IATF16949体系认证审核不符合整改报告1
16949内审不合格项案例整改报告
16949内审不合格项案例整改报告整改报告一、问题描述经过对公司16949内审的审核，发现存在以下不合格项：1. 管理文件不全面、不规范：公司的管理文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
经过内审发现，部分管理文件不全面，没有覆盖到所有相关的流程和程序；部分文件的编写不规范，没有按照标准的格式进行编写。
2. 流程控制不严格：在内审过程中发现，公司某些工序的操作人员没有按照标准的流程进行操作，导致产品质量出现了问题。
同时，公司对于流程的监控和控制也存在不足，没有建立有效的流程控制机制。
3. 内部审核过程存在问题：公司的内部审核人员在进行内审的过程中，没有充分了解和掌握相关的标准和要求，审核结果的准确性和可靠性有一定的缺陷。
4. 改进措施没有跟踪落实：在上一次内审中提出的改进措施，并没有完全得到有效的跟踪和落实。
部分改进措施没有按照计划进行整改，导致问题没有得到根本性的解决。
二、整改措施针对以上不合格项，我们制定了以下整改措施：1. 完善管理文件：公司将对现有的管理文件进行全面检查和修订，确保其全面、规范。
对于缺失的管理文件，公司将进行补充编写，并确保其符合相关的标准和要求。
2. 加强流程控制：公司将通过培训和教育的方式，确保所有操作人员都能够按照标准的流程进行操作。
同时，公司将建立起完善的流程控制机制，对每一个关键的工序进行监控和控制。
3. 提升内审人员的能力：公司将组织培训和学习活动，提升内审人员的能力和水平。
确保他们能够充分了解和掌握相关的标准和要求，提高内审结果的准确性和可靠性。
4. 跟踪改进措施的落实：公司将建立改进措施跟踪制度，确保每一个改进措施都得到有效的跟踪和落实。
对于未能及时跟踪和整改的问题，公司将采取相应的措施，确保问题能够得到根本性的解决。
三、整改效果评估公司将对以上整改措施进行有效的跟踪和评估，确保整改效果的实现。
同时，公司将密切关注内审过程中出现的问题，不断进行改进和提升，提高质量管理水平。
IATF169492024内审不合格项报告
IATF169492024内审不合格项报告报告内容：1.问题描述1：在审核过程中，我们发现公司在供应商评估和选择方面存在不足。
公司在评估供应商时没有建立完善的评估指标和流程，并未进行综合考虑，主要依据以往的业务关系进行评估。
这样容易导致选择不合格的供应商，进而影响产品质量。
建议及改进措施：建议公司建立供应商评估的指标和流程，并综合考虑供应商的技术能力、质量管理能力、交付能力和价格等因素进行评估。
并对供应商进行定期的评估和监控，及时发现并解决潜在的问题。
2.问题描述2：在制定质量目标和计划方面存在问题。
公司制定的质量目标和计划缺乏具体性和可衡量性，往往是泛泛而谈，没有切实的措施和目标。
建议及改进措施：建议公司制定具体、可衡量的质量目标，确保目标的达成可以通过具体的措施进行监控和评估。
同时，对每个目标制定相应的计划，并明确责任人和时间节点，确保计划的有效执行。
3.问题描述3：公司内部的沟通和协作存在问题。
不同部门之间的沟通协调不够，导致信息传递不畅，影响了工作效率和质量。
建议及改进措施：建议公司加强不同部门之间的沟通和协作，建立健全的信息传递机制，确保信息传递快捷准确。
同时，鼓励部门之间的合作，共同解决问题，提高工作效率和产品质量。
4.问题描述4：公司对质量管理体系的审核和复审不完善。
公司没有建立健全的审核和复审程序，并且未对审核和复审结果进行记录和分析，无法及时发现和纠正潜在的问题。
建议及改进措施：建议公司建立相应的审核和复审程序，并对审核和复审结果进行记录和分析。
通过分析结果，发现存在的问题，并采取相应的纠正措施，确保质量管理体系的有效性。
总结：以上是我公司质量管理体系内审中发现的不合格项及建议的改进措施。
公司应根据这些问题制定相应的改进计划和时间表，确保问题的解决和质量体系的持续改进。
只有通过持续的改进，我们才能更好地满足客户需求，提高产品质量，实现公司的可持续发展。
IATF16949审核不符合项改善报告
IATF16949审核不符合项改善报告IATF :2016 XXX8D ReportReport No: ATS-2018-01XXX of Requirement:XXX change and result in product design changes。
XXX 9001 clause 8.3.6.XXX change and result in changes to the product n process。
XXX 9001 clause 8.5.6.1.The n should keep a recordof the n date for each change in n。
