7.5.2人员变更风险分析

偏差处理标准操作规程

目的：建立一个偏差处理的规程，以便有效识别并及时报告、记录、调查、处理偏差，控制偏差对产品质量的影响。

范围：适用于任何偏离生产工艺、物料平衡限度、质量标准、检验方法、操作规程以及可能影响产品质量的设备异常等情况，包括生产全过程中的偏差和实验室偏差。

责任人：生产部所有人员、物料部所有人员、质量管理部所有人员、生产副总经理、质量受权人。

内容：1.定义：1.1偏差：是指偏离已批准的程序（指导文件）或标准的任何情况。

包括任何与产品质量有关的异常情况，如物料、产品检验结果超标；物料、产品存贮异常；设备故障；校验结果超标；环境监测结果超标；客户投诉等；以及与药品相关的法律法规或已批准的标准、规程、指令不相符的意外或偏离事件。

1.2紧急措施：本文所指的紧急措施是指为了不使偏差继续扩大或恶化的方法。

常见的紧急措施包括：暂停生产、物料或产品隔离、物料或产品分小批、设备暂停使用、紧急避险及恢复正确状态（如工艺参数偏离后调整为规定指标范围内）等。

1.3纠正（本文亦表述为纠正行动、纠正活动）：为消除已发现的不合格所采取的措施。

如：降级、返工、销毁、重新包装、重新贴签等。

1.4纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的根源所采取的措施。

1.5预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

2.偏差处理原则：2.1各部门负责人应确保所有人员正确执行生产工艺、质量标准、检验方法和操作规程，防止偏差的产生。

2.2出现偏差必须立即报告并按偏差处理的程序进行，严禁隐瞒不报偏差及产生原因或未经批准私自进行偏差处理的情况。

2.3偏差调查应彻底，确保根本原因被识别和采取的纠正活动和纠正措施正确，并应当采取预防措施有效防止类似偏差的再次发生。

2.4在偏差的根本原因被识别和纠正活动被确定之前，相关产品不得放行。

2.5每年至少对偏差进行一次趋势分析，以推动公司产品质量和质量管理体系的持续改进。

3.偏差的分类：根据偏差的性质、偏差的范围大小、偏差对产品质量潜在影响的程度以及是否影响患者健康和影响注册文件等因素，将偏差分为关键偏差、中等偏差、微小偏差。

变更管理制度

变更管理制度拟制：审核：批准：2021年月日发布 2021 年月日实施变更管理制度1目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过程等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。

2适用范围适用于对内蒙古化工有限公司公司各种变更的适时性动态管理。

3规范性引用文件《化工企业工艺安全管理实施导则》、《石油化工企业安全管理体系实施导则》4 定义4.1 变更：是指工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变化。

4.2 变更管理（Management of Changing 英文简写MOC）：指对化学品、工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，避免因变更风险失控导致事故的过程。

4.3 同类替换：是指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。

4.4 微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

4.5工艺技术、设备设施变更：涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

5 职责5.1 各单位、部门负责人全面负责本单位的变更管理，各分管领导按照审批权限，负责分管业务范围内的变更管理。

5.2 安全环保处：负责安全、环保、职业健康方面的变更管理，建立完善安全、环保、职业健康方面的变更管理台帐，定期监督检查各单位的变更管理执行情况，对变更管理过程中的风险分析提供技术指导，组织公司各专业技术人员进行变更管理过程风险分析及对落实风险措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台帐及记录并向公司档案室存档。

5.3 生产处：负责组织生产工艺方面的变更管理及审批工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，并建立完善统计生产工艺变更方面的变更台帐，负责生产作业区域等变更管理，每半年将生产工艺变更的台帐及记录向安全环保处备案。

人员变更风险分析

人员变更风险分析人员变更是指企业或组织中员工职位、工作内容、薪酬待遇等方面的变动，这种变化可能是由于员工个人原因产生的，比如离职、调岗、晋升等，也可能是由于组织结构调整、战略调整等原因引起的。

