年度市场推广费用预算及使用计划

（附表）合力汽车胶年度市场推广费用预算及使用计划

一、年度总体费用资金预算

计划时间： 2017 年 1 月 1 日— 2017 年 12 月

31 日

市场推广费用资金预算说明备注要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要解决费用问题就需要

一定数目的资金作为支持和保障，而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理

和使

用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进行有效掌控，这便是制定

市场

一推广费用资金预算的目的。

年度总体市场推广费用资金预算的指标和预算标准说明

一）年度总体市场推广资金预算指标二）预算标准

1）年计划营业总额的6%此年度总体市场推

二（ 3000000X0.06=180000 ）广费用资金预算不

或包含市场开发人员

总费用为： 180000 元2）年营业总额毛利总合的15%费用。

（平均毛利按

40%计算

3000000X0.4=1200000

1200000X0.15=180000 ）

预算标准说明

汽车内饰胶目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓

展更

三大的市场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影

响等

都需要投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的6%或总毛利的15% ，当市场达到饱和状态后，市场推广资金只作为正常维护使用时，投入比

例可降底。

特别说明

四以上市场推广费用资金为现金投入部分，不包含促销活动中因商品让利、降价、

赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入

成本；此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参

考，不作为活动的直接投入成本。

二、市场推广资金使用计划

制定市场推广资金使用计划的目的和目标备注制定市场推广资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制，清楚每

一

笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控；目标是通

过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。

市场推广资金流向的类别分解和分配占比。

第一类第二类第三类第四类第五类第六类第七类

二经营促销媒体投放宣传物料会籍营销渠道推广展会营销其他20% 20% 10% 10% 10% 25% 5% ￥ 36000 ￥ 36000 ￥ 18000 ￥ 18000 ￥ 18000 ￥45000 ￥ 9000

市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例

一）1）经营促销推广类别说明

1

（附表）合力汽车胶年度市场推广费用预算及使用计划

经营促销推广指：由于商品销售、库存结构、经营指标等原因需要通过广告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用、召开会议等各种手段，多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的经济或社会效益

之目的。此类活动一般需要投入一定的人力、物力和财力，需要预先做好计划方案。

2）经营促销推广资金分配比例（总额：36000 元）

A 类促销

B 类促销

C 类促销预留资金40%（￥ 14400）30%（￥ 10800）10%（￥ 3600）10% （￥ 3600）3）经营促销推广资金使用说明

经营促销的计划资金包含促销活动中各类媒体和广告的宣传、发布、制作、设

计等费用，各种广告用品和材料的制作、印刷、喷绘、雕刻、包装、租赁、采购、

安装、投放等费用，活动留存资料（相片、影音等）费用，促销活动实施人员劳务

派遣（零时用工人员工费、实施人员加班费、餐费、交通费、差旅费、奖励资金等）

三费用。

营促销推广的计划资金中不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成

本；不包含各类

新品上市发布会、产品订货会等活动的场地租赁费用和邀请人员的相关开支费用，

此费用划归经营销售费

用；此类费用如需划归市场推广费用，则属于追加资金部分，

不属市场推广费用资金计划范围。

1）媒体广告投放类别说明（主要以提升企业品牌知名度为主

的）

媒体广告投放指：企业为达到发布和传达各类信息；提升企业、产品、品牌

在社会公众中的知名度、美誉度、影响力；辅助和支持经营销售、策略实施、

品牌推广、

渠道建设等目的而借助和使用各类媒介平台进行信息发布的一种方法和手段。也需

预先做好投放计划和费用预

算。

2）媒体广告投放资金分配比例（总额：36000 元）

报纸，杂志电视，广播户外网络其他媒体预留资金二）25% 20% 25% 10% 15% 5% ￥ 9000￥ 7200￥ 9000￥ 3600 ￥ 5400 ￥ 1800

3）媒体广告投放资金使用说明

一个企业要达到良好的广告宣传效果，不是靠一个单一媒体或一种单一的宣传形式所能达到的，因为受众是分散的，受众的习惯也是多种多样的，所以必须

靠多

种媒体和多种形式的综合推广方能达到最佳效果。媒体宣传广告中的“其他媒体”

指除常规媒体外的各类新型媒体（如公交车箱体、车视 TV、微信宣传等）和未分类

媒体的总称。

1）宣传物料类别说明

宣传物料指：出于正常品牌生存发展的需要，以及服务、辅助和支持良性经营及促

进销售为目的的广告类和促销类用品，此类物品包括各类印刷品的设计制作；各类

喷绘品的设计制作；各类雕刻材料和制品；各类吸塑、霓虹灯、 LED等的设计制

作；各类广告展示用品；各类影音、影像、影视、平面、二维、三维、动画、手绘、

效

三）

果图等的设计、创意和制作。2）宣传物料类资

此

类

别

由

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品

项

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