【管理制度】包材、辅料采购流程及规定

包材、辅料采购流程及规定

公司企业管理制度
包材、辅料采购流程及规定
为保证生产计划的按时完成，特制定包材、辅料采购流程及规定，具体如下：
1、根据合同及生产滚动计划合理订购包材、辅料，及时填写采购单，一式
三份，相关主管签字后，交采购科及库房各一份，存根一份；
订购包材参考数据：订单量、包装规格、期初库存、包材利用率；
订购辅料参考数据：订单量、辅料单耗、期初库存、辅料利用率、产品
出品率；
2、为了在保证生产正常运行的前提下减少库容，根据采购科提供的包材辅
料最短交期明细表，认真计算并填写包材辅料到货期；
3、及时了解车间包材、辅料耗用情况，如发生异常，及时了解原因并对采
购量进行调整，以保证生产的正常运行；
4、追踪包材辅料到货情况，对异常情况，及时反馈给计划协调员，以便对
生产计划做出调整；
5、对发生的包材辅料异常情况（断档、耗用异常）及时进行分析并汇总。

生产二部办公室
2004年9月6日本
1。

材物料采购管理制度

材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。

二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。

三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。

4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。

5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。

6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。

7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。

四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。

2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。

3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。

4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。

五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。

2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。

六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。

2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。

七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。

2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。

原辅料、包材、特殊物品管理制度

原辅料、包材、特殊物品管理制度一、原辅料管理制度1. 原辅料采购程序（1）原辅料需求申请：各部门根据生产计划和实际需求提出采购申请，经过审核并签字确认后，提交给采购部门。

（2）采购部门询价比选：采购部门根据不同商家的报价、产品质量和售后服务等方面进行综合评估，并将询价表和评价结果提交给领导审核批准。

（3）与供应商签订合同：经过多方评估后，采购部门与供应商进行洽谈，达成一致意见后签订合同，并与对方保持联络，及时处理有关问题。

（4）验收入库：原辅料到货后，质检部门进行抽检、检验，并将验收情况及时反映给采购部门和供应商。

合格的原辅料进行标识，不合格的原辅料处理掉。

2. 原辅料入库管理（1）保证原辅料规格、质量、数量进行检验，核对库位、数量、品质满足标准或合同约定方可入库。

（2）原辅料入库后，按照保鲜要求、密闭存放和避光避热等要求储存。

（3）原辅料进行标识和标签等信息的贴附，做好原辅料档案信息的记录和归档。

（4）按照先进先出原则进行原料储存管理，避免因存放时间过长而失去质量。

3. 原辅料保管与出库管理（1）原辅料保管人员应当定期巡查库房、仓库、货场等储存设施，及时处理变质、受潮、嗅味问题，保证原辅料的质量。

（2）出库操作人员应对物品品种、数量、规格等信息进行检查，并出具出库单据。

（3）出库单据应有物品名称、数量、领用人、领用部门及领用日期等信息，责任人进行签字确认，并督促领用人签字确认。

（4）出库单据和原辅料档案材料要归档保存。

4. 原辅料盘点制度（1）原辅料库房和储藏设施应当每年对原料存货进行一次全面检查，并做好记录和归档，发现问题及时提出处理意见，提高原辅料库存的精确度和真实性。

（2）盘点结束后，应对原料库存情况进行统计分析，并核查费用等需要结算的项目及期末结存情况。

在财务、物资等部门如实核对后，对账报销，差异问题及时解决。

5. 原辅料检验制度（1）根据国家标准、企业标准、技术协议等规定，明确原辅料的检验对象、检验方法、检验批准标准和抽样数量。

集团采购包材管理制度范本

一、总则第一条为规范集团采购包材管理工作，确保包材质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团下属各子公司及关联企业的包材采购活动。

