新供应商导入管理办法
供应商导入流程
1 目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。
2 范围适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。
3 引用标准无4 定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。
本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。
潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。
5 职责5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。
5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。
5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。
5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。
5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。
6 作业办法与流程6.1 选择潜在供应商的总体要求：6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。
6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件7.2）。
6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。
6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。
6.2 潜在供应商评估作业办法6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。
新供应商引入规定
核准/日期
审核/日期
制订/日期
关键材料：构成产品的主要或关键部份，直接影响产品使用或安全性，可能导致客户严重投诉的材料；
重要材料：构成产品非关键部份的材料，不影响产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正；
4.内容:
4.1引入时机
4.1.1 新客户或新品立项导入时，现合作供应商中不能满足需求时；
4.1.2 专案立项品质改善或产品工艺变更产生新的替代材料需求时；
外协、加工类潜在供应商注册资金不低于3-10万；(以营业执照或/查询为准)
4.1.9供应商同意并签订采购合同，并适用于关联公司；(商务沟通与谈判)
不符合条件的供应商，由采购部建立潜在供应商资料库，注明原因，作为储备供应商资源。
4.4 引入要求
4.4.1 引入关键及重要材料的潜在供应商，统一由采购部组织安排实地考察，总经办参与评估；
应符合当地政府安全法规及环保要求，并提供生产、销售许可证明等资质文件。
4.1.6具有生产相关资源，具有技术/生产/品质控制能力；(场地、人员、设备；作业规范/品质标准/仪器检测等)
4.1.7具有国内/区域性一/二级代理商、批发商、贸易商；（授权资质确保货源稳定持续)
4.1.8制造、贸易型潜在供应商注册资金大于50万，有增值税发票；
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1.目的：为了规范新供应商的引入，有效控制先期开发质量，提供稳定货源，以符合公司、外协及委外加工的潜在供货商开发评审均适用。
3.定义：潜在供应商：指尚未与公司正式发售业务关系的供应商；
供应商引入选择管理规定
供应商引入选择管理规定1、目的为科学、合理的对供应商进行综合评估，筛选出具备供货资格的合格供应商进入供应商队伍。
2、适用范围适用于集团空调器常规生产用物资供应商引入选择管理，大宗物料的供应商引入选择管理见《大宗物料采购管理规定》。
3、职责3.1 采购中心3.1.1 负责对供应商引入前的组织调查、《供应商调查评分表》调查，以及对供应商调查、审厂、送样、小批试用等记录结果的确认整理。
3.1.2 负责启动、跟进供应商选择、合格供应商评估流程。
3.1.3 负责在新引入合格供方时，更新《合格供应商名录》。
3.1.4 负责新合格供方引入后的配额分配，对于评审不合格供方又需与业务来往时需启动并跟踪风险评估流程。
3.1.5 负责本规定的归口管理和供应商引入资料的归口管理。
3.2 品质中心3.2.1 负责建立并维护供应商质量管理档案。
3.2.2 负责对新开发厂家与合作供应商的质量保证能力调查和审核工作。
3.2.3 负责对供应商进行质量管理技能方面的辅导，协助供应商提高质量管理水平。
3.2.4 负责协助对新开发厂家与合作供应商进行《供应商调查评分表》调查的工作。
3.3 技术中心负责协助对新开发厂家与合作供应商进行质量保证能力调查和《供应商调查评分表》调查的工作。
3.4 公司副总裁参与《合格供应商评估表》、《合格供应商风险评审表》、《供方淘汰审批表》的审批。
3.5 公司总裁负责《合格供应商评估表》、《合格供应商风险评审表》、《供方淘汰审批表》的最终批准。
（必要时）4、工作程序4.1 备选供应商的选择评估标准4.1.1 新开发供应商选择评估项目：《供应商调查评分表》，需通过以上评估项目的评审才能被选定为引入的供方对象。
