供应商导入流程

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新产品导入流程程序

新产品导入流程程序新产品导入流程程序指的是企业在引进新的产品时，根据一定的流程和程序进行管理和操作的一种方式。

该流程程序包括市场调研、产品评估、供应链管理、营销推广、销售预测、上市发布等多个环节。

下面将详细介绍新产品导入流程程序。

第一阶段：市场调研为了了解市场上是否存在需求和新产品的潜在市场规模，企业需要进行市场调研。

市场调研可以通过问卷调查、焦点小组访谈、观察竞争对手等方式进行。

调研的目的是了解目标市场的消费者需求、竞争对手的产品特点、价格策略等信息，从而为后续的产品评估和推广制定相关策略。

第二阶段：产品评估产品评估是企业对新产品进行技术、质量、市场和经济等方面的评估。

在技术评估方面，企业需要评估产品的技术可行性、开发和生产成本、研发周期等。

在质量评估方面，企业需要评估产品的质量标准、可靠性、产品测试等。

在市场评估方面，企业需要评估产品的市场潜力、竞争力、目标市场的需求等。

在经济评估方面，企业需要评估产品的预计销售额、利润率、回收期等。

通过产品评估，企业可以判断是否值得引进和进一步开发。

第三阶段：供应链管理供应链管理是指在新产品导入过程中，企业需要与合作伙伴建立供应链关系，确保产品的顺利生产和流通。

供应链管理包括与原材料供应商的谈判和签约、物流配送的安排、生产计划的制定等。

通过供应链管理，可以达到优化资源配置、提高效率、降低成本的目标。

第四阶段：营销推广营销推广是指为了让新产品得到市场认可和销售，企业需要通过多种渠道进行产品宣传和推广。

营销推广活动可以包括线上推广如电子商务平台的搭建、社交媒体的运营，线下推广如展会、广告等。

通过营销推广活动，可以提升产品的知名度和影响力，吸引消费者的关注和购买。

第五阶段：销售预测销售预测是指企业对新产品的销售量和销售额进行估算和预测。

销售预测可以基于市场调研数据、历史数据、竞争对手数据等进行分析，采用定性和定量的方法进行预测。

通过销售预测，企业可以制定合理的生产和销售计划，避免库存积压和供应不足的问题。

供应商导入认证程序

雄达通公司供应商整合方案1.系统主要项目/子项目:1.认可供应商清单2.认可物料清单3.供应商导入认证a.首样板检验b.供应商调查c.基本业务评估d.小批量试用e.质量体系审核f.生产技术能力评估g.汇总表格4.供应商绩效管理a.来料检验评审b.生产使用质量评审c.交货评审d.汇总表格5.供应商资质认证a.供应商资质认证清单b.基本业务评估c.质量体系审核d.生产技术能力评估e.服务质量评估f.汇总表格供应商管理系统主流程2. 操作流程图A. 供应商认证流程流程图系统中录入表格责任部门供应商导入认证模块供应商绩效管理模块供应商资质认证模块“认可供应商清单”采购部“认可物料清单”“首样板检验报告”技术部门技术部门“供应商调查问卷”“供应商基本资质评估表”采购部“原材料质量检验报告”品管部“认可物料清单”系统品管部“认可物料清单”系统“供应商生产技术能力评估表”生产技术部/品管部“供应商质量体系审核评分表”企划部系统总裁“认可供应商清单”系统“认可物料清单”系统B. 供应商绩效管理流程:流程图系统中表格责任部门“供应商交货统计表”系统“供应商来料检验评分表”系统/ 品管部“来料生产使用质量评分表”系统/ 品管部“供应商交货评分表”系统/ 采购部“供应商评审成绩汇总表格”系统C. 供应商资质认证流程图系统中表格责任部门“A类供应商资质认证控制清单”系统“A类供应商资质认证控制清单”系统/企划部“供应商现场审核安排表”企划部“供应商基本资质评估表”采购部“供应商生产技术能力评估表”生产技术部/品管部“供应商质量体系审核评分表”企划部“供应商服务质量评估表”品管部/生产技术部/采购部“现场审核结果汇总表”系统A- 1. 供应商导入流程---首样板检验承认子流程流程图系统中表格责任部门“首样板承认控制清单” 系统 “首样板承认控制清单”(申请栏) 采购部“首样板承认控制清单”(确认栏)技术部门 “首样板报告” 技术部门 “首样板报告” 技术部门品管部/采购部/仓库 A-2. 