工程甲供材料验收流程.doc

精品

甲供材料（设备）进场验收流程

现场项目部、预算部

审核施工单位主报的需求供货计划、执行集团采购流程

采购部

接单采购、材料（设备）进场

采购部供货商现场项目部需求施工单位设计单位工程部

对照合同，检查进场材料（设备）资料、

外观、名称、规格、型号、数量等、若

不合格由采购部负责退回并结束流程

参检方会签《甲供材料（设备）进场验不合格但是否可以让不

收表》等资料步接收的产品同

意

强检材料需在监理见证下进行抽样复汇集各专业意见，提出

试，若不合格由采购部退回并结束流程让步接收意见和方案决策（总经理）抽样复试

同

现场监理

意

材料（设备）入库

需求施工单位

不

同用材（设备）报验

意

使

现场监理

用

退

回用材（设备）报验审批，

对有疑义的材料进行送检

同意使用

执行付款流程

1流程要素

1.1目的：规范材料设备采购验收管理流程，提高协同效率及工作质量。

1.2流程主责部门：项目部

1.3 流程关键控制点：

关键控制点主责部门配合部门

工程现场及验收准备项目部、监理采购部、仓管

项目部、监理、采

组织材料设备到货验收工程部、仓管

购部

工程部、采购部、

不合格品是否可让步接收？项目部、监理

仓管

2 适用范围：

公司材料设备采购验收管理工作。

3 术语和定义：无

4 职责

4.1 决策层

a)公司总经理审批让步接受意见和方案。

4.2总经办

a)做好现场验收流程的监督工作。

b)查处腐败行为。

4.3项目部、预算部

a)做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收

的应提前 7 天通知；

b)协调检测付款事宜；

c)材料设备现场使用及管理责任移交；

d)监控及指导妥善保管现场材料（设备）；

e)组织工程施工。

4.4采购部

a)跟催材料（设备）进场及供应；

b)通知相关部门参加验收，如：监理、项目部、工程部、总经办等；

c)配合监理、项目部做好对材料（设备）的验收工作；

d)汇集各专业意见，提出让步接受意见和方案；

e)做好验收及结算资料的归档工作。

4.5工程部（安装部、技术部）

a)配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收；

b)配合监理、项目部做好材料（设备）的二次验收工作；

4.6仓库管理员

a)参加验收工作；

b)妥善保管好相关的检测报告

c)妥善保管现场材料（设备）

5关键控制点工作要求

关键控制点工作要求责任部门配合部门输出成果材料设备到货前，项目部妥善安

工程现场及验收排存放场地、验收工具、样板确项目部、监采购部、仓

准备认，确定验收方法、程序和验收理管

责任。

对于大面积使用的瓷砖、石材及

组织材料设备到项目部、监工程部、仓

重要的设备设施，采购部会同工

货验收理、采购部管

程部参与现场验收。

不合格品包括以下内容：

1、各专业验收意见不统一；

2、明显存在不符合样板或采购

不合格品是否可项目部、监工程部、采

技术要求的；

让步接收？理购部、仓管

对于因工程施工紧急，且不合格

品可以让步接受的，各专业应提

出明确的专业处理意见。

6、针对安装施工类的验收做如下说明：

活动说明负责部门

a、出厂合格证（国外设备需经商检）

b 、设备说明书监理、项目部、采

1 、进场验收

c、质量证明书购部

d 、按装箱单检查清点并做好记录和交接手续

a、竣工图 / 竣工报告（按国家相关规定）监理、总经办、项

2 、竣工验收

b 、相关特种设备报检合格证明目部、工程部、采

活动说明负责部门

c、施工类对照合同验收购部

附件一、甲供材料（设备）进场验收表

材料名称供应商

合同编号验收标准

用途

验收内容

序

项目内容验收意见责任人签字确认验收时间号

1 合同品牌，厂家，型号是否与合同一致采购处

2 进场时间与合同是否一致采购处

3 数量是否与请购单是否一致财务处

4 预算量是否超预算采购成本处

合格证，质保书，复试报告等是否齐备，是否需工程处

5质保资料

进行复试监理处

6外形尺寸几何尺寸，棱角方正工程部

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监理处

工程部

7 图案颜色与合同是否一致

监理处

8 性能是否达到规范或设计要求，与封样是否一致。监理处

9 破损是否有破损监理处

10 其它质量是否符合使用要求监理处检查结论：

合格（）

不合格退货（）

让步接受（）

其它处理意见：

项目部负责人：

备注：本文件为内部初步验收文件，外传给材料供应商或者施工单位无效，发现不合格材料立即向集团总经办回报。

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