供应商选择流程图(4.0)
供应商的选择与评价流程图
供应商的选择与评价流程编制釆购计划流程图药品购进管理药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关。
也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量关键环节。
采购员在药品的釆购过程中，承担着药品质量控制的直接责任，质量管理员必须对药品购进全过程实施有效的监督控制，按照药品的购进质量程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性，确实把好药品购进质量关。
所以药品经营企业购进药品应严格遵循以下原则：一、购进原则1、质量第一药品是特殊商品，是人们用于预防、治疗、诊断疾病的物质,药品的质量至关重要，药品质量合格与否，直接关系到患者的生命安全。
因此，在选择药品和供货单位时，企业应该始终把质量放在首位，购进药品应当以满足人们预防、治疗、诊断疾病的需要要为目标.2、按需进货购进药品还应当以市场需要为导向.有些药品的销售也分淡季和旺季。
旺季就应该提前准备好货（例如：夏季消暑、防暑类药品藿香正气丸、清凉油、风油精等；秋冬季节，天气干燥，清肺、润肺、温肺化饮的药品.）;反之，淡季则应少进货，不然就会造成药品积压，超过有效期的药品会给企业带来直接损失。
3、择优选购“货比三家”是一种普遍的心理，药品的购进当然也不例外.购进药品时在保证质量的前提下要进行价位、疗效等比较.二、药品购进的程序1、确定供货企业的法定资格及质量信誉业务购进部门负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营（生产）许可证》和“营业执照"核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"。
（可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本企业已建立“合格供货方档案"或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常开展业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
）2、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；企业购进的药品应符合以下基本条件,以确保其合法性：●合法企业所生产的药品●具有法的质量标准，即国家药品标准●除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有规定的批准文号和生产批号●进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进品药品通关单》的复印件●包装和标识符合有关规定和储运要求●中药材应标明产地★国家药品标准：是指国家为保证药品质量所制定的质量指标（性状、熔点、吸收系数、干燥失重、炽灼残渣）(不溶性微粒、热原、重金属、砷盐）检验方法（鉴别、含量测定）以及生产工艺等技术要求,包括国家药品监督管理局颁布《中华人民和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。
2024年供应商采购订单详细流程图指南
2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。
1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。
第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。
2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。
供应商选择流程
18
组织产品的技术资料是否完整、统一、齐全和正确。
□优□良□差
19
组织是否建立相关GP规章制度。
□优□良Байду номын сангаас差
20
组织是否提供营业执照、产品检测报告、技术标准和认证证书等资料.
□优□良□差
评分
优:5分；良好；3分;差1分.总分值：100分
实际得分
分
评定
□A级□B级□C级
调查
结论
采购员意见：
(3)对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。
四、《供应商质量保证协议》的签订
1.采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
2.《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份,作为供应商提供合格材料的一种契约。
五、确定合格供应商的名单
1.在“供应商基本资料表”、“供应商评审表”、“供应商质量保证协议”三份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准。
2.品质部制订评定计划，采取评定小组（采购、技术、品质）现场评定，或供应商自我评定的办法。
3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”,列明评定内容.
4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料(证书或报告），可免除评定。
第四节供应商筛选制度
一、总则
1.制定目的
为保证采购物资能满足公司要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管理,特制定本制度。
4.对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。
5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商.
