新供应商引入管理办法
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法1.目的规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。
2．适用范围适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。
5.主体内容5.1供应商评定流程图与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。
5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。
5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。
5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。
5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。
5.2供应商的评估5.2.1 合格供应商的定期评估（1）频次：加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次；（2）评估标准：所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果5.2.2 合格供应商评估活动由采购部组织，并将评估内容记录于《合格供应商年度综合评估表》。
新供应商认证审核管理办法
三、供应商样品送检
1）XX公司采购部、生产部、技术部与供应商沟通所需 送样产品。 2）XX公司提供样品的各种标准。 3）供应商将一定数量的样品、样品图纸、承认书、SGS、 MSDS一并送XX公司检验。 4）XX公司相关部门对供应商所送样品进行审核并试生 产。 5）XX公司对样品的符合性进行综合评价。
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六、现场审核
现场审核流程：
文件审核
生产过程审核
进料审核
制程审核 出货审核
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1）文件审核
审核要点： ①体系各级文件的完整性、符合性； ②人员教育、培训计划和记录； ③供方的选择评审计划和记录； ④可追溯性的产品标识，不合格品的处理记录； ⑤顾客财产记录； ⑥测量设施的校验记录； ⑦内审、管审记录； ⑧顾客满意度、顾客投诉记录； ⑨安全管理，消防记录； ⑩设备的维护； ⑪环境的维护、三废的处理； ⑫人身安全的维护、工伤记录等；
七、综合评估
由相关部门根据以上流程所获得的资料对供应商进行筛选以及 综合评价，完成《供应商审核报告》，筛选出合适的1~2家供 应商。评价的过程应具有客观性、及时性，遵循成本优先、效 率优先的原则。就其得分情况来判定是小批量采购和批量采购。
八、签订采购合同，纳入合格供应商名录。
九、试生产 跟踪 定期考核 结束
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一、寻找新供应商
行业杂志
同行、同事、 朋友推荐
供应商自荐
行业展会
网站搜索
公司采购部根据公司产品需求对市场上的厂家进行初步筛选，选 择合适的TOP5的供应商。
XX有限责任公司供应商管理办法
XX有限责任公司供应商管理办法第一章总则第一条本程序文件的制定和执行是按照XX有限责任公司公司2009年3月1日下发的物资管理相关文件精神进行修订的，旨在规范物资采购活动，以确保采购的产品在质量、交付和服务等方面符合相关生产技术要求。
第二条本程序文件适用于XX有限责任公司公司所属范围内所有物资采购活动及其管理。
第三条引用标准：根据XX有限责任公司XX有限责任公司《采购管理制度》、《采购物资质量验收管理制度》、《供应商管理制度》。
第二章供应商管理第四条供应商管理部门及职责(一)规划发展部是XX有限责任公司公司供应商管理的职能部门。
(二)负责制定供应商管理制度。
（三）负责组织对供应商的选择、准入、评价、优化、停权、解冻和管理（供应商的停权和解冻应上报主管物资经理，按照权限审批后方可实施，并将审批结果上报XX有限责任公司公司购销部备案）。
第五条供应商信息来源（一）XX有限责任公司公司已建立的合格供应商档案。
（二）招投标及市场（考察）调查。
（三）使用单位（部门）指定的供应商（所供物资为唯一或使用部门认可的物资）。
（四）规划发展部有权根据实际情况委托采购单位收集整理供应商审查资料，并报规划发展部存档。
第六条供应商准入条件（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力。
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉。
（三）具备相应专业技术的资质要求，具有良好的履行合同的记录。
（四）具备完善的生产、供货、工程建设、检修和提供服务的能力。
（五）财务和经营状况良好。
（六）履行缴纳社会保障、税收义务。
（七）生产的产品或经营的商品符合国家相关标准规定和XX有限责任公司公司工程施工、生产要求达到的技术标准。
（八）法人代表在申请资格前没有不良信誉记录；（九）符合XX有限责任公司公司按相关规定要求的条件及招投标文件规定的其他条件。
第七条供应商进入XX有限责任公司公司前必须提供供应商的基本信息（基本信息样板见附件4）。
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格,特制定本制度。
2。
范围：2。
1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。
2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。
3.定义：3。
1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。
3。
2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责:4。
1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案,并保存相关资料.4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。
负责审核资料的保存及归档。
4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出:5。
1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。
5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。