4.2 备选供应商的选择评估流程4.2.1 新开发供应商开发初期提供报价和填写信息后的《供应商调查评分表》给供应链管理部进行评估，商务员结合报价单及进行评估打分，再由直接主管审核、部门主管进行最后审核评估，评估后筛选综合得分有优势的供应商。
新供应商引进流程
新供应商引进流程
为了更好地服务客户，提高市场占有率，引进新的优质供应商是我司采购部门的首要任务，新供应商的开发工作可以增加企业的选择面，新供应商的开发坚持采购五原则：1、适时2、适质3、适量4、适地5、适价，当然这只是供应商选择的一些基本条件，新供应商的开发还有以下方面的技巧：1 、收集相关厂商的资料，包含信誉度、社会评价等并填写供应商基本情况调查表；2、对收集到的资料进行比较，做出初步选择；3、寻求报价（供应商需提供报价表，确认报价单需我司采购员、采购招商经理、采购总监签字、总经理签字方可生效）；4、比价议价，坚持货比三家的原则；5、对于新供应商采购部门先选择小单试用，试用合格后录入合格供应商目录，采购部门则可以照常规进行采购。
新供应商导入管理办法
新供应商导入管理办法新供应商导入管理办法工作指示（WI）（ PUR ）部门文件履历新供应商导入管理办法1 目的规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。
2 适用范围本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。
3 定义：生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商4 工作职责4.1 采购部4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。
4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。
4.1.7 制定策略性供应商质量控制计划，组织对策略性供应商的质量控制与管理。
4.2 开发部和/或工艺工程部4.2.1 参与新供应商的开发，对供应商进行技术支持与沟通。
4.2.2 对新供应商的技术水平进行认证。
4.3 评审小组(由采购，质管，开发部/工艺工程部、计划部组成)。
4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审，确认供应商是否适合导入，是否需要现场审核。
4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、售后服务等方面进行全面评估，填写并提交现场审核报告。
4.4总经理审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。
5工作程序5.1 生产材料供应商导入流程：。
新供应商导入管理办法
工作指示（WI）（ PUR ）部门工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1标题：新供应商导入管理办法总页数：共 7 页（包括封面）目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。
生效日期：2012-2-14编制人：唐龙合日期： 2012-2-10 审核/批准人：何定日期： 2011-2-14 发放部门：采购部请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）□部件部□质量管理部□计划部□整机部□开发部□财务部□采购部□工艺工程部□人事行政部□产品部□物控部文件履历版本编制人编制日期更改说明A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-0092．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法；新供应商导入管理办法1 目的规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。
2 适用范围本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。
3 定义：生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商4 工作职责4.1 采购部4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。
4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。
新供应商导入流程
新供应商导入流程一、前期准备工作。
在导入新供应商之前，首先需要进行一系列的前期准备工作。
这包括与相关部门进行沟通，了解新供应商的基本信息和需求，确定导入的具体时间节点，以及对现有供应商进行评估和比较，确保新供应商的选择是符合公司利益的。
二、信息收集与筛选。
在确定了导入新供应商的需求后，接下来需要进行信息收集和筛选工作。
这包括收集新供应商的资质证明、产品质量报告、价格政策等相关信息，并进行初步筛选和比较。
同时，也需要对新供应商的信誉和口碑进行调查，确保其具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。
三、签订合同与协议。
在确定了合适的新供应商后，接下来需要与其进行合同签订和协议达成。
在签订合同过程中，需要明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格条款、质量标准、售后服务等内容。
同时，也需要对合同的履行和违约条款进行详细的规定，以确保双方的合作能够顺利进行。
四、系统导入与培训。
在签订了合同和协议后，接下来需要进行系统导入和培训工作。