which should include XXX.XXX:XXX.XXX:For product STE-01.the customer implemented a design change on October 17.2018.After change review and risk analysis assessment by the company。
the change was XXX。
the associated process control documents。
"Die Casting n Guide (No。
QW/HR8.3-23 A/0)" and "Machining Center n Guide (No。
QW/HR8.3-02)"。
were not updated.Has this nonconformance occurred in the recent past。
Yes__ No_X_Team n:XXX: Yang XiaoweiXXX: Yuan Fei。
Li Songfen。
Sun Junhao。
Yuan Wenming。
Li ZengpingXXX:1.The XXX update the associated process control documents。
质量体系审核中不符合项整改分析报告
质量体系审核中不符合项整改分析报告标题：质量体系审核中不符合项整改分析报告摘要：质量体系审核是确保组织的质量管理体系符合标准和要求的重要环节。
然而，在这个过程中，可能会揭示出一些不符合项，这需要及时进行整改和改进。
本文将深入分析质量体系审核中的不符合项，并提供整改分析报告，旨在帮助组织更深入地理解和改善质量管理体系。
引言：质量体系审核是一种评估和监视组织质量管理的方法，通过对质量管理体系的审核，可以确保组织符合相关的质量标准和要求。
然而，在这个过程中，可能会发现一些不符合项，这些不符合项可能涉及各个方面，包括文件控制、流程管理、资源分配等等。
及时发现和解决这些问题对于组织的持续改进和发展至关重要。
本文将针对质量体系审核中的不符合项进行深入分析，并提供整改分析报告。
关键词: 质量体系审核，不符合项，整改，分析报告，持续改进一、不符合项分析1. 不符合项的定义和分类1.1 不符合项的定义1.2 不符合项的分类2. 不符合项的原因分析2.1 流程管理2.2 文件控制2.3 资源分配2.4 培训和意识2.5 监控和测量二、整改分析报告1. 不符合项整改计划1.1 整改目标和时间计划1.2 资源和责任分配1.3 整改措施和方法2. 整改效果评估2.1 整改措施的实施情况2.2 整改效果的评估和验证3. 整改总结和经验教训3.1 整改总结3.2 经验教训和改进建议结论：质量体系审核的不符合项是改进和提升组织质量管理体系的机会。
通过对不符合项进行深入分析，制定整改计划并及时采取有效措施，可以帮助组织解决问题，改进流程，提升绩效。
在整个过程中，组织应该不断总结经验教训，不断追求卓越，持续改进。
只有这样，才能建立并维护一个高效的质量体系，提升组织的竞争力和客户满意度。
观点和理解：在质量体系审核中，不符合项的发现并不意味着组织管理体系的失败，而是一个改进的机会。
通过深入分析不符合项的原因和分类，可以帮助组织找到问题根源并采取相应的整改措施。
IATF16949审核不符合项改善报告
IATF16949审核不符合项改善报告一、背景：二、审核过程：在审核过程中，我们发现了以下不符合项：1.不符合项一：生产工艺中的一些关键参数未按照规定的工艺流程进行确认和记录。
2.不符合项二：在物料管理过程中，发现了一些供应商的物料测试报告未及时收集和归档，无法追溯到原始记录。
3.不符合项三：在内部培训过程中，发现了部分员工未按照规定完成培训，并未掌握相关知识和技能。
4.不符合项四：一些设备维护记录缺失，无法确定维护工作是否按照规定进行。
三、改进措施：针对以上不符合项，我们制定了以下改进措施：1.改善措施一：加强生产工艺流程的控制，确保关键参数的确认和记录，同时建立严格的工艺变更管理制度。
2.改善措施二：完善物料管理过程，建立完整的物料测试报告收集和归档机制，确保物料的追溯性。
3.改善措施三：加强内部培训管理，制定培训计划和考核制度，确保员工按时完成培训，并能够掌握相关知识和技能。
4.改善措施四：建立设备维护管理流程，包括维护记录的完整性和准确性，确保设备得到有效的维护和保养。
四、实施计划：为了确保改进措施的有效实施1.实施计划一：在下一轮内部审核前，对生产工艺流程进行全面评估和优化，确保关键参数的准确性和记录的完整性。
2.实施计划二：建立物料测试报告收集和归档机制，并进行培训，确保相关人员能够正确操作和使用该机制。
3.实施计划三：制定详细的培训计划，要求员工按时完成培训，并进行考核，确保培训的有效性。
4.实施计划四：建立设备维护管理流程，并对设备进行全面维护和保养，在每次维护后记录详细的维护情况。
五、评估与效果分析：在实施改进措施的过程中，我们将对各项措施进行监督和评估，以确保其有效性。
同时，我们也将与相关部门进行沟通和协作，共同推动改进工作的顺利进行。
