销售价格管理工作流程
销售价格管理制度（三篇）
销售价格管理制度一、制度目的销售价格管理制度的目的是为了规范销售价格的确定和调整流程，保障公司销售利润的最大化，实现市场竞争力的提升。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品和服务的销售价格管理。
三、工作程序1. 销售价格的确定（1）市场调研：销售部门应对市场进行调研，了解竞争对手的价格水平和市场供求情况，为销售价格的确定提供参考依据。
（2）成本分析：销售部门应与财务部门合作，对产品或服务的成本进行全面分析，包括直接成本和间接成本，确保销售价格覆盖成本，并能获得合理利润。
（3）定价策略确定：销售部门应根据市场需求和公司竞争力确定销售定价策略，包括市场定价、差异化定价或捆绑销售等策略，并提供充分的论证与依据。
（4）销售价格审批：销售部门提交销售价格方案给上级领导进行审批，确保价格的合理性和合法性。
2. 销售价格的调整（1）市场变化分析：销售部门应密切关注市场变化，如原材料价格波动、竞争对手价格调整等情况，并进行及时的分析和评估。
（2）销售价格调整方案：销售部门根据市场变化提出销售价格调整方案，并进行论证，确保调整的合理性和有效性。
（3）销售价格审批：销售部门提交价格调整方案给上级领导进行审批，确保价格调整的合法性和合理性。
（4）销售价格的通知和执行：销售部门根据上级领导的批准结果，及时通知相关部门和销售人员，确保销售价格的准确执行。
四、定价原则1. 市场需求与供给：根据市场需求与供给情况确定合理的销售价格，避免价格过高导致需求下降，或价格过低导致利润丧失。
2. 成本覆盖与利润保障：销售价格应能够覆盖产品或服务的成本，并获得合理的利润，确保公司运营的可持续性。
3. 市场竞争力：根据竞争对手价格进行合理竞争，不以低价抢占市场份额，也不以高价压榨客户利益。
4. 客户接受能力：销售价格应符合客户的接受能力，避免因价格过高导致销售量下降，或价格过低导致客户对产品或服务质量的怀疑。
五、价格调整原则1. 市场变化因素：销售价格的调整应基于市场供求和竞争状况的变化，避免价格盲目调整导致无效竞争。
产品价格管理制度流程
产品价格管理制度流程一、引言产品价格是企业利润和市场竞争的重要组成部分，产品价格管理制度是企业为了提高竞争力和稳定利润而建立的管理体系。
本文就产品价格管理制度的流程进行详细的阐述。
二、流程概述三、价格策略制定价格策略是制定产品价格的基础，其目标是根据市场需求、竞争状况和企业利润率等因素确定产品的定价范围。
具体流程如下：1.市场调研分析：通过对市场的调研和分析，了解市场需求和竞争对手的价格情况，以及消费者对产品价格的敏感度。
2.竞争定位：确定企业在市场上的竞争定位，是追求低端市场份额还是高端市场份额，以及产品的差异化定位。
3.利润目标设定：根据企业的成本结构和预期利润率，确定合理的利润目标。
4.定价策略确定：结合市场调研、竞争定位和利润目标，确定产品的定价策略，包括高价差异化策略、中等价位竞争策略、低价市场占有策略等。
四、定价方案制定在价格策略的基础上，制定具体的产品定价方案，包括基准定价、促销策略、价格差异化等。
具体流程如下：1.基准定价：根据市场情况和成本考虑，制定产品的基准定价，即产品的基本价格。
2.促销策略：根据市场竞争和销售目标，制定相应的促销策略，如打折、赠品、促销捆绑等，以提高产品的销量和市场占有率。
3.价格差异化：根据产品的不同特点和市场需求，对不同的产品线或市场细分制定不同的定价方案，以满足不同消费者的需求。
五、定价执行将定价方案实施到实际销售中，确保产品价格的一致性和准确性。
具体流程如下：1.定价标准执行：产品销售人员和价格管理部门按照制定的定价标准进行销售和报价，并确保价格的一致性。
2.定价监控：建立定价监控机制，对市场和竞争对手的价格进行持续的监测和调研，及时调整产品价格。
3.定价沟通：定期与销售人员、渠道合作伙伴、客户进行沟通，了解市场反馈和需求，及时调整定价策略。
六、价格调整与监控根据市场需求和竞争状况，对产品价格进行调整和监控，以确保价格的竞争力和合理性。
