新供应商引入管理办法

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新供应商引入规定

采购等)，需注明原因经审核后生效，采购开发要求依据WI-7.4-002《新供应商开发规范》执行。
核准/日期
审核/日期
制订/日期
关键材料：构成产品的主要或关键部份，直接影响产品使用或安全性，可能导致客户严重投诉的材料；
重要材料：构成产品非关键部份的材料，不影响产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正；
4.内容:
4.1引入时机
4.1.1 新客户或新品立项导入时，现合作供应商中不能满足需求时；
4.1.2 专案立项品质改善或产品工艺变更产生新的替代材料需求时；
外协、加工类潜在供应商注册资金不低于3-10万；(以营业执照或/查询为准)
4.1.9供应商同意并签订采购合同，并适用于关联公司；(商务沟通与谈判)
不符合条件的供应商，由采购部建立潜在供应商资料库，注明原因，作为储备供应商资源。
4.4 引入要求
4.4.1 引入关键及重要材料的潜在供应商，统一由采购部组织安排实地考察，总经办参与评估；
应符合当地政府安全法规及环保要求，并提供生产、销售许可证明等资质文件。
4.1.6具有生产相关资源，具有技术/生产/品质控制能力；(场地、人员、设备；作业规范/品质标准/仪器检测等)
4.1.7具有国内/区域性一/二级代理商、批发商、贸易商；（授权资质确保货源稳定持续)
4.1.8制造、贸易型潜在供应商注册资金大于50万，有增值税发票；
xxx科技有限公司
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文件名称：新供应商引入规定
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1.目的：为了规范新供应商的引入，有效控制先期开发质量，提供稳定货源，以符合公司、外协及委外加工的潜在供货商开发评审均适用。
3.定义：潜在供应商：指尚未与公司正式发售业务关系的供应商；

新供应商准入管理规定

1 目的为规范供应商的准入管理，确保供应商综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。

2 适用范围本规定适用于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准入评价管理。

3 术语3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。

3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。

3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。

3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新增不同类别的零部件。

3.5准入评价：指对新增供应商引入、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进行的评价。

3.6配套资格：指供应商在通过了准入评价并经批准后具有签相关协议的资格。

3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。

3.8停供整改：指供应商因供货质量、交付等原因被暂停相应配套零部件的供货资格，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才能恢复供货资格。

4 职责4.1 公司董事长负责合格供应商名录的批准。

4.2公司采购委员会负责供应商准入资格的会议评审。

4.3采购部4.3.1负责供应商准入基本资料的收集与初步审核4.3.2 负责向采购委员会提出供应商准入评审申请。

4.4质量部4.4.1负责供应商准入评定工作的组织与实施；4.4.2负责供应商质量保证能力的评价和样件检测工作4.5技术部负责技术标准的提供和供应商设计开发能力4.6技术部工艺负责供方生产能力和生产工艺水平的评价4.7财务部负责核查供应商财务资金能力和价格水平审核。

5 内容5.1准入条件5.1.1供应商具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。

5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。

5.1.3关键、重要零部件供应商应通过ISO9001质量体系认证或同等体系认证。

5.1.4首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。

供应商准入管理制度

供应商准入管理制度为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。

一、适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。

二、术语及定义供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商；合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商；潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。

三、职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。

（一）运营改善部职责1.制（修）订供应商管理相关制度；2.收录公司供应商信息；3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理；4.负责供应商档案管理；5.组织对供应商的月度和年度评价；6.负责处理供应商的质疑和投诉；7. 供应商管理相关的其它业务。

（二）采购主责部门职责1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》；2.供应商入库推荐和资质审核；3.负责在库供应商的考评和日常监督；4.协助招标办收录供应商信息。

5.采购需求单位职责6.向采购主责部门推荐供应商；7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。

8.其他相关部门职责（三）审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。

（四）法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。

2.范围：2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。

2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。

3.定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。

3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责：4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。

4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。

负责审核资料的保存及归档。

4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出：5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。

5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。

5.3资料评审5.3.1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容:(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键（特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料：供应商经营资格及能力。

