医院物品采购制度全

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医院采购规章制度

医院采购规章制度第一章总则第一条为了规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本制度执行。

第三条物资采购应坚持公正、公平、公开的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第四条医院采购工作应遵循科学、规范、高效、节俭的原则，合理配置资源，提高资金使用效益，确保采购质量和供应效率。

第五条医院采购工作应建立健全内部控制制度，明确各部门职责，加强内部监督，确保采购活动的合规性、合法性和有效性。

第二章采购组织和机构第六条医院应设立采购管理部门，负责组织、协调和监督医院采购工作。

采购管理部门应及时制定采购计划，组织采购活动，处理采购合同履行事宜，并接受内部审计和财政、监察等部门的监督。

第七条采购管理部门应根据工作需要，设立采购评审专家库，选取具有相关专业背景、经验和能力的专家，参与采购评审工作。

第八条医院应建立健全采购审批制度，明确采购审批权限和程序，实行采购计划申报、审批和备案制度。

第三章采购计划和预算第九条采购管理部门应根据医院业务需求，制定采购计划，明确采购项目、数量、质量、预算和采购方式等。

第十条采购预算应按照财政预算管理的规定编制，确保预算的合法性、准确性和完整性。

第十一条采购预算经财务部门审核后，报医院领导审批。

审批通过后，采购管理部门根据预算组织采购活动。

第四章采购方式和程序第十二条医院采购应根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。

第十三条采购管理部门应根据采购方式，制定采购文件，明确采购项目的具体要求、评审标准和中标条件等。

第十四条采购文件经医院领导审批后，向社会发布采购公告，或邀请相关供应商参加。

医院办公用品采购管理制度及流程

医院办公用品采购管理制度及流程全文共5篇示例，供读者参考医院办公用品采购管理制度及流程篇1为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：一、办公用品的购买（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。

过期将视为无计划，办公室不再予以受理；（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

二、办公用品的管理（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理（一）各科室固定电话只允许打市内电话；（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。

四、违规使用办公用品处罚办法（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。

附则：本制度解释权归分公司。

医院办公用品采购管理制度及流程篇2一、目的为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。

医院各类物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范医院各类物资采购行为，确保医疗质量和医疗安全，提高物资采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院各类物资的采购，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备材料等。

第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。

2. 质量第一原则：优先选择质量优良、性能稳定的物资，确保医疗质量和医疗安全。

3. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低采购成本。

4. 节约原则：提倡节约，反对浪费，提高物资使用效率。

第三章采购流程第四条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，经部门负责人审核后报总务科。

2. 采购计划制定：总务科根据各部门提出的采购需求，结合库存情况，制定采购计划。

3. 供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

5. 物资验收：采购物资到货后，由相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。

6. 付款结算：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。

第四章采购管理第五条采购管理：1. 采购人员必须具备相应的专业知识，熟悉采购流程，严格执行采购制度。

2. 采购人员应主动了解市场信息，掌握物资价格行情，为采购决策提供依据。

3. 采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购物资质量稳定，价格合理。

4. 采购部门应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。

第五章监督与考核第六条监督与考核：1. 医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购制度的有效执行。

2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购质量、采购效率、廉洁自律等方面。

3. 对违反采购制度的行为，将按照相关规定进行处理。

第六章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。

医院物资采购制度范本(5篇)

医院物资采购制度范本第一章总则第一条为规范医院物资采购活动，保障医疗工作的正常开展，提高物资采购效率，制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有的物资采购活动。