具体流程如下：1.市场调研：定期对市场进行调研和分析，了解市场需求和竞争对手的价格策略，及时调整自己的价格策略。
业务人员价格管理制度及流程
一、总则为规范业务人员价格管理工作，提高公司市场竞争力，保障公司利益，特制定本制度。
二、价格管理职责1. 业务人员应严格遵守国家价格政策、行业规范和公司价格管理制度，确保价格管理工作合法、合规。
2. 业务人员负责市场价格信息收集、分析、上报，为定价提供依据。
3. 业务人员负责执行公司定价策略，确保产品价格稳定、有序。
4. 业务人员负责协调解决客户在价格方面的异议，维护公司形象。
三、价格管理制度1. 价格制定（1）业务人员应根据市场调研、竞争对手价格、成本等因素，提出产品定价建议。
（2）定价建议经部门负责人审核后，报公司价格领导小组审批。
（3）价格领导小组根据市场变化、公司战略等因素，对产品价格进行适时调整。
2. 价格执行（1）业务人员按照公司审批后的价格进行报价，不得擅自更改价格。
（2）业务人员应及时向客户传递公司价格政策，确保客户了解公司价格。
3. 价格调整（1）业务人员应密切关注市场变化，及时上报价格调整建议。
（2）价格调整建议经部门负责人审核后，报公司价格领导小组审批。
（3）价格领导小组根据市场变化、公司战略等因素，对产品价格进行适时调整。
四、价格管理流程1. 市场调研：业务人员收集市场信息，分析竞争对手价格、成本等因素。
2. 定价建议：业务人员根据市场调研结果，提出产品定价建议。
3. 审核审批：部门负责人对定价建议进行审核，报公司价格领导小组审批。
4. 价格执行：业务人员按照审批后的价格进行报价。
5. 价格调整：业务人员上报价格调整建议，经审批后执行。
五、监督检查1. 公司设立价格管理监督检查小组，负责对公司价格管理工作进行监督检查。
2. 业务人员应积极配合监督检查，如实提供相关资料。
3. 对违反价格管理制度的业务人员，公司将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度由公司价格管理部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司价格领导小组另行规定。
产品价格管理制度及管理流程图
版本:品价格治理制度及流程20xx. XX. XX 公布20xx. XX. XX 实施一、治理制度产品定价治理制度一、目的为了使产品定价科学化，制定流程标准化，特制定本制度。
二、影响产品定价的因素1、企业的营销目标与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标打算了不同的定价策略和定价技巧2、产品本钱产品本钱是产品价格的最低限度，产品价格必需能够补偿产品生产、促销和分销的全部支出，并补偿总公司为产品担当风险所付出的代价。
3、企业营销组合策略定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。
4、市场需求产品本钱打算产品价格的最低限度，市场需求打算了产品的最高价格。
5、顾客的考虑产品定价时必需了解顾客购置产品的理由，并依据顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。
6、竞争因素应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。
三、产品定价流程1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集本钱费用数据，计算产品生产的各种本钱和费用，包括生产总本钱、平均本钱、边际本钱等。
2、市场部对市场上的同类产品进展价风格研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售状况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的状况。
3、市场部会同销售部对产品的销量进展分析推测，综合考虑各种定价因素，并结合企业的实际状况和营销组合策略，提出产品的几种定价方案。