供应商导入流程---小批量试用子流程流程图系统中表格责任部门 “来料清单” 仓库 “原材料质量检验报告” (检验栏) 品管部/IQC “原材料质量检验报告” (判定栏) 品管部/IQC 主任生产部/技术部门 “原材料质量检验报告”(试用评审栏) 品管部/IQC 主任系统品管部“认可物料清单” 系统系统功能需求, 操作维护流程:供应商导入认证流程操作维护功能需求及流程:供应商信息,材料信息录入要求:功能: 1. 系统中建立有”认可供应商清单”, “认可物料清单”格式表格.2. 按”材料分类”输入资料后, 在系统各模块中自动生成有关此材料供应商的相关栏位.3. 认可状态栏初始状态为空白,认证过程中各模块中认可状态同步变化. 清单中单个项目可双击进入相关链接页面.逻辑: 1. 供应商/材料资料录入后,按文件要求生成.(A类: 首样板, 基本业务评估, 小批量试作, 质量体系评审;B类: 首样板, 基本业务评估, 小批量试作; C类: 首样板)2. 认证项目进行顺序:严格按首样板→基本业务评估→小批量试用.- ->量体系评审(此项可提前进行).操作维护过程: 运行程序→选择’认可供应商清单’/‘认可物料清单’ →点击‘新增’→录入资料→保存.首样板检验功能: 1. ‘首样板检验控制清单’由‘认可供应商清单’/ ‘认可物料清单’中项目自动生成.2. 新增(首样板申请)时申请部门双击认可状态‘待认可’栏对应空白处,激活链接页面‘首样板检验报告’(申请),录入相应资料后,点击‘申请’按钮后,认可栏位‘待认可’处显示‘待认可’字样.3. 技术部门双击对应的 ‘待认可’栏位, 激活链接页面 ‘首样板检验报告’(确认), 内容及实物后点击 ‘OK ’按钮后认可状态栏状态变为 ‘认证中’字样.4. 相应状态在 ‘认可供应商清单’/ ‘认可物料清单中同步更新.5. 技术部门双击 ‘认证中’栏位激活链接页面 ‘首样板检验报告’(核准), 输入检验结果,选择相应结论项目, 点击 ‘确认’按钮完成. 认可栏位 ‘OK ’或 ‘NG ’处显示结果.逻辑: 1. ‘首样板检验报告’ 中 ‘测试结果’栏可选择项按文件要求保留(A,B,C 类材料不同认证项目), 按材料类别差异屏蔽掉不需项目.2. ‘检验结果’若为 ‘不可接受’ 则整个认证活动终止, 与此材料/供应商相关的所有后续模块均不可选.操作维护过程: 运行程序→选择 ‘首样板检验’项目→(申请部门)双击 ‘待认可’栏目→输入资料→点击 ‘申请’按钮→(技术部门)双击 ‘待认可’栏位→确认资料/实物→点击 ‘OK ’按钮→实施检验→双击 ‘认可中’栏位→录入检验结果→选择 ‘检验结果’→点击 ‘OK ’按钮(技术人员)→(技术部经理)点击 ‘批准’按钮.功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’/ ‘认可物料清单’产生 ‘供应商基本业务评估控制清单’2. 双击‘调查问卷’栏可以激活链接页面‘供应商调查问卷’, 可由采购部门录入调查资料.状态显示从空白变为 ‘已完成’, 同时, ‘基本资质评估’栏位状态变为 ‘待完成’3. ‘基本资质评估’栏状态选项为空白; ‘待完成’; ‘已完成’, 待供应商基本资质评估资料录入完成后, 状态从 ‘待完成’变为显示 ‘实际分值’.逻辑: 1. 基本业务评估中两个项目都完成后, ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’中基本业务评估状态显示为实际分值;否则,显示为 ‘评估中’;未启动评估时(两项皆无时)显示为空白.2. 依据文件要求,基本业务评估下限分值要求为A 类:70分以上;B 类: 60分以上;C 类:无.操作维护过程: 运行程序→选择 ‘基本业务评估’→双击 ‘供应商调查问卷’→输入资料→点击 ‘OK ’保存→双击 ‘供应商基本资质评估’→输入资料→点击 ‘OK ’保存. 功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’ 产生 ‘供应商质量体系评估控制清单’.2. 双击 ‘评审时间’ 栏位可以输入评审具体时间; 双击 ‘评审计划’时可以编辑/显示供应商评审计划’, 双击 ‘评审结果’栏位可以激活 ‘生产技术能力评估’和 ‘质量体系审核’ 清单表格及编辑. 分值在状态栏显示.评审模式栏位可双击后选择 ‘现场’/ ‘问卷’逻辑: 1. 质量体系评审结果由 ‘生产技术能力’分值 50%+ ‘质量体系审核’分值50%组成.2. 质量体系评审结果动态显示在 ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’中 ‘质量体系评审’栏位. 