工程甲供材料验收流程.doc
材料进场验收及质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法为有效控制材料质量，规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求。
1)本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。
以下均用材料代替。
2)异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。
城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。
1) 工程副总/工程经理/项目经理今组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收(甲供材)；今明确材料验收工作流程(甲供材)；今确定机构组织人员；今核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。
2) 总监理工程师今负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；今组织相关单位参加今明确材料(甲限材)验收工作流程和要求。
3)城市公司工程部/项目部甲方工程师今准备样板材料；今落实跟进各相关方(监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师)参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；今配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；今验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单(附表三)；今通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材；今主责不合格产品的清退工作，并及时记录；今核对施工、安装过程中材料的使用正确性；今负责协助对结账工作。
4)监理公司工程师今主责核对材料实体与资料的一致性，采集整理验收资料(包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等)；今落实跟进各参预方的进场验收签字确认，移交工作；今在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。
包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或者能识别的编号、委托单、数量等；今参预甲供、甲限材料的进场验收工作；今参预对进场的材料抽样、送检工作(按合同范围内要求)；今参预重要材料的增加抽检、复验工作(对质量有怀疑的材料)；今编制今核对施工、安装过程中材料的使用正确性；今准备专业的验收工具。
工程材料设备进场验收制度及流程
工程材料设备进场验收制度及流程一、目的为确保工程材料（设备）进场质量，加强工程材料（设备）的质量控制，规范进场材料（设备）的检查验收程序，特制定本作业标准及流程。
二、适用范围本作业标准及流程适用于××有限公司开发的所有工程项目三、术语和定义3.1.乙供材料（设备）：施工合同约定应由乙方供应的用于工程中的材料或设备；3.2.甲供材料（设备）：施工合同约定应由甲方委托第三方供应商供应的用于工程中的材料或设备。
四、职责4.1.供货单位或施工单位参与材料的检查验收，负责材料的取样和送检，负责提供合格的工程材料(设备)，填写提交附产品合格证及本批次检验报告等文件的《建筑材料报审表》、《甲供或乙供材料（设备）进场验收表》；对不合格材料清退出场。
4.2.监理工程师组织进场材料（设备）的检查验收，严格按合同及规范要求对进场材料(设备)进行检查验收，见证材料取样并旁站送检，监督不合格材料退场，在相关质量证明文件中签字确认。
4.3.工程技术部负责对进场材料的检查验收，严格按合同及规范要求对进场材料(设备)进行检查验收，监督供货单位或施工单位、监理单位对进场材料（设备）的检查验收程序和过程，在相关质量证明文件中签字确认。
4.4.成本合约部负责甲供材料合同的签订，负责组织甲供材料样品的确认并于合同签订后5－10个工作日内移交至工程技术部，参加甲供材料和甲指乙供材料或大型设备等进场的检查验收工作。
负责配合工程技术部办理交验货手续；负责对质量不合格要求的材料、设备办理退货、换货或索赔等工作。
五、制度及流程5.1.验收标准5.1.1. 所有进场材料（设备）质量必须符合合同、设计文件、国家相关规范要求，具有产品合格证、出厂检验报告、复检报告等质量证明文件。
5.1.2. 抽样检测单位应选择本地权威的检测试验单位，所选单位必须满足国家规定的资质要求，且需报甲方认可。
甲方监理进行平行取样所选检测单位不得与施工单位选择同一家检测试验单位。
甲供材料管理操作流程
甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。