4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参与，会同公司高层最终确定产品价格。
产品价风格整制度一、提高价格二、降低价格四、产品提价实施要点正确的提价必需做好经销商、分销商及终端层面与顾客层面的工作，具体如下表所示:五、产品提价实施要点二、治理流程①产品定价治理流程财务部市场营销部其他相关部门总经理②产品价风格整流程完毕总经理 营销总监 市场营销部 相关职能部门三、工作表单①本钱估价单产品名称: 产品规格: 最低定量: 填写日期:②竞争产品调查表③产品降价申请表编号：填写日期:④价格变动影响表。
销售定价及优惠折扣管理流程
销售定价及优惠折扣管理流程1.目的规范销售价格的制定、执行、变更、优惠折扣等各个环节的操作，提高定价质量及决策效率。
2.适用范围适用于各可售物业项目的定价管理。
3.术语和定义无4.职责4.1.营销管理部（策划）4.1.1.负责进行项目营销整体策划，并明确定价策略。
4.1.2.选择比准竞争楼盘项目，组织楼盘项目价格市场调研，形成项目比准均价。
4.1.3.根据开盘进度，编制《价格方案》并进行内部确认。
4.1.4.组织“开盘前价格方案评审会”，列席会议并负责向参会人员进行方案汇报。
4.1.5.提出价格调整或优惠折扣调整建议并报审。
4.1.6.监督检查项目售楼处价格体系执行情况。
4.2.项目公司营销部（策划）4.2.1.负责本项目公司项目的营销整体策划，并明确定价策略。
4.2.2.选择比准竞争楼盘项目，组织楼盘项目价格市场调研，形成项目比准均价。
4.2.3.根据开盘进度，编制《价格方案》并进行内部确认。
4.2.4.组织“开盘前价格方案评审会”，列席会议并负责向参会人员进行方案汇报。
4.2.5.提出价格调整或优惠折扣调整建议并报审。
4.2.6.监督检查项目售楼处价格体系执行情况。
4.3.项目售楼处4.3.1.负责销售现场价格体系执行。
4.3.2.负责日常周边竞品市场价格及优惠折扣政策调研，并提出价格调整或优惠折扣调整建议。
4.3.3.负责销售软件中价格数据维护及价格资料管理，维护价格安全。
4.4.财务资金部4.4.1.参与成本利润测算，参与定价评审决策。
4.4.2.备案各版《价格方案》及审批确认后《折扣方案》及《折扣审批表》。
4.4.3.财务人员按照确定的每户价格对认购书、合同中的价格进行复核。
4.5.营销分管领导6.流程描述7.工作程序7.1.定价原则7.1.1.销售定价须以实现项目综合收益最大化为原则，应参照项目成本和项目销售收入、利润指标、年度经营计划等来制定，结合当前销售项目实际情况和市场大环境等因素综合考虑。
销售报价流程管理规定
销售报价流程管理规定随着市场竞争的日益激烈，企业销售报价流程的管理成为提高销售竞争力的关键。
一个有效的销售报价流程不仅可以帮助企业提高销售效率，还能够提升客户满意度，促进销售业绩的增长。
本文将介绍销售报价流程管理的规定和关键步骤，帮助企业建立高效的报价流程。
首先，销售报价流程的管理应确立明确的流程标准和规定。
一套标准化的报价流程有助于提高工作效率，减少沟通成本，并避免因个人主观因素而导致的错误或遗漏。
在制定销售报价流程规定时，需要考虑以下几个方面：1. 报价前准备：在提交报价之前，销售人员应对产品进行充分了解，并与相关部门协调沟通，以确保报价的准确性和可行性。
同时，需要梳理客户需求，明确产品价格和交付条件。
2. 报价编制：在报价编制过程中，销售人员应根据客户需求和要求，制定详细的报价方案，并确保报价内容准确、完整，并符合公司的定价政策和市场行情。
3. 报价审批：报价在提交之前需要经过内部的审批程序。
销售人员应将报价方案提交给相关部门进行审批，确保报价的合理性和可执行性。
审批程序可以根据企业的实际情况进行调整，但必须确保报价的准确性和合规性。
4. 报价发送与跟进：在报价发送之后，销售人员应根据客户需求和时间要求，及时跟进报价进程，并与客户保持沟通和反馈。
在跟进过程中，销售人员需要及时处理客户的问题和反馈，并提供必要的支持和解决方案。
5. 报价评估与反馈：销售人员应定期对已发送的报价进行评估和反馈，总结经验教训，不断优化报价流程。