无论是出于个人原因还是组织原因，人员变更都是一种风险，需要进行风险分析和控制。

一、人员变更风险分析1. 组织风险人员变更可能会导致组织风险的产生，包括员工职位的空缺、新岗位的招聘难度等。

这可能会影响组织的整体运行效率，进而影响组织的业务发展和运营成本。

2. 知识转移风险一些关键岗位员工的变更可能会导致关键员工的知识和经验无法成功地转移给新员工，进而影响组织整体的绩效。

3. 投资风险如果企业在某个员工身上投入了大量的培训、资金和时间，而该员工在变更后离职，企业将损失大量的投资。

此外，新员工进入组织后，可能需要进行培训和适应期，也需要企业投入大量的时间和资源。

4. 竞争风险长期以来，企业都希望通过员工的稳定性来维护其核心竞争力。

但员工的变更可能会导致竞争风险的产生，因为该员工可能加入到竞争对手中，进而泄露组织的机密。

5. 名誉风险如果员工的变更涉及到不良信息或污名化的内容，那么这将对企业的声誉和品牌造成负面影响。

这种名誉风险可能会造成组织的业绩下滑、销售额下降等问题。

二、人员变更风险控制1. 人力资源规划企业需要根据业务发展需要进行人力资源规划，包括人员需求预测，人员配备计划等，并且根据公司的战略和业务目标来招募和培养员工。

这样在员工变更时，企业将更具备应对方案。

2. 知识管理系统企业需要建立知识管理系统，来帮助企业在员工变更时，能够及时学习和掌握新的知识和技能。

同时，企业需要设立知识转移的制度和流程，确保组织的知识和技能的连续性和传承性。

3. 员工留存计划企业需要为员工提供有竞争力的薪酬待遇制度，并定期通过福利待遇、培训发展、晋升机会等方式，来激励员工积极参与组织的发展。

4. 组织文化建设组织的文化也是吸引员工留下的重要因素。

变更管理制度(2018年修订)

吉林奇峰化纤股份有限公司企业标准Q/JXQF.GL.AQ-26-2018变更管理制度2018-01-01发布变更管理制度1目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过程等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。

2适用范围适用于对奇峰公司各种变更的适时性动态管理。

3规范性引用文件《化工企业工艺安全管理实施导则》、《石油化工企业安全管理体系实施导则》4 定义4.1 变更：是指工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变化。

4.2 变更管理（Management of Changing 英文简写MOC）：指对化学品、工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，避免因变更风险失控导致事故的过程。

4.3 同类替换：是指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。

4.4 微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

4.5工艺技术、设备设施变更：涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

5 职责2018-01-01实施5.1 各单位、部门负责人全面负责本单位的变更管理，各分管领导按照审批权限，负责分管业务范围内的变更管理。

5.2 安全环保处：负责安全、环保、职业健康方面的变更管理，建立完善安全、环保、职业健康方面的变更管理台帐，定期监督检查各单位的变更管理执行情况，对变更管理过程中的风险分析提供技术指导，组织公司各专业技术人员进行变更管理过程风险分析及对落实风险措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台帐及记录并向公司档案室存档。

5.3 生产处：负责组织生产工艺方面的变更管理及审批工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，并建立完善统计生产工艺变更方面的变更台帐，负责生产作业区域等变更管理，每半年将生产工艺变更的台帐及记录向安全环保处备案。