针对A 类供应商, 此结果也同时显示在 ‘A 类供应商资质认证控制清单’中认证栏位.操作维护过程: 运行程序→选择 ‘质量体系评审’→双击 ‘评审时间’→输入资料→点击 ‘OK ’保存→双击 ‘评审计划’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘生产技术能力评估’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘质量体系审核’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘问题跟进’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘评审模式’→选择 ‘现场’或 ‘问卷’模式→点击 ‘OK ’功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’/‘认可物料清单’中资料系统自动生成 ‘小批量试作控制清单’. 2. 新增时(新物料来料), IQC 双击认可状态 ‘待认可’栏位, 激活链接页面 ‘原材料质量检验报告’, 录入相关资料后, 认可状态栏显示 ‘N 次待认可’ 字样; 生产试用完成后, IQC 录入试用结果, 品质经理/主任录入结论., 该批进料最终结果显示到 ‘小批量试作控制清单’中‘认可状态1’中, 后续进料依此方法显示试用结果于 ‘认可状态2,3’中.3. 三次进料后, 若仍需试用, 则按MRB 选项进行.逻辑: 1. ‘进料试用报告’ 中 ‘批次试用次数’ 自动计算并显示; 三次试用后, 系统自动提示‘三次试用完成, 决定小批量试用结论’.2. 凡需上司审核批准的项目栏位, 自动以颜色区示.3.操作维护: 运行系统→选择 ‘小批量试用’→双击相应的认可栏位 ‘待认可’ 栏位→输入检验数据/资料(IQC)→点击 ‘OK ’按钮→确认检验数据(IQC 主任)→点击 ‘确认’→输入试用评定资料(IQC)→点击 ‘OK ’→试用结论选择(IQC 经理/主任)→点击 ‘OK ’.供应商绩效管理操作维护功能需求及流程:功能: 1. 从现有系统统计一时间段内的发生采购行为的供应商, 系统自动汇总到 ‘供应商评审成绩汇总表’中.功能: 1. 系统自动从现有系统(K3/ERP)提取原始数据, 按一定公式关系换算成分值. 2. 各责任部门负责核实确认系统中各数据类数据的真实性,设立审核确认功能.逻辑: 1. ‘来料检验评审’,’生产使用质量评审’, ‘交货评审’相应评分细则可参见 ‘供应商评审成绩汇总表’ 尾页说明.A类供应商资质认证功能需求及流程:功能: 1. 依据‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’系统生成‘A类供应商资质认证控制清单’.2. 双击‘评审时间’及‘评审计划’时均可激活,编辑评审时间及评审安排计划; 待‘评审时间’, ‘评审计划’资料都录入后, 评审结果中‘待评审’栏位显示为‘待评审’字样.3. 评审活动完成后, 双击‘待评审’栏位,激活相应标准表格‘供应商基本资质评估表’;‘供应商生产技术能力评估表’; ‘供应商质量体系审核评分表’; 资料录入完成后, ‘待评审’栏状态变为‘已完成’; 在‘当次’评审结果处显示评审分值.逻辑: 1. 供应商资质项目分值=基本资质评估分值*5%+供应商生产技术能力评估分值*5%+质量体系审核分值*5%+服务质量评分分值*10%;2. 针对每一家A类供应商, 保留连续三次的资质认证结果, 认证结果存放位置逐次往后推移,如‘当次’→‘前次’→‘上前次’.3. ‘认可供应商清单’及‘认可物料清单’中供应商基本业务评估资料及质量体系评审资料由供应商导入认证资料和供应商资质认证资料中最新版资料为准,动态更新.操作维护过程: 运行程序→选择‘供应商资质评估’→双击‘评审时间’→输入资料→点击‘OK’→双击‘评审计划’→输入资料→点击‘OK’→双击‘待评审’栏位→输入评审结果→点击‘OK’.输入/输出界面需求:●界面功能按钮设定及需求: 常规功能按钮如复制, 粘贴, 删除, 新建, 查询等.●数据分析/查询: 能对数据进行多种标准分类查询,如按供应商名称, 材料名称, 系统功能项目等分开查询及综合查询; 相应数据能提供趋势分析, 柏拉图分析等.。