二、采购原则第三条严格执行询价、比价、议价程序，确保采购价格合理。

第四条选择具备良好信誉、质量可靠、服务周到的供应商，建立长期稳定的合作关系。

第五条优先采购国内优质包材，鼓励使用环保、节能、可再生材料。

第六条严格控制采购包材的数量、规格、型号，避免浪费。

三、采购流程第七条采购申请1. 需求部门根据生产、销售等计划，编制包材采购申请，经部门负责人审核后报采购部门。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购包材的种类、规格、数量、质量要求等。

第八条供应商选择1. 采购部门根据市场调研、供应商评价等因素，确定包材供应商。

2. 供应商需具备以下条件：（1）具备相关资质证书，拥有合法的生产经营许可；（2）具有稳定的原材料供应渠道；（3）产品质量稳定，售后服务良好；（4）价格合理，具有良好的信誉。

第九条询价、比价、议价1. 采购部门向确定的供应商发出询价函，获取报价。

2. 采购部门对报价进行比价、议价，确定最终采购价格。

第十条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购包材的种类、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

2. 采购合同需经公司相关部门审核、批准。

第十一条采购验收1. 采购部门组织验收人员对采购的包材进行验收，确保质量符合要求。

2. 验收合格后，由供应商办理入库手续。

四、监督管理第十二条采购部门对采购活动进行全程监督管理，确保采购活动合法、合规。

第十三条对采购过程中出现的问题，及时报告公司领导，并采取措施予以解决。

第十四条定期对供应商进行评价，对不合格的供应商进行淘汰。

五、附则第十五条本制度由集团采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

采购制度及采购流程

采购制度及采购流程如下：
采购制度：
•为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

•为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

•大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

•对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

采购流程：
•采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。

•供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。

•采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商。

•采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。

•采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。

•采购人与中选供应商签订采购合同。

原辅料、包材使用管理制度范文（二篇）

原辅料、包材使用管理制度范文1. 引言原辅料和包装材料是企业生产过程中不可或缺的重要资源，对于产品的质量和生产效率起着关键作用。

为了合理、高效地管理原辅料和包装材料的使用，制定本管理制度，以确保原辅料和包装材料的有效利用和管理。

2. 原辅料使用管理2.1 原辅料采购2.1.1 原辅料采购应根据生产需求和质量要求进行计划，并与供应商签订合同或协议，明确原辅料的品种、数量、质量标准、交付时间等相关事项。

2.1.2 原辅料采购应优先选择质量稳定、供应可靠、价格合理的供应商，保证原辅料的质量和供应的稳定性。

2.1.3 原辅料采购应进行严格的验收，确保原辅料符合质量标准和要求，并对不合格的原辅料及时进行处理和追溯。

2.2 原辅料仓库管理2.2.1 原辅料仓库应根据不同的原辅料进行分类存储，建立明确的货架、标识和存储要求，确保原辅料的安全储存和有效利用。

2.2.2 原辅料入库应进行严格的验收，并按照先进先出的原则进行存储和发放，避免库存积压和过期损耗。

2.2.3 原辅料仓库应建立定期盘点和清点制度，确保库存数据的准确性，并及时进行调整和补充。

2.3 原辅料使用管理2.3.1 原辅料使用应按照工艺要求和生产计划进行，遵循“先申请、后使用”的原则，确保原辅料的合理分配和使用。

2.3.2 原辅料使用应按照规定的配方和比例进行，严禁任意更改配方和添加原辅料，以确保产品质量的稳定性和一致性。

2.3.3 原辅料使用应进行记录和追溯，包括使用人、使用量、使用时间等信息，以便于质量跟踪和问题处理。

3. 包装材料使用管理3.1 包装材料采购3.1.1 包装材料采购应根据产品特性和市场需求进行规划，并与供应商签订合同或协议，明确包装材料的品种、数量、质量标准、交付时间等相关事项。