ISO90012015 内审问题参照

39
8.5.3 顾客或外部供方的财产
40
8.5.4防护
查产品防护有什么要求？是否对产品进行了防护？
41
8.5.5 交付后的活动
交付后是否有法规要求？有哪不期望的交付后的结果？顾客在使用产品时，如何使用、产品设计寿命、保持期等问题是否有要求？有什么顾客反馈的以前的问题需要改善。以上是否按要求实施？
18
7.2 能力
18
7.3 意识
19
7.4 沟通
是否制定了内部外部沟通的内容清单？周期？沟通对象？沟通方法？责任人？
20
7.5.1 总则
查质量管理件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签字？批准人是否签字？包括电子版文件
7.5.3 形成文件的信息的控制
37
8.5.1 生产和服务提供的控制（查各车间）
查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准等，及样件等？查现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检具？查产品检验的结果，包括半成品，按检验规范。查生产所有设备及环境是否符合工艺要求？如果是特殊过程，查工艺的检查记录是否符合工艺规范？是否作首件检验？是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工艺检查是否符合新工艺要求？采取的哪些措施防止人为错误？查产品发货的记录
29
8.3.2 设计和开发策划
30
8.3.3 设计和开发输入
全面确定了功能和性能的要求？是否有可参考的类似设计？是否有相关的法规要求？是否确定了本公司的标准、如企业标准？或执行行业标准？是否分析了产品失效后的潜在后果？是否有相互矛盾或冲突的设计输入？以上是否全部形成文件？是否制定了设计任务书？是否进行了必要的评审，查评审记录？是否进行必要的试验、检验？以保证达到设计要求？是否对最终设计出的成品进行的确定，如试用、试装、试运行，以证明已达到设计要求？在以上过程中，是否产生的问题并追加了措施？设计完成后，是否满足了设计的要求？是否对产品的后续过程也进行了应有的设计？如安装、运输方式、维修方法等？是否确定了产品合格的标准？及抽验的比例及接收的准则？是否设计的同时，考虑了产品在顾客处使用后，可有涉及的安全使用、正确使用的说明？以上是否全部形成文件？设计过程中或量产后，是否发生设计更改？是否对更改进行了评审？设计更改是否对更改部门下达授权书？对设计更改的不利影响是否制定了措施并实施？是否确定了需要采购、外协的总清单？包括由供方直接提供给顾客的情况？如何对新开发的供方进行评价？及年度评价？要求统计哪些供方绩效？是否对评价的结果有必要采取措施？如评价不合格。以上评价所采取的措施是否形成文件或记录？对外供单位是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？公司是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控？是否进行供应的验证？

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精心整理教材结构第一章信息化基础知识1、信息化基础知识2、电子政务3、企业信息化4、商业智能1、立项管理内容2、建设方的立项管理3、承建方的立项管理4、签订合同第六章项目整体管理1、项目整体管理的主要活动和流程2、项目启动3、编制项目范围说明书（初步）4、制定项目管理计划5、指导和管理项目执行6、监督和控制项目7、整体变更控制8、项目收尾第七章项目范围管理1、产品范围与项目范围2、编制范围管理计划3、范围定义4、创建工作分解结构第十一章项目人力资源管理1、项目人力资源管理的定义及有关概念2、项目人力资源计划编制3、项目团队组织建设4、项目团队管理第十二章项目沟通管理1、项目沟通管理的基本概念2、沟通管理计划编制3、信息分发4、沟通管理对组织过程资产的邮箱5、绩效报告6、项目干系人管理第十三章项目合同管理1、项目合同2、项目合同的分类3、项目合同签订4、项目合同管理5、项目合同索赔处理第十四章项目采购管理第十八章项目风险管理1、风险和风险管理2、制定风险管理计划3、风险识别4、定性风险分析5、定量风险分析6、应对风险的基本措施（规避、接受、减轻、转移）7、风险监控第十九章项目收尾管理1、项目收尾的内容2、对信息系统的后续工作的支持3、项目团队人员转移第二十章知识产权管理1、知识产权概念及知识产权管理2、知识产权管理相关法律法规3、知识产权管理工作的范围和内容4、知识产权保护5、知识产权管理要项6、知识产权的滥用(1)足够的知识(2)丰富的项目管理经验(3)良好的协调和沟通能力(4)良好的职业道德(5)一定的领导和管理能力3.怎样做好一个优秀的项目经理(1)真正理解项目经理的角色(2)领导并管理团队(3)依据项目进展的阶段，组织制订详细程度适宜的项目计划，监控计划执行，并根据实际情况、客户要求或其他变更要求对计划的变更进行管理(4)真正理解“一把手工程”(5)注重客户和用户的参与项目的组织结构对项目管理的影响问题4.2问题4.31.职能型组织的优缺点(1)强大的技术支持，便于知识、技能和经验的交流(4)获得职能组织更多的支持(5)最大限度地利用公司的稀缺资源(6)改善了跨职能部门间的协调工作(7)使质量、成本、时间等制约因素得到更好的平衡(8)团队成员有归属感，士气高，问题少(9)出现的冲突较少，且易处理解决缺点(1)管理成本增加(2)多头领导(3)难以监测和控制(4)资源分配与项目优先的问题产生冲突(5)权利难以保持平衡项目生命周期模型问题4.41.瀑布模型的特点(6)从上一项开发活动接受其成果作为本次活动的输入(7)利用这一输入，实施本次活动应完成的工作内容(8)给出本次活动的工作成果，作为输出传给下一项开发活动(9)对本次活动的实施工作成果进行评审，若其成果得到确认，则继续进行下一项开发工作，否则返回前一项，甚至更前项的活动。