造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。
2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。
8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
工程材料验收管理规定
工程材料设备验收管理规定1、目的为使腾龙芳烃工程项目现场的工程材料设备的供应和使用正确，确保进场工程材料设备符合项目所执行的标准规范要求，特制定本管理规定。
2 范围2.1 本规定适用于DAC新扩建工程项目及DAC工程主管部门认定的适用于本规定的检维修等建设项目。
2.2 本规定适用于由业主直接采购或通过厂家，制造商或分包商间接采购的工程材料设备验收。
2.3进场工程设备材料包括：土建、钢结构、静设备、动设备、电气设备、仪表设备及管道材料等。
2.4 本规定的执行仅代表建设单位进行的质量监督检验，不能免除监理单位、施工承包单位及材料设备供应商对工程材料设备质量管控的责任；监理单位、施工承包单位及材料设备供应商对工程料材设备的质量管理，应按照相关法律法规、标准规范及相关规定。
3.0职责3.1 DAC工程主管部门3.1.1负责本《工程材料设备验收管理规定》的编制、修订、解释和贯彻执行。
3.1.2统计汇总材料验收，监管不合格材料后续处理情况。
3.1.3 参加采购物资重大质量问题和现场安装施工中重大质量问题的调查和处理。
3.1.4 组织对甲供、乙供材料的质量监督抽检工作，审查各承包商上报的工程材料设备质量证明文件。
3.1.5 对各承包商工程材料日常管理保管情况的监督管理，并提出改善性建议。
3.1.6建立本项目进场材料设备相关台帐，及时统计汇总进场设备、材料及构配件检试验结果统计报表。
3.1.7负责接受甲供材料设备质量证明文件及随机资料，并管控相关文件的后续流向。
3.2监理单位3.2.1负责审查所监理项目承包商递交的材料验收及其他有关材料，并向项目部提供审查意见和批复意见。
3.2.2 通过旁站、见证或平行检验监督、检查所监理项目工程材料/设备验收，监督承包商各项工程材料验收制度日常执行情况，并定期将相关情况上报DAC项目主管部门。
3.2.3 参加DAC项目主管部门组织的甲供、乙供材料监督抽检工作。
3.2.4负责审核工程材料/设备最终验收结论，并签署相关检查验收记录。
甲供材料验收制度
负责材料（设备）付款事宜，主要如下：
（1）甲供材料（设备）预付款，须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、分管总裁）作为付款资料的附件的组成部分，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。
（2）除预付款、结算款外，阶段性付款供货商均须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、监理部、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。
1.现场项目部、预算部
（1）项目部（项目工程部）、预算部审核施工单位上报的《项目材料（设备）请购表》(附件二)，并提交采购部办理请购事宜；
（2）做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的应提前7天通知；
（3）协调检测付款事宜；
（4）各分子公司项目部是甲供材料验收的第一负责人，并建议甲供材料相关台帐，对甲供材料管理及使用负责。
施工后、结清货款前(除保修款外)责任人确认签字
参与验收部门
验收内容及岗位职责
领用施工单位
负责对照合同的清单验收材料质量、数量；索要进场材料质保、质检资料
项目工程部
负责对照采购合同的清单对材料质量、数量、进场材料质保、质检资料，并收集整理后交资料员和监理。
采购部
负责核对材料相应合同条件，如供货时间、材料规格、品牌、核对进场材料与封寸样品是否一致。
规划设计部
负责核对进场材料与封存样品及设计要求是否一致。
库管
1、对直转施工单位的材料，负责办理施工单位的领用手续和甲方的入、出库手续；
2、对入甲方库的材料，负责办理入库手续，并清点数量。
备注：本表一式八份作为材料付款依据，预算部、项目工程部、采购部、监理、财务部、仓库、施工单位、供货单位各一份。第一联和第二联的编号必须一致，编号按收货的年月日加数字的形式，本联为阶段性付款依据，两次验收后方视为最后验收合格，本表单复印无效。
材料进场验收及质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法材料进场验收及质量控制管理办法目的：本管理办法旨在规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求，有效控制材料质量。
说明：1.本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等，以下均用材料代替。
