关于规范公司订票的通知.
公司出差订票管理规定范文
公司出差订票管理规定范文第一篇：公司出差订票管理规定范文公司出差订票管理规定一、目的：为规范公司员工出差订票工作，节约差旅成本，提高工作效率，使公司员工因公出差的管理工作更加有序。
特制定本出差订票管理规定，公司所有员工须严格遵守本管理规定。
二、订票须知：1、出差订票申请采取出差审批单形式，按照要求填写完整信息，用于订票人成功订票（附上身份证照片）。
审批单由上级及总经理审批后，抄送至订票专人，由其统一订票。
2、已经预定的车票/机票，发生退票或改签时，会产生较高的手续费，并且特价机票不能退改签。
需当事人书面说明原因，如因个人原因变动而产生的一系列经济损失，由该申请人负责承担。
3、为确保顺利订票，非紧急订票需在部门负责人批准的前提下提前7至30个工作日通知订票专人。
4、原则上飞机票的订购应选择折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要购买7折以上的，需备注说明并报公司负责人批准同意。
三、报销注意事项：1、报销资料：出差审批单、往返车/机票原件（不含登机牌）、报销申请单。
2、报销时效：要求在出差结束后，5个工作日内及时办理报销手续，出差人将车票统一交至订票专人处报销。
3、每月订票备用金5000元，报销须按照实际情况，出具真实完整的报销单据，不得弄虚作假，一经发现，罚款100元/次。
本规定自颁布之日起即日生效。
人力资源部 2014年××月××日第二篇：公司出差机票订票管理公司出差机票订票管理办法 1．总则 1.1：目的为了加强公司规范化管理，合理的订购飞机票、火车票（包含国内、国际机票），并结合公司实际情况，规范公司的机票订购流程，提高工作效率，节约差旅成本费用，制定本管理规定，公司所有人需严格遵守本管理办法。
1.2：适用范围本规定适用总公司员工及各地分公司 2.职责2.1、申请人职责2.1.1：填写出差申请表2.1.2详细填写申购机票的姓名，所属团队，公差原因，客户信息，起始地、数量、身份证或护照号及预订时间2.1.3：订票信息可以以邮件方式发送至行政部2.1.4：除紧急情况外，订票信息通常至少提前2天发送至行政部2.2：行政部职责2.2.1：负责按照规定对飞机票订购的各项事务进行管理和汇总登记2.2.2：确认出差申请已获批复后，负责对机票请购人的主要信息进行核对2.2.3：认真核实机票订购的各项工作，达到高效、合理、节约的目的2.2.4对航班号，起始时间、起始地、中转地做好登记2.2.5行政部根据实际航班，通知乘机人并安排相关工作 3订票管理3.1 飞机票订票管理3.1.1 公司订票事务由行政部完成3.1.2 申请人员需向公司提供订票所需证件的原件及复印件3.1.3 行政部每月对上月机票的订购记录进行汇总核准，报领导查阅 3.2机票订票流程，详见【机票预订及付款流程】 4费用支付4.1 机票费用按月支付，一月支付一次，相关费用由行政部统一报销4.2机票第一次改签免费，因个人原因导致退票或者改签，产生费用由个人承担，因公司原因造成误机，费用公司负责，由个人原因造成误机费费用自理。
公司订票管理规定
公司订票管理规定
第一条为规范公司票务管理，降低公司票务费用等支出，特制定本规定。
第二条本规定由人事行政部监督执行。
第三条本规定所指的票务指公司员工因公出差所产生的火车、飞机票据。
第四条票务预订归口部门为人事行政部，具体负责人为前台文员。
第五条因公出差需票务服务的，应先填写《票务预订申请单》，经部门负责人、分管副总审批后，报人事行政部审核，行政主管审核后，交由前台文员预订相关票单。
第六条前台文员根据《票务预订申请单》的信息进行网上订票。
第七条订票需求人应选择价格优惠、快捷车次，前台文员负责监督。
第八条订票后，前台文员将车票信息反馈给订票人，并做好《票务预订登记表》，订票需求人待出差归来后于一周内将车票归还至前台文员处。
如车票未及时归还则在订票需求人当月工资中扣除订票费用，订票需求人则需自行报销。
第九条订票需求人因个人原因造成退票的，退票费用由订票需求人承担；如属公司领导决定临时改变行程的，应填写情况说明由部门领导审批后，报人事行政部备案，否则退票费用由订票需求人承担。
第十条非人事行政部前台文员，严禁私自订票（私人订票除外），否则由此产生的费用由订票人员自行承担。
第十一条本规定由人事行部负责修订完善，并解释。
第十二条本规定由公司领导同意后生效，自颁布之日起施行。
第十三条附件：《票务预订申请单》、《退票情况说明》
票务预订申请单
退票情况说明。
公司票务预定管理制度
公司票务预定管理制度一、总则为规范公司员工在出差、公务等需要的票务预定流程，提高工作效率，节约公司成本，特制定本《公司票务预定管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于所有公司员工出差、公务需要预定车票、航班等票务的情况。