这包括将新供应商的信息导入公司的供应商管理系统中，并进行相关人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作系统并了解新供应商的相关信息。
五、供应商评估与跟进。
在新供应商导入后，需要对其进行评估和跟进工作。
这包括对新供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行定期评估，并及时跟进解决存在的问题和改进空间，以确保新供应商的稳定和持续合作。
六、总结与优化。
最后，需要对新供应商导入流程进行总结和优化。
这包括对整个导入流程中存在的问题和不足进行梳理和总结，提出相应的改进意见和措施，以不断优化和提升新供应商导入的效率和质量。
在新供应商导入流程中，每一个环节都至关重要，需要各相关部门的密切合作和配合。
只有通过严谨的流程和规范的操作，才能确保新供应商的顺利导入并为公司带来更多的利益和发展机会。
新供应商引入作业办法
成供方市场信息的收集。参见《采购信息搜集作业办法》。 6.1.3 供应商选择的基本原则
6.1.3.1 由策采处组织,评估小组共同决策; 6.1.3.2 供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略; 6.1.3.3 同一类(或系列)物料,供应商数量原则上二到四家； 6.1.3.4 不同销售中心供应商资源在公司范围内共享; 6.1.3.5 必要的供应商能力调查与风险评估(包括但不限于财务风险，HSF 风险，信用风
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新供应商引入作业办法
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1 目的 规范新供应商引入作业过程中的部门职责、接口关系及相关工作，提高新供应商引入质量和效率， 为建立优质的供应链打下基础。
2 适用范围 本公司材料供应协力厂商引入全过程 .
3 定义 3.1 新供应商：指未通过公司认证，不具备供货资格的生产厂家 。 3.2 新料件:AVL 供应商提供的且符合公司 HSF 管理要求的新物料 3.3 新供应商引入评估小组：由资材中心策采处或采购运作管理处、品质管理部 SQE、产品中 心 DQA（零件承认）主要负责人或责任人组成 。 3.4 QSA :Quality System Audit ( 品质系统评审 ) 。 3.5 QPA :Quality Process Audit( 品质制程评审 ) 。 3.6 AVL :Approved Vendor List (合格供应商名册) 。 3.7 HSF :Hazardous substance free (有害物质减免)。
6.2.2.6 从建立 Vendor code 开始的三个月内，策采处需要督促客户指定供应商回签完所
新产品导入管理制度
新产品导入管理制度第一章总则第一条为了规范公司新产品导入流程，提高公司新产品导入的效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有新产品的导入过程。
第三条公司新产品导入管理制度遵循科学、规范、公正、透明的原则。
第四条所有涉及新产品导入的部门和人员都应当遵守本管理制度的规定。
第五条公司负责制定和更新本管理制度，不断完善和提高公司新产品导入的管理水平。
第二章新产品导入流程第六条公司新产品导入流程包括以下几个环节：1.市场调研：通过市场调研分析市场需求，确定新产品导入的市场定位和目标。
2.产品研发：根据市场需求和公司战略规划，确定新产品的设计方案和开发计划。
3.产品测试：对新产品进行工艺、性能、质量等方面的测试，并对测试结果进行评估。
4.产品认证：完成产品测试后，向相关部门申请产品认证，确保新产品符合国家标准和行业要求。
5.市场推广：确定新产品的推广方案和营销策略，促进新产品在市场上的推广和销售。
6.市场反馈：及时收集市场反馈信息，根据市场需求不断优化和改进新产品。
第七条公司各部门按照新产品导入流程的要求，分工合作，密切配合，确保新产品导入的顺利进行。
第八条公司负责制定新产品导入计划，并监督各部门按照计划执行，及时发现和解决问题。
第九条公司应当建立健全新产品导入管理制度，规范新产品导入流程，提高新产品导入管理的效率和质量。
第十条公司应当重视新产品导入过程中的风险管理，确保新产品导入的安全和可靠性。
第十一条公司应当建立完善的信息化系统，提高新产品导入管理的智能化和数字化水平。
第三章新产品导入管理责任第十二条公司领导应当充分重视新产品导入管理工作，明确新产品导入的重要性和紧迫性。
第十三条公司各部门负责人应当认真履行新产品导入管理的责任，组织并指导部门全员参与新产品导入管理工作。
第十四条公司应当建立健全新产品导入的内部管理团队，明确各成员的职责和权限，有效协调和推动新产品导入工作。
第十五条公司应当加强对新产品导入管理工作的监督和检查，定期评估和总结新产品导入管理工作的情况，及时纠正和改进工作不足。
供应商导入规范1
5.4.2 采购部负责与供应商协商并签订《采购合同》、《环保协议》等其它商务协议。
5.4.3 《采购合同》须经公司审核会签后方能加盖公章并生效。
5.5 合格供应商批准
5.5.1 当新供应商符合以下条件时，采购开发组提交合格供应商申请。
5.3.10.3审核结果出现以下情况为合格:
1) 80%＜最终评分或者系统审核
2)有害物质社会责任环境体系或工厂安全>80%
5.3.10.4得分70分以下的，判定为“不合格”，且二年内不再有机会重新申请考评；