3.1.2 包装材料采购应选择质量可靠、供应稳定、价格合理的供应商，确保包装材料的质量和供应的可靠性。

3.1.3 包装材料采购应进行验收，确保包装材料符合质量标准和要求，并对不合格的包装材料及时进行处理和追溯。

公司辅料采购管理制度

公司辅料采购管理制度一、目的和原则为规范公司辅料的采购流程，确保采购效率和质量，降低成本，特制定本管理制度。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，旨在通过标准化操作，实现资源的合理配置和利用。

二、采购计划1. 各部门应根据生产计划和实际需要，提前编制辅料采购计划，并提交至采购部门。

2. 采购部门负责审核汇总各部门的采购计划，形成月度或季度采购计划。

3. 采购计划应明确辅料的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。

三、供应商管理1. 采购部门应建立和维护供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、价格、服务等。

2. 优先选择性价比高、交货及时、服务优良的供应商进行合作。

3. 对于长期合作的优质供应商，可考虑签订年度供货协议，以获得更优惠的价格和服务。

四、采购执行1. 采购部门根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。

2. 采购订单应包含明确的交货期限、质量要求、付款条件等条款。

3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时到货。

五、验收与入库1. 收到辅料后，应由质检部门进行验收，确保辅料符合要求。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将辅料分配到相应部门。

3. 如发现辅料存在质量问题，应立即通知供应商进行处理。

六、结算与支付1. 根据合同约定和收货情况，采购部门应及时与供应商进行结算。

2. 财务部门在核实无误后，按照约定的付款条件进行支付。

七、监督与评价1. 公司应建立健全的采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。

2. 定期对采购流程进行审计和评价，不断优化管理制度。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。

2. 如有特殊情况需调整管理制度，应经过相关部门讨论并报公司高层批准后实施。

原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)

原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。

第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。

第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。

第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。

第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。

第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。

第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。

第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。

第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。

第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。

第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。

第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。

第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。

第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。

第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。

第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。

第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。

第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。

第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。

包材采购及管理制度及流程

包材采购及管理制度及流程一、引言包材采购及管理是企业生产运营过程中至关重要的一环。

包材的选择合理与否直接关系到产品质量和企业形象，包材的采购与管理方式也直接影响到企业的运作效率和成本控制。

因此，建立科学规范的包材采购及管理制度及流程对于企业的长远发展具有重要意义。

本文档旨在制定企业包材采购及管理制度及流程，并对相关注意事项进行详细说明，以确保包材采购及管理工作顺利进行。

二、包材采购流程2.1 需求确认在进行包材采购前，需要根据产品生产计划和库存情况进行包材需求确认。

包材需求确认的方式可以包括与生产部门、仓储部门和销售部门进行沟通和协商，以明确包材种类、数量和规格等要求。

2.2 供应商选择根据包材需求确认，采购部门应进行供应商竞争性招标或征询多个供应商的报价，综合考虑供应商的信誉度、价格、质量和服务等因素，选择合适的供应商进行包材采购。

2.3 询价与比价采购部门应向供应商提出具体的包材采购询价请求，要求供应商提供详细的产品报价单，并对各个供应商的报价进行比较分析，以选择最具竞争力的供应商。

2.4 合同签订确定采购供应商后，采购部门应与供应商签订正式的包材采购合同，明确双方的权益和责任，确保合同内容符合法律规定并具备可操作性。

2.5 采购执行与监控在合同签订后，采购部门应及时安排包材的交付与检验工作，确保所采购的包材满足产品质量要求，并监控供应商的供货进度和包材质量情况。

2.6 包材入库管理采购部门在接收到包材后，应建立健全的包材入库管理制度，对包材进行分类、编号和标识，确保入库包材的安全和可追溯性。

2.7 验收与支付在包材入库后，采购部门应根据采购合同的约定进行包材质量验收，确保包材质量符合要求后再进行支付。

三、包材管理制度3.1 包材库存管理企业应建立包材库存管理制度，明确包材的存放位置、管理责任和库存量控制标准。

包材库存管理应采用先进的信息化系统，对库存进行实时监控和预警，以确保库存充足并且不造成过多库存积压。

采购流程管理制度【4篇】

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

原辅料、包材使用管理制度(3篇)