二、预定流程1. 提交申请：员工需提前按照公司规定的预定时间提出票务预定申请。
申请需包括出差日期、目的地、返回日期、预算等信息，并经相关部门负责人审批后方可进行下一步操作。
2. 查询比价：根据申请中的信息，员工应当及时查询比价，选择价格合理、出发时间适宜的交通工具，并向相关部门提供预定信息。
3. 预定票务：员工在确定选择后，应当及时向指定的预定人员提交预定申请，预定人员将根据员工提供的信息进行预定，并及时反馈预定情况。
4. 报销备案：确定预定成功后，员工需打印相关的票务信息，并报备公司财务部门，以便后续报销操作。
同时，员工还应当妥善保存票据等单据。
三、注意事项1. 出发通知：员工在出发前需提前至少一天向公司相关部门报备出发时间和方式，以免延误行程。
2. 变更处理：若员工因故需变更出差行程，应当尽早通知公司相关部门，并重新进行票务预定操作。
3. 取消预定：若员工因故无法按原计划出行，应当及时取消原预定，以免造成公司资金浪费。
4. 特殊情况：若出现特殊情况，如天气恶劣、航班延误等，员工应当及时向相关负责人汇报，并根据实际情况作出变通处理。
四、报销办法1. 报销标准：公司对员工出差、公务等的票务费用有一定的报销标准，员工应当根据标准进行报销申请。
2. 报销流程：员工需在出差返回后，按照公司规定的报销流程，按照规定的时间进行费用报销操作。
报销单据需齐全、规范，并经相关部门审批后方可报销。
3. 报销时限：员工必须在规定的报销时限内完成报销操作，逾期未报销的费用则不予报销。
五、违规处理1. 对于未经批准私自改变出差行程、高价预定、恶意浪费等违规行为，公司将依据公司规章制度进行处理，轻者批评教育，重者追究责任。
关于统一订购出差车票的通知
关于统一订购出差车票的通知
各位同事：
为规范公司员工出差订票管理，控制成本降低费用，特制定员工出差订票管理规定，具体要求如下：
（1）公司所有车票全部由行政部负责订购，员工出差订票需在好笔头软件中填写“订票申请单”，审核通过后行政部根据单据信息安排订票，订票成功后将订票信息反馈给出差人员；
（2）出差人员需至少提前两天在好笔头软件中填写“出差派遣单”及“订票申请单”，如遇节假日或法定假日至少提前一周申请；
（3）车票往返地点必须与“出差派遣单”上出差地点一致，如果在出差期间变更至其他工作地，需再次填写“出差派遣单”，经批准后填写“订票申请单”；
（4）出差人员返回公司后提供车票给行政人员进行报销，无票据者需说明具体原因并填写“无票据费用报销说明”，否则按照实际预订价格从该员工工资当中扣除；
（5）提供给行政人员的车票必须与行政人员预订车票信息一致，否则按照实际预订价格从该员工资当中扣除；
（6）因紧急事务需要出差者可先填写出差申请单，经批准后可自行购票，票款由出差人员在财务部办理借款后支付或自行垫付，出差人在出差回公司后办理费用报销手续；
（7）员工出差绕道回家从非出差地返回公司需自行购票，公司只报销出差地至公司车票费用。
以上规定从发布之日起实施，请各位同事知悉，并按照规定执行。
XXXX年XX月XX日。
公司票务订购管理制度
公司票务订购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的票务订购管理，保障公司各部门的出行需求，提高出行效率，特制定本制度。
第二条公司票务订购管理制度是公司员工出差、公务等活动期间为员工提供相关票务的管理规范。
第三条公司票务订购管理制度适用于公司所有员工。
各部门应切实履行票务订购管理职责，加强对票务订购的监督和管理，保证票务的安全、规范使用。
第四条公司票务订购管理应遵循便捷、高效、节约、安全的原则，确保员工出行的需要得到及时满足。
第五条公司票务订购管理工作由各部门的行政人员负责具体执行，由行政部门统一管理和监督。
第二章票务申请流程第六条员工出差、公务活动需要预订机票、火车票等票务的，应提前报告所在部门的行政人员，并填写《票务申请表》。
第七条员工提交《票务申请表》后，行政人员应对申请进行审核，审批通过后方可进行票务的订购。
第八条行政人员审核通过后，应及时联系票务代理商或相关机构进行票务的预订。
在保证出差时间和出行需求的前提下，应选择价格合理、舒适安全的机票或火车票。
第九条行政人员应在出差前一天将出行人员的票务信息发送至出行人员，确保出行人员已经掌握所需的票务信息。
第十条出差人员在收到票务信息后，应核对票务信息是否准确，如有问题应及时与行政人员联系进行处理。
第三章票务改签与退票第十一条员工因故需要改签或退票的，应提前与所在部门的行政人员联系，并说明原因。
第十二条行政人员在收到改签或退票的申请后，应尽快与票务代理商或相关机构联系，办理相关手续。
第十三条改签或退票的手续费用由员工自行承担。
第四章票务使用第十四条出差人员在出发前应携带好有效的身份证明以及所需的票务信息。
第十五条出差人员在携带票务时应注意保管，如有遗失或损坏应及时与行政人员联系进行处理。
第十六条出差期间如需改签或补票，应及时与行政人员联系，协助处理相关手续。