供应商导入开发流程

供应商导入开发流程一、需求分析与评估1.确定供应商的类型：企业需要确定所需的供应商类型，例如原材料供应商、零部件供应商、成品供应商等。

根据不同的供应商类型制定不同的导入流程和标准。

2.确定导入的目标和需求：企业需要确定导入供应商的目标和需求，例如提高供应链的效率、降低采购成本等。

这些目标和需求将有助于企业在后续的导入流程中进行具体的规划和操作。

3.评估供应商的能力和资质：企业需要对供应商进行评估，包括对供应商的生产能力、质量管理体系、供货能力、价格竞争力等方面的评估。

通过评估供应商的能力和资质，企业可以选择合适的供应商进行导入。

二、供应商筛选和确认在完成需求分析和评估之后，企业需要进行供应商的筛选和确认。

这个过程包括以下几个步骤：1.发布招标公告或邀请供应商报价：企业可以通过发布招标公告或邀请供应商报价的方式，吸引潜在供应商参与竞标。

在招标公告或邀请报价中，企业需要明确要求供应商提供的信息和文件，例如公司简介、产品资质证书、生产设备和工艺流程等。

2.供应商初步筛选：企业根据供应商提供的信息和文件，对供应商进行初步筛选。

这个过程通常包括对供应商的资质、生产设备和工艺流程的审查，以及对供应商的价格竞争力的评估。

3.实地考察和评估：在初步筛选之后，企业需要对供应商进行实地考察和评估。

企业可以派专门的考察团队，对供应商的生产现场进行实地考察，并与供应商的管理人员进行深入的交流和讨论。

通过实地考察和评估，企业可以更准确地了解供应商的能力和信誉。

4.确定供应商：在实地考察和评估之后，企业需要根据综合评估结果，确定合适的供应商进行导入。

企业可以与供应商签订合作协议或合同，明确双方的权利和义务，为后续的导入流程奠定基础。

三、导入合作与实施在确定供应商之后，企业需要进行导入合作与实施。

这个过程包括以下几个步骤：1.建立供应商档案：企业需要建立供应商档案，包括供应商的基本信息、合作协议或合同、产品质量要求等。

供应商档案将有助于企业对供应商进行管理和监控。

供应商导入开发流程

QP
质量体系标准类文件
编号
GW-QP-28
版次
A
供应商导入开发流程
页数
4/4
5.10.4若30套试装过程中发现不合格，由研发部负责在15个工作日内督促合格潜在供应商完成整
改，重新进行30套试装，采购部体系室与供应商质量部参与30套试装，若30套试装连续再次试装不合格则重新进行5套试装。
5.10.5采购部管理室接量产通知后，2个工作日内完成“合格供应商审批表”的报批，并传采购部采购室，同时更新合格供应商目录。
5工作内容
5.1采购部体系室依据产品的特点，提出开发要求、可能的工业化限制及工艺路线，经报批后，编制《产品开发零部件清单》，并根据《潜在供应商基本情况调查表》和《产品开发零部件清单》，编写《潜在供应商推荐表》。
5.2采购部体系室依据《潜在供应商推荐表》编制《潜在供应商现场评审计划》，与项目组讨论
确认后组织研发部PE、供应商质量部SQA实施潜在供应商的现场评审工作，并于评审完成日期后3个工作日完成《潜在供应商审批表》，交由采购主管领导批准。
5.10小批量试装
5.10.1供应商质量部接“OTS认可报告”与5套试装合格通知单后，向合格潜在供应商下达30套小批量试装通知，并传采购部体系室、研发部；
5.10.2采购部体系室接30套试装通知后，10个工作日采购组织到位，并书面通知供应商质量部、研发部；
5.10.3供应商质量部在接样后5个工作日内完成30套试装确认，同时根据《生产件批准程序》将信息传递到合格潜在供应商，并要求该合格潜在供应商在量产前完成PPAP资料的提交，验证合格后2个工作日内向采购部管理室、研发部、技术部、品管部、仓储部发出量产通知；
4.3 电驱动事业部：负责整车电驱动部件产品申报、OTS、试装等工作。