通过以上的改进措施的实施，我们有信心解决存在的问题，不断完善质量管理体系，提高产品的质量和客户满意度。
六、结语：质量是我们的生命线，我们将继续致力于质量管理的不断改进和提升。
IATF16949体系外审10大常见不符合项及整改要求讲解
IATF16949体系外审10大常见不符合及整改要求NO.18.5.1.5全面生产维护这个条款主要的问题出在以下几个方面：一是全面生产维护到底要如何来展，预防性、预见性、周期性、持续监控等一堆新词，如何理解与应用；二是关于OEE、MTBF、MTTR这三个维度绩效指标，怎么统计、怎么分析，有没有纳入年度绩效指标，有没有在管理评审时进行评估。
NO.28.5.1.1控制计划附录A单独加了一个控制计划模块，可见新版标准对其重视程度。
而控制计划上通FMEA、PFD直至VOC,下达SOP、SIP,直至SPC。
如果PFMEA没做好，控制计划想做好，就比较难。
这个环节被开不符合，通常是PFMEA与CP，或CP与SOP之间的转换接口没有做好，特别是KCC/KPC的管理，是否使用了SPC图，反应计划中是否增加了事态升级流程。
还要考虑变更有没有及时的评审与修订CP，文件一致性被开不符合项很多！NO.36.1.2.3 应急计划一是是否基于产品和过程风险评估的结果来进行应急计划的策划，应急计划要跟过程风险与机遇的识别结合；二是应急计划除了关键设备故障、劳动力短缺等这些以往的项目外，针对火灾、常见自然灾害、基础设施破坏，有没有去增加这一部分应急流程与要求；三是应急计划的演练（包括计划、桌面推演记录及演练报告）是否以提供；四是最高管理者有没有组织CFT对应急计划方案进行年度的评审。
应急计划的运用是为了保证交付不受影响，所有评估的结果是看对交付的影响程度NO.48.5.1 生产和服务提供的控制在整个生产过程环节，人机料法环分分钟就存在着失控，整个条款就两个字：受控。
要保证生产过程处于受控，就必须对过程的5M1E严格控制。
通常问题是操作与指导书不符、指导书要求的内容没在执行！NO.5内部审核员的能力审核员细分成体系审核员、过程审核员、产品审核员、二方审核员，全部要进行能力的验证，要有内审员清单，要有内外部的培。
IATF16949审核不符合项修正报告
IATF16949审核不符合项修正报告
1. 问题描述
在IATF审核过程中，发现了以下不符合项：
1. 系统文件缺失：流程控制文件和程序没有及时更新。
2. 内部审核不合格：内部审核未发现潜在问题和改进机会。
3. 容量问题：生产线的产能较低，无法满足订单要求。
2. 修正措施
针对上述不符合项，我们制定了以下修正措施：
1. 系统文件更新：流程控制文件和程序将立即进行修订，以确保文件的准确性和时效性。
2. 内部审核改进：加强内部审核团队培训，提高他们发现潜在问题和改进机会的能力。
3. 设备增加：引进新的设备和技术，以提高生产线的产能和效率。
3. 时间计划
为了尽快修正上述不符合项，我们将按照以下时间计划执行修
正措施：
1. 系统文件更新：在一周内完成流程控制文件和程序的修订。
2. 内部审核改进：在两周内进行内部审核团队培训并实施改进。
3. 设备增加：在一个月内引进新的设备和技术，并进行测试和
验证。
4. 预期效果
通过以上修正措施的实施，我们预期达到以下效果：
1. 系统文件更新将确保我们的流程控制文件和程序的准确性和
时效性。
2. 内部审核改进将提高我们内部审核团队对潜在问题和改进机
会的发现能力。
3. 设备增加将提高生产线的产能，满足订单要求，提高客户满意度。
5. 结论
我们将全力以赴执行修正措施，将上述不符合项得以修正。
我们相信通过这些改进，我们的质量管理体系将得到进一步的完善和提高。
请您审阅以上修正报告，并提供您的意见和建议，谢谢！。
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1尊敬的审核员
在审核过程中，你们指出了如下的问题：
针对上述问题，我们将立即采取以下纠正措施：
1.制定和实施更加严格的过程控制程序和规程。
我们将对现有的过程
控制措施进行审查，并进行必要的修改和更新，以确保各个环节的控制和
监控。
2.增加对员工的培训和教育。
我们将安排相关培训课程，提高员工对
过程控制要求的认识和理解，以便他们能够更好地执行和遵守。
4.设立指导和监控机制。
我们将建立指导文件和监控机制，以确保所
采取的纠正措施有效实施，并不断进行监测和评估。
5.持续改进。
我们将建立一个持续改进的机制，通过设立内部审核、
管理评审等制度，不断改进和完善我们的过程控制体系。
以上是我们将采取的纠正措施，我们希望能够得到你们的指导和监督，以确保我们采取的措施能够有效地解决存在的问题。
我们将尽快开始实施
这些纠正措施，并在下次审核时向你们展示我们的改进成果。
在此过程中，我们充分认识到了自身的不足之处，我们愿意以积极的
态度和合作的精神，与你们共同努力，推动我司的质量管理体系达到国际
先进水平，为我们的客户提供更好的产品和服务。