第五章票务结算第十七条出差人员应在出差归来后，将相关的发票、机票、火车票等票务信息及时报销归还所在部门的财务部门。
公司关于订票的规章制度
公司关于订票的规章制度一、引言为了更好地管理公司的出差行程、节约成本、提高效率，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司所有员工，凡需要出差的员工均需严格遵守。
二、出差订票流程1. 出差计划确认：员工事先需向直接主管提交出差计划，并获得批准后才能进行订票。
2. 出差订票方式：员工可以选择以下方式进行订票：- 自行订票：员工可根据出差计划自行订购机票或火车票。
- 委托订票：员工可以将出差行程委托给公司行政人员或指定代理人员进行订票。
3. 出差行程安排：订票完成后，员工需将出差行程信息及订票凭证及时告知直接主管和行政人员。
三、预订机票规定1. 提前预订：员工需提前至少一周预订机票，以获取较优惠的价格。
2. 改签和退票：如需改签或退票，员工必须提前告知行政人员，并按照相关规定支付相应手续费。
3. 机票保管：员工需妥善保管好机票，避免丢失或损坏。
四、预订火车票规定1. 线上预订：员工需通过公司指定的火车票在线预订平台或应用程序进行火车票预订。
2. 取票方式：员工可选择自取或配送方式进行取票，如需配送，需提前告知行政人员。
3. 火车票保管：员工需妥善保管好火车票，并在乘车当天携带有效的身份证明来验票乘车。
五、费用报销规定1. 出差差旅费用：员工在出差过程中的交通、食宿和通讯等差旅费用，需按照公司规定的报销流程进行报销。
2. 报销凭证：员工需保存所有与差旅相关的发票和票据，并填写完整的报销单据，如漏填或填写不准确将影响报销流程。
3. 报销时限：员工出差结束后需在规定的时间内将报销单据提交给财务部门，逾期将不予受理。
六、其他注意事项1. 出差行程变更：如遇出差行程变更或紧急情况，员工需及时告知直接主管和行政人员，协商解决方案。
2. 出差安全：员工在出差过程中需注意自身安全，随身携带重要物品，保护个人财物安全。
3. 惩处措施：对违反订票规定、浪费公共资源、影响公司形象的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
以上就是公司订票规章制度的相关内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
关于规范公司机票订购管理的通知
关于规范机票订购管理的通知为进一步规范公司内部公务差旅管理，降低订购机票的成本，经公司研究决定，由行政部负责公司一切公务机票订购管理，并作如下规定：一、指定购票代办单位公务订票，公司统一由指定票务公司代理。
购票采用报价——出票——送票“一条龙”服务。
若自行订购比指定代办单位更便宜的机票，应先征得管理中心行政部的同意，方可另选，否则不予报销。
二、机票订购流程及要求1、部门经理以下人员出差不允许乘坐飞机，部门经理及以上人员出差乘坐飞机的，非节假期间提前3个工作日，节假日须提前7个工作日填写《机票申请表》交行政部复核，未提前填写签批的不予办理订票、自行订购的或超出标准的自行承担。
①总监及以上人员出差机票不超过8折的，不需总经理审批，直接填写《机票申请表》交行政部“机票专席”可直接订票，超过8折需总经理或副总审批；②部门经理及以上人员出差机票不超过6.5折的，由所属中心总监审批，超过6.5折的由总经理或副总审批；③部门经理以下人员特殊公务出差需乘坐飞机的先由部门经理和总监审核，总经理或副总特批方可申订。
2、乘坐飞机出差的人员在申请订票原则上须订往返票，因工作原因无法确定返程日期的由出差人自行购买，但折扣不允许超过规定标准，报销时并附上无法确定返程的情况说明，超过折扣或无情况说明的财务不予报销。
3、详尽填写《机票申请表》如：出发的日期、时间、路线、折扣、航班以及姓名（必须与身份证相符合），错填、漏填由此造成的损失由申请人自行承担。
4、航班查询以“携程网”折扣为参照，申请人必须充分考虑工作安排的合理性。
申请订购票价不得高于规定标准，订票审核原则遵循当日最低折扣为前提。
5、出票方式：电子票；凭个人身份证至机场换登机牌。
6、预订成功后，行政部“机票专席”，将发送短信至申请人，申请人须回复确认，5分钟内未回复的视为确认无误将通知票务公司出票。
若因此造成损失由申请人自行承担。
三、其他业务往来单位人员因公务所需申请机票的，由公务衔接人或业务发生部门申请，亦遵循以上规定。
关于公司规范订票的通知
关于公司规范订票的通知
关于公司规范订票的通知
各部门：
为了加强公司的内部管理，规范公司预订机票、火车票订购流程，节约公司成本，避免订票错误，以便更好的为各部门服务，现结合公司的实际情况，特作如下通知：
1、出差预订机票应先做申请，没有时间走纸质版，要走钉钉OA 出差流程，并抄送给行政文员。
2、机票预订，要写明时间、地点、出差人员姓名以及手机号码。
