_备用供应商导入管理办法

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新供应商引入管理办法

南方铝业（中国）有限公司

采购管理制度

新供应商引入管理办法

文件现行版号：A

首版生效日期：2012年08月10日

本版生效日期：2012年08月10日

发放编号：（盖受控章处）

文件编号：Q/NL-CZD005-2012_ 总页数：11 (含本页)

编制：_________________ 编制日期：_____________

审核：_________________ 审核日期：_____________

批准：_________________ 批准日期：_____________

文件修改记录

修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人

前言

本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。

本规定主要内容如下：

───新供应商开发需求的提出。

───搜索供应源。

───资料评审。

───样品评估。

───新供应商现场审核。

───小批量试用。

───批量采购。

本规定由体系中心提出并归口。

本规定主要起草部门：采购部

本规定参与评审部门：品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心本规定由采购部负责解释。

1．目的：

为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。

2．范围：

2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。

2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。

3．定义：

3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或

供应商准入管理办法

第一条　为规范公司与供应商的合作关系，提高公司的供应链管理水平，保证公司产品及服务的质量和售后服务的顺畅进行，制定本办法。

第二条　凡是与公司采购及供应相关的供应商，本办法均合用。

第三条　供应商应当具有以下准入条件：

（一）依法注册并具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有与业务相适应的生产能力或者供货能力；

（三）具有健全的质量管理体系和稳定的产品质量；

（四）具有良好的商业信誉和声誉，并严格遵守合法合规的商业行为规范。

第四条　公司与供应商之间的合作管理应当遵循以下原则：

（一）公正、公开、公平、透明的原则；

（二）长期、稳定、信任的合作关系；

（三）优先选择符合公司质量要求的供应商；

（四）保护供应商的知识产权和商业机密；

（五）敬业、敬业、合作、共赢的精神。

第五条　供应商准入管理程序：

（一）提交申请：供应商应当向公司提交准入申请，并提供相

关证明材料和资料；

（二）资格审查：公司应当对供应商的申请材料进行资格审查，并进行现场审查或者实地考察；

（三）风险评估：对于资格审查合格的供应商，公司应当进行

风险评估，确定相应的合作方案或者合作协议；

（四）签订合同：确定合作方案或者合作协议后，应当签订合同，并确定双方的权利义务；

（五）监督管理：公司应当对供应商的产品质量、交付时间、

服务水平等进行监督管理，确保供应商的业务符合合同要求。

第六条　供应商准入管理的监督与检查：

（一）公司应当对供应商的准入管理和合作情况进行监督和检查，定期评估供应商的合作信誉；

（二）对于某些供应商的业务浮现重大问题的，公司应当及时

新供应商导入管理办法

工作指示（WI）

（ PUR ）部门

工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1

标题：新供应商导入管理办法

总页数：共 7 页（包括封面）

目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。

生效日期：2012-2-14

编制人：唐龙合日期： 2012-2-10 审核/批准人：何定日期： 2011-2-14 发放部门：采购部

请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）

□部件部□质量管理部□计划部

□整机部□开发部□财务部

□采购部□工艺工程部□人事行政部

□产品部□物控部

文件履历

版本编制人编制日期更改说明

A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-009

2．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求

3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前

4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中

A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法；

新供应商导入管理办法

1 目的

规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。

2 适用范围

本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。

3 定义：

生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商

4 工作职责

4.1 采购部

4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；

4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；

供应商管理办法(精选10篇)

供应商管理办法

随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。

一、供应商管理办法的必要性

1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。

2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。

3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。

4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。

二、供应商管理办法的制定

1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。

2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。

（完整版）供应商管理办法

采购供应商管理办法

第⼀章总则

第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：

（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；

（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；

（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；

（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；

（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯

第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：

1、审定供应商管理相关制度与办法；

2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；

3、审批在库供应商考评结果；

4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分

（⼀）物资供应部职责:

1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；

4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；

新供应商导入流程

一、前期准备工作。

在导入新供应商之前，首先需要进行一系列的前期准备工作。这包括与相关部

门进行沟通，了解新供应商的基本信息和需求，确定导入的具体时间节点，以及对现有供应商进行评估和比较，确保新供应商的选择是符合公司利益的。

二、信息收集与筛选。

在确定了导入新供应商的需求后，接下来需要进行信息收集和筛选工作。这包

括收集新供应商的资质证明、产品质量报告、价格政策等相关信息，并进行初步筛选和比较。同时，也需要对新供应商的信誉和口碑进行调查，确保其具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。