再次感谢你们的专业评估和宝贵建议。
我们期待与你们继续合作，共
同推动我们的质量管理体系持续改进。
祝好！此致。
IATF16949不合规整改参考案例
IATF16949不合规整改参考案例案例概述本案例旨在提供关于IATF不合规情况下的整改参考方案。
IATF是国际汽车行业质量管理系统的标准，对于汽车制造商和供应商而言具有重要意义。
对于一家企业来说，遵守IATF标准是确保产品质量和客户满意度的关键因素。
然而，有时企业可能会发现自身存在不符合IATF标准的情况，需要采取相应措施进行整改。
本案例将提供一个简单的整改参考方案，以帮助企业更好地应对这种情况。
案例步骤1. 识别问题和不合规点首先，企业需要对自身的质量管理体系进行全面审查，以确定不符合IATF标准的问题和不合规点。
这可以通过内部审计、流程分析和员工反馈等方式进行。
2. 制定整改计划一旦问题和不合规点被确定，企业应制定整改计划。
整改计划应明确具体的目标、时间表和责任人。
同时，整改计划应考虑到资源和预算的限制，并制定可行的解决方案。
3. 实施整改措施在整改计划的指导下，企业应实施相应的整改措施。
这可能包括更新和修订质量管理文件、改进流程和程序、培训员工等。
整改措施应确保符合IATF标准，并消除不合规点。
4. 监督和评估整改效果整改措施实施后，企业需要进行监督和评估，以确保整改效果的有效性和持续性。
这可以通过内部审计、流程监控和关键绩效指标的跟踪等方式进行。
如果发现存在不足之处，应及时调整和改进整改措施。
5. 持续改进和培训为了确保持续符合IATF标准，企业应制定持续改进计划，并为员工提供相关培训。
持续改进计划应包括定期审查和更新质量管理体系，以适应变化的需求和标准。
案例总结本案例提供了一个简单的整改参考方案，以帮助企业应对IATF不合规的情况。
通过识别问题和不合规点、制定整改计划、实施整改措施、监督和评估整改效果，以及持续改进和培训，企业可以有效地解决不合规问题，并建立起符合IATF标准的质量管理体系。
然而，具体的整改方案应根据企业自身情况进行定制，确保符合法律法规和标准要求。
IATF16949审核不符合项改善报告
技术部人员已经对相关联的过程控制文件实施了更改，见附件1。
验证人：杨春梅完成日期：2018.12.20
5根本原因分析(Root Cause Analysis)：
WHY1：工程变更后未对相关联的工序检验指导书实施更改；
工程规范过程不是全部有效的.
OBJECTIVE EVIDENCE客观证据：
如：针对产品STE171204-01，顾客在2018年10月17日实施了设计更改，企业进行了更改评审及风险分析评估后经确认实施了更改，但是没有对关联的过程控制文件《压铸检验指导书（No. QW/HR8.3-23 A/0版）》、《加工中心检验指导书（No. QW/HR8.3-02）》实施更改。
IATF 16949:2016审核不符合项
8D报告
Report No:
报告编号:ATS-2018-01
Major严重Minor轻微
Has this nonconformance occurred in the recent past? yes_ no_X_
以前有没有发生过这个不符合项？
STATEMENT OF REQUIREMENT要求的描述：
3、程序文件修订、培训、QMS-QP20-003 A/0《工程变更处理单》实施等纠正措施实施后，技术部已按照新的要求执行工程变更，对所涉及的图纸、CP、FMEA、工序作业指导书、工序检验指导书进行变更检查，实施日期：2019.1.12，见附件4。
验证人：邹磊完成日期：2019.1.13
8所附证据列表(Evidence List):
WHY2：技术人员实施更改时考虑不充分，仅考虑到成品检验指导书，而未考虑到工序的检验指导书；
IATF16949内审不符合报告及整改Q-02
重庆XX汽车零部件有限公司内审不符合项报告
:
附件1：《标识图片》
附件2：
文件信息制/修/废申请通知单
BD-QR-04-42
文件名称监测资源控制程序文件编号BD-QP-05
文件类别管理标准申请类别□编制■修改□废止更改方式□划改■换页□换版修改次数 1 文件状态
申请原因适用性、有效性修改
发放范围质量部
修订内容
修订前修订后
增加
申请部门质量部申请人/日期 2021.12.07
无
同时更改文
件
审批意见：
同意
签名/日期：2021.12.07
注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。
人 员 培 训 记 录
编号：BD-QR-025-2008 制表： 2021.04.07
培训主题 监测资源控制程序
培训对象 质量部 讲 师 教 材 程序文件 考核方式
面授
时 间
2021.12.07
培训内容
● IATF16949: 2016中标准7.1.5.2测量溯源：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是