同时，销售部门应与客户保持沟通，了解客户对报价方案的满意度和改进建议，以便进行及时调整和改进。
其次，销售报价流程管理需要借助先进的信息技术手段。
现代企业在销售管理中普遍采用客户关系管理（CRM）系统，以提高销售业绩和客户满意度。
在销售报价流程的管理中，CRM系统可以发挥重要作用：1. 信息集成：CRM系统可以集成各个部门和人员的信息，实现销售报价流程信息的全面记录和共享，减少沟通成本和人为错误。
价签价目的管理及工作流程
价签价目的管理及工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
销售报价管理制度
销售报价管理制度一、引言销售报价是企业与客户进行业务洽谈的重要环节，直接关系到企业的利润和市场竞争力。
因此，建立科学合理的销售报价管理制度对企业发展至关重要。
本制度的制定旨在规范企业销售报价行为，提高报价的准确性和可靠性，确保企业利益最大化。
二、适用范围本管理制度适用于企业内部所有销售人员，在进行客户报价时必须遵守规定。
三、报价原则1. 信用原则：报价要真实可靠，不能夸大其词或否定竞争对手，保证客户的知情权和选择权。
2. 公平原则：相同的产品或服务应给出相同的价格，不能因人而异，确保客户公平竞争。
3. 利润原则：报价要合理，确保企业的利润空间，不能因为竞争激烈而低价竞争，损害企业利益。
4. 实效原则：报价要及时准确，不能因为疏忽造成客户的误解或耽误商机。
四、报价流程1. 接受客户询价：销售人员接受到客户的询价后，需及时录入到系统并通知相关部门进行报价。
2. 报价审核：报价负责人对报价单进行审核，确保报价的准确性和合理性，并在审核通过后进行报价。
3. 报价发送：报价负责人将审核通过的报价发送给客户，并抄送相关部门和领导，确保所有相关人员了解报价信息。
4. 报价跟踪：销售人员需跟踪客户对报价的反馈，及时了解客户的需求和反馈，并根据情况进行调整。
五、报价制度1. 报价单制度：所有报价必须使用公司规定的标准报价单，报价单中必须包含详细的产品或服务信息、价格、有效期等内容。
2. 报价信息保密：销售人员在进行报价时必须严格遵守公司的保密制度，不得泄露客户的报价信息给竞争对手或其他人员。
3. 报价优惠政策：销售人员在进行报价时可以根据客户的需求和订单量给予一定的优惠政策，但需要经过相关部门的批准。
4. 报价标准化：公司提供标准化的报价模板和报价流程，确保每次报价都符合公司的标准要求。
六、报价管理1. 报价数据统计：公司 salesforce 等销售管理系统可以记录每次报价的详情，包括客户、产品、价格等信息，方便公司统计和分析。
产品降价销售管理流程
工作内容
1、提出申请：销售内勤根据公司库存状况和市场询价情况，提出产品降价销售申请。写明准备降价销售的原等级、数量、规格，降价原因等内容，销售部负责人签论意见后盖章报于计财部。
2、审核申请：计财部负责人核对库存并查阅成本资料后，征问品管部意见，在销售部降价申请表上签字审核意见后报公司主管副总。
3、审批申请：公司主管副总对经济财务部审核过的降价申请签论审批意见。降价幅度超过15%时，需经公司总经理签字。
4、鉴定出库：品管部收到经公司领导批准的降价申请后，填制出库单，并特别标明降价销售，经品管部负责人签字后交销售部。
5、填制发货清单：销售部根据品管部的出库单填制发货清单，并特别标明降价部门负责人：总经理：
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
门店售价管理制度
门店售价管理制度一、前言为了规范门店的销售活动，保障商品的定价合理性和门店的利润稳定性，制定本门店售价管理制度。
二、适用范围本门店售价管理制度适用于所有门店商品的售价管理，包括价目表的制定、调整和执行等方面。
三、售价制定原则1、市场价格原则售价应根据市场供需关系、商品成本和竞争对手情况合理制定，以符合市场价格水平。
2、盈利原则售价应以盈利为目标，保证门店的盈利能力，确保正常的经营运转。
3、透明原则售价应公开透明，客户应清楚了解商品的真实价值，不得采取欺骗性定价。
四、售价制定程序1、市场调研门店应定期进行市场调研，了解同类商品的价格水平，分析竞争对手的定价策略。