因为机票的价格提前预订优惠力度更大，所以行政部原则上不接受当天预订，请提前至少一到两天告知行政部。
由于改签都需要费用，所以请计算好自己的出行时间，没有特殊情况不接受退换票，如有特殊情况，请请示直接领导并抄送给行政部。
3、按我们的出差制度，不能享受头等舱的同事，如有特殊情况只能坐头等舱或公务舱，请钉钉申请时标注，提前请示领导获批，抄送给行政部，方可执行。
4、由于火车票高铁票现都是实名制，订票系统很复杂，不易修改，并且退换票以及票根收集困难，行政部不再统一订购，由个人自行预订凭票报销。
特此通知
XX部
20XX.XX.XX。
关于规范公司机票订购管理的通知
关于规范公司机票订购管理的通知关于规范机票订购管理的通知为进一步规范公司内部公务差旅管理，降低订购机票的成本，经公司研究决定，由行政部负责公司一切公务机票订购管理，并作如下规定：一、指定购票代办单位公务订票，公司统一由指定票务公司代理。
购票采用报价——出票——送票“一条龙”服务。
若自行订购比指定代办单位更便宜的机票，应先征得管理中心行政部的同意，方可另选，否则不予报销。
二、机票订购流程及要求1、部门经理以下人员出差不允许乘坐飞机，部门经理及以上人员出差乘坐飞机的，非节假期间提前3个工作日，节假日须提前7个工作日填写《机票申请表》交行政部复核，未提前填写签批的不予办理订票、自行订购的或超出标准的自行承担。
①总监及以上人员出差机票不超过8折的，不需总经理审批，直接填写《机票申请表》交行政部“机票专席”可直接订票，超过8折需总经理或副总审批；②部门经理及以上人员出差机票不超过6.5折的，由所属中心总监审批，超过6.5折的由总经理或副总审批；③部门经理以下人员特殊公务出差需乘坐飞机的先由部门经理和总监审核，总经理或副总特批方可申订。
2、乘坐飞机出差的人员在申请订票原则上须订往返票，因工作原因无法确定返程日期的由出差人自行购买，但折扣不允许超过规定标准，报销时并附上无法确定返程的情况说明，超过折扣或无情况说明的财务不予报销。
3、详尽填写《机票申请表》如：出发的日期、时间、路线、折扣、航班以及姓名（必须与身份证相符合），错填、漏填由此造成的损失由申请人自行承担。
4、航班查询以“携程网”折扣为参照，申请人必须充分考虑工作安排的合理性。
申请订购票价不得高于规定标准，订票审核原则遵循当日最低折扣为前提。
5、出票方式：电子票；凭个人身份证至机场换登机牌。
6、预订成功后，行政部“机票专席”，将发送短信至申请人，申请人须回复确认，5分钟内未回复的视为确认无误将通知票务公司出票。
若因此造成损失由申请人自行承担。
三、其他业务往来单位人员因公务所需申请机票的，由公务衔接人或业务发生部门申请，亦遵循以上规定。
公司年度晚会门票预订通知
公司年度晚会门票预订通知
尊敬的各位员工：
大家好！随着一年的辛勤工作即将告一段落，公司年度晚会即将如约而至。
为了让大家在这个特殊的时刻能够尽情放松身心，感受团队的温暖和欢乐，公司特别准备了一场精彩纷呈的年度晚会。
现将有关年度晚会门票预订事宜通知如下：
一、活动时间和地点
公司年度晚会将于XX年XX月XX日晚上18:00在公司会议厅隆重举行，届时将有精彩的节目表演、丰富的抽奖环节以及丰盛的晚餐等着大家。
二、门票预订方式
为了方便统计人数和做好活动准备工作，现开放年度晚会门票预订通道。
请各位员工按照以下步骤进行预订：
填写登记表格：请在规定时间内填写附后的登记表格，务必如实填写个人信息。
缴纳门票费用：每位员工的门票价格为XX元/张，请在XX月XX 日之前将费用交至财务部。
领取门票：凭借缴费凭证到财务部领取您的门票，每位员工限定一张。
三、注意事项
请各位员工提前安排好时间参加年度晚会，不要迟到哦！
为了营造良好的活动氛围，敬请着装得体，注意仪容仪表。
年度晚会期间，请保持手机静音，配合现场秩序。
四、联系方式
如有任何疑问或需要进一步了解年度晚会相关信息，请随时与组织委员会联系。
联系方式如下：
负责人：XXX
电话：XXX-XXXX-XXXX
邮箱：对应邮箱
希望各位员工踊跃参与公司年度晚会，共同度过一个愉快难忘的夜晚！让我们携手共进，共同见证公司的成长与发展。
谢谢大家！
祝好！
公司组织委员会敬上。
票务预订管理规定
票务预订管理规定
第一条总则
为规范公司预订票务管理，提高工作效率，实行统一的归口管理，特制定本规定。
第二条适用范围
适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
订票执行部门：行政人事部。
第三条具体规定
1、订票条件：
因为公务出差提出的订票申请；
因公司批准的邀请客户的订票申请。
2、预订车票程序：
若需订购车票需提前一周提出订票申请，并填写《预订车票申请单》，行政人事部将根据批准后的《预订车票申请单》在两个工作日内采取网上预订的方式预订车票。
注：出差人员在提出预订车票申请时，需在《预订车票申请单》后附《出差申请单》。
3、订票须知：
①预订交通工具票务的选择：