6.对合格供应商进行交期监督，采购人员应要求供应商准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。
03 供应商选择标准化操作流程
3.6总经理负责负责对询价情况进行审批。
4、操作流程
4.1供应商初选与询价
4.1.1采购主管结合生产、销售需求，通过网址、电话查询等方式对供应商进行初选；
4.1.2初选确定后选取其中两到三家供应商进行询价并要求供应商寄送样品；
4.1.3生产计划部与营销部对采购主管填报的《供应商询价表》及样品情况进行评审并签署意见；
03供应商选择标准化操作流程
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1、目 的
确保供应商选择结合生产、销售要求按规范化程序办理采购。
2、范 围
适用于供应商选择作业。
3、职 责
3.1采购主管负责结合生产、销售要求进行产品询价、寻找供应商；
3.2生产计划部、营销部负责对供应商及样品的选择结果进行评审并签署意见；
3.3物流部经理负责对询价情况进行复核；
4.3 购主管对供应商进行编号、资料建档。副本交办公室备案。
03 供应商选择标准化操作流程
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5、数据表单
5.1 《供应询价表》
5.2《供应商资料表》
6、流程图
4.2 报批
4.2.1采购主管将生产计划部与营销部签署通过的《供应商询价表》交由物流部经理复核；
4.2.2 复核同意后财务部经理对《供应商询价表》进行审核；
4.2.3 审核同意后总经理对《供应商询价表》进行审批；
4.2.4 报批的中间环节对《供应商询价表》若有异议，采购主管须重新对供应商进行挑选、询价以及价格谈判。
供应商选择作业程序
工业有限公司程序文件供应商选择作业程序文件编号：版本号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1.目的：因为公司的发展及生存，需要社会上的供应资源，并且不停的考择，以达到公司最为需要的供应商，从采购上降低成本，提高公司竞争力，并且得到最好的服务。
2.范围：适用于本公司所有原料及耗材，包装用品等一切采购供应商。
3.定义：无4.权责：4.1采购部门负责供应商的选择与调查。
4.2研发部门负责样品技术规格的提供。
4.3品保部门负责样品的检测。
4.4研发部门负责样品鉴定后的建议措施。
5.流程图：1供应商需求1.1采购需求 1.2研发需求2.供应商选择方式2.1网络查 2.2同行介绍 2.3市场考核3．供应商评鉴项目3.2资本3.3质量管理制度3.4人员素质3.5设备能力3.6领导经营5.样本鉴定6.列入合格供应商3.1技术4.送样6.作业流程：6.1.供应商需求本公司供应商的选择需求，主要来自生产采购需求与研发产品需求两方面。
6.2供应商选择方式由管理部按下列方式进行供应商的选择：（1）透过网络上的咨询，查找供应商。
（2）由同行朋友介绍，证明已有能力供货的供应商。
（3）到市面上或展会上视察，直接面谈，找到合适供应商。
6.3供应商评鉴项目由采购部门或其他部门针对所选择的供应商使用《供应商调查表》针对下列项目进行评选：（1）评估其技术能力，能否有能力与公司的质量要求匹配。
（2）评估其资本额，依据其资本额考虑公司的交易风险。
（3）评估对方公司的质量管理制度，以及质量体系认证。
（4）评估对方公司的人员素质。
（5）评估对方公司的设备能力。
（6）评估对方公司领导经营的思维方向，以确定能否长期合作。
6.4送样由研发部门提供试样技术规格（如图纸），采购部门要求供应商在规定时间内按技术规范试生产并送样。
6.5样本鉴定由品保部与研发部针对供应商的送样品进行样品检测并做确认，有关确认结果记载在《供应商样品确认表》内。
供应商选择流程
供应商选择流程(总10页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商选择流程第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。
(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。
(3)总经理负责合格供应商的审批工作。
二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
(3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
A.进料的检验是否严格。
B.生产过程的质量保证体系是否完善。
C.出厂的检验是否符合我方要求。
D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。
(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
(5)能有效处理紧急订单。
(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。
(7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
(8)样品通过试用且合格。
三、供应商的评价程序1.供应商初步评价(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
供应商选择管理(工程类)流程