供应商准入制度

供应商准入管理制度1目的通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障.2范围适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理.3职责计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等.工艺品质部：参与供方的评审,并负责供方样品的验证.研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察.财务部：负责对新供应商各种资证的审核.4实施流程供应商准入制度流程图见附件1.供应商选择根据采购控制程序的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象.新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等；各类产品展示销会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径.初步选取的供应商必须具备合法的经营资质.评审小组组成组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部.评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成.基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送新供应商前期调查表至供方进行基本情况调查.资格评审要求依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工艺品质部对供应商进行评审：a 对于A类关键物料：在获取新供应商前期调查表后,对供应商进行初步分析与评价,可行时,还应由采购部组织评审小组安排现场考察,并填写供应商现场考察评分表.b 对于B类和C类物料：依据新供应商前期调查表对供应商进行评价.一般不安排现场考察,必要时,才安排现场考察.现场考察结果判定：a 对于A类关键物料：得分为80含分以上的进入报价环节；得分为80分以下的,予以淘汰.b 对于B类和C类物料：得分为70含分以上的进入报价环节；得分为70分以下的,予以淘汰.计划采购部根据采购物料的技术要求,将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品报价,经计划采购部经理审批后,列入初选供应商一览表作为产品试制单位：a 对于A类关键物料：可行时,新产品的初选供应商一览表应至少选取3名以上供应商,不够3名的应按程序增加到3名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商.b 对于B类和C类物料：可行时,新产品的初选供应商一览表应至少选取2名以上供应商,不够2名的应按程序增加到2名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商.初期试样样品验证采购部根据实际情况从初选供应商一览表挑选合适的供应商进行试样.对于产品的试制,研发部应提供相应的技术支持,如果需要订制模具,则由研发部协同计划采购部参与与供应商签定模具协议.供方试制或提供的样品,需经样品验证合格后,才能批量供货.具体步骤为：a 新供方根据本公司提供的技术要求提供相应数量样品.b 由工艺品管部/研发部依据有关验收标准对样品进行验证和作初步判定处理必要时,样品须交由生产部试用,并出具样品测试报告给计划采购部：1 样品验证通过后,相应的供方经计划采购部经理审核后列入备选供应商一览表进行试合作,采购部可与供方签订合同/协议,由供方小批量供货.下年度考核经计划采购部经理审核,总经理或其授权人批准后,方可列入合格供应商一览表.2 如果需要小批量试用时,经工艺品管部/研发部对样品检验合格后,交生产部试用,并由工艺品管部/研发部出具试用后的样品验证报告,同时将结果填写在样品测试报告的相关栏目中,并反馈给计划采购部.3 样品验证结果不合格的,可重新送样累计不超过3次,如仍不合格则取消其该产品的供货资格.后续其他产品需要合作的按本制度的流程重新进行.计划采购部应建立供方评价资料档案,并制定采购合同或采购框架协议经采购部经理及总经理或其授权人签字审批后与供方签订；对于无法直接合作的原材料供应商,可与其代理商签订相关协议.特殊新物料的采购验证：部分特殊新物料的样品可由研发部直接与现有合格供应商采购与验证.若现有合格供应商名录中无法满足采购需求,则先由研发部先自行采购验证.研发部在样品验证合格后,应将样品测试报告交至计划采购部经理审核.采购部收到样品测试报告后,应及时向供方发出新供应商前期调查表并组织工艺品管部进行评审备案,并要求供方提供正式报价.必要可行时,可由采购部组织评审小组进行现场考察,得分的结果判定按以下规定进行：a 对于A类关键物料：得分为80含分以上的审批合格；得分为80分以下的,予以淘汰.b 对于B类和C类物料：得分为70含分以上的审批合格；得分为70分以下的,予以淘汰.询价/报价审批表经采购部经理审批后,将该供方列入备选供应商一览表.如有进行现场考察的,询价/报价审批表与供应商现场考察评分表均应得到审批后方可将该供方列入备选供应商一览表.5相关/支持性文件6质量记录新供应商前期调查表供应商现场考察评分表初选供应商一览表样品测试报告备选供应商一览表合格供应商一览表采购合同询价/报价审批表。