原辅料、包材使用管理制度1目的为保证原辅料、包材贮存和使用规范，确保产品质量，特制订该制度。

2范围适用于所有公司所有的原辅料和包材的管理。

3职责3.1采购部负责原辅料、包材来货运输管理工作；3.2原料库负责原辅料、包材的入库、贮存管理工作；3.3生产部负责出库后的原辅料、包材使用、贮存管理工作；3.4品管部负责原辅料、包材贮存和使用全程的监督管理工作。

4内容4.1原辅料、包材来货4.2原辅料、包材的入库4.3原辅料、包材的出库4.4原辅料、包材的使用辅料仓库管理制度(一)总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(二)物资验收入库存3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料验收合格，保管员凭____所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

(三)物资的储存保管7.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

8.物资堆放的原则是。

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

原辅材料、包装材料采购管理制度(经典范本)

原辅材料、包装材料采购管理制度第一章总则第一条目的与适用范围1.本制度的目的是对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料和包装材料符合规定的要求。

2.本制度适用于对生产所需的原辅材料和包装材料采购的控制，以及对供应商和服务商进行选择、评估和控制。

第二章采购计划与采购单第二条采购计划编制与执行1.供销部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。

2.经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。

第三章质量控制第三条技术标准和质量验证1.质检部负责提供采购物资的技术标准，并负责对采购物资的进货验证。

2.检验员对采购物资按照检验规范进行检验，并要求采购员索取供方提供与质量相关的资料。

第四条供方评价和合格供方名录1.供销部对主要原辅材料和包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。

2.对现有供应商或服务商，供销部应尽量收集其相关资料，以验证其供应能力或服务能力是否满足公司要求。

第四章供方评价和采购流程第五条供方评价表1.采购人员在进行采购时，根据技术标准和生产需求，严格把关供方的质量，并建立供方档案。

2.采购人员应填写《供方评价表》，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等方面进行比较评估供方。

第六条供方资格和优质供方考虑1.长期供方或大户供方，如果连续两年评为优质供方，应优先考虑其供货。

2.对于首次合作的供方，必须严格把关，必要时进行取样并进行检验，并立即建立供方的档案资料。

第七条供方资格取消和不合格供方1.如果供方出现严重的质量问题，应取消其供货资格。

2.对供方的评定采用百分制，质量评分占50分，价格占20分，交货期占15分，售后服务占15分。

评定总分高于85分的供方评为优质供方，应优先考虑。

评定总分低于60分（质量评分低于40分）的供方评为不合格，应取消其供方资格。

第五章采购合同和验收入库第八条采购合同签订1.采购人员根据批准的《采购计划》和《采购单》，按照采购物质的技术指标，在合格的供方进行采购。

原辅料、包材、特殊物品管理制度

原辅料、包材、特殊物品管理制度1. 介绍原辅料、包材、特殊物品管理制度是为确保公司的生产流程顺利进行而制定的一套管理规范。

该制度旨在规范对原辅料、包材和特殊物品的采购、入库、使用和出库流程，以确保产品的质量和安全。

本文将详细介绍该管理制度的内容和操作流程。

2. 适用范围本管理制度适用于公司的原辅料、包材和特殊物品的采购、入库、使用和出库等相关工作。

所有与这些工作相关的部门和人员都应遵守该制度。

3. 定义•原辅料：指用于产品生产的各种材料，如化学品、金属材料、塑料等。

•包材：指用于产品包装的各种材料，如纸箱、塑料袋、标签等。

•特殊物品：指具有特殊用途或特殊要求的物品，如试剂、仪器设备等。

4. 原辅料、包材、特殊物品采购流程4.1 采购需求确定根据生产计划和库存情况，各部门确定原辅料、包材、特殊物品的采购需求，并填写采购申请表。

4.2 供应商评估与选择采购部门根据公司的供应商评估标准，对潜在供应商进行评估，并选择合适的供应商进行采购。

4.3 采购合同签订采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后，签订采购合同，并将合同副本归档。