目录一、流程图 (3)二、目的 (4)三、术语定义 (4)四、适用范围 (4)五、职责 (4)六、流程主要审核点 (4)七、工作程序 (5)1.工程类供应商的采购方式及采购范围 (5)2.招标机构设置及招标方式选择 (6)3.招议标策划 (6)4.招议标计划过程修订 (6)5.招标采购程序 (7)6.议标程序 (9)7.直接委托程序 (10)8.履约评价 (10)9.资料管理 (10)八、相关表单/模板 (10)规范公司建设工程采购行为，加强建设工程采购管理，有效地控制建设工期，确保工程质量，合理确定工程造价，提高投资效益。
三、术语定义建设工程招标投标：是指公司以招标的方式，将建设项目的勘察、施工（含建筑装饰装修）、咨询监理、工程总承包、工程分包、材料设备供应等任务，一次或者分步发包，由投标人通过竞争承接任务。
四、适用范围适用于项目工程类供应商选择的管理。
五、职责六、流程主要审核点七、工作程序1.工程类供应商的采购方式及采购范围1.1.工程类供应商的范围包括：1.工程勘察、咨询、监理。
2.工程施工，包括工程总承包和分包工程，具体包括：1)单体工程，包括土建工程、水电设备安装工程。
2)室外工程，包括室外综合管网、室外主干道、室外硬质景观、园林绿化工程等。
3)室内外精装修工程。
4)有特殊施工要求或需方案细化的分部分项工程，如土方工程、场地平整、基坑支护、桩基工程、防水工程、栏杆工程、铝合金门窗、幕墙工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配电工程、净化水工程、地暖工程、消防工程等。
1.2.邀标：金额大于50万元的施工单位选择，必须实行邀请招标，禁止将分部分项工程肢解或化整为零，规避招标。
1.3.金额大于50万元但属下述情况时，可采用议标或直接委托方式确定合作单位，当合作单位有不止一家可供选择时，优先采用议标：1.燃气、给水、电力等政府垄断工程。
2.因技术、市场原因造成实质性垄断，投标单位不足3家，且标的物无替代性的工程。
供应商选择一般流程
理想的管理方式：ABC分供方管理
模式：
供应市场
量化的指标体系
多因素评估和比较
ABC类分供方
分供方 类型
描述
I
A 最佳的分供方
II B 合适的分供方
III C 某种条件下合适的分供方
供货比例 大部分(如：70%) 一部分(如：30%) 正常情况下不供货
特点： 通过多因素评估和比较对供应商进行排序，选择最 佳分供方 供应商数量少 供应关系相对稳定且可以 控制
3
研究开 发
4 质量管 理
权重 15 15 15
20
细化指标
企业知名度 供货能力 地理位置 市场地位
管理层的稳定性 市场的接受程度
生产能力(现有/潜在) 生产技术和设备 可靠性 生产员工素质
研发业绩 技术开发手段的先进性 样品 技术参数
质量体系认证情况 质量过程控制 质量改进计划 产品质量
过程文件的完备性
10
质量协议
客户服务
5
供应商选择和评估体系
计算方法
供应商 总得分 =
(R总体情况Ř15+ R生产制造Ř15+ R研究开发Ř15+ R质量管理Ř20+ R物流交货Ř15+R原材料采购Ř5+ R生态Ř5+ R合作Ř10) 100
• 每一项得分均需要有足够的数据/资料加以支撑，并随打分结果一 起提交
• 评分由战略采购经理、质量工程师、成本工程师、研发工程师组成 说明 的小组以研讨会的形式公开进行
(15)
A是
B否
15
战略采购 经理
0
6. 预警系统 (10)
措施说明) A是 B否
战略采购
供应商选择流程
供给商选择流程一、目的为了有效的选择合格的供给商，优化公司供给构造，完善公司供给体系、提高供给水平，确保供给商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后效劳，以保证公司正常生产的需求。
二、范围适用于本公司所有原辅材料的供给商；〔原辅材料是指对产品的质量、卫生、食品平安等主要性能有较大影响的原料和辅料〕三、职责1、采购部：负责按照公司的质量管理和产品质量控制的要求组织对供给商进展招标、选择、评价，根据招标、选择结果编制?合格供给商名录?，并对供给商的供货业绩定期进展评价，负责供给商的日常管理；2、执行董事批准?供给商选择评定记录表?或中标结果；四、供给商开发评定〔一〕、合格供给商的选定1、合格供给商的必备条件：1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金及国家认可的相关资质；1.2必须具有国家相关法规要求的经营场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供给、交付能力；1.3具备符合要求的质量保证和检测能力；“诚信、质量第一〞的原那么提供产品及效劳；2、选择原那么：1.1采购员在采购原辅材料时应按比质、比价原那么；1.2在市场上有一定的知名度、有行业应用经历，可以提供相关客户使用案例；1.3体系建立前与公司有往来且绩优的供给商；1.4假设供给商已取得QS第三方质量管理体系认证合格证书的，那么优先考虑；1.5经程序评定或中标的供给商；〔二〕、新供给商的评价1、采购业务人员对供给商的生产能力、质量保证体系根本了解后，填写?供给商根本情况调查表?；2、对供给原辅材料的供给商，采购业务人员对供给商情况根本了解后应组织生产部门人员对供给商进展质量、生产能力的评估，评审一般由采购部、技术中心、中心厨房、质检部门人员等一起进展；3、评估完毕后应组织评审会议，对存在的问题进展总结并告知供给商以及采取相应的改善措施；4、评估完成后，参与评审的相关人员应根据供给商的实际情况在?供给商供货能力评价表?上打分并出具评审意见，对到达合格条件要求的供给商，采购部门应将此表及供给商根本情况调查表、供给商营业执照、税务登记证等其他相关资质资料按照供给商审批程序上报，经领导批准后列入合格供给商名单；五、质量异常处理〔一〕、当发现合格供给商供货质量发生波动时，采购部门应组织技术部门、中心厨房、质监部门对供给商供给的原辅材料进展验证，分析原因、提供改善措施，并由双方书面确认；〔二〕、当发生重大事故造成损失，应按质保金制度向供给商索赔。