新供应商导入流程

新供应商导入流程一、前期准备工作。

在导入新供应商之前，首先需要进行一系列的前期准备工作。

这包括与相关部门进行沟通，了解新供应商的基本信息和需求，确定导入的具体时间节点，以及对现有供应商进行评估和比较，确保新供应商的选择是符合公司利益的。

二、信息收集与筛选。

在确定了导入新供应商的需求后，接下来需要进行信息收集和筛选工作。

这包括收集新供应商的资质证明、产品质量报告、价格政策等相关信息，并进行初步筛选和比较。

同时，也需要对新供应商的信誉和口碑进行调查，确保其具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。

三、签订合同与协议。

在确定了合适的新供应商后，接下来需要与其进行合同签订和协议达成。

在签订合同过程中，需要明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格条款、质量标准、售后服务等内容。

同时，也需要对合同的履行和违约条款进行详细的规定，以确保双方的合作能够顺利进行。

四、系统导入与培训。

在签订了合同和协议后，接下来需要进行系统导入和培训工作。

这包括将新供应商的信息导入公司的供应商管理系统中，并进行相关人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作系统并了解新供应商的相关信息。

五、供应商评估与跟进。

在新供应商导入后，需要对其进行评估和跟进工作。

这包括对新供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行定期评估，并及时跟进解决存在的问题和改进空间，以确保新供应商的稳定和持续合作。

六、总结与优化。

最后，需要对新供应商导入流程进行总结和优化。

这包括对整个导入流程中存在的问题和不足进行梳理和总结，提出相应的改进意见和措施，以不断优化和提升新供应商导入的效率和质量。

在新供应商导入流程中，每一个环节都至关重要，需要各相关部门的密切合作和配合。

只有通过严谨的流程和规范的操作，才能确保新供应商的顺利导入并为公司带来更多的利益和发展机会。

新供应商导入流程

WORD 格式
专业资料整理
1 深圳市凯利仕电子有限公司
新供应商导入流程图流程
提出申请
内部评 NG
估
OK 寻找供应商
供应商 NG
提供资料
OK
供应商 NG
审核
OK 供应商 NG
填写资料
OK
NG
重新送样承认
打样 OK
NG
供应商小批量试产
检讨
OK
OK
列入合格供应商名录
责任部门表单
PMC
采购
《新供应商引入申请表》
工程品保
提出部门
企划《新供应商引入申请表》总经理
采购 /
《营业执照》
采购《组织机构代码》
《税务登记证》
采购
品保《供应商评估表》工程
《供应商环保合约书》
采购《品质协议》
《采购合同》
工程
《承认书》
品保
生产《品质异常单》
品保或
工程《不良品记录表》
采购《合格供应商名录》
核准：
审核：制作：。

供应商导入流程范文

供应商导入流程范文
供应商导入流程是指一个企业与新的供应商进行合作时，将其信息和
资质录入供应商管理系统的过程。

该流程的目的是建立起企业与供应商之
间的合作关系，确保供应商的合规性和可靠性。

下面是一个供应商导入流
程的大致步骤：
1.准备工作：企业需明确需要开展新的供应商合作，并提前准备好供
应商导入所需的文件和资料。

3.资料审查：企业收到供应商的资料后，需要对其进行审查。

审查的
内容包括验证资料的真实性、验证供应商的经营合法性、评估供应商的财
务状况等。

企业可以通过内部审核部门或者委托第三方机构进行资料审查。

4.合作协议签署：通过资料审查后，企业与供应商可以开始商讨合作
细节，并最终签署供应商合作协议。

合作协议包括供应商的责任、责任限制、合作期限、价格条款等内容。

签署合作协议之前，企业可能需要与法
务部门进行详细的协商。

6.内部审核和批准：录入供应商信息后，企业需要进行内部审核和批
准流程，确保供应商符合企业的要求。

内部审核的内容包括供应商的合规性、供应商的信誉度、供应商的质量保证能力等。

如果供应商审核不通过，企业可能会与供应商重新沟通，提出改进要求。

7.供应商资质管理：一旦供应商被批准，并正式录入供应商管理系统，企业需要对供应商进行定期的资质管理。

这包括更新供应商的证照、财务
报表等资料，并对供应商进行不定期的审核。

8.合作开始：供应商通过导入流程后，可以与企业开始正式的合作。

企业与供应商需要保持良好的沟通合作关系，及时解决合作中出现的问题，确保供应商的可靠性和合规性。

供应商导入流程

供应商导入流程Purpose:The purpose of this document is to standardize the requirements for confirming the capabilities of potential suppliers in terms of quality。