4.4 采购订单下达采购部门根据采购合同的内容，向供应商下达采购订单，并确保清楚列明数量、规格、交货时间等要求。

4.5 收货与验收收货部门按照采购订单的要求接收原辅料、包材、特殊物品，并进行质量验收。

验收合格后，将物品入库。

5. 原辅料、包材、特殊物品入库流程5.1 入库登记入库仓库对收到的原辅料、包材、特殊物品进行登记，包括数量、规格、供应商等信息。

5.2 质量检验仓库人员对入库物品进行质量检验，并将检验结果记录在入库登记表中。

5.3 入库存放质量检验合格的物品，仓库人员按照相应的存放要求，将物品放置在指定的存放区域。

6. 原辅料、包材、特殊物品使用流程6.1 物料领用申请使用部门根据实际生产需要，向仓库提出物料领用申请，并填写领用单。

6.2 领用审批仓库管理员根据物料领用申请的内容和库存情况，审批并批准领用申请。

原辅料、包材使用管理制度

原辅料、包材使用管理制度一、引言原辅料、包材是企业生产过程中不可或缺的重要资源，对于保证产品质量、提高生产效率具有至关重要的作用。

为了规范原辅料、包材的使用，提高资源利用率，减少浪费，制定原辅料、包材使用管理制度势在必行。

二、原辅料使用管理制度1.原辅料采购① 原辅料采购应按照生产计划和产品质量要求进行，需由生产部门提出采购申请，并经过采购部门审核后方可采购。

② 采购部门应开展供应商评估工作，选择合格的供应商，并建立供应商长期合作关系，以确保原辅料质量稳定可靠。

③ 采购部门应与供应商签订采购合同，明确原辅料的种类、规格、价格、交货时间等具体要求。

2.原辅料入库管理① 原辅料在入库前需进行检验，检验标准为国家标准或企业内部标准，并填写入库单据。

② 入库人员应按照操作规程进行入库操作，将原辅料储存于指定的库位，并做好防潮、防尘等工作。

③ 入库人员应及时将入库信息录入系统，以方便后续跟踪和查询。

3.原辅料领用管理① 原辅料领用应通过领用单据进行，领用人员应凭有效证件领取，并在领用单据上签字确认。

② 领用人员应按照生产计划和实际需求进行领用，并确保领用数量与实际使用数量相符。

③ 领用人员应定期汇报领用情况，并将领用单据及时归档。

4.原辅料使用管理① 原辅料的使用应符合工艺要求和产品质量标准，不能使用过期、变质的原辅料。

② 原辅料使用过程中应注意储存条件和保质期限，防止因储存不当导致原辅料的浪费和损坏。

③ 原辅料使用完毕后，应及时清理工作场地，并做好相关的记录。

5.原辅料库存管理① 原辅料库存应定期进行盘点，确保库存数与账面数一致，并做好库存盘点记录。

② 原辅料库存过多或过少都会带来不良后果，应根据生产计划和库存情况进行合理调配，以确保生产的连续性和高效性。

三、包材使用管理制度1.包材采购管理① 包材采购需根据产品的包装要求进行，并由包装部门提出采购申请并报批。

② 采购部门应根据包材需求制定采购计划，并同样开展供应商评估工作，选择合格的供应商进行合作。

原辅料、包材使用管理制度

原辅料、包材使用管理制度原辅料和包材使用管理制度是一个企业内部针对原辅料和包材使用的规范和管理流程。

该制度的目的是确保原辅料和包材的合理使用、节约使用和管理的效率。

以下是一份可能包含的内容：1. 型号命名与编码：对于原辅料和包材进行编码和命名，以便于统一管理和使用。

2. 采购管理：明确采购流程，包括选择供应商、询价、合同签订、验收等环节。

要求遵循采购规范和程序，确保原辅料和包材的质量和有效性。

3. 入库管理：规定原辅料和包材的入库程序，包括验收、计量、记录等环节。

要求入库人员进行核对和记录，确保入库的原辅料和包材与采购的一致。

4. 仓储管理：规定原辅料和包材的库存管理，包括分类、定量、储存条件、库存盘点等要求。

要求定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。

5. 使用计划和控制：制定原辅料和包材的使用计划和控制措施。

要求各部门根据生产计划和需求，合理安排使用，并进行记录和报批。

6. 使用记录：要求使用人员进行使用记录，包括使用时间、使用数量、使用部门等信息，以便追溯和分析。

同时，要求设立台账和档案，以备查证。

7. 仓库发放管理：规定原辅料和包材的领用程序和控制措施，包括领用申请、领用单、发放原则等。

要求领用人员进行核对和签字，确保发放的准确和合法。

8. 废料管理：规定废料的收集、处理和报废程序。

要求废料进行分类和储存，定期进行处理和报废，并进行记录和报备。

9. 监督与检查：设立监督和检查机制，对原辅料和包材的使用和管理进行监督和检查，及时发现问题并进行纠正。

10. 奖惩制度：制定奖惩制度，对于合理使用和节约使用的人员进行奖励，对于浪费使用和管理不当的人员进行惩罚。

以上内容是一个原辅料和包材使用管理制度的基本要点，具体可以根据企业的实际需求进行调整和完善。

此外，还应该建立监督和评估机制，定期评估制度的有效性和实施情况，及时进行修订和改进。

仓库包材物料管理制度及流程

一、目的为规范公司包材物料的管理，确保包材物料的质量、数量和安全，提高仓库工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有包材物料的采购、入库、储存、领用、退库、报废等环节。