公司订购车票原则上以火车票为主，机票（经济舱）预订需总经理批准方可预订，汽车票由员工或客户自行购买，按报销制度凭票报销；
出差车程在6个小时以上（含6小时）的，公司原则上为员工订购火车票。
火车票包括硬卧、硬座，动车二等票，具体选择行政人事部将视实际情况而定。
②由于预订车票申请人自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由预订车票申请人自行承担。
第四条本规定呈总经理批准后执行。
附：
附件一：
出差申请表
申报日期：年月日
附件二：
预订车票申请单
申请部门：□飞机票□火车票。
公司票务管理规定
公司票务管理规定一、目的健全行政管理范畴，提升行政服务质量。
二、范围适用适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
订票执行部门：行政运营管理中心。
三、具体规定1、订票条件：员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》。
2、订票须知：①公司不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但公司可提供一些订票的电话给订票人参考。
②所有出差人员可自行订票，如需行政运营中心协助订票，所有票款及订票资料原则上应于出差前两天或两天以上提交《预定车票申请单》至前台。
遇特殊重大节假日，望各部门人员充分考虑出行人流量，尽量提前13天安排出差事宜，提出订票申请。
③车票订购：出差车程若在6个小时以上（含6小时）的，公司原则上为员工订购硬卧车票。
④行政运营中心应按出差人员所需车次或时间订票，特殊情况下则选择就近时间的车次和相应条件给予适当调整。
行政运营中心不负责垫付车资，车资由出差相关人员及部门支付行政部，返程后持车票与出差相关费用一起报财务部报销。
⑤往返车票原则上一次订购，也可根据具体情况由订票人员灵活安排。
网络及电话订购的车票，出差人员需提供身份证原件以便订票人员取票，也可由出差人员自行至售票点或在该车次发车前2小时至车站取票。
⑥所有订票工作请尽量安排在工作日内，工作日外原则上不予办理订票业务。
⑦公司只负责出差人员往返车票的订购，中转车票订购由出差人员自行解决。
四、订票信息反馈网上及电话订票成功后由订票人员及时通知出差人员，出差人员需及时确认订票信息并提供身份证原件。
五、相关权责1、由于出差人员自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由出差人员自身承担。
2、由于订票人员自身原因，错定，漏定，延误定票等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由订票人员自行承担。
注：此制度自公布之日起生效2012年10月10日陕西金宗集团附：预定车票申请单。
公司票务预订管理制度
公司票务预订管理制度第一章总则第一条为了规范公司票务预订管理，提高工作效率，保障出差人员出行安全，制定本制度。
第二条公司票务预订管理制度适用于公司内部所有出差人员的出差活动。
第三条公司票务预订管理制度主要内容包括出差人员出差准备、机票预订、车票预订、酒店预订、费用报销等方面的规定。
第四条公司票务预订管理遵循"科学、规范、便捷、高效"的原则。
第五条公司票务预订管理由公司出差部门负责具体的执行工作。
第六条出差人员应当认真遵守公司票务预订管理制度，保障公司利益，维护公司形象。
第七条公司出差部门有权对出差人员的出差活动进行监督和检查，确保制度得以有效执行。
第八条公司票务预订管理制度的解释权归公司出差部门所有。
第二章出差准备第九条出差人员应提前向公司出差部门提交出差计划和出差申请，经批准后方可进行出差活动。
第十条出差人员在出差前应认真准备相关证件，包括身份证、护照等。
第十一条出差人员应确保自己的行李装备完备，出差所需文件、资料齐全。
第十二条出差人员需要了解目的地国家的风俗习惯、文化背景，做好相关准备。
第十三条出差人员应根据公司制度规定，选择符合要求的出行工具和住宿环境。
第十四条出差人员出差期间，需保持手机畅通，及时与公司联系，做好工作汇报。
第十五条出差人员应随时关注出差政策和规定的变化，确保出差活动顺利完成。
第十六条出差人员需遵守公司的各项规章制度，做好团队协作。
第三章机票预订第十七条出差人员在出差前，应提前向公司出差部门递交机票预订申请。
第十八条公司出差部门应根据出差人员的出差计划和需求，选择适当的航班、舱位进行机票预订。
第十九条出差人员需按照公司规定提供个人身份证明和证件信息，确保机票预订信息准确无误。
第二十条出差人员应在规定时间内办理乘机手续，按时到达机场登机。
第二十一条出差人员因私事需改变机票行程的，应提前告知公司出差部门，并经批准后调整机票预订。
第二十二条出差人员需遵守航空公司的规定，保障航班安全和乘客权益。
关于规范公司订票的通知.