2.异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。
工作职责：工程副总/工程经理/项目经理：组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收（甲供材）；明确材料验收工作流程（甲供材）；确定机构组织人员；核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。
___工程师：负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；组织相关单位参加甲限材料的进场验收；明确材料（甲限材）验收工作流程和要求。
___甲方工程师：准备样板材料；落实跟进各相关方（监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师）参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单；通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材；主责不合格产品的清退工作，并及时记录；核对施工、安装过程中材料的使用正确性；负责协助对结账工作。
监理公司工程师：主责核对材料实体与资料的一致性，收集整理验收资料（包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等）；落实跟进各参与方的进场验收签字确认，移交工作；在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。
包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或能识别的编号、委托单、数量等；参与甲供、甲限材料的进场验收工作；参与对进场的材料抽样、送检工作（按合同范围内要求）；参与重要材料的增加抽检、复验工作（对质量有怀疑的材料）。
甲供材料管理办法
甲供材料管理办法第一章总则第一条为了规范甲供材料的管理，确保工程项目的质量和进度，制定本办法。
第二条本办法适用于所有工程项目的甲供材料管理，包括甲方采购、施工单位供应和使用等环节。
第三条甲供材料是指由工程项目的甲方采购，用于施工单位施工的材料。
第四条甲供材料的采购应按照公正、透明、合理的原则进行，确保材料的质量、价格、供货期等符合合同要求。
第五条施工单位应根据工程项目的实际需要和要求，按照采购合同中规定的甲供材料种类、规格、数量等进行采购，并做好记录。
第六条甲供材料的验收应由施工单位负责，验收应严格按照相关行业标准和国家规定的质量要求进行。
第七条甲供材料的使用应按照工程项目的要求和设计要求进行，并做好相应的记录。
第八条施工单位应负责甲供材料的安全、储存和保管工作，防止材料的损坏、丢失等情况发生。
第九条工程项目的甲方和施工单位应建立有效的沟通机制，及时解决甲供材料方面的问题和纠纷。
第十条对违反本办法的行为，甲方和施工单位有权采取相应的纠正和处理措施。
第二章甲供材料的采购第十一条采购甲供材料应按照工程项目的需求和质量要求进行，甲方应组织竞争性招标或询价等方式进行采购。
第十二条采购甲供材料应按照相关法律法规和采购合同的规定进行，确保公平、公正、公开。
第十三条采购甲供材料应对供应商进行资格审查，并评定供应商的综合实力和信誉状况。
第十四条甲方应根据竞争性招标或询价结果确定供应商，签订正式合同。
第十五条采购甲供材料应符合国家和地方有关质量标准的要求，不能使用假冒伪劣产品。
第三章甲供材料的验收第十六条对采购的甲供材料应进行验收，验收时应检查材料的质量、规格、数量等。
第十七条验收应按照相关行业标准和国家规定的质量要求进行，验收合格后方可使用。
第十八条验收不合格的甲供材料应及时向供应商提出整改要求，并按照合同中的约定进行处理。
第四章甲供材料的使用第十九条施工单位应按照工程项目的要求和设计要求进行甲供材料的使用，材料的安装应符合相关施工规范。
工程材料封样及现场验收工作管理制度
工程材料封样及现场验收工作管理制度目录1. 总则 (1)1.1目的 (1)1.2适用范围 (1)1.3材料封样定义 (1)1.4封样管理的内容 (1)2. 职责权限 (1)2.1区域公司/城市公司研发设计部 (1)2.2区域公司成本管理部招标合约组 (2)2.3区域公司运营管理中心 (2)2.4城市公司工程部 (2)2.5城市公司项目部 (3)3. 材料封样 (3)3.1 材料封样流程 (3)3.1.1集团及区域集采类材料样板定板封样流程 (3)3.1.2项目招标材料样板定板封样流程 (4)3.1.3材料封样范围及权责划分 (5)3.2 材料封样标准 (6)3.2.1样品展板标准及要求 (6)3.3封样材料管理 (8)3.3.1封样间的设置 (8)3.3.2样品存放与管理 (9)3.3.3样品编码 (9)3.3.4样品借用 (9)3.3.5 样品盘点 (10)3.3.6 样品退还、报废 (10)3.3.7样品替换 (10)4. 材料进场管理规定 (10)4.1材料进场管理 (10)4.1.1材料进场计划 (10)4.1.2材料进场验收 (10)4.2管理要求 (11)4.3奖惩措施 (11)5. 现场验收 (11)5.1甲指、甲供材料的到场验收 (11)5.1.1首批货物到货验收 (11)5.1.2首批货物到货验收各部门职责 (11)5.1.3验收结果 (12)5.1.4 其他批次的材料验收 (12)5.2 其他劳务类包含的甲控类材料的验收 (12)6. 附件................................................................................................. 错误!未定义书签。