5。
3资料评审5。
3。
1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容：(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键(特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料:供应商经营资格及能力。
合格供应商管理办法
附件：合格供应商管理办法一、目的为规范供应商的甄选、评定和管理工作，降低采购成本，提高物资采购质量和效率，特制定本办法。
现予印发，请遵照执行。
二、范围本办法适用于环境工程事业部的供应商管理，除另有规定外，事业部内部凡与供应商有关的一切活动均须依照本办法执行。
三、设备分类与管理策略1、主要设备：主要指关键工艺设备，单台采购金额较大的设备，对工艺、质量、性能要求较高的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于主要设备供应商，应与对方建立双赢伙伴关系，致力于长期合作。
2、常规设备：主要指设备为标准件，市场竞争激烈（买方市场），采购量较大的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于常规设备供应商，应充分引入竞争机制，加强成本控制。
3、辅助设备、材料：主要指产品为标准件，采购金额较小的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于辅助设备供应商，应简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
四、供应商评审组织机构与职责分工（一）成立供应商评审小组组长：总经理副组长：常务副总经理、分管采购副总经理成员：经营层其他成员、市场部（标书组）、工程部、采购部、项目控制部、计划财务部、技术服务部相关人员，同时邀请公司设计院、区域公司等专业技术人员参加。
（二）职责分工1、供应商评审小组负责组织合格供应商的评审活动。
对于新入围的供应商和重要的设备供应商，由评审小组成立考察组对供应商的综合实力进行考察、评价。
2、采购部负责发布征集供应商广告、收集供应商资料，建立供应商资料库；编制《供应商长名单》（附件1）、《供应商评审表》（附件2）；对供应商综合实力、产品价格、服务等方面进行评价；汇总、统计其他相关业务部门对供应商的评价，报请供应商评审小组审核评定合格供应商，编制《合格供应商名录》。
3、市场部（标书组）协助采购部收集供应商资料；对供应商综合实力、产品价格、前期服务进行评价。
4、工程部负责对供应商产品质量、到货及时性以及设备安装过程中的配合服务进行评价。
供应商管理办法-供应商名录办法
供货商管理办法一、 总则为保障公司生产平稳有序运行，稳定供货商队伍，建立长期互惠供求关系，特制订本办法二、 供货商管理的目标和方针：供货商管理的目标是通过实施长期总成本降低的策略形成竞争性优势，为客户、公司和供货商创造价值。
三、 适用范围本办法适用于长期向公司供应原辅材料、备品配件及提供相关服务的供货商。
四、 管理细则：1、供货商的开发(1)供货商的开发是建立在良好的市场调研和市场分析的基础之上的，同时要正确定位供货商在公司供应链中的地位。
重点开发制约公司生产经营的“瓶颈物资”，拓宽管道，优化多样性物资的供货商。
(2)供货商开发遵循以下流程：说明：公众信息收集、采购代理、专业技术推荐确认物资在供应链中的采购地位采购的基本目标、竞争目标、策略确认供货方式（代理、制造）、规模、供货业绩、地点的确认（3）建立准入供货商档案对于新的供货商准入，需经过部门经理批准后方可进入；关键原辅材料供货商的准入要经过主管副总经理审批。
（见附表1《供货商准入登记表》）2、供货商信息管理供货商信息的收集与信息处理由采购员和计划员共同负责。
供货商信息管理根据供求时段分为三种：A 、现行供货商 指供求合同生效期内发生合作关系的供货商B 、过去供货商 指供求合同期结束未发生新的合作关系的供货商C 、潜在供货商 指基本满足合作要求，但未发生供求合作关系，无合同约束的供货商供货商信息包括以下内容：A 、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件、开户许可证复印件、资信等级。
B 、行业资质和资格证书。
C 、产品、技术、设备、人员和质量D 、资源：工厂分布、运输、技术支持和服务等级3、供货商的选择与确认。
优先选择有良好合作基础的供货商，对战略性或垄断性物资可以采取建立长期合作伙伴关系，不参与选择过程。
对于采取试用物资的供货商，可由设备管理部、使用部门专业技术人员和物资部专业负责人根据使用结果出具的报告来选择。
单项计划支出金额在10万元以上的物资采购对供货商的选择按物资管理部招（议）标管理实施细则进行。
供应商管理办法
体系名称：采办管理编码：LG-01-03供应商管理办法编制人：审核人：批准人：总经理批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：版本：2013-01 发布范围：普发目录1目的 (1)2适用范围 (1)3编制依据 (1)4主要应对的风险 (1)5释义 (2)6职责分工 (3)7管理要求 (4)8附则 (8)1目的为加强对中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）采办工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采办活动的供应商、承包商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采办工作的公开、公平、公正，确保供应商市场的竞争力，引入有序的进出机制。
2适用范围本办法适用于公司及所属单位。
公司投资的参股公司可参照本办法执行。
3编制依据3.1《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，总公司。
3.2《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，总公司。
3.3《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
4主要应对的风险4.1供应商资质要求不明确、无资质要求。
4.2供应商资质要求依据不准确。
4.3供应商资质要求过高、过低。
4.4推荐的供应商与资质要求不吻合（低于资质要求、均高于资质要求）。
4.5推荐的供应商互相之间的关联性风险。
4.6供应商资质的可靠性。
4.7有竞争性的供应商未被发现或未获推荐。
4.8供应商履约能力风险。
4.9部分供应商弃标造成拟采用的采办方式的有效性。
4.10供应商新近发生的法律纠纷未如实了解到，或虽了解到但对与我方的合作影响评估不足。
