相关方期望或要求识别表

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第三方监测机构 配合第三方监测，符合环境、职业健康安全法律法规 危废处置外包方 配合危废的转移、处理 审核机构、质监 质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性 局 总公司 盈利增长、顾客满意、持续经营、发展规模扩大 符合质量和环境相关的法律法规 薪资和福利增长 个人能力提升,提供发展空间
责任部门
质量部 销售部 销售部 管理者代表 供应链部 供应链部 质量部 质量部 人事行政部
备注
每年/次 100% 不定时 每月/次 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 不定时 每年/次 100% 每年/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次
人事行政部 人事行政部 人事行政部 供应链部 供应链部 安全员 管理者代表 安全员 安全员 管理者代表 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 管理层、人事行政 部 质量部 人事行政部 人事行政部
相关方需求和期望识别评审表
序号 相关方类型
1 客户 准时交货 服务良好、价格合理 企业有建立质量管理管理者代表并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 2 供应商 及时付款 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关法律法规 3 公司周边企业 合理排放废水、废气、噪声、合理处置危废 防止在厂房旁边搭建其他建筑 4 房屋租赁方 合理排放废水、废气、噪声 合理处置危废 5 6 股东、合作方 化学品供应商 工商管理部门、 税务部门、海关 、行业协会 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 公司效益好，产品优良，顾客满意 员工节约水电和其他资源，减少浪费 化学品存放，防止泄露，按照说明书要求操作 废弃化学品合法处置 符合质量和环境、经营、税收、进出口运输相关的法 律法规、 合理排放废水、废气、噪声 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放 化学品安全存放，危废合法处置、安全生产标准化 遵守消防规，正确使用消防器材 节约用水、用电、纸张、辅料等资源 安全生产标准化 不定时检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 节能检查 通过政府审查 环境监测合格 危险废弃物合法处置 内审、管理评审有效，外审通过审核 财务报表、经营计划完成情况 通过政府审查 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方 案 环境监测合格 危险废弃物合法处置
编号：
需求和期望
产品质量满足要求、法律法规的遵守
评审指标或项目
合格率≥96% 准时交货率≥98% 客户满意度≥90分 内审、外审、客审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格
监测频率
每月/次 每月/次 每年/次 不定期 每年/次 不定时 每月 不定时 每年/次
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员工
11
员工
厂区清洁，职业、环境危害因素符合要求，工作环境 适宜 员工身心健康
环境安全健康检测 每年体检一次
每月/次 每年/次
人事行源自文库部 人事行政部
说明：1.每年年初管理者代表组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理者代表组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况进行评审和必要修改。 编制： 批准： 时间：