新供应商引入管理办法

南方铝业（中国）有限公司采购管理制度新供应商引入管理办法文件现行版号：A首版生效日期：2012年08月10日本版生效日期：2012年08月10日发放编号：（盖受控章处）文件编号：Q/NL-CZD005-2012_ 总页数：11 (含本页)编制：_________________ 编制日期：_____________审核：_________________ 审核日期：_____________批准：_________________ 批准日期：_____________文件修改记录修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人前言本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。

本规定主要内容如下：───新供应商开发需求的提出。

───搜索供应源。

───资料评审。

───样品评估。

───新供应商现场审核。

───小批量试用。

───批量采购。

本规定由体系中心提出并归口。

本规定主要起草部门：采购部本规定参与评审部门：品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心本规定由采购部负责解释。

1．目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。

2．范围：2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。

2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。

3．定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资通称为新供应商。

3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。

3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。

4．权责：4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求；4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求；4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范；4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据；4.1.5 负责组织样品的检测及判定；4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告；4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审；4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议；4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审；4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估；4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。

供应商引入管理办法

供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理，对供应商进行优胜劣汰，促进供应商良性竞争，完善供应体系，明确各部门岗位职责，特制定本制度。

2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。

3、术语和定义3.1产销型供应商：指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商；3.2购销型供应商：该公司销售至我司的产品非该公司自行生产，而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方，包括：代理商、贸易商等；3.2.1代理商：指有原厂出具的代理销售资质证明，代表原厂在我司销售原厂产品的供应商；3.2.2贸易商：指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司，但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂：产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商；3.3客供物料：指客户直接提供的物料；3.4客户指定供应商：有客户出具正式函件指定供货的供应商；3.5备选供应商：已经通过供方引入资质审查，但还在物料试用验证中，未正式批量供应物料的供应商；3.6合格供应商：已经通过物料试用，并且履行了相关审核流程，签订合同，正式批量供应物料的供应商；3.7供应商评审：新供应商引入、合格供应商例行评审，主要为资质审查与现场评审；3.8样品及试用确认：根据样品测试及试用结果，评价样品是否满足我司要求；3.9三新物料：指涉及新技术、新工艺、新材料的物料；3.10黑名单供应商：由于违规违纪，品质、交付出现重大异常等原因淘汰，被列入禁止合作清单的供应商；4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；4.2.3负责按照供应商管理制度，统筹供应商引入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程（其他部门和人员在符合集团相关管理原则下，可推荐新供应商资源至供应链实施引入，但严禁指定）4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；4.2.2协助供应链进行样品和试用确认；4.2.3参与供应商现场考察及评审工作；4.2.4负责跟进与供应商签订合同；4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认；4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性；4.4.2参与供应商现场考察及评审工作；5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源；5.2黑名单供应商不得寻源引入；5.3寻源需明确期望引入的供方数量，并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认；6、供应商资质审查6.1新供应商引入时，供应链负责相关证明资料的收集与审查。

供应商引入与淘汰管理

供应商引入与淘汰管理1 目的根据采购产品的重要程度，开发、选择、管理、淘汰合格的供应商，并为了监控供方能稳定地提供符合要求之材料及加工品，且能不断持续改善材料品质，防止不合适的供应商提供不合格的产品影响工厂正常生产和产品品质的风险。

2 范围本标准适用于所有为浙江顾家梅林家居提供生产材料的供方。

3 术语和定义3.1 产销型供方生产销售型供方，供应物料均为自身生产的产品。

包括由供方职能分离出的、只代理本企业生产的产品的销售公司。

3.2 购销型供方指该公司在顾家梅林家居销售的产品非该公司自己生产，而是从其他公司采购来物料，销售给顾家梅林家居的供方，包括：代理型供应商、方案商、贸易商和提货商。

3.3 资料评审评审小组通过对供方提供的指定资料（供应商调查表）进行评价，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的一种形式。

3.4 现场评审评审小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方或老供方开发新物料正式评审的主要形式。

3.5 候选供方现场评审之前，送样确认中的供方称为候选供方。

3.6 合格供方按照流程完成送样确认、资料评审、现场评审、首批大货试用评审，且按照供方引入管理要求履行了相关审批手续的候选供方称为该类物料的合格供方。

3.7样品测试针对供方提供的个别样品，进行性能符合性的测试评价。

3.8样品评审确认根据样品测试评价结果及相关要求，评价样品是否满足要求。

3.9首批试用评审物料在大批量采购使用前通过首批下单使用（最小起订量），相关部门跟进使用过程中的装配性能、功能符合性、可靠性、型式试验结果等，进行综合评估，称为首批试用评审。