信任测量结果有效的基础时，测量设备应：b)予以标识，以确定其状态”。
● 《监测资源控制程序》BD-QP-05：
记录人：
培训有效性评价
同意 评价人： 2021.04.07
附件3：《专项问题检查表》
专项问题检查表。
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1不符合整改报告
审核日期：XXXX年XX月XX日
编制单位：XXXX公司
审核结论：
1.不符合项描述1：描述不符合项1的具体内容。
2.不符合项描述2：描述不符合项2的具体内容。
3.不符合项描述3：描述不符合项3的具体内容。
整改措施：
为了解决上述不符合项，我们制定了以下整改措施：
1.整改措施1：具体描述整改措施1的内容。
例如，建立一套XXXX 流程，明确责任人和时间节点，并将整改进展情况进行记录和追踪。
2.整改措施2：具体描述整改措施2的内容。
例如，对不符合项2进行原因分析，并制定相应的纠正和预防措施，确保类似问题不再发生。
3.整改措施3：具体描述整改措施3的内容。
例如，进行人员培训和意识提升，加强内部沟通和协作，以确保符合相关标准和要求。
整改计划：
以下是我们的整改计划：
不符合项，负责人，完成时间
-------，-------，--------
不符合项1，负责人1，完成时间1
不符合项2，负责人2，完成时间2
不符合项3，负责人3，完成时间3审核结论确认：。
2022年IATF16949监督审核不符项整改实例
问题1：（严重）1）重庆市XX汽车装饰有限责任公司CSR：“月度绩效目标：退货次数0，顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”，CSR识别有效。
查《2021-2022年度公司过程“绩效指标”项目汇总表》的过程绩效指标：“③顾客0公里PPM≤500PPM，②产品在顾客处的干扰或中断≤1次/月”，与顾客特殊要求不一致。
2）C3制造过程的过程拥有者和MP3管理评审过程拥有者不明白顾客特殊要求的定义和识别途径。
3）SP1文件与资料管理CSR：“甲方提供的技术图纸、工装、工具等，乙方须有效管理保证其完整性，并做好保密工作，乙方的产品符合性证明应在甲方取消该产品后保存至少3件”，CSR识别有效，但是没有有效传递和实施。
纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人1.纠正：1.1立即修订2022年公司绩效指标，将顾客特殊要求的“退货次数0，顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”指标完善到使公司的绩效指标中；负责人：XX 完成时间：2022.4.151.2.立即对C3和MP3过程拥有者培训顾客特殊要求的定义和识别途径；负责人：XX 完成时间：2022.4.151.3立即将顾客对技术图纸、工装、工具等要求及产品符合性证明资料的存存期限完善记录清单中负责人：XX 完成时间：2022.4.152.遏制问题1）1遏制：.立即对组织相关部门对重庆市XX汽车装饰有限责任公司的CSR的“月度绩效目标：退货次数0，顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”进行补充评审，负责人：XX 完成时间：2022.4.182.遏制：对2022年1月～3月供应重庆市XX汽车装饰有限责任公司的产品进行检查，确认产品是否符合“顾客CSR”；责任人：XX 完成时间：2022.4.20问题2）1.遏制：针对C3和MP3过程的顾客特殊要求是否被满足进行检查责任人：XX 完成时间：2022.4.20问题3）1.遏制：检查公司的记录请单，是否将顾客的CSR 中其他资料保存期限要求进行了规定；责任人：XX 完成时间：2022.4.20实施的证据（此处填写附件的文件名）问题1）1.证据：修订2022年公司绩效指标，使公司绩效指标与顾客特殊要求保持一致；2.证据：对顾客重庆市XX汽车装饰有限责任公司的CSR重新进行了评审，输出了《合同评审记录》3.证据：对2022年1月～3月供应重庆市XX汽车装饰有限责任公司的产品进行检查，输出了检查表问题2）4证据：对C3和MP3过程拥有者培训了顾客特殊要求的定义和识别途径，输出了培训记录；5.证据：检查了C3和MP3过程的顾客特殊要求是否被满足，输出了检查记录；问题3）6.证据：记录清单中增加了顾客CSR中对技术图纸、质量证明资料的保存期限规定，输出修订后的《记录清单表》7.证据：检查了顾客的CSR 中其他资料保存期限要求在记录中进行了规定，输出了检查表实施证据文件（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）根本原因分析问题1）利用5W方法分析：１.为什么重庆市XX汽车装饰有限责任公司CSR：“月度绩效目标：退货次数0，顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”，CSR识别有效。