关于规范公司订票的通知.
关于规范公司订票的通知
XXX各部门、分公司：
为加强内部管理，规范公司预订机票及火车票订购流程，避免订票时产生错误，以便提供更好的服务。
现结合公司的实际情况，特通知如下：
一、出差订票申请采取邮件形式，申请人按附件表格录入完整信息，发邮件至本部门经理。
邮件经部门经理批复并报本部门分管总经理核准后，抄送至综合部XXX统一订票。
二、为确保顺利订票，非紧急机票、火车票须在部门经理批准的前提下至少提前三个工作日邮件至综合部XXX，综合部成功订票后及时将订票结果反馈给订票申请人，申请人亦需及时确认订票结果。
三、为更好的方便大家出行，请下载安装航旅纵横客户端软件，及时掌握订票结果和出行信息。
特此通知！
二○一五年四月三十日。
公司购票管理制度的通知
公司购票管理制度的通知一、购票申请流程1. 员工在需要购票时，应提前向直属上级提交购票申请，说明出行的必要性和目的。
2. 上级审批通过后，员工需填写《购票申请表》，详细记录出行时间、目的地、票价等信息，并附上相关证明材料。
3. 《购票申请表》经部门负责人审核同意后，转交至财务部门备案。
二、购票渠道与选择1. 员工应通过正规渠道购买车票，如官方网站、授权代理商等。
2. 在选择交通工具时，应考虑成本效益，优先选择经济实惠的方式。
3. 对于紧急或特殊情况下的购票，可适当放宽渠道限制，但需事后补充说明情况。
三、费用报销与管理1. 员工完成行程后，应在规定时间内提交完整的票据和《费用报销单》。
2. 财务部门负责审核票据的真实性和合规性，确保报销金额与实际支出相符。
3. 报销款项将在审核无误后的次月工资中一并发放。
四、异常处理1. 如遇特殊情况导致票据遗失，员工需提供相应的证明材料，并书面说明情况。
2. 对于违反购票管理制度的行为，公司将视情节严重程度进行相应的处理。
五、其他事项1. 本制度由行政部门负责解释和修订。
2. 所有员工都应严格遵守本制度，任何疑问可咨询行政部门或财务部门。
3. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
公司购票管理制度是公司内部管理的重要组成部分，每位员工都应当认真遵守，确保自己的权益同时，也为公司的规范运营贡献力量。
我们相信，通过实施这一制度，能够进一步提升公司的管理水平，实现资源的合理配置和使用，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
在此，我们也呼吁全体员工能够积极配合执行新的购票管理制度，共同营造一个公平、公正、高效的工作环境。
如有任何建议或疑问，欢迎随时与行政部门或财务部门沟通，我们将竭诚为您服务。
感谢大家的理解与支持，让我们携手共进，共创美好未来。
公司行政部。
公司管理制度订票
公司管理制度订票第一章总则第一条为规范公司内部订票流程，提高工作效率，便于管理和监督，特制定本制度。
第二条凡公司员工因公司工作需要需外出出差、培训等，需提前订购机票、火车票等交通工具的，应按照本制度的规定执行。
第三条订票流程包括：填写订票申请、提交订票申请、审批订票申请、订票、出票、通知出差员工等步骤。
第四条公司订票的具体责任人员包括：出差员工、出差员工所在部门负责人、人力资源部门、财务部门等。
第五条订票流程中涉及到的费用包括：交通费、住宿费、餐饮费等，具体的费用标准详见公司财务管理制度。
第六条公司订票应遵循节约成本、提高效率的原则，确保出差员工顺利出行，工作顺利完成。
第七条公司订票流程中如出现问题，应及时与相关部门进行沟通协调解决，确保订票工作顺利进行。
第八条公司订票制度的具体实施细则由人力资源部门制定，并上报公司领导审批后执行。
第二章订票流程第九条公司员工需要订票的，应提前填写订票申请，并交由所在部门负责人审批。
第十条订票申请应包括以下内容：出差员工姓名、出差日期、出差地点、交通工具、出差原因等。
第十一条订票申请填写正确无误后，由出差员工本人签字确认，并提交人力资源部门进行审核。
第十二条人力资源部门审核后，将订票申请上报财务部门进行预算审批。
第十三条预算审批通过后，财务部门将订票申请上报公司领导进行最终审批。
第十四条公司领导审批通过后，订票申请转交相关部门进行订票操作。
第十五条订票操作包括：根据订票申请的具体需求，有序安排出差员工的交通工具，并尽快出票。
第十六条出票后，财务部门通知出差员工领取机票等交通工具，并妥善保管好相关费用凭证。
第三章监督与考核第十七条公司领导应加强对订票流程的监督和检查，确保订票工作符合公司规定，并做到公开、透明。
第十八条公司应及时向出差员工提供订票信息，确保出差员工在出差期间安全、顺利地到达目的地。
第十九条公司应定期对订票流程进行评估，提出改进建议，不断完善公司的订票制度。
公司订票管理制度