供应商选择流程
供应商选择流程第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。
(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。
(3)总经理负责合格供应商的审批工作。
二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
(3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
A.进料的检验是否严格。
B.生产过程的质量保证体系是否完善。
C.出厂的检验是否符合我方要求。
D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。
(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
(5)能有效处理紧急订单。
(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。
(7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
(8)样品通过试用且合格。
三、供应商的评价程序1.供应商初步评价(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
(3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。
2.供应商的现场评审(1)根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。
供应商开发和定点流程图
• 供应商项目准入基准(包括技
• 技术指导文
术、质量要求和付款方式等
件（适用时） 商务通则)
签署采购件开发 合同
• 明确供需双方需 遵守的规则和履 行的义务
主管领导
采购
SQE 技术（适用时）
•
技术指导文 件（适用时） •
外购件定价协议批准
供应商
供应商定点会议
• 确保项目按要求 进行
主管领导
采购
SQE 供应商
（提交） • 控制计划被认可（提交） • PPAP检查清单 • PPAP批准状态报告
• 试生产评审表 • 试生产总结表
供应商
SQE 技术
• 问题清单及 解决方案
• 供应商质量经验教训档案库
9
供应商准入
目的
批准
负责
办理合格 供应商准
入手续
• 办理供应商准 入手续，成为 合格供应商
上级主管领导
SQE
支持
技术 项目 SQE
• 项目信息
• 准备询价函 • 准备SOR （适用时）
技术 项目
SQE 供应商
• 项目初始 要求
• 供应商征询调查表 • 供应商资质评估表 • 代理证书 • 推荐新供应商清单 • 保密协议NDA
技术 项目
SQE 供应商
•零件清单 •图纸 •技术要求
•APQP
• 定点供应商清单 • 编制供应商定点计划 • 发布询价函 • 发布SOR（适用时） • APQP问题清单
• 项目采购进 • 供应商项目可行性承诺书 度计划
17
定义项目
目的
批准
• 明确顾客要求，
APQP 启动会议
确定APQP供应
商实施计划和进
供应商选择流程
供应商选择流程供应商选择流程第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。
(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。
(3)总经理负责合格供应商的审批工作。
二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
(3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
A.进料的检验是否严格。
B.生产过程的质量保证体系是否完善。
C.出厂的检验是否符合我方要求。
D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。
(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
(5)能有效处理紧急订单。
(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。
(7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
(8)样品通过试用且合格。
三、供应商的评价程序1.供应商初步评价(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
(3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。