2020版IATF16949不符合改善报告模板
所附证据列表(OE):
1、附件1镀膜机的作证资料
2、附件2镀机停止使用的作证资料
3附件3是在合同中约束厂商在规定的时间内完成调试的作证资料
根本原因分析(RCA)：
经分析导致此不符合项的根本原因有：
1设备厂商人手不足，未跟随设备到厂一同调试
2设备厂商在调试安装过程中用时过久所导致
品管部：日期：
纠正措施(CA)：
设备部立即组织相关单位对设备进行相关验收，争取尽快移交产线投入使用
措施制定人：日期：
预防措施(PA)：
为避免类似不合格的发生，公司将采取如下预防措施：
7.1.5.1.1of IATF16949:2016组织应确定，提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务
NONCONFORMANCE(Statement of nonconformance to above requirement):
测量系统分析过程不是完全有效。
如：《设备管理工作的规定YX-QD-10》中4.2规定设备验收的要求，抽查产线2019/2/21正在生产产品C-AR01的镀膜机YXMDEYSE18090253无法提供该设备验收的证据。
1在与设备厂商签订购买合同的时候，在合同里面就约束厂商在限制时间之内完成各项工作，避免事情的重复发生。
2未通过验收或正在调试设备悬挂‘调试中’标识牌，防止错用。
措施制定人：日期：
纠正/预防措施实施结果的验证(Verification)：
经过厂商及各相关人员的努力，产线所生产出来的产品达到了預期的效果并能满足生产所需
IATF16949审核不符合项
纠正/预防措施报告
Report No:
报告编号
QT01
「体系认证」IATF16949如何正确提交外审不符合改善报告
「体系认证」IATF16949如何正确提交外审不符合改善报告IATF16949体系外审整改经常被退回重写？那是因为方法不对！今天来学习下如何正确提交外审不符合改善报告?!IATF16949理解之如何才能正确提交外审不符合改善报告不符合项整改指南Number01.目的为便于认证企业正确理解不符合项整改要求，特制定本指南，以指导企业规范、有效、高效处理不符合项。
此文件作为认证企业实施不符合项纠正措施、审核组验证不符合项纠正措施有效性及技委会评定不符合项整改是否符合要求的通用指南。
Number02.不符合项整改基本要求1、应从以下几方面进行整改1）原因分析找出问题产生的原由，可能的原因有：资源配备问题；职责不清；管理方法不当；工艺技术问题；文件规定有问题；责任心不强，未按文件执行；操作出现问题；培训效果不佳，如对文件、国家法规等理解不透彻。
2）纠正为消除已发现的不合格所采取的措施，如：岗位记录填写不规范时应立即按规定填写；现场操作人员未按规定佩带安全防护用品应立即按规定佩带等。
3）纠正措施/预防措施根据分析的不合格原因，确定并实施纠正措施，如：资源配备问题：采取的措施为增加、改造设备，更换人员；职责不清问题：采取的措施为明确职责、权限；改变管理体系；管理方法不当问题：采取的措施为改变管理方法；工艺技术问题：采取的措施为工艺技术改进；文件规定不合理问题：采取的措施为修改文件；责任心不强，未按文件执行问题：采取的措施为加强责任心教育，培训；操作出现问题：采取的措施为培训等；培训效果不佳问题：采取的措施为重新培训，调整师资；除了所指出的问题，企业举一反三检查相关活动、区域、人员、文件制度、部门是否还存在类似的问题，一并整改。
企业还应考虑纠正措施的效率和有效性，在实施过程中应进行检查。
4）评审纠正措施的有效性对纠正措施的计划和实施的有效性应予以评审，以决定是否需要采取进一步的纠正措施。
2、证实性材料企业整改完成后，附上相对应的证实性资料，比如新补充的文件制度、修改后文件、培训记录、调整后的运行记录、照片等。
IATF16949审核不符合项改善报告
IATF16949审核不符合项改善报告1. 引言本文档旨在汇报对IATF16949质量管理体系的审核所发现的不符合项以及改善的措施。
IATF16949是国际车辆制造行业质量管理体系的标准，通过审核来确保汽车制造商及其供应商的产品和服务的质量，以提高整个供应链的效率和品质。
2. 审核不符合项在审核过程中，我们发现了以下不符合IATF16949标准的问题：2.1 供应商评估不完善根据IATF16949的要求，我们需要对供应商进行评估，并确保他们符合质量管理体系的要求。
然而，在本次审核中，我们发现公司未能及时评估所有的供应商，并且对于已评估的供应商，评估结果的记录不完整。
2.2 内部审计不规范IATF16949要求公司进行定期的内部审核，并确保审核过程的规范性和有效性。
然而，我们发现公司在内部审核中存在以下问题：•内部审核人员的资质不够，他们未接受过相关培训；•内部审核的计划和程序不够清晰，导致审核结果的可靠性不高；•内部审核的记录不完善，缺乏对发现问题的跟踪和改善措施的记录。