第三条医院物资采购活动应当遵循公开、公正、公平、诚实信用的原则。

第四条医院物资采购活动应当依法进行，遵守相关法律法规和规章制度。

第五条医院物资采购工作由负责物资采购的部门负责组织实施。

第六条医院应当建立完善的物资采购管理制度，明确职责权限，保证物资采购工作的顺利进行。

第二章采购程序第七条医院物资采购活动应当按照以下程序进行：（一）需求确认：各科室根据实际需要提出物资采购需求，并向物资采购部门报备。

（二）编制采购计划：物资采购部门根据各科室的需求情况，编制物资采购计划，并上报医院领导审批。

（三）公开招标：根据采购计划，物资采购部门组织对物资供应商进行公开招标，确保供应商的选择公正公平。

（四）评审与筛选：根据招标结果，物资采购部门组织评审与筛选工作，确定中标供应商。

（五）合同签订：物资采购部门与中标供应商签订采购合同，并明确物资交付时间、支付方式等相关事宜。

（六）物资验收与入库：采购到物资后，按照合同约定进行验收，合格后入库。

第八条医院物资采购活动应当按照法律法规的规定，遵守政府采购制度。

第三章采购流程第九条医院物资采购活动的流程如下：（一）需求申请：各科室向物资采购部门提出物资采购需求，包括物资名称、规格型号、数量等。

（二）采购计划编制：物资采购部门根据需求申请编制采购计划，明确采购内容、采购方式、采购时间等。

（三）招标公告：物资采购部门发布招标公告，明确招标内容、招标条件、招标截止时间等。

（四）供应商报名：物资供应商根据招标公告要求，按时报名参与招标。

（五）评标与中标：物资采购部门组织评标工作，并确定中标供应商。

（六）合同签订：物资采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

（七）物资验收与入库：采购物资到达后，按照合同要求进行验收，合格后入库并记录。

医院物资采购制度（6篇）

医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。

第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。

各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。

第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。

一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。

本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。

该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。

成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。

其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受理招标工作的投诉。

医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。

医院物品采购管理制度

第一章总则第一条为加强医院物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保医院物资供应稳定，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、科室及个人在物品采购过程中的各项活动。

第三条医院物品采购遵循公开、公平、公正、高效、节约的原则。

第二章采购权限和原则第四条医院物品采购实行分级管理，根据采购金额和物品性质，划分为一般采购、重点采购和特殊采购。

第五条一般采购：采购金额在1万元以下（含1万元）的物品，由各科室负责人审批后，由采购部门统一采购。

第六条重点采购：采购金额在1万元以上（不含1万元）的物品，由采购部门提出采购计划，经分管院长审批后组织实施。

第七条特殊采购：涉及大型设备、重要药品、特殊材料等，由采购部门提出采购计划，经院长审批后组织实施。

第八条采购物品应优先选择国产、优质、性价比高的产品，鼓励绿色环保、节能降耗的产品。

第三章采购流程第九条采购部门根据医院各部门、科室的需求，编制采购计划，经分管院长审批后组织实施。

第十条采购部门发布采购信息，邀请供应商参加投标或询价。

第十一条供应商提交投标文件或报价单，采购部门对投标文件或报价单进行评审。

第十二条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、验收标准等内容。

第十三条供应商按照合同约定的时间、地点将采购物品送达医院。

第十四条医院相关部门对采购物品进行验收，确认无误后，采购部门与供应商办理结算手续。

第四章物品申领与保管第十五条医院物品申领实行实名制，各部门、科室根据实际需求填写申领单，经审批后由采购部门统一采购。

第十六条采购物品入库后，由保管部门进行验收、登记、分类存放。

第十七条保管部门负责物品的日常管理，确保物品安全、完整、可用。

第十八条任何单位和个人不得擅自挪用、调换、损坏或丢弃医院物品。

第五章监督与考核第十九条医院设立采购监督小组，对采购活动进行全程监督。

第二十条采购部门应定期对采购活动进行总结，分析采购过程中的问题，提出改进措施。

医院物品采购管理制度最新

医院物品采购管理制度最新一、前言医院物品采购管理制度是为了规范医院物品采购行为，保障医院采购工作的合法、公正、透明，提高采购效率和质量的管理办法。

本制度适用于医院内所有物品采购活动，必须遵守本制度的相关规定并按照规定执行。

二、采购组织机构医院物品采购设置采购委员会，负责制定采购计划、评审和确定供应商等工作。

采购委员会由医院领导、财务、采购、品控等相关部门负责人组成。

三、采购流程医院物品采购流程包括需求确认、编制采购计划、采购公告、供应商选择、合同签订、物品验收等环节。

3.1 需求确认需求确认是指医院各部门提出物品采购需求后，采购人员与需求方沟通明确需求的具体内容、数量等。

3.2 编制采购计划采购人员根据需求确认的结果，编制物品采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算等内容。