5.3.10.5所有评分结果需经评分人所属的一级部门主管/经理或其授权人员最终审定。各部门应提前对评分项目及评分标准进行充分的讨论与研究，并对缺失或不合理项目及时进行修订，确保评分结果能充分反映供应商的实际运营水平。即除非证明评分过程明显不合理或其他充分理由，各部门应尊重评分结果，不应得出与采用标准相矛盾的结果；
5.7 临时供应商批准
5.7.1临时供应商申请原因：
1） 研发、生产、销售需求紧急，暂时找不到更好的合格供应商，或来不及完成对新供应商进行相认证与相应审批程序；
2） 供应商渠道、价格、品质较好，但因故不同意签署我司要求的相应协议，不能做合格供应商批复的；
3） 供应商价格有较大优势，经评估品质风险较小，有必要在短期内合作；
5.3.10 现场考评结果的判定标准:
5.3.10.1审核结果出现以下情况为不合格:
1)出现任何的零分项目
2)最终评分或者系统审核＜70%
3)有害物质社会责任环境体系或工厂安全<65%
5.3.10.2审核结果出现以下情况为有条件合格:
1) 70%＜最终评分或者系统审核＜80%
公司新供应商引入管理办法
公司新供应商引入管理办法1.目的为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制定本办法。
2.适用范围本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发新供应商的管理。
3.定义3.1新供应商是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资。
3.2 合格供应商是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。
3.3供应商移交是指新供应商转变成正常采购的供应商。
4.权责4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求。
4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求。
4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范。
4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商的各种来料数据。
4.1.5 负责组织样品的检测及判定。
4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告。
4.1.7负责对新原辅材料供应商的技术能力评审。
4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议。
4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审。
4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估。
4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。
4.2体系中心4.2.1 参与新供应商品质保障能力的评估。
4.2.2 参与决定是否引入新供应商。
4.3采购部4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降低成本涉及的新供应商开发需求。
4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作。
4.3.3 负责新供应商资料的收集、供应商选择、评估等。
4.3.4 负责供方调查表及其他供应商需提交评审资料的收集，采购框架协议、采购合同的签订。
4.3.5 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审。
4.3.6 建立及维护新供应商档案和供应商名录。
4.3.7负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入。
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。
2.范围：2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。
2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。
3.定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责：4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。
4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。
负责审核资料的保存及归档。
4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出：5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。
5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。
5.3资料评审5.3.1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容:(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键（特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料：供应商经营资格及能力。