1. 总则1.1目的为规范项目开发过程中材料封样及施工现场材料验收程序，明确职责，采取有效的质量保证措施，确保材料验收质量和工程品质，特制定本工作管理制度。
甲供材料供应实施流程及帐务处理
甲供材料供应、申报流程及对帐处理为优质、高效的完成成安渝高速公路工程项目施工任务，根据公司《材料管理实施办法（试行）》和公司有关的会议精神，为规范、明确各相关单位的职责，理顺甲供材料供应实施过程中存在的问题及帐务处理，加强材料供应过程中各个环节的监管，使材料供应更加及时流畅，现规定如下：一、甲供材料范围的定义甲供材料范围的定义：所谓甲供材料，是行业内的通称，是指施工合同中的甲方（建设单位）自行采购材料提供给乙方（即施工单位）使用的材料。
（具体供应内容见双方签订的合同或补充协议）二、甲供材料供应计划管理甲供材料供应计划分为月度和周材料供应需求计划，每月15日前上报下个月的材料供应需求计划，起讫日期为每月21日-次月20日。
每周四报下一周使用材料计划。
具体操作流程：由工程处根据下个月的施工计划，结合现场库存材料情况，编制《工程处月度工程主材需求供料申报表》，每月14日前送工区审核签名，签名完整后15日前报送项目材料部，由项目材料部上报到公司材料部资料员，逾期不报由此产生的供料不及时所造成的误工，材料部一概不负责。
三、甲供材料供应实施过程工程处根据本月所报《工程处月度工程主材需求供料申报表》的内容，结合自身的施工进度，每周四填报《工程处工程主材周计划表》，钢筋每批次要货量不得少于30吨，单一品种规格型号数量不得小于1扎，水泥、沥青每批次单一品种规格型号不得少于25吨（收尾工程例外）。
每周四前填报签名完善周计划表，由公司材料部通知供应商供料并组织运输，项目材料部负责协调验收，项目材料部派驻工程处的材料驻地代表必须掌握各个工程处或涵洞队伍每天的供料情况，认真核对计划量与实际进场情况，严格禁止无计划或超计划供应。
超额供应需经项目工程部、计划部确认并提出书面通知，并再次提前上报二次需求供料月度申报，经相关程序审批后，方可实施。
工程处必须准备相关的堆放场地，各个堆放地点必须达到项目工程的要求，否则材料部有权对其提出整改要求。
工程甲供材料验收流程
甲供材料（设备）进场验收流程
1 流程要素
1.1目的：规范材料设备采购验收管理流程，提高协同效率及工作质量。
1.2流程主责部门：项目部
职责4
4.1决策层公司总经理审批让步接受意见和方案。
a) 总经办4.2
a)做好现场验收流程的监督工作。
查处腐败行为。
b)
项目部、预算部4.3做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收a) 的应提前7天通知；b)协调检测付款事宜；材料设备现场使用及管理责任移交；c)
d)监控及指导妥善保管现场材料（设备）；组织工程施工。
e)
4.4采购部a)跟催材料（设备）进场及供应；b)通知相关部门参加验收，如：监理、项目部、工程部、总经办等；c)配合监理、项目部做好对材料（设备）的验收工作；汇集各专业意见，提出让步接受意见和方案；d) 做好验收及结算资料的归档工作。
e)工程部（安装部、技术部） 4.5．
a)配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收；
b)配合监理、项目部做好材料（设备）的二次验收工作；
4.6仓库管理员
a)参加验收工作；
b)妥善保管好相关的检测报告
c)妥善保管现场材料（设备）
6、针对安装施工类的验收做如下说明：
甲供材料（设备）进场验收表附件一、
备注：本文件为内部初步验收文件，外传给材料供应商或者施工单位无效，发现不合格材料立即向集团总经办回报。
．。
最新甲供材料实施流程及管理办法
工程甲供材料实施流程及管理办法一、适用范围及要求本办法适用于滨汉小区及周边市政道路项目中的水泥、加气块、页岩砖的采购及管理。
二、甲供材需求计划的编制1、各单项甲供材的需求计划由施工单位编制，包括总需求计划及分批进场计划，各需求计划应详细列明规格型号、工程数量、技术标准、要求进场时间等，如有特殊要求应加备注予以说明，必要时还需附上相关图纸、图集、照片等；总需求计划还应包括材料分批进场时间计划。
总需求计划应至少提前30 天提交至业主单位采购部门，以方便业主单位采购。
各分批进场计划提交时间应不低于10 天，如有特殊加工周期要求的甲供材需求计划提交时间还应提前。
2、需求计划的编制依据为施工合同、设计图纸、设计变更、国家相应标准及规范，由监理单位、业主单位核实后执行。
