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0
维修性物料新品 维修旧品 安全费用 非生产物资 环保费用
年预算 2450 1000 2000 300 100
本月累计 1395.634 72.567 1485.506 461.168 33.37
维修性物料新品 维修旧品 安全费用 非生产物资 环保费用
2016年总采购指标为5834万元，7月物资采购609.121万元，完成月计划99 ％，完成年度预算的68％.1-7月采购实际超出计划的10%，原因是全年的劳 保、防暑降温计划在上半年采购，各生产单位的工程自施材料费用也从 PSCS生产材料费用中申报。根据以上数据需增加下半年采购资金816万元。
完成月 计划100％
完成月 计划96％
完成月 计划98％
2016年焦煤集团生产单位物资消耗累计进度
完成年 计划66％ 完成年 计划57％ 完成年 计划65％ 完成年 计划25％
单位：万元
完成年 计划29％
完成年 计划43％
完成年 计划54％
谢谢指正！
单位：万元
完成年 计划48％
完成年 计划82％
Βιβλιοθήκη Baidu
完成年 计划65％
2016年7月焦煤集团辅助单位物资采购差异分析
完成月 计划100％
单位：万元
完成月 计划0％
完成月 计划100％
完成月 计划97％
完成月 计划100％
完成月 计划0％
完成月 计划100％
完成月 计划88％
2016年焦煤集团辅助单位物资采购累计进度
维修性物料新品 维修旧品 安全费用 非生产物资 环保费用
2016年总消耗指标为6627万元，7月物资消耗590.31万元，完成月计划97 ％，完成年度预算的48％.
2016年7月焦煤集团生产单位物资消耗差异分析
完成月 计划96％ 完成月 计划100％ 完成月 计划100％ 完成月 计划95％
单位：万元
590.31
6000
3000
0 环保费用 生产性辅料 维修旧品 安全费用 非生产物资
月计划 8.32 207.635 9.13 223.63 5.9
月实绩 8.32 198.69 9.13 223.612 1.834
0
年预算 1327 1000 3000 400 100
本月累计 852.871 110.128 1369.23 47.794 21.023
2016年7月焦煤集团生产单位物资采购差异分析
完成月 计划100％ 完成月 计划100％ 完成月 计划100％ 完成月 计划100％
单位：万元
完成月 计划97％
完成月 计划98％
完成月 计划99％
2016年焦煤集团生产单位物资采购累计进度
完成年 计划60％ 完成年 计划61％ 完成年 计划70％ 完成年 计划63％
单位：万元
完成月 计划99％
2016年焦煤集团零固采购累计进度
完成年 计划19％ 完成年 计划88％ 完成年 计划5％ 完成年 计划10％ 完成年 计划50％
单位：万元
完成年 计划59％
一、物资采购管理
2016年7月生产物资消耗差异分析
607.734
500
单位：万元
6627 3193.386
成本分析（机电运输部）
（2016年7月）
1
零固指标、生产物资情况分析
2016年7月生产物资采购差异分析
611.32
400 200
3000
单位：万元
6650
6000
609.121
4015.957
0
月计划 473.765 23.103 3 5.45 6.19
本月实际 472.13 23.103 2.996 5.24 6.19
完成年 计划42％ 完成年 计划63％ 完成年 计划39％ 完成年 计划49％ 完成年 计划50％ 完成年 计划16％
单位：万元
完成年 计划24％ 完成年 计划46％
2016年7月焦煤集团零固采购差异分析
完成月 计划0％ 完成月 计划100％ 完成月 计划99％ 完成月 计划99％ 完成月 计划0％
维修性物料新品 维修旧品 安全费用 非生产物资 环保费用
年预算 2450 1000 2000 300 100
本月累计 1395.634 72.567 1485.506 461.168 33.37
维修性物料新品 维修旧品 安全费用 非生产物资 环保费用
2016年总采购指标为5834万元，7月物资采购609.121万元，完成月计划99 ％，完成年度预算的68％.1-7月采购实际超出计划的10%，原因是全年的劳 保、防暑降温计划在上半年采购，各生产单位的工程自施材料费用也从 PSCS生产材料费用中申报。根据以上数据需增加下半年采购资金816万元。
完成月 计划100％
完成月 计划96％
完成月 计划98％
2016年焦煤集团生产单位物资消耗累计进度
完成年 计划66％ 完成年 计划57％ 完成年 计划65％ 完成年 计划25％
单位：万元
完成年 计划29％
完成年 计划43％
完成年 计划54％
谢谢指正！
单位：万元
完成年 计划48％
完成年 计划82％
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完成年 计划65％
2016年7月焦煤集团辅助单位物资采购差异分析
完成月 计划100％
单位：万元
完成月 计划0％
完成月 计划100％
完成月 计划97％
完成月 计划100％
完成月 计划0％
完成月 计划100％
完成月 计划88％
2016年焦煤集团辅助单位物资采购累计进度
维修性物料新品 维修旧品 安全费用 非生产物资 环保费用
2016年总消耗指标为6627万元，7月物资消耗590.31万元，完成月计划97 ％，完成年度预算的48％.
2016年7月焦煤集团生产单位物资消耗差异分析
完成月 计划96％ 完成月 计划100％ 完成月 计划100％ 完成月 计划95％
单位：万元
590.31
6000
3000
0 环保费用 生产性辅料 维修旧品 安全费用 非生产物资
月计划 8.32 207.635 9.13 223.63 5.9
月实绩 8.32 198.69 9.13 223.612 1.834
0
年预算 1327 1000 3000 400 100
本月累计 852.871 110.128 1369.23 47.794 21.023
2016年7月焦煤集团生产单位物资采购差异分析
完成月 计划100％ 完成月 计划100％ 完成月 计划100％ 完成月 计划100％
单位：万元
完成月 计划97％
完成月 计划98％
完成月 计划99％
2016年焦煤集团生产单位物资采购累计进度
完成年 计划60％ 完成年 计划61％ 完成年 计划70％ 完成年 计划63％
单位：万元
完成月 计划99％
2016年焦煤集团零固采购累计进度
完成年 计划19％ 完成年 计划88％ 完成年 计划5％ 完成年 计划10％ 完成年 计划50％
单位：万元
完成年 计划59％
一、物资采购管理
2016年7月生产物资消耗差异分析
607.734
500
单位：万元
6627 3193.386
成本分析（机电运输部）
（2016年7月）
1
零固指标、生产物资情况分析
2016年7月生产物资采购差异分析
611.32
400 200
3000
单位：万元
6650
6000
609.121
4015.957
0
月计划 473.765 23.103 3 5.45 6.19
本月实际 472.13 23.103 2.996 5.24 6.19
完成年 计划42％ 完成年 计划63％ 完成年 计划39％ 完成年 计划49％ 完成年 计划50％ 完成年 计划16％
单位：万元
完成年 计划24％ 完成年 计划46％
2016年7月焦煤集团零固采购差异分析
完成月 计划0％ 完成月 计划100％ 完成月 计划99％ 完成月 计划99％ 完成月 计划0％