供应商引入管理办法
供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理，对供应商进行优胜劣汰，促进供应商良性竞争，完善供应体系，明确各部门岗位职责，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。
3、术语和定义3.1产销型供应商：指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商；3.2购销型供应商：该公司销售至我司的产品非该公司自行生产，而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方，包括：代理商、贸易商等；3.2.1代理商：指有原厂出具的代理销售资质证明，代表原厂在我司销售原厂产品的供应商；3.2.2贸易商：指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司，但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂：产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商；3.3客供物料：指客户直接提供的物料；3.4客户指定供应商：有客户出具正式函件指定供货的供应商；3.5备选供应商：已经通过供方引入资质审查，但还在物料试用验证中，未正式批量供应物料的供应商；3.6合格供应商：已经通过物料试用，并且履行了相关审核流程，签订合同，正式批量供应物料的供应商；3.7供应商评审：新供应商引入、合格供应商例行评审，主要为资质审查与现场评审；3.8样品及试用确认：根据样品测试及试用结果，评价样品是否满足我司要求；3.9三新物料：指涉及新技术、新工艺、新材料的物料；3.10黑名单供应商：由于违规违纪，品质、交付出现重大异常等原因淘汰，被列入禁止合作清单的供应商；4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；4.2.3负责按照供应商管理制度，统筹供应商引入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程（其他部门和人员在符合集团相关管理原则下，可推荐新供应商资源至供应链实施引入，但严禁指定）4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；4.2.2协助供应链进行样品和试用确认；4.2.3参与供应商现场考察及评审工作；4.2.4负责跟进与供应商签订合同；4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认；4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性；4.4.2参与供应商现场考察及评审工作；5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源；5.2黑名单供应商不得寻源引入；5.3寻源需明确期望引入的供方数量，并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认；6、供应商资质审查6.1新供应商引入时，供应链负责相关证明资料的收集与审查。
供应商导入流程范文
供应商导入流程范文
供应商导入流程是指一个企业与新的供应商进行合作时，将其信息和
资质录入供应商管理系统的过程。
该流程的目的是建立起企业与供应商之
间的合作关系，确保供应商的合规性和可靠性。
下面是一个供应商导入流
程的大致步骤：
1.准备工作：企业需明确需要开展新的供应商合作，并提前准备好供
应商导入所需的文件和资料。
3.资料审查：企业收到供应商的资料后，需要对其进行审查。
审查的
内容包括验证资料的真实性、验证供应商的经营合法性、评估供应商的财
务状况等。
企业可以通过内部审核部门或者委托第三方机构进行资料审查。
4.合作协议签署：通过资料审查后，企业与供应商可以开始商讨合作
细节，并最终签署供应商合作协议。
合作协议包括供应商的责任、责任限制、合作期限、价格条款等内容。
签署合作协议之前，企业可能需要与法
务部门进行详细的协商。
6.内部审核和批准：录入供应商信息后，企业需要进行内部审核和批
准流程，确保供应商符合企业的要求。
内部审核的内容包括供应商的合规性、供应商的信誉度、供应商的质量保证能力等。
如果供应商审核不通过，企业可能会与供应商重新沟通，提出改进要求。
7.供应商资质管理：一旦供应商被批准，并正式录入供应商管理系统，企业需要对供应商进行定期的资质管理。
这包括更新供应商的证照、财务
报表等资料，并对供应商进行不定期的审核。
8.合作开始：供应商通过导入流程后，可以与企业开始正式的合作。
企业与供应商需要保持良好的沟通合作关系，及时解决合作中出现的问题，确保供应商的可靠性和合规性。
供应商导入办法
6.1.2供方市场信息的搜集
6.1.2.1为不断优化公司的供应资源，采购处需要通过各种渠道寻求和了解供方市场信息。
6.1.2.2供方市场信息由采购处主导搜集，必要时借助公司相关部门的参与，完成供方市场信息的收集。
6.1.3供应商选择的基本原则
6.1.7送样承认，小批量试用
6.1.7.1新供应商最终评定合格后，采购处依据相关图纸、技术、品质资料等要求通知供应商进行送样承认，双方需要确认送样承认的时间,零件承认相关事宜由采购跟踪处理 。
合格供应商提供的新物料,所有承认的新物料在批量下单前均需按《物料试流单》要求，由工程人员指定专门接口人安排试用,若连续三次试用不合格,采购处有权暂停引入资格.