三、甲供材执行程序1、施工单位编制的《甲供材总需求计划》、《甲供材第*期进场计划》应在规定的时间内以书面形式提交给监理单位。
提交的书面材料必须有施工单位的项目经理签字及盖公章。
2、监理单位、业主单位对施工单位提交的需求计划在3个工作日内复核完成，若执行标准无问题，监理总监签字盖章；业主单位项目负责人审批签字。
3、审批通过后的甲供材需求计划由业主单位采购部门组织采购工作。
四、甲供材采购、供应与款项支付及保管费1、甲供材由业主单位负责采购、供应并送至本工程用地红线内位于地面的集中堆放指定地点或位于建筑物或构筑物首层指定仓库卸货，装车、运输、卸车费用均含在甲供材单价中，装卸和运输途中的产品损坏、丢失由业主单位负责更换，因此影响工期所造成的损失由业主单位承担。
乙方确保场内运输道路畅通、指定地点或指定仓库清整洁净。
甲供材经乙方和监理单位验收合格后，由乙方负责保管，并自行承担保管费用。
2、甲供材的包装完整，适应装卸、防潮、防雨等需要，适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、质量下降由业主单位负责按照乙方规定的时间更换成合格全新产品。
工程项目甲供材料管理办法及流程
工程项目甲供材料管理办法第一章总则第一条为加强公司工程项目建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司基建工程项目建设中甲供材料的计划编报审核、材料验收、出库管理、帐务管理和结算管理。
第二章职责分工第三条计划部是甲供材料采购管理部门，负责甲供材料计划的终审、整合汇总上报实施采购，监督各项目部甲供材料计划的执行情况。
第四条工程部是甲供材料计划技术审核部门，负责材料计划中各类材料型号规格及技术要求合规性审查，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。
第五条财务部是甲供材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料供应量进行审查，并在工程结算费用中负责对甲供材料费用进行核减。
第六条矿山是工程项目甲供材料现场管理部门，具体负责审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，参与材料验收，负责甲供材料的出库管理和帐务管理。
第三章管理内容第七条工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。
第八条甲供材料计划编制、审核、批准流程执行公司甲供材料计划申报流程。
第九条甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。
第十条材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。
第十一条甲供材料计划由施工单位编制人员、项目经理签字并加盖公章后一式五份，并经该项目监理单位审核后报公司相关部门审核。
第十二条施工单位对其编制的甲供材料计划的正确和计划报送时间节点负主要责任，凡因计划编报错误或供货时间延误造成的经济损失由计划编报单位自负。
第十三条材料月度计划于上月25日前、增补计划于当月5日前审批完成后报公司计划与发展部。
第十四条矿山负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审，重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量、计划到货时间等。
甲供物料入场管理流程
甲供物料入场管理流程1、流程图甲供物料入场验收流程供应商施工单位监理单位项目管理部采购管理部设计研发部/景观精装部工程管理部成本管理部分管领导/常务副总总经理支持文件段阶版定型选材料设备进场计划按订单和样品组织生产、供货大型设备材料设备进场计划物料移交投入施工排货新供重产段阶接交收验场现赔索参与备选方案的制定，明确需求计划应商工地验收审核索赔流程材料设备选型定版流程甲供材料及设备入场验证单组织编制备进场计划发供货通知给供_制定替代方案并与”总分包单位沟通审核■审批''备案甲供材料设备供货通知材料设备供货通知单出厂测试退货是否影响工期及 .与总分包合同的相关条款影响分发相关部门执行根据合同索赔依据，提出索b赔申请参与出厂测试参与验收参与验收供应商过程评价___ 7抽检抽检3、工作程序3.1 物料验收的要求3.1.1 进场验收的材料，应满足材料前期封样及选型。
现场验收人员应对此严格控制。
3.1.2 入场物料是否满足合同约定的名称、型号、规格、数量、质量、品牌、材质、质量等级、技术参数、设备的零部件配置、制造商等指标。
3.1.3 是否具有合格证、质检报告、备案合格证等必要的材料证明文件。
3.1.4 随机资料及备品备件是否与装箱单一致，说明书、保修卡是否齐备。
3.1.5 对钢材等，有理化指标要求的还要查看材质证明书。
3.2 物料验收分类3.2.1 应100%由样验收合格证、型号、规格、数量、技术要求、品牌的物料。