3.10供应商分类供应商按其产品采购金额、风险大小四象限规则分战略、杠杆、瓶颈、常规四类。

战略供应商——金额大、风险高杠杆供应商——金额大、风险小瓶颈供应商——金额小、风险高常规供应商——金额小、风险小4 管理职责4.1 采购一部4.1.1新供方寻源管理、引荐的审批；4.1.2新供方保证能力调查的实施；4.1.3负责制定新供方引入的价准则；4.1.4根据月度现场评审需求，编制评审计划、组建评审小组并实施评审；4.1.5新供方现场评审报告的制订与报批；4.1.6新供方评审与引入的流程申请及审批；4.1.7新供方评审不合格项的整改跟进。

供应商准入管理办法

供应商准入管理办法第一章总则第一条目的为了规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程确保其产品及服务符合本公司品质要求，推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业的资信资质，特制定此管理办法。

第二条适用范围适用于对向公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的公司（本办法总称为供应商准入管理办法）。

第二章内容及要求第三条控制流程图供应商管理〉第四条职责及要求1供应商资料收集主要为CR（营业执照），GOSI （社保），ZAKAT（税务登记证），VENDOR FORM（开户银行信息），CHAMBER OF CERTIFICATE（商会认证）,IGAMA COPY OF LEGALl PERSON （法人身份证复印件）,Company Profile （公司对外文件介绍），（Vendor Approval Form）供应商准入申请表。

2根据供应商已提供的资料，对其资质，资本及其信用等级等进行简单的评价，建立健全供应商档案。

3评定供应商是否属于某一产品的独家代理（如卡特，振动筛），或者能够销售阿美标准的产品或者提供阿美标准的服务。

4供应商准入评审委员会一般由与服务或者产品相关的部门负责人，后保部，财务部，及公司领导构成，如销售绳套供货商，其委员会成员中一定有HSE部门负责人.第三章供应商满意度评定第五条供应商等级根据供应商业绩和合作情况划分为满意、较满意、一般和不满意。

1。

满意供应商：是指有较强资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比高等优势及诚实守信的商家。

2较满意供应商：是指有一定资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比好等优势及诚实守信的商家3 一般供应商：是指与公司有业务往来的除满意供应商和较满意供应商以外的供应商。

4不满意供应商：是指除上述供应商以外的、难沟通或恶意损害我公司声誉和利益的供应商。

如评为该类供应商，公司须终止与其所有业务合作。

新供应商管理制度范本

第一章总则第一条为规范我公司的供应商管理，提高采购质量与效率，降低采购成本，保障公司供应链的稳定与安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有采购业务，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保供应商资源的合理配置。

第二章供应商分类与管理第四条供应商分为以下三类：1. 潜在供应商：指通过初步筛选，具备一定资质，但尚未经过全面评估的供应商。

2. 合格供应商：指通过全面评估，符合我司质量、价格、服务等方面的标准，与我司建立合作关系的供应商。

3. 不合格供应商：指不符合我司质量、价格、服务等方面标准，或存在严重违约行为的供应商。

第五条供应商管理流程：1. 潜在供应商筛选：根据采购需求，通过市场调研、行业推荐等方式，筛选出潜在供应商。

2. 供应商评估：对潜在供应商进行资质审核、实地考察、样品鉴定等，评估其质量、价格、服务等方面。

3. 供应商评级：根据评估结果，将供应商分为合格供应商、不合格供应商。

4. 供应商合作：与合格供应商建立合作关系，签订合作协议。

5. 供应商考核与监督：定期对供应商进行考核，确保其持续满足我司要求。

第三章供应商评估标准第六条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质审核：包括公司规模、财务状况、生产能力、技术力量、市场信誉等。