7 流程关键指标
见附件
8引申及相关记录
供应商资料调查表
物料试流单
供方评价表
合格供应商表
附件：新供应商导入流程
6.1.7.2小批量试用合格后，由采购处将试用合格的零件申请加入BOM表。
6.1.7.3小批量试用不合格，采购处要求供应商重新送样。如三次送样不合格，则取消其交易资格。
6.2新供应商引入特殊认证(仅客户指定供应商适用)
6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，采购处可将该类供应商申请加入AVL管理。同时注意以下事项：
4流程图
附件：《供应商导入流程图》。
5职责
5.1销售对客户指定供应商进行确认,必要时提供客户指定的正式文件 。
5.2采购处负责组织搜集供应商信息、主导供应商资质评定及相关合同（协议）签署。
5.3采购处负责新供应商物料试用的推动 ，组织供应商引入现场评审
新供应商导入流程
新供应商导入流程一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩张，为了满足客户需求，我们需要引入新的供应商来提供更多的产品和服务。
为了确保供应商的顺利导入，我们制定了以下的新供应商导入流程。
二、供应商筛选与评估。
1. 了解需求，首先，我们需要明确自身的需求，包括产品或服务的种类、数量、质量要求等。
2. 寻找供应商，根据需求，我们可以通过网络搜索、行业展会、推荐等多种途径来寻找潜在的供应商。
3. 评估供应商，在确定潜在供应商后，我们需要对其进行评估，包括了解其公司背景、生产能力、质量控制、售后服务等方面。
三、供应商谈判与合作。
1. 联系供应商，通过邮件、电话或面谈等方式，与供应商进行初步联系，了解其产品情况、价格、交货期等信息。
2. 谈判与协商，在初步了解后，我们需要与供应商进行详细的谈判，包括价格、质量标准、合作条款等内容，以达成双方满意的合作协议。
3. 签订合同，在谈判一致后，我们需要与供应商签订正式的合作合同，明确双方的权利和义务。
四、供应商准入与培训。
1. 准入审核，在签订合同后，我们需要对供应商进行准入审核，包括其生产设施、质量管理体系、产品质量等方面的审核。
2. 培训与交流，针对新供应商，我们需要进行相关的培训，包括公司的采购流程、质量要求、合作规范等内容，以确保双方的合作顺利进行。
五、供应商管理与评估。
1. 供应商管理，一旦合作开始，我们需要建立供应商档案，定期对供应商的生产能力、产品质量、交货准时率等进行评估。
2. 供应商改进，在评估过程中，如果发现供应商存在问题，我们需要与其进行沟通，共同寻求解决方案，推动供应商的持续改进。
六、总结。
通过以上的新供应商导入流程，我们可以有效地引入符合公司需求的供应商，建立起稳定、长期的合作关系，为公司的发展提供有力支持。
同时，也能够帮助供应商不断改进，提高其产品质量和服务水平，实现双赢的局面。
希望全公司员工能够严格按照流程执行，确保新供应商的顺利导入和合作的成功开展。
供应商导入办法
6.1.4.1采购处工程师要求供应商填写《供应商资料调查表》及其他相关资质证明文件。
6.1.4.2采购工程师将《供应商资料调查表》及相关资料通过电子邮件发至评估小组,并抄SQE经理，采购处经理,并对其资质进行评定。
6.1.4.3若评审结果为合格,采购处可根据评审小组综合意见,以及所选择供应商(或材料)类别或采购策略要求,对是否需要进行免现场评审提出申请,经采购处经理和销售中心负责人评估后，视其供应商相关状况（如：a. 代理商b.境外供应商 c.其它原因）进行审批。
6.1.7.2小批量试用合格后，由采购处将试用合格的零件申请加入BOM表。
6.1.7.3小批量试用不合格，采购处要求供应商重新送样。如三次送样不合格，则取消其交易资格。
6.2新供应商引入特殊认证(仅客户指定供应商适用)
6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，采购处可将该类供应商申请加入AVL管理。同时注意以下事项：
6.1.7送样承认，小批量试用
6.1.7.1新供应商最终评定合格后，采购处依据相关图纸、技术、品质资料等要求通知供应商进行送样承认，双方需要确认送样承认的时间,零件承认相关事宜由采购跟踪处理 。
合格供应商提供的新物料,所有承认的新物料在批量下单前均需按《物料试流单》要求，由工程人员指定专门接口人安排试用,若连续三次试用不合格,采购处有权暂停引入资格.