数据中心运维流程规定制度要求规范

数据中心运维流程规定制度要求规范数据中心宜依据 GB/T 24405 信息技术服务管理标准，建立数据中心服务支持流程，包括服务请求管理、事件管理、变更、问题管理。

2.1 数据中心应建立服务台，以记录、分解、跟踪来自故障的事件、服务请求、投诉建议及其他事项。

2.2 服务台宜建立和提供多种沟通渠道，包括电子邮件、热线电话、挪移应用等，提供 7×24 小时服务响应和支持。

2.3 服务台应设置专门服务座席，由专人负责服务请求、事件等的集中受理和跟踪。

2.4 数据中心应建立服务台相关管理制度，明确服务台工作职责、工作内容、监督考核等方面要求。

3.1 数据中心应及时响应并记录来自内外部的各类服务请求，包括：1. 应接受来自用户的服务请求，并记录相关信息。

2. 应对服务请求进行确认，根据客户合约和 SLA 要求，判断是否需履行此服务请求。

3. 应根据服务请求类型，分派服务请求至数据中心服务团队。

3.2 应根据要求履行服务请求，包括履行服务请求应包括：1. 应有明确的服务请求分类分级定义、处理时限和升级规则。

2. 应履行服务请求，执行相应的响应、处理、升级等活动。

3. 应监督、监控服务请求处理发展，并根据需要协调解决。

3.3 应对服务请求进行回顾并关闭。

包括：1. 应明确服务请求关闭规则，服务请求履行完毕应与用户书面确认。

2. 应定期回顾、更新服务请求列表并告知用户。

3. 宜对服务请求的完成情况进行满意度调查。

4. 应设计服务请求管理绩效指标，用于考量服务请求执行过程的符合度和有效性，如服务请求按时解决率、及时响应率等。

1 所有事件均应被记录，包括接收的事件和主动发现的事件。

4.4.2 应对事件进行分类分级，包括：2.1 应明确事件的分类分级的定义2.2 应按事件的影响度和处理优先级，确定事件等级。

2.3 应定义各等级事件的响应时间、恢复时间、解决时间目标。

2.4 应建立重大事件子流程。

4.4.3 应快速解决影响数据中心服务的事件。

7.5.1有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度文件

畅鑫路桥安环字〔2020〕29号关于印发《有关人员、机构、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度》的通知各单位：现将《有关人员、机构、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度》印发给你们，及时传达到全体员工，并认真贯彻执行，公司将对各单位执行情况进行考核。

山东畅鑫路桥材料股份有限公司二零二零年一月二十八日有关人员、机构、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度1 目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

2 范围变更管理包括对人员、机构、技术、设施、作业过程和环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

3 职责由产生变更的相关部门主管提出变更申请及进行变更后的风险分析，综合办公室及公司主管领导审批验收。

4内容与要求4.1变更管理要求4.1.1要明确变更的内容。

4.1.2要按规定的程序来完成有关变更的手续。

如应先提出申请，履行审批及验收程序，同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。

4.1.3要根据评价结果，制定相应的控制措施。

4.1.4应将变更后的内容及相关控制措施，及时传达给相关人员，并对操作人员及相关人员进行培训。

4.2变更的类型根据公司的特点，变更类型主要有：（1）技术变更包括：a. 原材料介质的变更；b. 作业现场改建项目引起的技术变更；c. 操作规程的变更；d. 公用工程的水、电、气、风的变更等。