4.11现场考评供应商成员专业性不够、专业不全面，现场考评结果不能如实反映供应商水平。
4.12入库的供应商资质及能力发生了变化但未及时了解到，或了解到但未及时将不合格的供应商自供应商库中剔除。
4.13履约过程中供应商履约能力发生实质性变化。
4.14供应商绩效考核体系不完善不能及时发现不合格供应商。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。
第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。
决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。
主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。
超市供应商管理办法
精品文档天天超市供应商管理如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司的重大战略任务。
俗话说：“水能载舟，亦能覆舟” 。
超市好比是舟，而众多的供应商则是水。
如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想。
超市的供应商政策如下：供应商政策项目政策说明供货来源本公司广求货源，供应商包括：提供农产品的农民、生产基地、制造商、代理商、总经销、及进出口商。
避免向二级批发商、皮包公司及亲友所开的公司等供应商进货，除非事先以书面申请，并获得上级的同意。
供货家数同价位没有品牌性的商品，应避免两家以上的供应商采购，否则客户会有所混淆，除非该品牌有较大的市场规模与季节性的需求。
每一个门店总供货家数应限制家数。
“独家供货”的情况应尽量避免，除非有很好的理由。
客户有强烈的品牌选择需求时，此一政策可按市场规模与季节性的需求酌量调整。
供应商每月进货或销售金额不足 1000 者，应予淘汰。
选择要求本公司不可能向所有的供应商采购，故供应商的选择应谨慎为之，基本上符合下列条件的供应商才可加以考虑：（1）价格：愿意以本地最低供货价格供货给超市。
（2）诚信：不可有贿赂及违背诚信的行为。
（3）质量：质量良好，能对其商品质量有所保证。
（4）包装：其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客群所需要的。
（5）服务：能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。
（6）批发：愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商，餐饮业或公司行号及企事业单位，拓展其市场占有率。
（7）货源：财务稳健，公司或组织管理完善，货源可靠。
（8）远见：不贪图近利与暴利，愿与本公司一齐成长茁壮。
（9）促销：愿意在促销活动给予大力支持。
（10）赞助：愿意对各种赞助费用给予大力支持。
购销本公司绝大部分的商品是以购销的方式买断经营，降低成本，对售价有绝对的自主权。
代销本公司虽以买断经营，但仍需与供应商对某些风险较大的品类，或采购人员较无把握的品类，可考虑以代销的方式经营，采取实销实结（但供货价格及售价可能会较高）。
新供应商引入管理办法
南方铝业（中国）有限公司采购管理制度新供应商引入管理办法文件现行版号：A首版生效日期：2012年08月10日本版生效日期：2012年08月10日发放编号：（盖受控章处）文件编号：Q/NL-CZD005-2012_ 总页数：11 (含本页)编制：_________________ 编制日期：_____________审核：_________________ 审核日期：_____________批准：_________________ 批准日期：_____________文件修改记录修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人前言本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。
本规定主要内容如下：───新供应商开发需求的提出。
───搜索供应源。
───资料评审。
───样品评估。
───新供应商现场审核。
───小批量试用。
───批量采购。
本规定由体系中心提出并归口。
本规定主要起草部门：采购部本规定参与评审部门：品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心本规定由采购部负责解释。
1．目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。
2．范围：2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。
2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。
3．定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资通称为新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。
3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。
4．权责：4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求；4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求；4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范；4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据；4.1.5 负责组织样品的检测及判定；4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告；4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审；4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议；4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审；4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估；4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。
最新供应商准入管理制度合格供应商管理制度
合格供应商管理制度(参考8份)合格供应商管理制度（一）：第一章：总则第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。