――设备类：柴油发电机组、中央空调机组、电梯、水泵、冷却塔、高低压两极电屏（柜、箱）、DN100以上的各类阀门。
防排烟阀、变风量空调器、风机盘管、轴流风机、防火阀、变压器、消防控制设备、监控设备、门禁系统、防盗门、消防栓（箱、袋、枪）安保系统等。
-- 材料类：钢材、油漆、涂料、塑钢或铝合金、花岗石、地砖、面砖等。
仪表类：水表、电表、气表、压力表、温度计、体感器等。
3.2.2 应50%由样验收外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物料。
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精品
甲供材料（设备）进场验收流程
现场项目部、预算部
审核施工单位主报的需求供货计划、执行集团采购流程
采购部
接单采购、材料（设备）进场
采购部供货商现场项目部需求施工单位设计单位工程部
对照合同，检查进场材料（设备）资料、
外观、名称、规格、型号、数量等、若
不合格由采购部负责退回并结束流程
参检方会签《甲供材料（设备）进场验不合格但是否可以让不
收表》等资料步接收的产品同
意
强检材料需在监理见证下进行抽样复汇集各专业意见，提出
试，若不合格由采购部退回并结束流程让步接收意见和方案决策（总经理）抽样复试
同
现场监理
意
材料（设备）入库
需求施工单位
不
同用材（设备）报验
意
使
现场监理
用
退
回用材（设备）报验审批，
对有疑义的材料进行送检
同意使用
执行付款流程
1流程要素
1.1目的：规范材料设备采购验收管理流程，提高协同效率及工作质量。
1.2流程主责部门：项目部
1.3 流程关键控制点：
关键控制点主责部门配合部门
工程现场及验收准备项目部、监理采购部、仓管
项目部、监理、采
组织材料设备到货验收工程部、仓管
购部
工程部、采购部、
不合格品是否可让步接收？项目部、监理
仓管
2 适用范围：
公司材料设备采购验收管理工作。
3 术语和定义：无
4 职责
4.1 决策层
a)公司总经理审批让步接受意见和方案。
4.2总经办
a)做好现场验收流程的监督工作。
b)查处腐败行为。
4.3项目部、预算部
a)做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收
的应提前 7 天通知；
b)协调检测付款事宜；
c)材料设备现场使用及管理责任移交；
d)监控及指导妥善保管现场材料（设备）；
e)组织工程施工。
4.4采购部
a)跟催材料（设备）进场及供应；
b)通知相关部门参加验收，如：监理、项目部、工程部、总经办等；
c)配合监理、项目部做好对材料（设备）的验收工作；
d)汇集各专业意见，提出让步接受意见和方案；
e)做好验收及结算资料的归档工作。
4.5工程部（安装部、技术部）
a)配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收；
b)配合监理、项目部做好材料（设备）的二次验收工作；
4.6仓库管理员
a)参加验收工作；
b)妥善保管好相关的检测报告
c)妥善保管现场材料（设备）
5关键控制点工作要求
关键控制点工作要求责任部门配合部门输出成果材料设备到货前，项目部妥善安
工程现场及验收排存放场地、验收工具、样板确项目部、监采购部、仓
准备认，确定验收方法、程序和验收理管
责任。
对于大面积使用的瓷砖、石材及
组织材料设备到项目部、监工程部、仓
重要的设备设施，采购部会同工
货验收理、采购部管
程部参与现场验收。
不合格品包括以下内容：
1、各专业验收意见不统一；
2、明显存在不符合样板或采购
不合格品是否可项目部、监工程部、采
技术要求的；
让步接收？理购部、仓管
对于因工程施工紧急，且不合格
品可以让步接受的，各专业应提
出明确的专业处理意见。
6、针对安装施工类的验收做如下说明：
活动说明负责部门
a、出厂合格证（国外设备需经商检）
b 、设备说明书监理、项目部、采
1 、进场验收
c、质量证明书购部
d 、按装箱单检查清点并做好记录和交接手续
a、竣工图 / 竣工报告（按国家相关规定）监理、总经办、项
2 、竣工验收
b 、相关特种设备报检合格证明目部、工程部、采
活动说明负责部门
c、施工类对照合同验收购部
附件一、甲供材料（设备）进场验收表
材料名称供应商
合同编号验收标准
用途
验收内容
序
项目内容验收意见责任人签字确认验收时间号
1 合同品牌，厂家，型号是否与合同一致采购处
2 进场时间与合同是否一致采购处
3 数量是否与请购单是否一致财务处
4 预算量是否超预算采购成本处
合格证，质保书，复试报告等是否齐备，是否需工程处
5质保资料
进行复试监理处
6外形尺寸几何尺寸，棱角方正工程部
可编辑
监理处
工程部
7 图案颜色与合同是否一致
监理处
8 性能是否达到规范或设计要求，与封样是否一致。
监理处
9 破损是否有破损监理处
10 其它质量是否符合使用要求监理处检查结论：
合格（）
不合格退货（）
让步接受（）
其它处理意见：
项目部负责人：
备注：本文件为内部初步验收文件，外传给材料供应商或者施工单位无效，发现不合格材料立即向集团总经办回报。
可编辑。