2.3 供应链管理不完善IATF16949强调供应链的管理和控制，以确保供应商提供的产品和服务符合质量要求。
然而，我们发现公司在供应链管理方面存在以下不足：•缺乏对供应商交付能力的评估和监控；•无法及时发现和纠正供应商提供的不合格产品；•未建立有效的供应商沟通机制，导致信息交流不畅。
3. 改善措施为了解决上述不符合项，我们制定了以下改善措施：3.1 加强供应商评估为了确保供应商评估的完整性和及时性，我们将采取以下措施：•建立供应商评估的标准和流程，并确保所有的供应商按时进行评估；•对评估结果进行记录，并建立供应商信息管理系统，以便随时查阅。
3.2 规范内部审核为了提高内部审核的规范性和有效性，我们将采取以下措施：•建立内部审核人员的培训计划，并确保他们熟悉IATF16949标准和审核程序；•完善内部审核的计划和程序，确保每个审核环节都得到充分的覆盖；•建立内部审核记录的标准格式，包括对发现的问题进行跟踪和改善。
IATF16949不合格整改
内审不符合报告
JL -9.2-05
Hale Waihona Puke 受审部门生产部审核时间
2018.9.12
不符合事实描述：
控制计划没有更新
(1)有控制计划，但是对控制方法没有进行更新
不符合标准条款号：IATF16949:2016标准之8.5
不符合质量手册条款：
性质:■一般不符合严重不符合
审核员/日期李兴中2018.9.12审核组长/日期：唐广军2018.9.12
内审不符合报告
JL -9.2-05
受审部门
行政部
审核时间
2018.9.11
不符合事实描述：
未按培训计划进行培训。
(1)2018年4月的安全管理与法律法规知识培训，未能按计划进行。
不符合标准条款号：IATF16949:2016标准之7.3条款
不符合质量手册条款：
性质:■一般不符合严重不符合
审核员/日期吴正辉审核组长/日期：周峰
实施负责人/日期：吴正辉2018.10.14
效果验证：以上纠正及纠正措施已实施，实施有效，同意关闭
验证人/日期：李捍卫2018.10.14
受审核部门确认：吴正辉2018.9.12
原因分析：由于APQP小组在控制计划发放前没有确认。
纠正措施：1、组织生产部人员学习汽车质量管理体系8.5条款
2、现已更新了控制计划
措施制定人/日期：吴正辉2018.10.14管理者代表/日期：李捍卫2018.10.14
纠正措施实施情况：
1、已更新了控制计划，并对相关人员进行了标准的培训
受审核部门确认：唐广军
原因分析：由于相关人员离职，工作交接有问题，导致培训人员出现短时间的空缺。
IATF16949不符合项报告
不合格类型： □ 严重不合格 × 轻微不合格
审核员：马李 受审核部门负责人：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
对标准ISO9001∕IATF16949规范理解不深。
纠正措施及完成时间：
1. 组织学习标准ISO9001∕IATF16949和公司《程序文件汇编》。
不符合项报告
序号：1编号:HNHJ/TSQR- Z–10
受审核部门
供销部采购组
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实陈述：
在采购组发现：供应商“声宝公司”无质量管理体系的发展计划。违反了ISO9001∕IATF16949中有关“组织应以供方符合本标准为目标进行供方质量管理体系的开发。”
不符合标准条款：7.4.1.2 供方质量管理体系的开发
不合格原因及对产品质量影响的分析：
1. 由于是新近到货、尚在清理。
2. 公司新设计的“货架”还未全部投入使用，架子不够。
纠正措施及完成时间：
1. 迅速清理，全部上货架，送检、确保该批零件符合质量要求。
2. 再投产2个“货架”，将产品分类上架。
3. 以上措施在2023年5月30日前完成。
被审核部门∕日期：
不合格类型： □ 严重不合格 ×轻微不合格
审核员： 夏德良 受审核部门负责人：陈金合
不合格原因及对产品质量影响的分析：
1. 了解程序要求不够，认为有《设计人员资质认定表》就够了。
2. 公司的产品设计员都是具有多年相关产品设计经验，就忽略了能力评定。
纠正措施及完成时间：
1. 组织学习标准和《培训管理程序》，建立《设计人员岗位能力评定表》并实施。
2. 重新补做验证记录、规范填写。
4 IATF16949 外审不符合报告(填写范本)
□是 ■否针对不符合在其它过程中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对设计开发所在过程产生影响，不会影响到其它过程。
根本原因结果
1、工程部人员对《APQP控制程序》文件要求不明确？
2、因为在YY-QP-031《 APQP控制程序》文件中，未书面明确规定《产品和过程特殊特性清单》中需注明清楚各工序的产品和过程特性。
纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人