（2）设备设施的变更包括：a. 设备设施的更新改造；b. 安全设施的变更；c. 更换与原设备不同的设备或配件；d. 设备材料代用变更；e. 临时的电气设备等。

（3）管理变更包括：a. 法律、法规和标准的变更；b. 人员的变更；c. 管理机构的较大变更；d. 管理职责的变更；e. 安全标准化管理的变更等。

4.3变更的程序要求4.3.1变更申请各部门需实施变更时，由申请人填写统一的《变更申请表》。

4.3.2变更审批4.3.2.1《变更申请表》填好后，先报部门主管批准，再报综合办公室批准，重大变更还需报总经理批准。

安全生产风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。

2 范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、施工、运行等阶段；2——常规和非常规作业活动；3——事故及潜在的紧急情况；4——所有进入作业场所人员的活动；5——原材料、产品的运输和使用过程；6——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7——工艺、设备、管理、人员等变更；8——丢弃、废弃、拆除与处置；9——气候、地质及环境影响等。

3 频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。

4 依据4.1×安委办【2019】61号关于《××省生产经营单位“双控”机制建设评估办法（试行）》的通知和《××省生产经营单位“双控”机制建设考核办法（试行）》的通知文件4.2《××省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知4.3《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5 原则5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组，组织各项目进行风险辨识和分级管控。

5.2公司风险管控领导小组成立成立安全管理领导小组：主持人：副组长：成员：5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

员工变动管理制度

员工变动管理制度第一条为规范员工变动管理，提高企业的运营效率和管理水平，根据《劳动合同法》等相关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及相关管理人员，在公司内部的人事变动管理中具有约束力。

第三条公司在进行员工变动时，应严格按照人事变动管理程序和规定执行，确保公平、公正、透明，并充分尊重员工的意愿。

第四条公司在实施员工变动时，应依法尊重员工的人格尊严和劳动权益，严格遵守国家有关劳动法律法规，合法、公正、合理进行员工变动。

第五条公司在进行员工变动时，应当尊重员工的隐私权和个人信息安全，保护员工的合法权益和个人信息不被泄露。

第六条公司应当建立健全员工变动管理制度，明确员工变动的程序和内容，建立员工变动档案，保障员工变动过程的公正、透明和合法性。

第七条公司在进行员工变动时，应当严格遵守公司的相关规定，不得违背公司的政策和制度。

第二章员工变动的种类及程序第八条公司员工的变动主要包括岗位调动、薪酬调整、晋升晋级、降职调整、聘用期终止等，具体变动事项由公司根据实际情况进行调整。

第九条员工变动程序应当符合以下步骤：（一）申请：员工如有变动需求，须书面向公司提出变动申请，说明变动原因和意向。

（二）审批：公司人事部门按照规定程序对员工变动申请进行审批，合理、合法的变动申请可获得批准。

（三）协商：公司与员工就变动相关事项进行充分协商，达成一致意见后签订变动协议。

（四）实施：公司按照变动协议的约定，依法、公正、透明地进行员工变动。

（五）通知：公司向员工书面告知变动结果，协助员工完成变动后的工作交接和顺利过渡。

第十条公司应当保障员工在变动过程中的合法权益，不得出现人事糾紛和不公平待遇的情况。

第十一条公司在进行员工变动时，应当遵循客觀公正、公平公開的原則，不得恃勢欺人或濫用職權。

第十二条公司应当建立员工变动管理档案，将员工变动的相关信息进行存档管理，确保员工变动的合法性和透明性。

第十三条公司应当建立信息保护制度，保障员工个人信息在变动过程中的安全性和保密性。

武器装备科研生产单位三级保密资格标准

武器装备科研生产单位三级保密资格标准1适用范围1。

1本标准为武器装备科研生产单位三级保密资格审查认定的依据。

2实施要求2。

1积极防范,突出重点，严格标准，依法管理。

2。

2业务工作谁主管，保密工作谁负责,促进保密工作与业务工作相融合。

2。

3规范定密，严格按照工作需要控制国家秘密的知悉范围。

2.4健全保密管理体系,提升系统防范能力。

3保密责任3.1法定代表人或者主要负责人责任3.1。

1对本单位保密工作负全面领导责任；3.1.2贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和法律法规,并提出明确落实要求；3。