cost。

delivery。

XXX's needs.Scope:This XXX products to the company (group).XXX:None.ns:Supplier: XXX to in this document refers to two types of suppliers: external purchasing suppliers and external processing suppliers.Potential supplier: XXX of the company (group)。

but currently has no XXX.Responsibilities:5.1 The Technical Center。

Material Control Center。

and Quality Management Department (Group) XXX.5.2 XXX of potential external purchasing suppliers in accordance with this document。

The XXX delivery assurance and cost control capabilities of potential external purchasing suppliers.5.3 The Technical Process Department is XXX assurance capabilities of potential suppliers.5.4 The Quality Management Department (Subsidiary) XXX quality assurance capabilities of potential suppliers.5.5 The purchasing and quality management leaders of the subsidiary are XXX the development of new suppliers.Method and re:6.1 XXX:6.1.1 The products and services provided by the supplier must meet the technical。

供应商导入流程

核准
核准合格
提交合格样
验证、试装
合格
不合格
合格
放弃
是否需要到供应商所在
不需要需要
质量管理部、技术部和采购部根据各自核查的内容判断是否需要对供应商进行现场审核。任一内容需要现场核查的，都应组织实施现场审核，但有特殊情况的，由采购部填写《不进行现场审核申请》，经主管采购的副
现场审核
审核报告
不合格是否合格
审核过程中，各部门审核各自内容，全部事项通过审核，现场审核才算通过。几部门共同填写《供应商现场评审报告》，对现场评审合格的供应商，采购部与其签订《采购合同》及《质量保证协议》。对于现场审核中出现的问题，需对供应商提出限期整改要求，直至最终通过审查。限期整改
核准
通过
合格
合格
是否合格不合格在《供应商基本资料表》、《供应商现场评审表》和《样件确认表》三份资料完成后，采购部将供应商列入《合格供应商名录》，交由企业最高管理者批准。
是否需
不需要
需要
是否需要供应商开
不需要
需要
协助拟定试制开发协议准备质量要求及技术规格等文样品及资料检验
技术部若判定不需要提供样件，则填写《不提供样件说明》，经首席技术官核准后可不要求供应商提供足量的样件，否则采购部需通知供应商送交样件。需要开发的话，技术部需向供应商提供与产品质量、技术工艺有关的文件，向供应商具体介绍产品试制的工艺要求。如需签订开发协议，由采购部会同技术部编写完成后经首席技术官核准可要求供应商备
技术部部长
质量管理部
技术部开始
采购部
供应商导入流程供应商
说明