3.3 采购公告采购人员根据采购计划，发布采购公告，公告中包含采购物品的详细信息、采购条件、截止时间等。

3.4 供应商选择采购人员收到供应商的报名申请后，进行供应商资格评审，并通过评审结果确定供应商名单。

3.5 合同签订采购人员与供应商进行商务谈判，达成一致后，签订合同，并明确交货时间、价格、物品质量标准等。

3.6 物品验收医院收到供应商交付的物品后，进行验收。

验收过程中需采购人员和品控人员共同参与，确保物品的质量和数量符合要求。

四、供应商管理为确保医院物品采购的质量和供应商的稳定性，医院对供应商进行管理。

4.1 供应商登记医院会对潜在的供应商进行登记，包括供应商的基本信息、信用等级、经验等。

4.2 供应商评估对已登记的供应商进行定期评估，评估指标包括供应商的供货能力、质量管理水平、服务态度等。

4.3 供应商认证医院会对供应商进行认证，认证的标准包括资质证书、质量管理体系等。

4.4 供应商奖惩对优秀的供应商会给予奖励或优先采购权；对不符合要求的供应商会给予相应的惩罚，如不再向其采购物品等。

五、采购信息管理医院物品采购信息的管理是为了提高采购效率和管理水平，确保采购过程的透明度和可追溯性。

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。

第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。

第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。

采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。

第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。

2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。

4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。

5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。

6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。

7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。

第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。

2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。

3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。

4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。

第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。

2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。

第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。

第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。

以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。

公立医院物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范医院物资采购行为，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保障医疗服务的正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品等。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第二章组织机构及职责第四条成立医院物资采购领导小组，负责医院物资采购的全面管理工作。

第五条物资采购领导小组下设物资采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。

第六条物资采购办公室职责：（一）制定物资采购计划，报领导小组审批；（二）组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正；（三）监督采购合同履行情况，确保合同执行质量；（四）建立健全物资采购档案，做好采购资料的归档工作。

第三章采购程序第七条物资采购分为招标采购、询价采购、直接采购等方式。

第八条招标采购适用于采购金额较大的物资，如医疗设备、药品等。

第九条询价采购适用于采购金额较小的物资，如办公用品、耗材等。

第十条直接采购适用于以下情况：（一）市场供应不足的物资；（二）采购金额较小的物资；（三）采购时间紧迫的物资。

第十一条采购程序：（一）编制采购计划，报领导小组审批；（二）确定采购方式，发布采购公告；（三）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（四）确定供应商，签订采购合同；（五）合同履行监督，确保合同执行质量。

第四章采购监督第十二条建立健全物资采购监督机制，确保采购过程公开、公平、公正。

第十三条物资采购领导小组对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。

第十四条采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购过程规范、透明。

第十五条采购过程中，任何单位和个人不得干预、插手，严禁谋取不正当利益。

第五章采购档案管理第十六条建立健全物资采购档案管理制度，确保采购资料的完整、准确、及时。

第十七条采购档案包括采购计划、招标文件、合同、验收报告、付款凭证等。

医院总务物资采购管理制度

第一章总则第一条为加强医院总务物资采购管理，确保采购活动规范、高效、廉洁，提高物资使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院总务科物资采购工作，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备配件等。

第三条医院总务物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。

第二章采购管理组织与职责第四条成立医院总务物资采购领导小组，由院长、分管院长、总务科、财务科、监察室等相关部门负责人组成，负责领导、协调、监督物资采购工作。

第五条成立医院总务物资采购办公室，设在总务科，负责具体组织实施物资采购工作。

第六条采购办公室职责：1. 制定物资采购计划，报经采购领导小组审批；2. 组织招标、询价、比选等采购活动；3. 审核采购合同，监督合同履行；4. 管理采购档案，定期汇总、分析采购数据；5. 加强与供应商的沟通与协作，提高采购效率。

