VDA6.3审核清单(各部门准备)2016版
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顾客服务能力提 升
4.4 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
4.5 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
4.6 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
4.7 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
4.8
是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？
项目管理能力提 升
2.4
是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？
2.5
项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？
2.6
项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
2.7
是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？
1.APQP计划 2.APQP阶段性评审
1.项目采购的清单及符合要求的证明 2.供方定点计划 1.项目变更履历 2.项目变更的评审
1.事态升级文件 2.事态升级措施的 输出物
项目管理能力提 升
项目管理能力提 升
项目管理能力提 升
项目管理能力提 升
P3 产品和过程开发的策划
3.1 针对产品和过程的要求是否已明确？
3.2
在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
3.3
是否具有产品和过程开发事项的详细计划？
3.4 顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？
1.体系证书 2.内审报告
1.客户联络人清单 2.满意度报告 3. 客户满意度指标 1.应急运输方案 2.备件管理
1.客诉清单 2.客诉处理流程 3.客诉 问题关闭跟踪 1.与客户对接人员培训记录 2.人员 资质 3.问题处理权限
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
1.库位标识 2.工装标记 3.使用台账
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
是否为制造过程设定目标要求？ 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？ 对过程和产品是否定期开展审核？ 过程应取得怎样的成果？（过程输出 / Output)
P5 供应商管理
5.1
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？
5.2
在供应链中是否考虑到了客户要求？
5.3
是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？
5.4
针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？
5.5
针对采购对象约定的质量是否得到保障？
5.6
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
1.岗位任务书 2.特殊工种资质证明 3.检验岗位培训经历 4.关键岗位培 训记录 1.岗位职责 2.质量意识培训记录 3. 作业指导书
1.班次人员计划 2.顶岗计划
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升 制造过程能力提 升
1.设备验收记录 2.设备能力研究 3. 工装检具验收记录 1.年度保养计划 2.维护保养记录 3. 设备工装台账 1.测量工具台账、校准记录、计量确 认报告 4.MSA报告 1.现场环境要求 2.年度检查报告
、法规、成本）
2.项目立项可行性分析
3.项目组成员工作负荷。
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
4.项目资源计划及变更（人员、设备
、产能、检测）
项目管理能力提
升
2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
针对人员和设备（例如测试和实验室 设备等）方面必要的项目预算，进行 了规划并审批通过。 项目组织机构（与顾客接口）的变更 必 1.项须目进计行划通报2.阶。段评审表 3.项目内外 部联络人清单 4.项目采购计划
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2
是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？ 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？ 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？ 必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当的体现在来料上？ 在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？ 工作内容 / 流程 ( 所有生产过程是否受控？ )
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
1.样件/备件保障方案 2.顾客投诉处
理流程 3.产品说明书、产品异常处
理培训材料 4.持续改善材料 1.转产移交清单 2.内部PPAP报告
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
1.合格供方清单 2.供方资质证明 3. 年度审核计划 4.年度供应商业绩评 价 1.项目目标传递 2.供方签订的质量 协议、技术协议、DVP 1.年度质量目标 2.业绩管理证据
录
升
成品的交付方面是否满足顾客要求？
1.交货及时率 2.客户8D 3.异常交付 制造过程能力提
通知
升
客户关怀 / 客户满意度 / 服务
质量管理体系，产品和过程方面的要求是否得到满足？ 是否对顾客关怀提供了必要的保障？ 是否保障了供货？ 针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？ 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
1.顾客要求识别清单 2.合同、技术协 议、质量协议及评审材料 3.偏差许可 报告 4.特性清单 5.零部件和成品的包 装方案 6.流程图 7.物流规划方案 8Βιβλιοθήκη Baidu测 量装置清单
1.制造可行性分析报告 2.外购件的 可行性分析
1.项目计划 2.DFMEA和PFMEA 3.项 目计划变更履历
1.样件/备件保障方案 2.顾客投诉处 理流程 3.产品说明书、产品异常处 理培训材料 4.持续改善材料
6.2.1 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？
1.控制计划与作业文件的一致性 2. 制造过程能力提
工艺参数检查
升
6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5
是否针对生产启动进行重复放行？ 特殊特性在生产中是否进行了控制管理？ 对未批准件和/或缺陷件是否进行管控？ 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？
1.三检表 2.实验室送检记录 3.标准样 制造过程能力提
件
升
1.控制图 2.防错装置 3.防错装置验 制造过程能力提
证记录 4.特性矩阵
升
1.返工记录 2.隔离区标识及记录 3.不 制造过程能力提
合格品评审
升
1.不合格品标识 2.返工件追溯记录 制造过程能力提
升
6.3
6.3.1
6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4
1.制造过程指标 2.每月指标分析报 告 1.不合格品统计 2.不合格品分析 3.TOP问题改进 1.8D报告 2.fmea和控制计划的更新
1.审核计划 2.审核报告 3.问题关闭
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？
过程审核准备清单（各部门准备）
No.