1.3了解和掌握单位保密工作情况，及时研究解决保密工作重大问题；3.1。

4为保密工作提供人力、财力、物力等条件保障；3。

1.5监督保密工作责任制的落实。

3.2分管保密工作负责人责任3.2.1对本单位保密工作负具体领导责任；3.2。

2组织研究和部署落实保密工作；3。

2.3协调解决保密工作中的重点、难点问题;3。

2。

4监督、检查保密工作落实情况；3。

2.5为保密工作机构履行职责提供保障。

3。

3其他负责人责任3.3.1对分管业务范围内的保密工作负直接领导责任；3.3。

2将保密管理要求融入分管业务工作;3.3.3组织制定分管业务范围内的保密管理制度和措施，并督促检查落实;3.3。

4在分管业务范围内为保密工作开展提供保障。

3.4涉密部门负责人或者涉密项目负责人责任3.4.1对本部门或者本项目的保密工作负直接管理责任；3.4。

2明确部门或者项目内人员的保密职责,按照工作需要控制国家秘密的知悉范围;3.4。

3将保密管理要求融入业务工作制度中;3.4。

4采取具体措施组织落实单位保密工作部署；3.4.5开展日常保密教育和监督检查。

3.5涉密人员责任3。

5。

1对本职岗位保密工作负直接责任；3。

5.2掌握基本的保密知识、技能和要求;3。

5.3遵守保密法规制度，履行岗位保密职责；3。

5。

4及时报告泄密隐患，制止违法违规行为.4归口管理单位科研生产、人力资源、信息化、新闻宣传、外事等职能部门，应当明确职责，结合各自业务工作实际,归口负责业务工作范围内的保密管理工作和相关工作制度制定。

变更风险分析与控制措施表

变更风险分析与控制措施表
编号：
变更名称
应急救援队伍人员变更
申请部门
申请人姓名
职务
日期
2018.9
变更实施部门
实施人
变更说明及技术依据：
依据公司机构、人员变动情况，变更应急救援指挥部及兼职应急救援队伍人员。
风险分析情况：
由于人员变动，现公司应急救援指挥部及兼职应急救援队伍人员对其在安全生产事故中的职责不清楚，应急救援知识缺乏。
风控制措施：
提前调整公司应急救援指挥部及兼职应急救援队伍人员，并组织进行职责、应急救援知识培训。
审批部门意见：
安全领导小组意见：

变更管理制度

变更管理制度1目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。

2适用范围适用于公司对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等永久性或暂时性变化的控制。

3依据《中华人员共和国安全生产法》《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》《关于加强化工过程安全管理的指导意见》《化工企业变更管理实施规范》4术语和定义4.1变更是指公司内任何与过程安全相关的扩建、改造、停用、拆除或非同类替换的改变，以及对经过评审的管理方式和人员情况等进行的调整。

包括公司在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等方面进行的改变。

根据变更带来的工艺危害、安全健康、设计复杂程度、环境影响、财务影响等多方面因素，可将变更划分为一般变更和重大变更。

4.2同类替换采用同一供应商，且符合原设计规格同一型号物品的更换。

如:用相同供应商的同规格的设备、仪表或管道替换现有的设备、仪表或管道，而且不必因为这项改变去修改设计规格文件。

同类替换不属于变更，不用办理变更手续。

4.3变更管理针对化工过程中变更，运用有效的资源，进行有关的策划、计划、组织和控制等方面的活动，实现人员、工作过程、工作程序、技术、设施等方面的改变，达到控制变更风险的目的。

4.4风险是指某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合。

5职责5.1安全科负责监督变更管理执行情况，参与风险分析评估和变更的验收工作，。

5.2设备科负责协同变更管理的实施，同时负责组织制定本专业相关的“同类替换”清单，参与风险分析评估和变更的验收工作。

5.3变更部门负责所辖范围内的变更管理，包括提出变更申请，对变更进行风险分析、评价并编制控制措施，变更验收完成后及时传递相关信息，涉及到操作规程、双重预防机制建设，进行完善相关资料，做好培训和告知，变更验收通过后五日内交安全科。