第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。
第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。
第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。
潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。
第二章：管理要求第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。
第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定:(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息;(二)供应商供给产品在同容量电厂的使用情景;(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;(四)公司专业技术人员的推荐;(五)承办部门在市场上了解、收资的信息。
第七条：确定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质审查。
第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约信用等。
第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。
第十条：凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:(一)遵守国家法律、法规，具有良好的信誉;(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录;(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。
第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列资料:(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明;(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;(三)业务经营情景及相关业绩证明(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。
供应商引入管理办法
供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理，对供应商进行优胜劣汰，促进供应商良性竞争，完善供应体系，明确各部门岗位职责，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。
3、术语和定义3.1产销型供应商：指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商；3.2购销型供应商：该公司销售至我司的产品非该公司自行生产，而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方，包括：代理商、贸易商等；3.2.1代理商：指有原厂出具的代理销售资质证明，代表原厂在我司销售原厂产品的供应商；3.2.2贸易商：指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司，但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂：产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商；3.3客供物料：指客户直接提供的物料；3.4客户指定供应商：有客户出具正式函件指定供货的供应商；3.5备选供应商：已经通过供方引入资质审查，但还在物料试用验证中，未正式批量供应物料的供应商；3.6合格供应商：已经通过物料试用，并且履行了相关审核流程，签订合同，正式批量供应物料的供应商；3.7供应商评审：新供应商引入、合格供应商例行评审，主要为资质审查与现场评审；3.8样品及试用确认：根据样品测试及试用结果，评价样品是否满足我司要求；3.9三新物料：指涉及新技术、新工艺、新材料的物料；3.10黑名单供应商：由于违规违纪，品质、交付出现重大异常等原因淘汰，被列入禁止合作清单的供应商；4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；4.2.3负责按照供应商管理制度，统筹供应商引入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程（其他部门和人员在符合集团相关管理原则下，可推荐新供应商资源至供应链实施引入，但严禁指定）4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；4.2.2协助供应链进行样品和试用确认；4.2.3参与供应商现场考察及评审工作；4.2.4负责跟进与供应商签订合同；4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认；4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性；4.4.2参与供应商现场考察及评审工作；5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源；5.2黑名单供应商不得寻源引入；5.3寻源需明确期望引入的供方数量，并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认；6、供应商资质审查6.1新供应商引入时，供应链负责相关证明资料的收集与审查。
中国大唐集团有限公司供应商管理办法
附件中国大唐集团有限公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团有限公司（以下简称集团公司）采购管理，规范集团公司供应商管理工作，提高供应保障能力，根据国家相关法律法规，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业供应商管理工作。
第三条本办法所称供应商，是指为集团公司系统各单位提供产品和服务的法人或其它组织，包括物资供应商、施工或服务承包商（火电厂燃料及其运输供应商除外）。
第四条集团公司供应商实行分类管理，根据采购需求，将供应商分为注册供应商、准入供应商和战略供应商。