三、签订合同与协议。

在确定了合适的新供应商后，接下来需要与其进行合同签订和协议达成。在签

订合同过程中，需要明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格条款、质量标准、售后服务等内容。同时，也需要对合同的履行和违约条款进行详细的规定，以确保双方的合作能够顺利进行。

四、系统导入与培训。

在签订了合同和协议后，接下来需要进行系统导入和培训工作。这包括将新供

应商的信息导入公司的供应商管理系统中，并进行相关人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作系统并了解新供应商的相关信息。

五、供应商评估与跟进。

在新供应商导入后，需要对其进行评估和跟进工作。这包括对新供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行定期评估，并及时跟进解决存在的问题和改进空间，以确保新供应商的稳定和持续合作。

六、总结与优化。

最后，需要对新供应商导入流程进行总结和优化。这包括对整个导入流程中存在的问题和不足进行梳理和总结，提出相应的改进意见和措施，以不断优化和提升新供应商导入的效率和质量。

新供应商引入管理办法

1.目的：

为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格,特制定本制度。

2。范围：

2。1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。

2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。

3.定义：

3。1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。

3。2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商

4、职责:

4。1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案,并保存相关资料.

4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。

4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出:

5。1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。

5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。

供应商管理办法

一、背景和目的

为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率

和效益，特制定本供应商管理办法。本管理办法适用于所有与公司

签订供应合同的供应商。

二、供应商准入

1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。

2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。

3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。

4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。

三、供应商评价

1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。

2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。

3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。

四、供应链风险管理

1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。

2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。

3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。

五、供应商合同管理

1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。

2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。

3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。

六、供应商退出机制

1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。

2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。

灵活运用3供应商管理办法的实践经验分享

灵活运用3供应商管理办法的实践经验分享介绍

供应商管理是企业采购管理中非常重要的一环。根据实际情况，我们可以选择不同的供应商管理办法，以灵活应对不同的需求和挑战。本文将分享一些我个人在供应商管理方面的实践经验，重点讨论三种常见的供应商管理办法及其灵活运用。

1. 单一供应商管理

单一供应商管理是指企业只与一个主要供应商合作的管理模式。这种管理模式的优点是可以充分发挥供应商的专长，建立稳定的合作关系，并能够获得更好的价格和优先供应。然而，单一供应商管理也存在风险，比如单一供应商突然中断供货可能会导致企业生产中断等问题。

在实践中，我们可以灵活运用单一供应商管理的办法。例如，我们可以选择与一个主要供应商合作，但同时保留备选供应商备用，以防发生意外情况。此外，在选择单一供应商时，我们还要对供应商的实力和信誉进行充分调查和评估，以确保其能够长期稳定地供应符合质量和数量要求的产品或服务。

2. 多供应商管理

多供应商管理是指企业与多个供应商合作的管理模式。这种管理模式的优点是可以降低风险，增加供应链的弹性，并促使供应商之间

的竞争，有利于获得更好的价格和服务。然而，多供应商管理也需要更大的管理和协调成本。

在实践中，我们可以灵活运用多供应商管理的办法。首先，我们可以根据不同产品或服务的特点选择合适的供应商。有些供应商在某些领域具有专长，而其他供应商在其他领域更有竞争力。其次，我们可以建立供应商评估和绩效监控机制，及时识别和处理供应商存在的问题。最后，我们还可以通过竞争性招标等方式，不断引入新的供应商，保持供应链的活力和创新能力。