人员变更应急预案

人员变更应急预案一、引言人员变更是组织管理中常见的情况，包括员工离职、调动、新员工入职等。

为了应对突发情况，保证组织正常运作，制定一套人员变更应急预案显得极为重要。

本文将就人员变更应急预案的制定、执行和改进等方面进行探讨。

二、人员变更应急预案的制定人员变更应急预案的制定是确保组织在人员变更期间能够持续高效运作的关键。

以下是人员变更应急预案的制定要点：1. 预案目标与原则确立人员变更应急预案的目标，包括确保组织运作的连续性、避免信息损失、保护敏感信息等。

同时，应确定预案制定和执行的原则，如及时性、公平性、信息保密等。

2. 预案编制和审核选择专业人员负责制定人员变更应急预案，考虑各岗位的职责和权限，确保预案内容全面合理。

预案编制完成后，需要经过相关部门的审核，以确保预案的可行性和有效性。

3. 预案培训与测试制定完人员变更应急预案后，应开展培训活动，使各部门员工了解预案的内容和操作流程。

同时，定期组织人员变更应急演练，在模拟的真实情境中检验预案的可行性，并及时修订完善。

三、人员变更应急预案的执行人员变更应急预案的执行是确保预案能够落地生效的保障。

以下是人员变更应急预案的执行要点：1. 信息共享和更新在人员变更过程中，各部门需要及时共享变更后的人员信息，以确保信息传递准确无误。

同时，需要对变更后的信息进行更新，保证组织内部各个岗位的工作正常进行。

2. 岗位交接与培训离职员工在离职前需要对本岗位的工作进行交接。

接收工作的员工应进行培训，熟悉新岗位的职责和流程，以确保工作的连续性和高效性。

3. 管理层支持和监督管理层需要对人员变更过程进行监督和指导，确保预案的执行符合预期。

并在执行过程中提供必要的支持和资源，以应对潜在的问题和困难。

四、人员变更应急预案的改进人员变更应急预案是一个动态的过程，需要不断地进行改进和优化。

以下是人员变更应急预案的改进要点：1. 风险分析和评估定期进行风险分析，评估人员变更过程中可能出现的问题和隐患。

软件合同与风险分析报告

软件合同与风险分析报告
一、合同的常见风险及影响
企业需求不明确。

在企业需求不明确的情况下，签订软件实施合同是极具风险的工作。

而这种情况在企业中是比较常见的。

通常在签订软件实施合同前，应做好完整的需求调研和需求分析工作，但是，在某些特定情况下，如工期要求紧或应上级部门要求，会导致调研和分析工作不完善、不深入，进而导致本风险产生。

并且本风险还将导致其他风险的出现。

1、对软件系统定位不明确。

定位不明确主要表现为，软件实现的功能与实际需求不符合，一般表现为客户期望值过高，造成系统非标准化功能过多。

2、软件系统中功能需求不明确。

需求不明确主要表现为客户不确定需要达到怎样的目的，功能模块在系统中的功能重复或遗漏，导致实施后期工作量激增。

二、项目变更风险评估不足
项目变更风险评估不足，很容易造成项目拖期，从而导致预算超标，引发商务纠纷，其风险主要表现在：
1、需求变更。

需求变更主要是由于需求不明确所引发的风险，需求变更过多且对需求变更风险评估不足，不仅对系统本身会造成如bug过多、流程冗长等问题，更会导致项目拖期、合同费用超支。

2、人员变更。

人员变更主要有两方面，一是甲方人员变更，甲
方人员变更容易引发需求变更，如果人员变更频繁，则会陷入人员变更--需求变更--合同拖期的循环。

二是乙方人员变更，乙方人员变更主要引发功能模块开发思路变更，从而导致项目拖期。

三、项目实施范围不清楚
对软件系统功能的定位不明确将会导致项目实施范围不明确，即项目在实施过程中功能覆盖面越铺越大，进而导致工期拖延和预算超支，从而引发合同纠纷。