（一）注册供应商：是指通过集团公司指定的电子商务平台按要求提交资质材料并完成登记注册的供应商；（二）准入供应商：是指注册后提交申请并通过准入审核的供应商；（三）战略供应商：是指与集团公司建立战略合作关系的供应商。
第五条供应商管理工作遵循“‘三公’原则、统一管理、动态考核、严进刚出”的原则。
（一）“三公”原则：即“公开、公平、公正”原则，是指将供应商管理全过程信息在集团公司供应商管理信息平台内公开（法规禁止或与集团公司另有约定除外），通过规范合理的供应商管理流程及有效的监督机制，保护供应商的合法权利，保障所有供应商享有均等的机会；（二）统一管理：是指由集团公司建立统一的供应商管理信息平台，凡是参与集团公司采购活动的供应商均应纳入供应商管理信息平台统一管理；（三）动态考核：是指通过日常管理和综合评价相结合的方式，对供应商整体实力、采购活动参与情况、合同履约情况、奖惩情况等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核；（四）严进刚出：是指严格执行供应商的注册、准入、选拔、考评及处理制度，大力培育优质供应商，持续优化供应商结构，提升供应质量，控制供应风险。
第二章组织职责第六条集团公司采购领导小组是集团公司供应商管理工作的领导机构，主要职责：（一）审议供应商管理基本制度；（二）研究确定供应商管理工作重大事项；（三）审定重点品类采购项目准入及战略供应商；（四）审定严重及以上不良行为供应商处理结果。
新供应商导入管理办法
工作指示（WI）（ PUR ）部门工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1标题：新供应商导入管理办法总页数：共 6 页（包括封面）目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。
生效日期：2012-2-14编制人：唐龙合日期： 2012-2-10 审核/批准人：何定日期： 2011-2-14请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）□部件部□质量管理部□计划部□整机部□开发部□财务部□采购部□工艺工程部□人事行政部□产品部□物控部发放部门：采购部文件履历版本编制人编制日期更改说明A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-0092．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法；新供应商导入管理办法1 目的规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。
2 适用范围本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。
3 定义：生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商4 工作职责4.1 采购部4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。
4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。
供应商准入与选择管理办法(第二稿)
供应商准入与选择管理办法（第二稿）为了加强设材类供应商管理，优化供应商结构，进一步规范新供应商准入与招标、议标、比价、核价入围供应商的选择，特制定本办法：一、供应商准入与选择的原则：1、招标、议标、比价及核价采购，原则上应在“合格供应商名册”或“临时供应商名册”范围内选择供应商。
2、直接生产厂商优先于代理商、代理商优先于中间商的选择原则。
3、合格供应商优先于临时供应商、临时供应商优先于拟新增供应商的选择原则。
4、战略供应商、重点供应商优先选择原则。
5、省内供应商优先于省外供应商原则。
6、代理商代理权限低于省级代理，原则上不得选择。
7、新供方准入原则：1）、具有提升公司产品质量、降低生产成本、延长使用寿命、减轻维护强度、提高运行可靠性、降低库存、提高供货效率等优势。
在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中有三家及以上良好供货业绩和价格竞争实力的供应商可优先考虑新增；对于价格垄断或品牌唯一的物资采购，应鼓励新供方参与。
2）、因产品升级、技术改进或使用新设备，原有合格供应商不能满足公司要求。
3）、原有供应商产品不能满足采购量或合理性价比要求。
4）、原有合格供应商提供超出其原界定供应产品范围。
5）、新供方如属代理商，原则上要求具有省级及以上代理权限。
6）、中间商不准新增原则。
7）、对于机动设备部试用新供方的引入，以能降低采购与运行成本或能解决公司设备运行过程中频繁故障为原则。
8）、拟新增供应商应在潜在供方名册中选择。
二、新供方准入的资质要求：1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证件、质量体系认证证书、银行资信证明、专利证书。
2、从事特种行业设备及备件生产、销售或服务的资质材料（生产许可证、经营许可证）。
3、从事产品代理的代理证、进出口货物权限证明资料、供应商所代理生产厂家的书面授权、委托文件及对应的国内直供生产厂家的全部资信证明材料。
4、所供产品特性、在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中的供货业绩及相应的供货或实际应用情况的证明材料（原则上提供）。
供应商导入办法
6.1.4.1采购处工程师要求供应商填写《供应商资料调查表》及其他相关资质证明文件。
6.1.4.2采购工程师将《供应商资料调查表》及相关资料通过电子邮件发至评估小组,并抄SQE经理，采购处经理,并对其资质进行评定。
6.1.4.3若评审结果为合格,采购处可根据评审小组综合意见,以及所选择供应商(或材料)类别或采购策略要求,对是否需要进行免现场评审提出申请,经采购处经理和销售中心负责人评估后，视其供应商相关状况（如：a. 代理商b.境外供应商 c.其它原因）进行审批。
6.1.7.2小批量试用合格后，由采购处将试用合格的零件申请加入BOM表。
6.1.7.3小批量试用不合格，采购处要求供应商重新送样。如三次送样不合格，则取消其交易资格。
6.2新供应商引入特殊认证(仅客户指定供应商适用)
6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，采购处可将该类供应商申请加入AVL管理。同时注意以下事项：
6.1.7送样承认，小批量试用
6.1.7.1新供应商最终评定合格后，采购处依据相关图纸、技术、品质资料等要求通知供应商进行送样承认，双方需要确认送样承认的时间,零件承认相关事宜由采购跟踪处理 。
合格供应商提供的新物料,所有承认的新物料在批量下单前均需按《物料试流单》要求，由工程人员指定专门接口人安排试用,若连续三次试用不合格,采购处有权暂停引入资格.