三、管理职责1. 采购部门：负责包材物料的采购、验收、入库等工作。

2. 仓库部门：负责包材物料的储存、领用、退库、报废等工作。

3. 使用部门：负责包材物料的领用、使用、退库等工作。

四、管理制度及流程1. 采购流程（1）采购部门根据生产计划，制定包材物料采购计划。

（2）采购部门向供应商发出采购订单，并要求供应商提供相关资质证明和产品检验报告。

（3）采购部门验收供应商提供的包材物料，确保其质量、数量符合要求。

（4）验收合格后，采购部门将包材物料送至仓库进行入库。

2. 入库流程（1）仓库部门接到采购部门送来的包材物料后，进行清点、核对，确保数量准确。

（2）仓库部门将包材物料按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。

（3）仓库部门将包材物料信息录入仓库管理系统，建立台账。

3. 领用流程（1）使用部门根据生产需求，填写包材物料领用单。

（2）仓库部门根据领用单，核对包材物料信息，确保领用数量准确。

（3）仓库部门将包材物料发放给使用部门，并做好记录。

4. 退库流程（1）使用部门因故需要退回包材物料时，填写包材物料退库单。

（2）仓库部门核对退库单信息，确认退回的包材物料质量、数量无误。

（3）仓库部门将退回的包材物料进行分类存放，并更新仓库管理系统信息。

5. 报废流程（1）使用部门发现包材物料存在质量问题或损坏时，填写包材物料报废单。

（2）仓库部门核对报废单信息，确认报废的包材物料数量。

（3）仓库部门将报废的包材物料进行集中处理，并做好记录。

五、监督检查1. 公司定期对包材物料管理制度及流程进行监督检查，确保制度的有效执行。

2. 对违反制度规定的行为，按照公司相关规定进行处罚。

六、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。

原料和辅料的规章制度

原料和辅料的规章制度第一章总则第一条为了规范和管理企业的原料和辅料的采购、存储、使用等工作，确保产品质量，维护生产安全，特制定本规章制度。

第二条原料和辅料包括企业用于生产的各种物资和材料，是产品的重要组成部分，对产品质量有着直接影响。

第三条企业应当建立健全原料和辅料的采购、验收、存储、使用等管理制度，严格执行，确保原料和辅料的质量安全。

第二章原料和辅料的采购管理第四条企业应当按照国家相关法律法规和质量标准，严格管理原料和辅料的采购工作。

第五条采购部门应当根据生产计划和需求，确定采购清单，并按照规定程序向供应商发出采购订单。

第六条采购部门应当与供应商签订合同，明确双方责任和义务，确保原料和辅料的质量和供货周期。