2. 产品质量：包括产品性能、质量标准、检验报告等。

3. 价格竞争力：包括报价合理性、成本控制能力等。

4. 交货能力：包括交货周期、交货准确率等。

5. 服务质量：包括售后服务、技术支持、沟通协调等。

第四章供应商考核与监督第七条供应商考核分为以下几种：1. 定期考核：每年至少进行一次全面考核。

2. 不定期考核：根据实际情况，对供应商进行不定期的抽查。

第八条供应商考核结果分为以下等级：1. 优秀供应商：考核结果达到或超过标准，与我司保持良好合作关系。

2. 良好供应商：考核结果达到标准，与我司保持合作关系。

3. 一般供应商：考核结果未达到标准，需改进。

新供应商导入管理办法

工作指示（WI）（ PUR ）部门工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1标题：新供应商导入管理办法总页数：共 6 页（包括封面）目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。

生效日期：2012-2-14编制人：唐龙合日期： 2012-2-10 审核/批准人：何定日期： 2011-2-14请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）□部件部□质量管理部□计划部□整机部□开发部□财务部□采购部□工艺工程部□人事行政部□产品部□物控部发放部门：采购部文件履历版本编制人编制日期更改说明A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-0092．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法；新供应商导入管理办法1 目的规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。

2 适用范围本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。

3 定义：生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商4 工作职责4.1 采购部4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。

4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。

供应商准入与选择管理办法(第二稿)

供应商准入与选择管理办法（第二稿）为了加强设材类供应商管理，优化供应商结构，进一步规范新供应商准入与招标、议标、比价、核价入围供应商的选择，特制定本办法：一、供应商准入与选择的原则：1、招标、议标、比价及核价采购，原则上应在“合格供应商名册”或“临时供应商名册”范围内选择供应商。

2、直接生产厂商优先于代理商、代理商优先于中间商的选择原则。

3、合格供应商优先于临时供应商、临时供应商优先于拟新增供应商的选择原则。

4、战略供应商、重点供应商优先选择原则。

5、省内供应商优先于省外供应商原则。

6、代理商代理权限低于省级代理，原则上不得选择。

7、新供方准入原则：1）、具有提升公司产品质量、降低生产成本、延长使用寿命、减轻维护强度、提高运行可靠性、降低库存、提高供货效率等优势。

在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中有三家及以上良好供货业绩和价格竞争实力的供应商可优先考虑新增；对于价格垄断或品牌唯一的物资采购，应鼓励新供方参与。

2）、因产品升级、技术改进或使用新设备，原有合格供应商不能满足公司要求。

3）、原有供应商产品不能满足采购量或合理性价比要求。

4）、原有合格供应商提供超出其原界定供应产品范围。

5）、新供方如属代理商，原则上要求具有省级及以上代理权限。

6）、中间商不准新增原则。

7）、对于机动设备部试用新供方的引入，以能降低采购与运行成本或能解决公司设备运行过程中频繁故障为原则。

8）、拟新增供应商应在潜在供方名册中选择。

二、新供方准入的资质要求：1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证件、质量体系认证证书、银行资信证明、专利证书。

2、从事特种行业设备及备件生产、销售或服务的资质材料（生产许可证、经营许可证）。

3、从事产品代理的代理证、进出口货物权限证明资料、供应商所代理生产厂家的书面授权、委托文件及对应的国内直供生产厂家的全部资信证明材料。

4、所供产品特性、在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中的供货业绩及相应的供货或实际应用情况的证明材料（原则上提供）。

供应商导入办法

6.1.4新供应商引入认证，资质评定
6.1.4.1采购处工程师要求供应商填写《供应商资料调查表》及其他相关资质证明文件。
6.1.4.2采购工程师将《供应商资料调查表》及相关资料通过电子邮件发至评估小组,并抄SQE经理，采购处经理,并对其资质进行评定。
6.1.4.3若评审结果为合格,采购处可根据评审小组综合意见,以及所选择供应商(或材料)类别或采购策略要求,对是否需要进行免现场评审提出申请,经采购处经理和销售中心负责人评估后，视其供应商相关状况（如：a. 代理商b.境外供应商 c.其它原因）进行审批。
6.1.7.2小批量试用合格后，由采购处将试用合格的零件申请加入BOM表。
6.1.7.3小批量试用不合格，采购处要求供应商重新送样。如三次送样不合格，则取消其交易资格。
6.2新供应商引入特殊认证(仅客户指定供应商适用)
6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，采购处可将该类供应商申请加入AVL管理。同时注意以下事项：
6.1.7送样承认，小批量试用
6.1.7.1新供应商最终评定合格后，采购处依据相关图纸、技术、品质资料等要求通知供应商进行送样承认，双方需要确认送样承认的时间,零件承认相关事宜由采购跟踪处理。
合格供应商提供的新物料,所有承认的新物料在批量下单前均需按《物料试流单》要求，由工程人员指定专门接口人安排试用,若连续三次试用不合格,采购处有权暂停引入资格.
6.1.3.1由策采处组织,评估小组共同决策;
6.1.3.2供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略;
6.1.3.3同一类(或系列)物料,供应商数量原则上二到四家；
6.1.3.4必要的供应商能力调查与风险评估(包括但不限于财务风险，HSF风险，信用风险);