6.1.3.1由策采处组织,评估小组共同决策;
6.1.3.2供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略;
6.1.3.3同一类(或系列)物料,供应商数量原则上二到四家；
6.1.3.4必要的供应商能力调查与风险评估(包括但不限于财务风险，HSF风险，信用风险);
供应商动态管理办法
供应商动态管理办法1.供应商管理模型一般而言,企业的供应商管理模型企业要结合各原物料的供应风险分析结果,通过建立储备供应商机制确保在供货供应商出现紧急问题的情况下能够实现原物料供应的稳定，储备供应商的标准可以由企业根据自身的需要确定，，企业的供应商管理主要由供应商准入、供应商评估、供应商合作、供应商退出四个部分构成,在供应商由准入到退出这一循环中，蕴含着供应商网络的动态性和供应商管理标准、制度的动态调整。
2.什么是供应商动态管理如前所述，供应商动态管理贯穿于企业整个供应商管理过程中，是通过供应商的合理“新陈代谢”使原物料的供应商队伍满足企业不断发展的需要，具体而言，供应商的动态管理是指：2。
1供应商的主动引入和主动退出：企业根据自身的发展战略、采购策略、采购原物料的特点、原物料供应商现状等制订供应商开发计划，并根据开发计划进行供应商开发工作，定期储备和引入一定数量的供应商,营造供应环境中的竞争氛围，提高供应水平。
企业对于合作供应商开展日常考评和定期考评工作，并根据考评中发现的问题进行有针对性地供应商合作督促供应商加以改进，对于无法满足战略合作要求的供应商将其降级为普通供应商,对于符合企业供应商退出标准的供应商在不影响供货的情况下果断退出。
实现原物料供应商发展同企业发展的动态匹配。
2.2供应商管理办法的动态调整：随着企业竞争环境的改变、企业市场地位的变化、企业发展战略的改变、原物料供应市场的改变、企业采购管理模式的改变等企业内外部供应管理相关环境的变化,企业的供应商管理办法例如供应商准入评价标准、供应商日常考评标准、供应商定期考评标准、供应商退出标准、核心供应商评定标准等也需要进行检核和动态调整,以适应企业不断发展和内外部环境变化的需要。
3。
企业为什么要进行供应商动态管理“流水不腐，户枢不蠹”，“动”是世间万事万物的本质属性，对于供应商管理也是如此。
企业与各类原物料供应商的关系要基于企业内外部环境的变化和企业自身的改变动态调整，具体而言：3.1由于企业规模的改变、企业战略的调整等企业自身的变化，企业需要动态调整与原物料供应商之间的关系,以满足企业发展的需要;3.2由于原物料供应市场环境的改变等企业外部环境的变化影响到企业与该类原物料供应商关系的定位，影响企业对该类原物料供应商管理的侧重点，企业应该有针对性地调整该类原物料供应商的管理方法，以应对这一变化对企业的影响,实现对供应商的有效管理；3。
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供应商管理办法1．目的：为了规范公司MRO新供应商的引入，有效管理在册供应商，逐步优化Hubbell的MRO供货网络，制定本办法。
2．范围：2.1本办法仅适用于MRO供应商。
2.2本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。
2.3本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.4直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。
3．定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资通称为新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。
3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。
4．权责：4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求；4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求；4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范；4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据；4.1.5 负责组织样品的检测及判定；4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告；4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审；4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议；4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审；4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估；4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。