6.1.3.1由策采处组织,评估小组共同决策;
6.1.3.2供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略;
6.1.3.3同一类(或系列)物料,供应商数量原则上二到四家；
6.1.3.4必要的供应商能力调查与风险评估(包括但不限于财务风险，HSF风险，信用风险);
新增供应商准入制度
一、目的为进一步完善新增供应商准入工作机制，加强对新增供应商的资质审查及评估管理，逐步使公司供应商朝着优质化的方向发展以保障公司经营的顺利进行，将经营风险降到最低，特制定本管理制度。
二、范围适用于与公司主营业务相关的各类产品的供应商和采购金额较大的（单笔交易大于5000元）办公耗材产品及服务的供应商的准入管理。
三、职责1、业务分管人员负责供应商的信息搜集和甄别核实工作。
2、信息记录人员负责信息的记录和相关纸质材料的归档管理工作。
3、供应商资质评估小组负责对供应商资质进行评估。
4、分管业务人员做好合格供应商准入申请工作。
5、协议签订前的试样或使用。
6、合格供应商的定期评估也由供应商资质评估小组按实际需要开展。
四、内容和实施流程1、业务人员负责搜集自己分管的向公司提供各类服务和产品的供应商的信息资料，包括工商信息，公司简介、主营产品介绍和资信证明，搜集渠道由业务人员根据实际情况而定。
同时，信息的甄别核实也必不可少。
2、信息记录人员负责将业务分管人员搜集的信息记录于《供应商信息登记表》中，并将相关纸质材料做好归档管理工作。
3、公司成立新增供应商资质评估小组，由。
担任组长，。
担任副组长，小组成员包括。
和。
评估小组负责依据前期采集的信息对供应商的各项资质进行全面的评估并最终得出一个公正客观的评估结果，作为判断该供应商是否满足纳入公司合格供应商名录的依据。
评估过程记录于《供应商准入评估表》，参与评估的人员均需在表上签字确认，纸质材料同《供应商信息登记表》一同保存。
对评估不合格的供应商直接纳入《不合格供应商名录》，相关材料和评估记录同样需做好存档工作以方便日后调用查阅。
4、分管业务人员对评估结果合格的供应商提出纳入《合格供应商名录》的申请，由总经理。
在《新增供应商申请表》上签字批准。
申请经批准后即视为公司可以同该供应商进行正式的采购合作。
5、满足条件的情况下，在进行正式的合同签订之前，最好有试样和试用的过程，该过程可以弥补因为评估过程的相对片面性而作出的决策失误。
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工作指示（WI）（ PUR ）部门
工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1
标题：新供应商导入管理办法
总页数：共 6 页（包括封面）
目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，
以提升公司产品竞争力。
生效日期：2012-2-14
编制人：唐龙合日期： 2012-2-10 审核/批准人：何定日期： 2011-2-14
请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）
□部件部□质量管理部□计划部
□整机部□开发部□财务部
□采购部□工艺工程部□人事行政部
□产品部□物控部
发放部门：采购部
文件履历
版本编制人编制日期更改说明
A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-009
2．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求
3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前
4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中
A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法；
新供应商导入管理办法
1 目的
规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。
2 适用范围
本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。
3 定义：
生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商
4 工作职责
4.1 采购部
4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；
4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；