新增供应商准入制度范本

新增供应商准入制度范本一、目的和原则为了确保供应商的质量、信誉和服务水平符合我公司的要求，规范供应商的管理，降低采购风险，提高采购效率，特制定本供应商准入制度。

本制度遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合我公司业务要求的合格供方。

二、适用范围适用于公司及下属子、孙公司（以下简称项目公司）。

三、供应商分类1. 试用供方：指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。

2. 合格供方：指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供方。

3. 战略合作伙伴：行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。

4. 不合格供方：经资质审查或评审为不合格的供方。

5. 黑名单供方：在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。

四、工作职责1. 公司员工：推荐供方。

2. 公司各部门：推荐供方；负责制定《供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等；负责组织对供方的考察并形成考察报告；负责组织对供方的评价并形成评价报告。

3. 招标小组：负责汇总公司员工、业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门；供方资料库的建立与管理。

4. 工程管理部：负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的供方准入评审。

五、供应商准入流程1. 推荐供方：公司员工或各部门发现符合公司需求的潜在供方，可以向招标小组推荐。

2. 供方资质审查：招标小组对推荐的供方进行资质审查，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证等相关证件。

3. 供方考察：各部门根据资质审查结果，对符合条件的供方进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、管理体系等方面的情况。

4. 供方评价：各部门根据考察结果，对供方进行评价，评价内容包括质量、价格、交货期、服务等方面。

5. 供方准入评审：招标小组对评价结果进行汇总，组织工程管理部进行准入评审。

公司引进新供应商的办法范文

公司引进新供应商的办法范文
各位员工：
目前我公司产品市场潜力巨大，但在外协外购件方面，还存在着质量不稳定、成本高的问题。

为了稳定外协外购件的质量、降低物流成本、降低包装费用，我公司将面向社会引进新供应商。

今后对新引进供应商的要求是生产都要在我公司厂区内。

为了给员工提供个人发展、创造财富的机会，使员工与企业共同发展，实行在同等条件下员工投资企业优先的政策。

面向对象：面向社会、公司员工优先。

原则：
1.我公司提供产品、厂房。

2.新公司参股人员须同比例入股，不宜超过10人。

3.新公司完全独立运作，股东自主决策聘任总经理、管理人员、招聘员工。

4.新公司经营场地在我公司厂区内。

5.我公司对新公司的供货要求是：一类产品由一个企业供货。

6.新公司资金紧张的情况下，可用资产设备抵押的形式向我公司申请资金支持。

7.新公司对我公司供货占我公司采购额的10%---20%之间，与其他供应商政策相同。

8.为了降低成本、稳定质量，新公司可向我公司申请给予技术、管理支持。

工作流程：
如对此项目感兴趣的员工可于近日开始到公司工会报名。

报名结束后，公司高层召集报名人员举行座谈会，对项目的具体情况、提出的问题进行具体详细解释和解答。

______________________有限公司
年月日。

新供应商引入管理办法

新供应商引入规定

新供应商准入管理规定

供应商准入管理制度

新供应商引入管理办法

供应商准入制度

新供应商引入管理办法

最新供应商准入管理制度合格供应商管理制度

供应商引入管理办法

供应商引入与淘汰管理

供应商准入管理办法

新供应商管理制度范本

新供应商导入管理办法

供应商准入与选择管理办法(第二稿)

供应商导入办法

新增供应商准入制度范本

公司引进新供应商的办法范文