4.2 体系中心4.2.1 参与新供应商品质保障能力的评估；4.2.2 参与决定是否引入新供应商。
4.3 采购部4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降本涉及的新供应商开发需求；4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作；4.3.3 负责供应商资料的收集、供应商选择、评估等4.3.4 负责《供方调查表》及其它供应商需提交评审资料的收集，《采购框架协议》、《采购合同》的签订；4.3.5 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审；4.3.6 建立及维护供应商档案和供应商名录；4.3.7 负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入。
4.3.8 负责本办法的制定、修改、废止起草工作。
4.4设备部4.4.1协同采购部评估备品备件供应商的技术资料及技术标准；4.4.2参与新供应备品备件的试用和认定并提交试用报告；4.4.3负责提出新备品备件的质量要求，并编制备品备件质量规范；4.4.4负责对备品备件新供应商技术能力评审；4.4.5负责编制并与供应商签订新备品备件技术协议/质量协议；4.4.6 参与备品备件新供应商的资料评审和现场评审；4.4.7参与备品备件新供应商品质保障能力的评估；4.4.8参与决定是否引入备品备件新供应商。
4.5生产部4.5.1协助采购部评估供应商的生产能力；4.5.2负责新供应产品的试用和认定并提交试用报告；4.5.3 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求。
4.6财务部4.6.1协同采购部评估供应商的业绩、财务状况、信用记录等。
4.7 采购副总职责：4.7.1负责新供应商新供应商开发之核准；4.7.2负责新供应商试用报告综合评价。
4.8总经理4.8.1负责本规定的制定、修改、废止之核准；4.8.2负责新供应商新供应商开发之核准；4.8.3负责新供应商试用报告之核准；4.8.4负责新供应商批量采购之核准。
5．过程流程图：6．工作内容：6.1 新供应商开发需求的提出6.1.1 供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需开发替代供应商的需求由生产部、品管部或PPIC提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由品管部门提出，涉及拓宽供应商资源和降低成本的新供应商开发需求由采购部提出。
6.1.2 提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》，原辅材料新供应商开发交采购部进行搜购审核，开发部技术参数审核，品管部质量可控审核，生产部可行审核，采购副总核准，由总经理签字后实施；备品备件新供应商的开发交采购部进行搜购审核，设备部技术参数审核，生产使用部门质量可控、可行审核，采购副总核准，由总经理签字后实施。
6.2 搜索供应源6.2.1 供应商的搜源工作由采购部牵头组织实施，对非标物资，使用部门与品管部门、设备部需积极配合。
6.2.2 标准新原辅材料、备品备件或替代、降本新原辅材料、备品备件的搜源工作，采购部可独立实施。
6.3 资料评审6.3.1 供方调查表采购部负责向新搜索到的供应源发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容：（1）供应商经营资格及能力（包括人力资源情况、信息系统应用情况）（2）供应商认证情况及相关资质（3）供应商主要产品结构（4）供应商主要生产及检测设备清单（5）关键（特殊）工序控制情况（6）主要供应商清单（与原材料相关的）（7）供应商主要客户清单（8）供应商主要联系人清单6.3.2 证实性材料除完整填写《供方调查表》外，采购部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料：（1）营业执照复印件（2）税务登记证复印件（3）新供应商股东构成证明文件（工商局备案）、组织架构图（4）质量体系认证证书（5）产品认证证书（6）相关资质认证证书（7）ROHS指令要求6种有毒有害物质的检测报告（8）产品型式试验报告（国家权威部门）（9）产品规格书（10）工厂的具体位置图（11）工厂近期图片或光盘（厂房外景、厂家内部生产线、实验室）(12)代理型供应商提供但不限于以下资料：（a）代理授权书（原件审核）；（b）产品原产地证明；（c）生产商简介；（d）生产商质量体系认证证书；（e）代理商简介；（d）代理商营业执照。