4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、
“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；
4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。
4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。
4.1.7 制定策略性供应商质量控制计划，组织对策略性供应商的质量控制与管理。
4.2 开发部和/或工艺工程部
4.2.1 参与新供应商的开发，对供应商进行技术支持与沟通。
4.2.2 对新供应商的技术水平进行认证。
4.3 评审小组(由采购，质管，开发部/工艺工程部、计划部组成)。
4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审，确认供应商是否适合导入，是否需要现场审核。
4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、
售后服务等方面进行全面评估，填写并提交现场审核报告。
4.4总经理
审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。
5工作程序
5.1 生产材料供应商导入流程：
流程 责任 流程说明
支持文件
采购部
采购部
相关部门
采购部
采购部
采购部 采购部
开发部
采购部 开发部
采购部根据需要，确认是否需要导入新供应商
采购部根据要求搜索供应商
相关部门人员可填写《新供应商推荐表》向采购部推荐有优势或有实力的供应商。
客户或Wavelab Inc 指定的供应商，可直接进入合格供应商目录。
采购部根据供应商的合法性、规模、产品特点、技术背景等初步筛选供应商。
如有推荐人，向推荐人回复初步筛选情况。
1收集供应商基础资料：参考供应商资料评审表
2对于定制件，在发技术文件给供应商
前需与供应商签订《保密协议》。
如供应商不同意签署，返回供应商搜索。
根据收集资料初步评价真实性、有效性。
1、 采购部与供应商协调样品数量，交
期，价格问题。
2、 开发部与供应商进行技术沟通，协
调与技术相关问题。
1、 对备份供应商/备份物料，采购部发
起样品验证，具体操作见《样品评估管理办法》
2、 对新物料，开发部发起组织，在设
计验证过程中一并认证。
《供应
商推荐
表》
《供应商调查问
卷》 《保密协议》
《样品评估表》
供应商搜索
初步筛选
资料初核
Y
N
Y
资料收集
样品验证
Y
N
技术沟通
样品收集
N
同品牌物料
的代理商
协议签订资料评审
Y
开始
提出导入新供应商
Y
N
5.2 承运商导入及管控流程
承运商的导入及管控参照《承运商导入和管控表》的条列执行。
评审小组 采购部
审核小组
开发部
质管部
采购部
采购部向制造商收集资料，并组织进行资料评审；
资料评审合格采购部维护SAP 内相关信息。
按《供应商审核管理办法》中现场审核要求进行，出具审核结果
新物料与产品同时输出，不单独进行小批量。
备份物料根据样品评估表要求确认是否进行小批量。
备份物料按《物料小批量流程》执行，不合格重新进入小批量。
进入合格供应商目录，纳入日常管理。
《供应商资料评审表》
确认是否现场审核
现场审核
审核合格
完成
N
小批量合格?
供应商进入合格供应商目录
Y
维护SAP 信息
Y
是否小批量
Y
N
Y
6质量记录
记录名编号发起部门保存部保存期限供应商资料评审表PUR-WI-009-01 采购部采购部长期供应商调查问卷（代理商）PUR-WI-009-02 采购部采购部长期
供应商调查问卷（制造商）PUR-WI-009-03 采购部采购部长期
供应商推荐表PUR-WI-009-04 采购部采购部两年承运商导入和管控表PUR-WI-009-05 采购部采购部长期
备注:
一.新增供应商时机
1．新产品、新技术、新项目、新种类物料所需；
2．客户指定供应商；
3．单一供应商备份；
4．现有供应商在质量、服务、交期、价格或产能方面不能满足要求；
5．需要替代已被除名或将要被除名的供应商的；
6．现有供应商不愿意合作或提出终止合作；
7．质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商有优势。
其中价格部分，只要满足：
a)单价比现有价格低5%, 或b) 整机用量价格累计降幅超过RMB1即可。
二．《策略导入工作计划》遵循原则
1．采购价格不符合要求的，大批量订单分配比例不能超过20%；
2．现场审核质量体系部分不合格，供管需组织相关部门讨论并制定《策略导入工作计划》，必要时加严小批量试用验证条件，如小批量试用不合格，立即冻结采购信息记录，要求供应商限期提供质量问题改善报告，改善后才能再次进行小批量试用，如小批量试用合格，批量订单在一定时期内必须有一定比例的限制，原则上不超过20%。