外部供方(供应商)管理办法

外部供方（供应商）管理办法

一、新供应商的选择：

（1）、原材料、包装物供应商的选择

A、根据所需物料在市场上初选供应商，在初选供应商范围内对各供应商进行调查（见附表1《XX科技股份有限公司供应商评估调查表》。

B、根据对供应商的调查，选择合适供应商索取小样进行化验→摇瓶试验→少量采购进行小罐试验等过程。

C、如试验成功对该供应商做全面评估（见附表二《供应商质量体系评估报告》。

D、经评估合格后将该供应商加入《合格供方名单》。

E、建立合格供应商档案

档案内容包括：企业简介、营业执照、采购合同、供应商质量体系评估报

告等各种相关资质证明。

（2）煤、备品件供应商的选择

煤、备品件根据公司实际生产需求在市场上择优比价采购或通过招标方式

选择供应商。

二、对《合格供方名单》内供应商的质量评审

A、每年年底或年初对各供应商进行评审

B、评审主要内容：供方所供产品质量统计、供方生产硬件设施情况、供方产品质量保证情况、提供资料的全面性、产品价格、交货及时性、售后服务等。

C、填写供应商质量体系评估报告，如合格继续加入《合格供方名单》，如

不合格暂停其供货资格。

供应商准入管理制度

为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。

二、术语及定义

供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；

代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商；

合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商；

潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。

三、职责

公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。

（一）运营改善部职责

1.制（修）订供应商管理相关制度；

2.收录公司供应商信息；

3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理；

4.负责供应商档案管理；

5.组织对供应商的月度和年度评价；

6.负责处理供应商的质疑和投诉；

7. 供应商管理相关的其它业务。

（二）采购主责部门职责

1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》；

2.供应商入库推荐和资质审核；

3.负责在库供应商的考评和日常监督；

4.协助招标办收录供应商信息。

供应商导入流程

Purpose:

The purpose of this document is to standardize the requirements for confirming the capabilities of potential suppliers in terms of quality。cost。delivery。XXX's needs.

Scope:

This XXX products to the company (group).

XXX:

None.

ns:

Supplier: XXX to in this document refers to two types of suppliers: external purchasing suppliers and external processing suppliers.

Potential supplier: XXX of the company (group)。but currently has no XXX.

Responsibilities:

5.1 The Technical Center。Material Control Center。and Quality Management Department (Group) XXX.

5.2 XXX of potential external purchasing suppliers in accordance with this document。The XXX delivery assurance and cost control capabilities of potential external purchasing suppliers.

供应商导入流程范文

供应商导入流程是指一个企业与新的供应商进行合作时，将其信息和

资质录入供应商管理系统的过程。该流程的目的是建立起企业与供应商之

间的合作关系，确保供应商的合规性和可靠性。下面是一个供应商导入流

程的大致步骤：

1.准备工作：企业需明确需要开展新的供应商合作，并提前准备好供

应商导入所需的文件和资料。

3.资料审查：企业收到供应商的资料后，需要对其进行审查。审查的

内容包括验证资料的真实性、验证供应商的经营合法性、评估供应商的财

务状况等。企业可以通过内部审核部门或者委托第三方机构进行资料审查。

4.合作协议签署：通过资料审查后，企业与供应商可以开始商讨合作

细节，并最终签署供应商合作协议。合作协议包括供应商的责任、责任限制、合作期限、价格条款等内容。签署合作协议之前，企业可能需要与法

务部门进行详细的协商。

6.内部审核和批准：录入供应商信息后，企业需要进行内部审核和批

准流程，确保供应商符合企业的要求。内部审核的内容包括供应商的合规性、供应商的信誉度、供应商的质量保证能力等。如果供应商审核不通过，企业可能会与供应商重新沟通，提出改进要求。

7.供应商资质管理：一旦供应商被批准，并正式录入供应商管理系统，企业需要对供应商进行定期的资质管理。这包括更新供应商的证照、财务

报表等资料，并对供应商进行不定期的审核。

8.合作开始：供应商通过导入流程后，可以与企业开始正式的合作。

企业与供应商需要保持良好的沟通合作关系，及时解决合作中出现的问题，确保供应商的可靠性和合规性。

供应商管理办法

第一章总则

第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义

第三条供应商及相关名词的定义

1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工

第四条供应商管理小组

1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；

2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；

3.负责确定供应商库管理各项审批事项；

4.负责制订供应商库管理流程及办法；

5.负责建立并发布合格供应商库；

6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；

7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）

供应商导入办法

江苏富联通讯技术有限公司新供应商导入办法编号：

版次：A/0页次：1/4

编制：审核：批准/日期：

封面

A部分：页码状况

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版次

B部分：更改记录

页次版次文件更改前文件更改后更改日期ALL A/0 / 新制文件2017/12/19

附件：新供应商导入流程