第三章采购程序第七条采购计划：1. 各使用科室根据实际需求，制定物资采购计划，报总务科审核；2. 总务科根据库存情况，制定临时采购计划，报经采购领导小组审批。

第八条采购方式：1. 对大宗物资，采用公开招标、询价、比选等方式；2. 对特殊物资，可根据实际情况采取单一来源采购或邀请招标。

第九条采购流程：1. 发布采购公告或邀请函；2. 供应商报名、资格审查；3. 组织开标、评标、定标；4. 签订采购合同；5. 供应商供货、验收；6. 付款、合同结算。

第四章采购监督与考核第十条采购领导小组负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、透明。

第十一条监察室对采购活动进行全程监督，对违反规定的行为进行调查处理。

第十二条对采购人员的考核：1. 采购人员的考核内容包括采购计划、采购流程、采购合同、采购效率等；2. 采购人员应廉洁自律，严守职业道德，提高工作效率。

第五章附则第十三条本制度由医院总务科负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，医院总务物资采购将更加规范、高效、廉洁，为医院的发展提供有力保障。

医院物品采购管理制度

医院物品采购管理制度为了规范医院物品采购管理，确保医疗工作顺利开展，提高医疗服务质量，节约采购成本，特制定本制度。

一、总则1.1 医院物品采购管理应遵循国家法律法规和医院规章制度，坚持公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性、合规性。

1.2 医院物品采购管理应建立严格的采购流程和监督机制，确保采购活动的高效、廉洁。

1.3 医院物品采购管理应注重采购质量，确保医疗安全和患者权益。

1.4 医院物品采购管理应加强与供应商的合作，建立良好的供需关系，提高采购效率。

二、采购管理组织机构2.1 医院应成立采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动。

采购管理委员会由院长、分管副院长、财务科、审计科、总务科等部门负责人组成。

2.2 医院应设立采购部门，负责采购计划的编制、采购活动的组织实施、采购合同的签订、采购物资的验收等工作。

采购部门应配备具有专业知识和工作经验的采购人员。

2.3 医院各部门应指定专人负责本部门的采购需求申报、采购物资的验收和使用。

三、采购计划管理3.1 医院各部门应根据医疗工作需要和物资库存情况，定期编制采购计划，并报送采购部门。

3.2 采购部门应根据各部门的采购计划，编制全院采购计划，经采购管理委员会审批后组织实施。

3.3 采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间等内容。

四、采购方式与程序4.1 医院采购方式分为招标采购和非招标采购。

招标采购适用于采购金额在规定限额以上的项目，非招标采购适用于采购金额在规定限额以下的项目。

4.2 招标采购应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规进行。

采购部门应组织招标文件编制、招标公告发布、投标人资格审查、开标评标、中标公示等环节。

4.3 非招标采购应遵循公平、公正、透明的原则，选择合适的采购方式，如询价采购、竞争性谈判等。

4.4 采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

合同应包括采购项目、采购数量、质量要求、交货时间、价格、付款方式、违约责任等内容。

医院总务物品采购管理制度

医院总务物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范医院总务物品采购工作，提高采购效益，合理管控采购成本，制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有总务物品采购活动，包括医院内各个部门的采购需求。