提出产品需求

新供应商导入流程

新供应商导入流程一、背景介绍。

随着公司业务的不断扩张，为了满足客户需求，我们需要引入新的供应商来提供更多的产品和服务。

为了确保供应商的顺利导入，我们制定了以下的新供应商导入流程。

二、供应商筛选与评估。

1. 了解需求，首先，我们需要明确自身的需求，包括产品或服务的种类、数量、质量要求等。

2. 寻找供应商，根据需求，我们可以通过网络搜索、行业展会、推荐等多种途径来寻找潜在的供应商。

3. 评估供应商，在确定潜在供应商后，我们需要对其进行评估，包括了解其公司背景、生产能力、质量控制、售后服务等方面。

三、供应商谈判与合作。

1. 联系供应商，通过邮件、电话或面谈等方式，与供应商进行初步联系，了解其产品情况、价格、交货期等信息。

2. 谈判与协商，在初步了解后，我们需要与供应商进行详细的谈判，包括价格、质量标准、合作条款等内容，以达成双方满意的合作协议。

3. 签订合同，在谈判一致后，我们需要与供应商签订正式的合作合同，明确双方的权利和义务。

四、供应商准入与培训。

1. 准入审核，在签订合同后，我们需要对供应商进行准入审核，包括其生产设施、质量管理体系、产品质量等方面的审核。

2. 培训与交流，针对新供应商，我们需要进行相关的培训，包括公司的采购流程、质量要求、合作规范等内容，以确保双方的合作顺利进行。

五、供应商管理与评估。

1. 供应商管理，一旦合作开始，我们需要建立供应商档案，定期对供应商的生产能力、产品质量、交货准时率等进行评估。

2. 供应商改进，在评估过程中，如果发现供应商存在问题，我们需要与其进行沟通，共同寻求解决方案，推动供应商的持续改进。

六、总结。

通过以上的新供应商导入流程，我们可以有效地引入符合公司需求的供应商，建立起稳定、长期的合作关系，为公司的发展提供有力支持。

同时，也能够帮助供应商不断改进，提高其产品质量和服务水平，实现双赢的局面。

希望全公司员工能够严格按照流程执行，确保新供应商的顺利导入和合作的成功开展。

新供应商的导入与评审流程

新供应商的导入与评审流程
新供应商的导入与评审流程可以分为以下几个步骤：
1. 供应商申请：供应商首先向公司提交供应商申请表，包括公司基本信息、产品或服务介绍、资质证书等相关资料。

2. 初步评估：公司采购部门或供应链管理团队对供应商申请进行初步评估，包括对供应商的信誉度、经营能力、质量体系等进行调查和核实。

3. 供应商评审委员会成立：公司组织供应商评审委员会，该委员会由采购部门、质量控制部门、财务部门等相关部门的代表组成，负责统一评审和决策。

4. 供应商现场考察：评审委员会根据初步评估的结果，对符合要求的供应商进行现场考察，了解其设备、生产工艺、管理体系等情况。

5. 资质审核：对供应商的资质证书、质量控制体系认证等进行审核，确保其符合公司的要求和标准。

6. 供应商评估报告：评审委员会根据现场考察和资质审核的结果，编制供应商评估报告，对供应商进行综合评分和排名。

7. 综合决策：评审委员会根据供应商评估报告，对供应商进行综合评估和排序，确定是否录用该供应商，并决定合作的方式和期限。

8. 合同签订：公司与新增供应商签订合作协议或合同，明确双方的权利和义务，约定产品价格、交付日期、质量标准等内容。

9. 监督与管理：公司对新增供应商进行定期监督和管理，包括对其产品质量、交货准时性等进行抽检和跟踪，确保供应商能够稳定提供符合要求的产品或服务。

以上是一个典型的新供应商的导入与评审流程，具体流程和步骤可能会根据不同公司的采购管理制度和流程进行调整和定制。

供应商导入流程

四、品质数据收集与分析
SQE对供应商进行品质管理，必须以品质数据来驱动
➢每日将入料数据及产线数据进行分析；
➢品质数据用于供应商月度品质评鉴和供应商改善依据；
➢品质数据用于SQE视需要开具8D要求供应商履行改善行动；
➢品质数据用于鉴定目前的标准是否过宽松或过精密，必要时可做出相应标准的变更；
三、供应商评比、排名
每月对供应商进行月评比，并对重点供应商进行重点改善
➢依据供应商的进料品质状况、异常处理时效、配合度作品质评分；
➢按照品质占40%，交期占60%对供应商进行月度排名及等级评价；
➢持续关注各供应商的品质状况，并协助其质量的提升；
➢后续可针对连续6个月A级供应商进行免检，以降低我司成本；
新供应商导入流程
一、供应商审核
1.新供应商导入阶段工厂的正式审核的参与，审核的内容包括：
➢品质保证能力； ➢产品生产能力； ➢品质改善能力； ➢服务水平； ➢管理水平；
其中质量保证能力占重要地位
2.产品的质量认证
➢样品认证； ➢小批量认证；
➢批量认证；
二、供应商不确认后第一时间通知供应商及资材； ➢汇同厂商讨论分析，及时找出根本原因及对策，
并要求立即导入对策； ➢做好相关的异常记录并持续追踪改善；
2.推动供应商的品质提升
➢依据产品品质标准协助供应商制定各制程的检验规范；
➢推动供应商品质、生产、工程、采购成立品质改善小组，强化问题处理能力；
➢督导及协助供应商设计、制造检测治具； ➢供应商的定期监察；