提问概述
查验交付物
负责小组/模块
P2 项目管理
2.1
是否建立项目管理及项目组织机构？
1.项目管理流程。
2.项目小组成员清单 3.项目小组成员的职责和权限。 4.项目小组成员资质证明
项目管理能力提 升
5.项目期客户和供方的联络清单
2.2
1.项目要求矩阵（技术、质量、交付
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
3.5
是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？
P4 产品和过程开发的实现
1.项目资源投入计划
过程开发能力提 升
4.1 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
4.2
人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？
4.3
物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？
1.半成品转运器具 2.半成品状态标 制造过程能力提
识
升
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的 1.成品包装方案 2.成品仓库标识 3. 制造过程能力提
特殊特性相互适应？
成品运输方案 4.成品仓环境要求 升
是否对必要的记录和放行进行文件记录？
1.返工记录 2.评审记录 3.偏差许可记 制造过程能力提
1.来料检验记录 2.巡检记录 3.CMK 4.CPK 5.阶段评审表 6.OTS认可资料 7.供方PPAP资料 1.检验指导书 2.过程审核 3.产品审 核 4.型式试验计划
1.产能分析 2.PPAP文件 3.试生产报 告 4.试生产问题清单 5.转产证明
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
P7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
过程支持 / 人力资源
员工是否能胜任被委派的工作？
员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控职责和权限？ 是否具备必要的人力资源？ 物质资源 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？ 生产设备/工具的维护保养是否受控？ 通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？ 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？ 过程落实的效果如何？（效果、效率、消除浪费 ）
1.项目问题清单 2.项目资料移交清 单 3.PFMEA 1.零部件状态标识 2.物流发货单 3. 转运器具 1.转运的防护 2.仓储环境管控
1.合格标识 2.到货批次信息
1.4M变更记录 2.过程变更履历 3.变 更管理表
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
5.7
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
P6 过程分析 / 生产
6.1
过程输入是什么？过程输入 / Input
1. DFMEA和PFMEA 2.控制计划 3.DVP 4.项目问题清单 5.MSA报告 6. 项目阶段评审表 1.项目人力资源规划 2.人员资质证 明 1.资源投入计划落实记录
1.供方PPAP资料 2.OTS报告
1.检验指导书 2.检验记录 3.检验器 具 4.供方月度绩效统计及分析改进 5.审核报告 1.零部件仓标识 2.先进先出管理 3. 账物卡一致 4.来料标识 5.来料储存 环境 1.人员矩阵 2.人员培训记录
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
4.4 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
4.5 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
4.6 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
4.7 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
4.8
是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？
项目管理能力提 升
2.4
是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？
2.5
项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？
2.6
项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
2.7
是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？
1.APQP计划 2.APQP阶段性评审
1.项目采购的清单及符合要求的证明 2.供方定点计划 1.项目变更履历 2.项目变更的评审
1.事态升级文件 2.事态升级措施的 输出物
项目管理能力提 升
项目管理能力提 升
项目管理能力提 升
项目管理能力提 升
P3 产品和过程开发的策划
3.1 针对产品和过程的要求是否已明确？
3.2
在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
3.3
是否具有产品和过程开发事项的详细计划？
3.4 顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？
1.体系证书 2.内审报告
1.客户联络人清单 2.满意度报告 3. 客户满意度指标 1.应急运输方案 2.备件管理
1.客诉清单 2.客诉处理流程 3.客诉 问题关闭跟踪 1.与客户对接人员培训记录 2.人员 资质 3.问题处理权限
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
1.库位标识 2.工装标记 3.使用台账
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
是否为制造过程设定目标要求？ 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？ 对过程和产品是否定期开展审核？ 过程应取得怎样的成果？（过程输出 / Output)
P5 供应商管理
5.1
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？
5.2
在供应链中是否考虑到了客户要求？
5.3
是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？
5.4
针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？
5.5
针对采购对象约定的质量是否得到保障？
5.6
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
1.岗位任务书 2.特殊工种资质证明 3.检验岗位培训经历 4.关键岗位培 训记录 1.岗位职责 2.质量意识培训记录 3. 作业指导书
1.班次人员计划 2.顶岗计划
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升 制造过程能力提 升
1.设备验收记录 2.设备能力研究 3. 工装检具验收记录 1.年度保养计划 2.维护保养记录 3. 设备工装台账 1.测量工具台账、校准记录、计量确 认报告 4.MSA报告 1.现场环境要求 2.年度检查报告
、法规、成本）
2.项目立项可行性分析
3.项目组成员工作负荷。
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
4.项目资源计划及变更（人员、设备
、产能、检测）
项目管理能力提
升