第三条本制度最终解释权归医院总务部。

第二章采购管理职责第四条医院总务部负责医院总务物品的采购管理，并指定专人负责具体实施。

第五条各部门应当按照医院总务部采购计划，提出购买需求，并协助医院总务部进行合理的供需规划。

第六条采购人员应具备专业知识和技能，严格执行采购程序和规定。

同时，采购人员应加强市场调研，提高采购效率。

第七条采购人员应当按照医院总务部的统一安排，与供应商进行谈判、签订合同，并负责对已签订合同的履约情况进行监督。

第八条采购人员应及时做好采购记录和台账，以便总务部进行跟踪和管理。

第三章采购流程第九条采购需求提出：各部门根据实际情况提出采购需求，并填写《医院总务物品采购申请表》。

第十条采购计划编制：医院总务部根据各部门的采购需求，编制年度采购计划，并报经领导批准。

第十二条谈判及合同签订：医院总务部与中标供应商进行谈判，并签订合同。

第十三条产品验收：采购人员与供应商协商，进行产品验收，确保所购物品的质量和数量。

第十四条付款处理：医院总务部按照合同约定的付款期限和方式进行付款。

第四章采购行为规范第十五条采购人员应严格遵守相关法律法规和医院规定，做到廉洁从业。

第十六条采购人员应当保守商业秘密，不得泄露供应商和医院机密信息。

第十七条采购人员不得接受供应商的财物和其他款待，不得与供应商串通作弊。

第十八条采购人员应当以公平、公正、公开的原则进行采购活动，不得偏袒或歧视特定供应商。

第十九条采购人员应当提高对市场的敏感性和辨别能力，合理选择供应商，并根据实际情况进行合同谈判和价格协商。

第二十条采购人员应当建立供应商资源库并不断更新，为医院提供优质的供应商选择。

第五章监控与管理第二十一条医院总务部对采购工作进行监督和管理，及时纠正违规行为。

医院住院部用品采购管理制度

第一章总则第一条为了规范医院住院部用品采购工作，确保医疗质量和患者安全，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院住院部所需的各种用品的采购，包括但不限于医疗器械、药品、卫生材料、办公用品、生活用品等。

第三条住院部用品采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和医院内部管理规定。

第二章组织机构与职责第四条成立住院部用品采购领导小组，由住院部主任、分管副院长、财务科、采购科、监察室等部门负责人组成，负责住院部用品采购工作的决策和监督。

第五条采购科负责住院部用品采购的具体实施，包括编制采购计划、组织招标投标、签订采购合同、验收货物、付款等。

第六条财务科负责住院部用品采购资金的预算、支付和监督。

第七条监察室负责对住院部用品采购工作进行全程监督，确保采购过程的合规性。

第三章采购程序第八条住院部用品采购前，需由使用部门提出采购申请，经科室负责人审核后，报住院部主任批准。

第九条采购科根据采购申请，编制采购计划，包括采购物品名称、规格、数量、预算价格等信息。

第十条住院部用品采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，具体采购方式根据采购物品的特点和采购金额确定。

第十一条采购科组织招标投标或邀请招标，邀请符合资质的供应商参加投标。

第十二条采购科对投标文件进行评审，确定中标供应商。

第十三条与中标供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。

第十四条采购科负责组织采购物品的验收，确保物品符合合同要求。

第十五条验收合格后，财务科按照合同约定支付货款。

第四章监督与考核第十六条住院部用品采购领导小组对采购工作进行定期检查，确保采购工作符合规定。

第十七条监察室对采购过程进行监督，发现违规行为及时纠正。

第十八条对采购工作人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量等。

第五章附则第十九条本制度由医院住院部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

医院物品采购领用管理制度

第一章总则第一条为规范医院物品采购、领用和管理工作，提高物品使用效率，降低成本，确保医院正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有物品的采购、领用、验收、保管和报废等环节。