公司订票管理制度一、总则为规范公司员工出差、公务用车、接待等活动的订票行为，提高订票效率，节约成本，保障公司经济利益，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，在出差、公务用车、接待等活动中进行订票的行为。
三、订票流程1.出差订票流程（1）员工填写出差申请单，注明出差地点、出差时间、出差目的和预算等信息。
（2）申请单提交给部门主管审批。
（3）部门主管审批通过后，将申请单转交给行政部门。
（4）行政部门根据出差目的和预算，选择合适的交通工具和舱位进行订票。
（5）订票完成后，行政部门将机票信息反馈给申请人，并将机票送达申请人手中。
2.公务用车订票流程（1）车辆使用单位填写用车申请单，注明用车时间、用车地点、用车理由、预算等信息。
（2）申请单提交给行政部门审批。
（3）行政部门审批通过后，安排司机进行用车。
3.接待订票流程（1）申请人填写接待申请单，注明接待对象、接待时间、接待地点、接待预算等信息。
（2）申请单提交给行政部门审批。
（3）审批通过后，行政部门根据接待预算和接待对象的要求，选择合适的交通工具和舱位进行订票。
（4）订票完成后，行政部门将票务信息反馈给申请人，并将机票送达申请人手中。
四、订票原则1.节约成本原则在订票时，应根据实际需要和预算，选择最合适的交通工具和舱位，以节约成本为首要原则。
2.效率原则订票应高效、便捷，根据实际需要尽快完成，提高订票效率。
3.安全原则在订票时，应选择安全可靠的交通工具和舱位，保障员工出行的安全。
4.合规原则订票行为应符合国家法律法规和公司规章制度，合规经营。
五、订票管理1.票务信息记录行政部门应做好票务信息的记录工作，包括订票时间、航班信息、座位信息、票价等，以便日后参考和查询。
2.票务审批制度为防止订票过程中出现违规行为，应建立票务审批制度，对重要票务进行审批。
3.票务费用核对行政部门应定期核对票务费用，与实际支出进行对照，确保费用的准确性。
4.票务服务评价定期对票务服务进行评价，及时了解用户对票务服务的满意度和不满意度，为改进提供参考。
公司买票管理制度
公司买票管理制度第一章总则第一条为规范公司的买票管理工作，维护公司的正常运营秩序，提高公司的工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门买票管理工作。
第三条公司买票管理应遵循合规、规范、高效的原则，加强对买票管理工作的监督和评估。
第四条公司买票管理部门负责本制度的具体贯彻执行工作。
第二章采购方式第五条公司买票采用统一的采购方式，由买票管理部门负责寻找优质的票源。
第六条买票管理部门应根据公司的需求和预算情况，合理选择买票渠道和方式。
第七条公司买票管理应优先选择正规的票务渠道或授权的代理商，避免使用非法渠道或假冒伪劣票务。
第八条对于大额买票需求，应提前做好预算并经领导审批后再进行购买。
第三章买票流程第九条公司的买票流程应包括需求确认、渠道选择、票务采购、财务审核等环节。
第十条各部门提出买票需求时，应填写买票申请单，并注明所需票务信息、数量、预算等。
第十一条买票管理部门应在接到买票申请单后，及时安排人员按照申请单的要求进行购票。
第十二条买票管理部门应在票务采购完成后，将购票凭证及时提交给申请部门，同时提交财务审核。
第十三条申请部门收到购票凭证后，应进行票务信息核对，并将购票凭证提交给财务进行审核。
第十四条财务审核通过后，方可进行支付票款。
第四章负责人及权限第十五条公司买票管理部门负责买票管理工作。
第十六条各部门负责人应对自己部门的买票工作负责。
第十七条公司买票管理部门应定期对各部门的买票工作进行检查和考核。
第十八条公司买票管理部门有权对各部门的买票工作进行指导、监督和检查。
第五章违规处理第十九条对于违反买票管理制度的行为，买票管理部门有权终止该部门的买票权限并进行相应的处理。
第二十条对于故意违规的行为，公司有权采取相应的法律手段进行处理。
第六章附则第二十一条本制度自发布之日起开始执行。
第二十二条对本制度未尽事宜，可由买票管理部门进行补充解释。
第二十三条本制度解释权归公司买票管理部门。
以上就是公司买票管理制度的主要内容，希朥能够为公司买票管理工作带来一定的规范和参考。
公司车票订购管理制度
第一章总则第一条为规范公司车票订购工作，提高车票使用效率，确保公司员工出行需求得到满足，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门。
第三条公司车票订购工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保车票资源合理分配。
第二章车票种类及使用范围第四条公司车票分为国内机票、火车票、长途汽车票等，具体种类根据员工出行需求确定。