关键岗位人员变更管理程序

关键岗位人员变更管理程序编号：SYSH-XX-XXX版本：A版次：1编制：人力资源部审定：程序分委会批准：总经理办公会XXXX年X月X日批准 XXXX年X月X日实施吉林省松原石油化工股份有限公司发布目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 引用标准 (1)4 术语和定义 (1)4.1 关键岗位 (1)4.2 人员变更 (1)4.3 关键岗位范围 (1)5 职责和权限 (2)6 管理要求及描述 (2)6.1 基本要求 (2)6.2 人员变更的准备 (3)6.3 变更过程控制 (4)6.4 人员变更条件限制 (5)6.5 记录和存档 (5)7 审核、偏离、培训和沟通 (5)7.1 审核 (5)7.2 复核与更新 (5)7.3 偏离管理 (5)7.4 管理记录 (5)7.5 培训和沟通 (5)8 相关文件 (6)9 附录 (6)1 目的为确保公司生产安全关键岗位在人员发生变更的情况下，接替人员仍具备并保持生产安全运行所需的相关知识、技能和特定经验的最低要求，保证稳定、长周期生产安全和经营，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位，以及为其提供服务的劳务合同单位。

3 引用标准Q/SSH-CX-AQ-A/0-000X-2014《HSE培训管理程序》；Q/SSH-CX-RL-A/0-000X-2014《任职资格等级标准》；Q/SSH-CX-ZF-A/0-000X-2014《工艺危害分析管理程序》；Q/SSH-CX-AQ-A/0-000X-2014《工作安全分析管理程序》；Q/SSH-CX-ZF-A/0-000X-2014《工艺安全信息管理程序》；Q/SSH-CX-ZF-A/0-000X-2014《工艺安全管理程序》。

4 术语和定义4.1 关键岗位指与生产安全直接相关的管理、技术、操作和检维修等重要岗位。

此类岗位会因人员的变动造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，影响装置正常生产，可能会导致人员伤亡、重大财产损失、火灾爆炸等工艺、安全、环保事故。

安全变更管理程序文件

安全变更管理程序文件1目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

2 适用范围本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及工程建设中设计文件等永久性或暂时性的变化。

3编制依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》。

4变更管理定义变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施、设备工作参数及联锁、报警等在原基础上作出的永久性或暂时性的变化，进行有计划的操纵，以保证安全生产的进行，避免或减轻对安全生产的影响，杜绝各类事故的发生。

5 变更管理的分类5.1 变更包括：工艺、技术的变更，设备设施的变更，管理的变更等。

5.2 工艺、技术的变更，主要包括：（1）新建、改建、扩建工程引起的技术变更；（2）原料介质变更；（3）工艺流程及操作条件的重大变更；（4）工艺设备的提升和变更；（5）操作规程的变更；（6）工艺参数的变更；（7）公用工程的水、电、气的变更等。

5.3 设备设施的变更，主要包括：（1）设备设施的更新改造；（2）安全设施的变更；（3）更换与原设备不同的设备或配件；（4）设备材料代用变更；（5）临时的电气设备等。

5.4 管理的变更，主要包括：（1）法律法规和标准的变更；（2）人员的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；。

6 职责6.1 变更发起部门职责6.1.1 向安全部提出变更申请；6.1.2 负责提供变更申请所需的支持性材料，拟定变更实施计划；6.1.3 变更批准后，实施变更前培训及执行变更；6.1.4 变更实施后跟踪；6.1.5 填写相关记录，收集相关数据并送安全部归档；6.1.6确保工作场所变更后的危害得到操纵，并且员工的知识和能力能够始终确保危害能够得到有效操纵。

6.2 安全部6.2.1 组织并参与变更的评估和审核；6.2.2审批变更实施计划；6.2.3 监视、跟踪变更实施过程，对变更实施效果进行最终评估；6.2.4变更相关资料归档保存。

6.3技术中心6.3.1对工艺技术安全进行评估和审核；6.3.2变更批准后，监视执行部门进行变更实施；6.3.3进行变更实施后再评价。