2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
针对人员和设备（例如测试和实验室 设备等）方面必要的项目预算，进行 了规划并审批通过。 项目组织机构（与顾客接口）的变更 必 1.项须目进计行划通报2.阶。段评审表 3.项目内外 部联络人清单 4.项目采购计划
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2
是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？ 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？ 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？ 必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当的体现在来料上？ 在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？ 工作内容 / 流程 ( 所有生产过程是否受控？ )
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
1.样件/备件保障方案 2.顾客投诉处
理流程 3.产品说明书、产品异常处
理培训材料 4.持续改善材料 1.转产移交清单 2.内部PPAP报告
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
1.合格供方清单 2.供方资质证明 3. 年度审核计划 4.年度供应商业绩评 价 1.项目目标传递 2.供方签订的质量 协议、技术协议、DVP 1.年度质量目标 2.业绩管理证据
录
升
成品的交付方面是否满足顾客要求？
1.交货及时率 2.客户8D 3.异常交付 制造过程能力提
通知
升
客户关怀 / 客户满意度 / 服务
质量管理体系，产品和过程方面的要求是否得到满足？ 是否对顾客关怀提供了必要的保障？ 是否保障了供货？ 针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？ 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
1.顾客要求识别清单 2.合同、技术协 议、质量协议及评审材料 3.偏差许可 报告 4.特性清单 5.零部件和成品的包 装方案 6.流程图 7.物流规划方案 8Βιβλιοθήκη Baidu测 量装置清单
1.制造可行性分析报告 2.外购件的 可行性分析
1.项目计划 2.DFMEA和PFMEA 3.项 目计划变更履历
1.样件/备件保障方案 2.顾客投诉处 理流程 3.产品说明书、产品异常处 理培训材料 4.持续改善材料
6.2.1 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？
1.控制计划与作业文件的一致性 2. 制造过程能力提
工艺参数检查
升
6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5
是否针对生产启动进行重复放行？ 特殊特性在生产中是否进行了控制管理？ 对未批准件和/或缺陷件是否进行管控？ 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？
1.三检表 2.实验室送检记录 3.标准样 制造过程能力提
件
升
1.控制图 2.防错装置 3.防错装置验 制造过程能力提
证记录 4.特性矩阵
升
1.返工记录 2.隔离区标识及记录 3.不 制造过程能力提
合格品评审
升
1.不合格品标识 2.返工件追溯记录 制造过程能力提
升
6.3
6.3.1
6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4
1.制造过程指标 2.每月指标分析报 告 1.不合格品统计 2.不合格品分析 3.TOP问题改进 1.8D报告 2.fmea和控制计划的更新
1.审核计划 2.审核报告 3.问题关闭
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？
过程审核准备清单（各部门准备）
No.
提问概述
查验交付物
负责小组/模块
P2 项目管理
2.1
是否建立项目管理及项目组织机构？
1.项目管理流程。
2.项目小组成员清单 3.项目小组成员的职责和权限。 4.项目小组成员资质证明
项目管理能力提 升
5.项目期客户和供方的联络清单
2.2
1.项目要求矩阵（技术、质量、交付
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
3.5
是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？
P4 产品和过程开发的实现
1.项目资源投入计划
过程开发能力提 升
4.1 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
4.2
人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？
4.3
物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？
1.半成品转运器具 2.半成品状态标 制造过程能力提
识
升
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的 1.成品包装方案 2.成品仓库标识 3. 制造过程能力提
特殊特性相互适应？
成品运输方案 4.成品仓环境要求 升
是否对必要的记录和放行进行文件记录？
1.返工记录 2.评审记录 3.偏差许可记 制造过程能力提
1.来料检验记录 2.巡检记录 3.CMK 4.CPK 5.阶段评审表 6.OTS认可资料 7.供方PPAP资料 1.检验指导书 2.过程审核 3.产品审 核 4.型式试验计划
1.产能分析 2.PPAP文件 3.试生产报 告 4.试生产问题清单 5.转产证明
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
过程开发能力提 升
P7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
过程支持 / 人力资源
员工是否能胜任被委派的工作？
员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控职责和权限？ 是否具备必要的人力资源？ 物质资源 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？ 生产设备/工具的维护保养是否受控？ 通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？ 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？ 过程落实的效果如何？（效果、效率、消除浪费 ）
1.项目问题清单 2.项目资料移交清 单 3.PFMEA 1.零部件状态标识 2.物流发货单 3. 转运器具 1.转运的防护 2.仓储环境管控
1.合格标识 2.到货批次信息
1.4M变更记录 2.过程变更履历 3.变 更管理表
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
制造过程能力提 升
5.7
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
P6 过程分析 / 生产
6.1
过程输入是什么？过程输入 / Input
1. DFMEA和PFMEA 2.控制计划 3.DVP 4.项目问题清单 5.MSA报告 6. 项目阶段评审表 1.项目人力资源规划 2.人员资质证 明 1.资源投入计划落实记录
1.供方PPAP资料 2.OTS报告
1.检验指导书 2.检验记录 3.检验器 具 4.供方月度绩效统计及分析改进 5.审核报告 1.零部件仓标识 2.先进先出管理 3. 账物卡一致 4.来料标识 5.来料储存 环境 1.人员矩阵 2.人员培训记录
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升
供方管理能力提 升