第三条物品采购、领用应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保物品质量、数量和价格合理。

第二章物品采购第四条物品采购计划：1. 各科室根据实际需求，于每月25日前向物资管理部门提交下月采购计划。

2. 物资管理部门汇总各科室计划，制定采购计划，并报院长审批。

第五条物品采购流程：1. 物资管理部门根据采购计划，进行市场调查，选择合适的供应商。

2. 与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等。

3. 采购合同经院长批准后，由物资管理部门组织实施。

第六条物品采购验收：1. 采购物品到货后，由物资管理部门组织验收。

2. 验收内容包括：物品数量、质量、规格、包装等是否符合合同要求。

3. 验收合格后，办理入库手续。

第三章物品领用第七条物品领用申请：1. 各科室根据实际需求，填写《物品领用申请单》，经科室负责人签字后提交给物资管理部门。

2. 物资管理部门根据库存情况，审核申请单，并通知申请人。

第八条物品领用流程：1. 申请人凭《物品领用申请单》到物资管理部门领取物品。

2. 物资管理部门核对申请人信息及物品信息，确认无误后，办理领用手续。

第九条物品领用管理：1. 物资管理部门建立物品领用登记制度，详细记录领用物品的名称、规格、数量、用途等信息。

2. 领用物品应严格按照规定用途使用，不得挪作他用。

第四章物品保管第十条物资管理部门负责物品的保管工作，确保物品安全、完好。

第十一条物品存放：1. 物品存放应分类、分架，保持整洁、有序。

2. 易燃、易爆、有毒等危险物品应按照国家相关规定存放。

第十二条物品盘点：1. 物资管理部门每月对库存物品进行盘点，确保账实相符。

2. 发现盘盈、盘亏情况，及时查明原因，并上报院长。

第五章物品报废第十三条物品报废流程：1. 各科室对无法继续使用的物品，填写《物品报废申请单》，经科室负责人签字后提交给物资管理部门。

医院一般物品管理制度及采购管理制度

医院一般物品管理制度及采购管理制度一、引言医院作为一个复杂的机构，为了保障医疗服务的正常运行，对于一般物品的管理和采购有着严格的要求。

科学合理的管理制度不仅能够提高工作效率，降低成本，还能确保物品的质量和供应及时性，从而为患者提供更好的医疗服务。

二、一般物品管理制度（一）物品分类医院的一般物品通常分为以下几类：1、办公用品：如纸张、笔、文件夹等。

2、医疗耗材：如注射器、输液器、纱布等。

3、清洁用品：如清洁剂、扫帚、拖把等。

4、劳保用品：如工作服、口罩、手套等。

（二）物品存储1、设立专门的库房，按照物品的分类进行分区存放，确保存储环境整洁、干燥、通风良好。

2、对有特殊存储要求的物品，如需要冷藏、防潮、防火的物品，要按照相应的条件进行存储。

3、定期对库房进行盘点，确保账物相符。

（三）物品领用1、各科室根据实际需求填写领用申请单，注明物品名称、数量、用途等信息。

2、经科室负责人签字后，提交给库房管理人员。

3、库房管理人员按照申请单进行发放，并做好登记。

（四）物品使用1、医护人员在使用医疗耗材时，要严格按照操作规程进行，避免浪费和错误使用。

2、对于办公用品和劳保用品，要合理使用，爱护公共财物。

（五）物品报废1、对于损坏、过期或无法使用的物品，要及时进行报废处理。

2、填写报废申请单，注明报废原因、物品名称、数量等信息。

3、经相关部门审批后，进行统一处理。

三、采购管理制度（一）采购计划1、各科室根据工作需要，在每月末提交下月的采购计划。

2、采购部门对各科室的采购计划进行汇总、审核，结合库存情况，制定全院的采购计划。

（二）供应商选择1、建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估。

2、定期对供应商进行考核，对于不符合要求的供应商及时淘汰。

3、优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商。

（三）采购方式1、对于大宗物品或重要设备，采用公开招标的方式进行采购。

2、对于常规物品，可以采用询价、比价等方式进行采购。

医院物资采购制度范文（5篇）

医院物资采购制度范文为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导1、设立物资采购领导小组。

由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组。

由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派1一____名人员共同组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、物资采购品种和采购原则1、采购品种包括。

办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则。

采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

三、采购方式和程序1、采购方式。

我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。

2、具体程序为(l)我院常用，易存放的物品每年采购2一____次；我院常用，不易存放的物品每季采购____次；由各职能科室负责人根据以前年度的用量把各部f〕上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁·组(2)物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导／j、组。

并附各类物品的历史价格作参考。

(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。

(4)结算采取分期付款的方式。

即按采购合同，根据____、入库单、随货同行先付700/0货款；三个月后，再付剩余的300/0。

四：采购要求1、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速____相关人员(一般不少于____人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

2、采购小组在采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。

医院采购管理制度6篇

医院采购管理制度6篇医院采购管理制度1为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。

(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。

单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外)，经主管院长审核后在规定时间内报药械科。

(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。

(三)、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。

需主管部门审批的，应当获得批准后执行。

需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。

(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。

论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。

(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。