第五条公司车票使用范围包括：1. 公司员工因公出差、培训、参加会议等需要乘坐交通工具的情况；2. 公司员工探亲、休假等个人出行需求；3. 公司员工因公事需乘坐交通工具的其他情况。
第三章车票订购程序第六条车票订购申请：1. 需要订购车票的员工应提前填写《车票订购申请表》，并附上相关证明材料；2. 《车票订购申请表》由部门负责人审批后，报送至人力资源部。
第七条车票订购审批：1. 人力资源部对申请材料进行审核，确认无误后，将车票订购申请表报送至财务部；2. 财务部根据公司车票预算和实际情况，对申请进行审批。
第八条车票订购：1. 财务部审批通过后，人力资源部负责联系票务代理或公司指定的购票平台，进行车票订购；2. 人力资源部在车票订购成功后，将车票信息通知申请员工。
第四章车票报销及使用第九条车票报销：1. 员工凭车票原件及发票到财务部报销；2. 财务部审核无误后，按照公司规定进行报销。
第十条车票使用：1. 员工应按照车票规定的时间、地点乘坐交通工具；2. 员工不得将车票转借他人使用，如因特殊情况需转借，应经部门负责人同意，并报人力资源部备案。
第五章监督与考核第十一条公司对车票订购工作实行监督，确保车票资源合理使用。
第十二条人力资源部对车票订购工作进行定期考核，考核内容包括：1. 车票订购申请审批及时性；2. 车票订购成功率；3. 车票报销及时性；4. 车票使用规范性。
第六章附则第十三条本制度由人力资源部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章附则第十五条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行补充和完善。
公司订票规章制度
第一章总则第一条为规范公司员工差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，确保公司差旅活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工及因公出差人员。
第三条公司差旅费用报销需严格按照国家及地方相关政策法规执行，同时结合公司实际情况，制定合理的差旅费用标准。
第二章订票原则第四条订票人员需遵循以下原则：1. 优先选择经济、快捷、安全的交通工具；2. 优先选择符合公司形象、信誉的航空公司、火车或汽车等；3. 优先选择预订公共交通工具的优惠票务；4. 优先选择提前预订，以获取更优惠的票价。
第五条订票人员需在出差前提前一天完成订票工作，特殊情况需在当天完成。
第三章订票流程第六条订票流程如下：1. 出差人员填写《出差申请单》，经部门负责人审批后提交至人力资源部；2. 人力资源部根据出差申请单，确认出差人员的交通工具、行程及时间；3. 订票人员根据确认的行程，选择合适的交通工具，预订票务；4. 订票人员将订票信息反馈至人力资源部，人力资源部审核无误后，将票务信息通知出差人员；5. 出差人员凭票出行，如遇特殊情况需更改行程或退票，应及时通知订票人员，并办理相关手续。
第四章费用报销第七条出差人员差旅费用报销需按照以下规定执行：1. 机票、火车票、汽车票等交通费用按照实际发生金额报销；2. 住宿费用按照公司规定的标准报销，超标部分由出差人员自行承担；3. 餐饮费用按照公司规定的标准报销，超标部分由出差人员自行承担；4. 其他因公出差产生的费用，如通讯费、打印费等，按照实际发生金额报销。
第五章附则第八条本规章制度由公司人力资源部负责解释。
第九条本规章制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本规章制度如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况予以补充和调整。
第六章监督与处罚第十一条公司设立差旅费用监督小组，负责监督本规章制度的执行情况。
第十二条违反本规章制度的，公司将根据情节轻重，给予通报批评、罚款、停职等处罚。
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关于规范公司订票的通知
XXX各部门、分公司：
为加强内部管理，规范公司预订机票及火车票订购流程，避免订票时产生错误，以便提供更好的服务。
现结合公司的实际情况，特通知如下：
一、出差订票申请采取邮件形式，申请人按附件表格录入完整信息，发邮件至本部门经理。
邮件经部门经理批复并报本部门分管总经理核准后，抄送至综合部XXX统一订票。
二、为确保顺利订票，非紧急机票、火车票须在部门经理批准的前提下至少提前三个工作日邮件至综合部XXX，综合部成功订票后及时将订票结果反馈给订票申请人，申请人亦需及时确认订票结果。
三、为更好的方便大家出行，请下载安装航旅纵横客户端软件，及时掌握订票结果和出行信息。
特此通知！
二○一五年四月三十日。