6.3.3 采购部、体系中心和品管部对供应商提交的资料进行评审。
采购部负责6.3.1中第（1）（3）（6）（7）（8）项和6.3.2中第（1）（2）（3）项的评审；体系中心负责6.3.1中第（2）项和6.3.2中第（4）（5）（6）项的评审；原辅材料新供商由品管部负责6.3.1中第（4）（5）项和6.3.2中第（7）（8）（9）项的评审，备品备件新供应商由设备部负责 6.3.1中第（4）（5）项和6.3.2中第（8）（9）项的评审。
评审结果填入《新供应商资料评审报告》，资料评审后，将评审结果汇总至采购部。
6.3.4 资料评审中品质保障部分得分＜36分或资料评审总得分＜70分，判为不合格，则停止该供应商的引入；若品质保障部分得分≥36分且资料评审总得分≥70分，判定合格，须在资料评审结论中注明是否需要现场审核。
新供应商资料评审不合格，整改合格后安排现场审核。
6.3.5 在资料评审时，需同时兼顾以下几个原则：6.3.5.1 新供应商的专业生产经验：铝锭类至少3年，辅料类至少2年，包装类至少2年，备品备件类至少3年。
6.3.5.2 必须通过ISO9001体系认证；6.3.5.3 资料评审不合格，如规模太小、客户水平低、没有通过体系认证、关键工序能力不足、没有相关检测设备等，就不再进行现场审核，供应商引入自动停止。
6.4 样品评估6.4.1 样品的评估主要适用于原辅材料的新供应商的开发，备品备件的新供应商的开发根据实际情况而定。
6.4.2 资料评审通过，采购部可向供应商提出送样需求。
6.4.3 供应商送样后，由采购部填写《送样及委托测试通知单》，将样品送品管部。
6.4.4 品管部相关负责人在《送样及委托测试通知单》上明确检测项目、检测要求和周期，并签字确认。
可自行完成检测的，将样品和《送样及委托测试通知单》送至检测人员；若无法自行检测的，将样品和《送样及委托测试通知单》送至具备检测资质的第三方检测机构。
6.4.5 品管部负责搜集检测数据，进行综合判定，并出具《样品检测报告单》，如检测不合格，则反馈给采购部，采购部要求供应商重新送样。
同一供应商同一原料连续三次提供的样品不达标，该供应商引入自动停止。
6.5 询价6.5.1样品检测合格后，采购部填写《询价单》进行市场调查，掌握行情，如果报价超过预算标准的20%，该供应商引入自动停止。
6.6 新供应商现场审核6.6.1 样品检测合格后，体系中心可制订审核计划，组织采购、品管、开发部、设备部等技术相关人员对新供应商进行现场审核。
引入新供应商为国内供应商或代理贸易商，原则上需实施现场审核。
6.6.2 现场审核由采购部主导，品质人员负责品质保障能力的审核，采购人员负责供应保障能力的审核，设备部等技术人员负责技术保障能力的审核；审核人员回避原则：负责直接引入供应商的人员原则上不作为供应商现场评审组审核员。
6.6.3 审核的具体流程参照《供应商现场审核评估标准和计分表》执行。
6.6.4 参与审核的每个部门必须出具书面的审核报告，对各自审核结论的有效性和客观性负责。
6.6.5 现场审核过程中如发现供应商之前提交的资料有作假、伪造行为，应立即停止引入工作。
6.6.6 新供应商现场审核得分：➢品质保障能力部分得分＜60分或综合得分＜60分，原则上停止引入，如要求复审，必须在半年后且整改完成后进行复审。
➢品质保障能力得分≥60分的前提下：供应商审核综合得分：✧90≤总分≤100，可以直接列为侯选供应商。
✧70≤总分＜90，1个月内完成不合格项的整改，验证不合格项关闭后可列为侯选供应商。
✧60≤总分＜70，必须在3个月内完成整改并由采购部部重新组织申请复评。
✧总分＜60，原则上停止引入，如要求复评，必须在半年后且整改完成后进行复评。
6.7 小批量试用6.7.1 小批量试用主要针对原辅材料新供应商的开发，备品备件的新供应商的开发根据实际情况而定。
6.7.2 样品检测合格，品管部将合格的检测报告交采购部，采购部凭合格的检测报告小批量采购并通知PPIC安排相关产品线试用。
6.7.3 生产部根据要求对样品进行试用和评估，并做出认定结论，填写《产品试用报告》交由PPIC与品管部（原辅材料）、开发部和采购部、设备部（备品备件）共享。
6.7.4 资料评审、样品检测、现场审核均通过的新供应商可列为候选供应商，请购部门可在K3系统中提交采购申请，由采购部向供应商下达采购订单采购,具体按《请购流程管理规定》执行。
6.7.5 小批量采购的物资首批必须在所有的常规检测和型试检验项目检测均合格，方能投入试用。
试用完成后，由生产部、品管部或设备部将评估结果填入《产品试用报告》上报给分管采购副总进行综合评价,报总经批准。
6.7.6 小批量采购的物资进厂检测不合格或试用不合格，由品管部（原辅材料）或设备部(备品备件)通知采购部暂停采购，并要求供应商整改重新送样，确认检测和使用均合格后，方可继续小批量采购；如连续两次送样检测不合格或试用不合格，品管部（原辅材料）或设备部(备品备件)通知采购部考虑更换供应商。