第七条采购部门应当对供应商进行定期考核，评估其产品质量、供货能力和服务态度。

第八条采购部门应当建立原料和辅料的台账，记录采购的物资名称、规格、数量、供应商等信息。

第三章原料和辅料的验收管理第九条企业应当建立原料和辅料的验收标准，严格控制进货质量。

第十条验收部门应当按照验收标准对进货原料和辅料进行检验，确保符合产品生产要求。

第十一条验收部门应当建立验收记录，记录验收的物资名称、规格、数量、检验结果等信息。

第十二条验收部门应当对不合格的原料和辅料及时退货或处理，并通知采购部门进行补货。

第四章原料和辅料的存储管理第十三条企业应当建立原料和辅料的存储制度，保证存储条件符合产品要求。

第十四条仓管部门应当按照原料和辅料的特性，制定不同的存储方案，确保商品不受损坏。

第十五条仓管部门应当做好原料和辅料的分类、分区、标识工作，便于管理和使用。

第十六条仓管部门应当定期检查原料和辅料的存储情况，及时处理存放不当的物资。

第五章原料和辅料的使用管理第十七条生产部门应当按照生产计划和工艺要求，合理使用原料和辅料，确保产品质量。

第十八条生产部门应当严格按照工艺流程和操作规范，正确使用原料和辅料，杜绝浪费和损耗。

第十九条生产部门应当加强对操作人员的培训和管理，提高其对原料和辅料的认识和操作技能。

包材管理制度及流程

包材管理制度及流程一、包材管理制度1.制度目的（1）确保包材质量（2）提高工作效率（3）降低成本2.管理原则（1）规范化管理（2）责任明确（3）持续改进二、包材采购流程1.需求分析（1）收集各部门需求（2）制定采购计划2.供应商选择（1）评估潜在供应商①资质审核②价格比较（2）确定合格供应商3.下单采购（1）编制采购订单（2）发出采购订单4.采购跟踪（1）确认交货时间（2）跟踪订单状态三、包材验收流程1.验收准备（1）准备验收工具（2）确认验收标准2.验收实施（1）收货检查①数量核对②外观检查（2）样品测试①性能测试②质量检测3.验收记录（1）编制验收报告（2）填写记录表四、包材储存流程1.储存环境要求（1）温度控制（2）湿度控制2.储存分类（1）按类型分类（2）按使用频率分类3.物料管理（1）定期清点库存（2）更新库存记录五、包材领用流程1.领用申请（1）填写领用单（2）提交部门审批2.物料领取（1）审核领用单（2）发放包材3.领用记录（1）记录领用数量（2）更新库存信息六、包材废弃与回收流程1.废弃标准（1）判定废弃条件（2）确认废弃责任2.废弃处理（1）分类废弃物（2）安全处理3.回收利用（1）回收方案制定（2）评估回收效果七、绩效评估与改进1.绩效指标设定（1）成本控制（2）质量合格率2.定期评估（1）收集反馈信息（2）进行改进措施3.持续改进（1）制定改进计划（2）实施改进方案。