1、立即由工程部在《产品和过程特殊特性清单》中增加固晶工序的过程特性。见附件1：产品和过程特殊特性清单。责任部门/责任人：工程部/王春耿，完成日期：2023.03.14
2、检查焊线、点胶、分光、编带工序，《产品和过程特殊特性清单》中过程特性和产品特性都有标注。具体见附件1：产品和过程特殊特性清单
实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）
附件2：YY-QP-031《 APQP控制程序》
附件3：培训记录表
采取措施验证纠正措施的有效实施
1晶工序的过程特性；
2、检查：YY-QP-031《 APQP控制程序》文件进行了修改；
3、检查已组织相关人员进行修改后的YY-QP-031《 APQP控制程序》的培训并考核；
3、为什么工程部相关人员不清楚在《产品和过程特殊特性清单》中必须要标注产品和过程特性？
答：因为工程部人员对YY-QP-031《 APQP控制程序》文件要求不明确；
4、为什么工程部人员对YY-QP-031《 APQP控制程序》文件要求不明确？
答：因为在YY-QP-031《 APQP控制程序》文件中，未书面明确规定《产品和过程特殊特性清单》中需注明清楚各工序的产品和过程特性。
系统性纠正措施，包括时间安排和负责人
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序号
不符合项
遏制措施
责任人
计划完成时 间
产品监造部组织对
30205A内孔磨加工X-
查30205A的磨加工，2018年9月12- R图9月12-14日有19
1
14日的X-R图上有19个点位于中心线 个点位于中心线以下 以下，但公司没有进行分析也没有 异常情况进行分析，
采取任何措施。
并根据分析原因采取
措施。
确？
是因为生产计划控制程序中未策划针对控制
是因为生产计划控制程序中未策划针对 图分析的审查表。
控制图分析负责人员的规定。
1、为什么未对30205A/P5-01-M控制计划中 提到的粗糙度仪进行了测量系统分析？
是因为在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析。 2、为什么在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析？
1694
查测量系统分析，组织未对
产品监造部组织对粗
4 30205A/P5-01-M控制计划中提到的 糙度仪进行测量系统
粗糙度仪进行了测量系统分析。 分析。
16949体系认证审核不符合项整改报告
根本原因分析
流程原因分析
1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以
下，公司却没有进行分析也没有采取任何
措施？
纠正措施 1、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，明确检验人员负责控 制图的分析。 2、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，增加对控制图分析的 审查要求，并策划控制图分析审 查表。 3、组织对生产操作、技术管理部 、产品监造部等相关人员培训《 生产计划控制程序》文件中修订 的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠正 措施的有效性。
责任人
计划完成时间
责任部确对非重要特性值 的测量系统分析的频次。 2、产品监造部修订《测量系统分 析程序》，增加测量系统分析计 划的审核要求。 3、组织对产品监造部相关人员进 行培训《测量系统分析程序》文 件中修订的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠 正措施的有效性。
。 2、为什么相关人员对测量系统分析计划掌 握？
是因为相关人员未对测量系统分析计划进 行审核。 3、为什么相关人员未对测量系统分析计划进 行审核？
是因为公司没有规定对测量系统分析计划 进行审核。 4、为什么公司没有规定对测量系统分析计划 进行审核？
是因为测量系统分析程序中未策划对测量 系统分析计划进行审核的要求。
是因为公司测量系统分析程序6.2.2只 规定了对相关重要特性值的测量系统一年 至少分析一次，而对其它测量系统分析的 频次没有明确规定。 3、为什么非重要特性值的测量系统分析的 频次没有明确规定？
是因为测量系统分析程序中未策划针对 非重要特性值的测量系统进行分析的频次 。
1、为什么公司未发现问题？ 是因为相关人员对测量系统分析计划掌握
1、为什么公司管理人员没有发现问题？
是因为没有人对控制图进行分析。
是因为管理人员未对控制图分析进行系统的
2、为什么没有人对控制图进行分析？
审查。
是因为对控制图分析人员职责没有明确 。 3、为什么对控制图分析人员职责没有明
2、为什么管理人员未对控制图分析进行系统的 审查？
是因为公司没有针对控制图分析的审查表。 3、为什么公司没有针对控制图分析的审查表？