供应商导入办法

6.1.4新供应商引入认证，资质评定
6.1.4.1采购处工程师要求供应商填写《供应商资料调查表》及其他相关资质证明文件。
6.1.4.2采购工程师将《供应商资料调查表》及相关资料通过电子邮件发至评估小组,并抄SQE经理，采购处经理,并对其资质进行评定。
6.1.4.3若评审结果为合格,采购处可根据评审小组综合意见,以及所选择供应商(或材料)类别或采购策略要求,对是否需要进行免现场评审提出申请,经采购处经理和销售中心负责人评估后，视其供应商相关状况（如：a. 代理商b.境外供应商 c.其它原因）进行审批。
6.1.7.2小批量试用合格后，由采购处将试用合格的零件申请加入BOM表。
6.1.7.3小批量试用不合格，采购处要求供应商重新送样。如三次送样不合格，则取消其交易资格。
6.2新供应商引入特殊认证(仅客户指定供应商适用)
6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，采购处可将该类供应商申请加入AVL管理。同时注意以下事项：
6.1.7送样承认，小批量试用
6.1.7.1新供应商最终评定合格后，采购处依据相关图纸、技术、品质资料等要求通知供应商进行送样承认，双方需要确认送样承认的时间,零件承认相关事宜由采购跟踪处理。
合格供应商提供的新物料,所有承认的新物料在批量下单前均需按《物料试流单》要求，由工程人员指定专门接口人安排试用,若连续三次试用不合格,采购处有权暂停引入资格.
6.1.3.1由策采处组织,评估小组共同决策;
6.1.3.2供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略;
6.1.3.3同一类(或系列)物料,供应商数量原则上二到四家；
6.1.3.4必要的供应商能力调查与风险评估(包括但不限于财务风险，HSF风险，信用风险);

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1 目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。

2 范围适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。

3 引用标准无4 定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。

本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。

潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。

5 职责5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。

5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。

5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。

5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。

5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。

6 作业办法与流程6.1 选择潜在供应商的总体要求：6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。

6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件7.2）。

6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。

6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。

6.2 潜在供应商评估作业办法6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。

物料导入流程的三个步骤

物料导入流程的三个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 物料信息采集。

收集物料的基本信息，包括名称、规格、单位、供应商等。

新供应商导入流程英文介绍

新供应商导入流程英文介绍Introducing a new supplier into our operations isalways an exciting yet crucial step. We begin by conducting a thorough market analysis to identify potential candidates that align with our business goals. The next step is to establish initial contact and arrange a meeting to discuss mutual expectations and capabilities.During the evaluation phase, we conduct detailed audits of the supplier's facilities, quality control systems, and production processes. This ensures that they meet ourstrict standards and can deliver consistent quality. Wealso take into account their financial stability and track record in the industry.Once we've determined that a supplier is a suitable fit, we move on to negotiating terms and conditions. This includes discussing pricing, delivery schedules, payment terms, and any other relevant details. It's crucial to have a clear and mutually beneficial agreement from the start.As we onboard the new supplier, we provide them with the necessary training and resources to ensure a smooth transition. This includes familiarizing them with our systems, procedures, and expectations. We also establish regular communication channels to ensure ongoing collaboration and problem-solving.Finally, we monitor the supplier's performance closely to ensure that they continue to meet our standards. This involves conducting regular audits, evaluating delivery performance, and addressing any issues promptly. By maintaining a strong partnership, we ensure that the new supplier becomes a valuable addition to our supply chain.。

供应商评估导入流程

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在启动供应商评估导入流程之前，需要进行充分的准备。

供应商导入

AMBIT Microsystems Corporation
<<供货商管理>>系列KM数据之一
4. 5. 6. 7.
根据新供货商导入会议的结果，决定是否对供货商进行实地考察。如果结果是肯定的，则采购部需尽快与供货商确认考察的时间与行程。品保部需将以下表格传给供货商填写： CQ.24.00AF-02*<<供货商质量、工程问卷>>。成立survey team，该小组必须包括以下人员：采购、品保、工程，RD的相关人员也可以参与评核。
12. 采购部要求供货商提供样品给RD和CE进行样品评估。
附件为对某一PCB板的样品评估报告： (注：如供货商连续三次送样不合格，则取消该供货商资格。)
AMBIT Microsystems Corporation
<<供货商管理>>系列KM数据之一
Componen t PCB Must provide item
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<<供货商管理>>系列KM数据之一
8.
Survey team 根据供货商填写的<<调查问卷>>对供货商执行全面的实地稽核，稽核包括以下方面：质量系统及其执行状况﹔ 工程能力﹔ 设备能力﹔ 缺陷分析及预防﹔

稽核员应根据所稽核到的实际情况给予相应项目的最后得分。
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新供货商的导入办法
David Fang
2002/04/23
AMBIT Microsystems Corporation
<<供货商管理>>系列KM数据之一

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