车间包材的管理制度及流程

车间包材的管理制度及流程一、前言在车间生产过程中，包材是不可或缺的一部分，它直接关系到产品的包装质量和生产效益。

因此，建立科学合理的车间包材管理制度及流程，对于提高生产效率、保障产品质量和降低成本都具有非常重要的意义。

本文将从车间包材管理的角度出发，介绍一套完整的包材管理制度及流程。

二、车间包材管理制度1.包材分类管理根据实际需要，对车间使用的各类包材进行分类管理，包括纸箱、塑料袋、泡沫箱等。

对不同类型的包材进行单独存放，以便于管理和使用。

2.包材采购管理根据生产计划和销售需求，制定包材的采购计划。

选择合格的供应商，确保包材的质量和交货期。

对采购到的包材进行验收，合格的包材存放在指定的区域，不合格的包材及时退回供应商。

3.包材库存管理建立包材的库存台账，及时记录包材的进出情况。

对于库存中的包材进行定期盘点，确保库存数据的准确性和完整性。

4.包材使用管理在生产过程中，对于各类包材的使用进行严格管理。

严格按照生产计划和包装标准使用包材，禁止私自挪用包材。

实行先进先出、合理使用的原则，避免包材过期浪费。

5.包材质量管理对于采购到的包材进行严格的质量检验，合格的包材才能够使用。

在使用过程中，要定期对包材的质量进行抽检，发现问题及时处理。

对于包材的质量问题，要进行彻底的追查和处理，确保产品包装质量。

6.包材绩效考核建立包材绩效考核制度，对包材的采购成本、使用效率、库存周转率等进行定期考核。

通过考核结果，对包材供应商和车间包材管理人员进行奖惩。

7.包材管理责任制明确包材管理的责任主体，对包材管理人员进行岗位责任的明确，建立全员参与的包材管理意识。

三、车间包材管理流程1.包材采购流程(1)制定包材采购计划：根据生产计划和销售需求，制定包材采购计划。

(2)供应商选择：选择合格的包材供应商，签订合同，确保包材的质量和交货期。

(3)包材采购：根据采购计划进行包材采购。

(4)包材验收：对采购到的包材进行验收，确保包材质量和数量无误。

集团采购包材管理制度范文

集团采购包材管理制度范文集团采购包材管理制度第一章总则第一条为规范集团内部采购包材行为，维护企业利益，加强成本控制，特制定本制度。

第二章采购包材的范围和定义第二条包材指用于包装产品的各类材料和器具，包括但不限于纸箱、塑料袋、胶带、标签、木箱等。

第三条集团采购的包材种类繁多，按材质可分为纸质包材、塑料包材、金属包材等。

第三章采购包材的流程第四条集团采购包材的流程包括需求申请、采购计划编制、采购审批、供应商选择、合同签订、货物验收和入库管理等环节。

第五条需求申请环节，各部门提出对包材的需求，包括种类、规格、数量等，并填写需求申请表，由部门负责人审批后提交采购部门。

第六条采购计划编制环节，采购部门根据需求申请情况制定采购计划，包括分析供应商市场行情、制定供应商的评价标准等。

第七条采购审批环节，采购部门将采购计划报请领导审批，审批通过后进行下一步操作。

第八条供应商选择环节，采购部门通过公开招标、询价等方式选择供应商，并建立供应商库。

第九条合同签订环节，采购部门与供应商签订包材采购合同，明确合同的具体内容，确立双方权利义务。

第十条货物验收和入库管理环节，采购部门将收到的包材按照规定进行验收，并对包材进行分类存放，并及时录入系统。

第四章供应商评价体系第十一条为保证所采购包材的质量和供货的可靠性，建立供应商评价体系。

第十二条供应商评价内容包括但不限于供货能力、质量管理、售后服务等。

第十三条供应商评价指标要定期进行评估和调整，评价结果作为与供应商合作的重要依据。

第十四条供应商评价结果根据评价指标分等级管理，合格供应商获得长期供货权，不合格供应商将优化或终止合作关系。

第五章采购合同管理第十五条采购合同应明确包材的种类、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。

第十六条采购合同签订后，供应商不得擅自调整价格、提前交货或延迟交货，如有特殊情况需协商解决。

第十七条采购部门应建立合同监控机制，及时跟踪合同的履行情况，对合同违约行为进行记录并进行处理。