2、成本核算门店应对商品的生产成本、采购成本、运营成本等进行核算，合理确定商品的基准售价。
3、价目表制定根据市场调研和成本核算结果，门店应制定价目表，包括商品的标准售价和促销价格。
4、制定调整门店应根据市场变化和成本变化及时制定和调整价目表，确保售价的合理性和时效性。
五、售价执行与监督1、售价执行门店各级管理人员应认真执行价目表，不得擅自调整售价或以不正当手段变相提高售价。
2、监督检查门店应建立健全的售价监督机制，定期对售价的执行情况进行抽查和审核，发现问题及时纠正。
3、客户监督门店应鼓励客户对售价提出意见和建议，及时回应客户的疑问和投诉。
六、售价管理的启示1、制度规范门店应建立健全的售价管理制度，对售价的制定、执行和监督进行规范。
2、风险控制门店应密切关注市场变化，控制商品成本，避免价格波动对门店利润造成的风险。
3、客户服务门店应重视客户的利益和体验，根据客户需求和反馈调整商品售价，提高客户满意度。
七、总结本门店售价管理制度是门店商品销售活动的重要规范，对提高门店的经营效益和客户满意度具有重要意义。
门店应认真执行本制度，不断完善和调整，确保售价合理、公正，维护门店的良好声誉和市场地位。
QP销售价格管理规程
Q P销售价格管理规程Work hard in everything, everything follows fate!1．目的为确保房屋销售价格合理、受控;特制订本规程..2．职责2.1 营销策划部负责组织相关的市场调查;提出房屋定价或价格调整建议;编制相关定价和价格调整的文件..2.2总经理负责对相关定价文件的内部确认;并批准发布楼盘售价表..2.3 集团营销策划部负责对项目开盘定价及重大价格调整进行评审..2.4 集团营销分管领导负责审核项目开盘定价及重大价格调整..2.5项目分管执行总经理负责审批分管项目的重大价格调整..2.6 宋卫平董事长负责批准项目开盘定价..3．流程图房屋销售价格管理工作流程如图GT/QD13-01..4.流程说明4.1 价格方案的制定4.1.1 新项目开盘销售两个月前;营销策划部应组织详尽的市场调查;主要内容应包括：a区域房地产市场概况；b竞争楼盘价格策略起价、均价、层差价、朝向差价、折扣价、内部认购价、正式发售价及各个时期的付款方式和其他优惠措施;以及价格调整、销控方式、策略等；c同类楼盘二手房市场挂牌成交情况；d意向客户跟踪分析..4.1.2 计划财务部在定价前应做好本项目楼盘的成本预算分析工作;编制项目成本预算分析报告;经公司总经理确认后;报集团公司财务管理部、工程成本管理部审核;集团公司总经理审批..4.1.3 营销策划部结合市场调查分析和项目成本预算分析;拟定项目定价建议报告..项目定价建议报告的主要内容应包括：a策略性定价目标；b定价建议的市场调查情况；c定价建议及说明含：成本评估、根据项目实际情况和营销策略要求;选定定价方法、根据选定的定价;确定项目的基准价格、根据各单元房屋的不同位置、楼层、朝向等;在基准价格的基础上进行调整、根据市场价格进行调整、确定销售价格、价格调整、销控方式及策略建议等内容；d经审批的项目成本预算分析报告应作为报告附件..4.2 价格方案的评审、审核和审批4.2.1 公司营销策划部负责组织项目定价建议报告的评审会议;会议由公司总经理主持;邀请宋卫平董事长、集团营销策划部、财务管理部、工程成本管理部、企业发展部以及广告策划服务公司等相关人员参加..4.2.2 评审项目定价建议报告的主要内容应包括：a市场调查分析、定价策略是否准确；b定价方式、定价建议是否科学、合理、可行；c价格调整、销控方式及策略等是否科学、合理、可行..4.2.3 报告的编制人员负责整理会议纪要;并根据评审意见修订项目定价建议报告;项目定价建议报告经公司总经理确认后;报集团公司营销策划部评审;集团公司营销分管领导和项目分管执行总经理审核;宋卫平董事长审批后;由公司以公文形式下发价格文件..4.2.4 价格文件发布后;营销策划部应严格按照价格文件和预售面积进行房价核算..4.3 价格方案的调整4.3.1 项目开盘销售后;公司营销策划部应随时关注项目销售态势、市场需求、房地产行业销售前景;根据项目工程进度、销售进度;及时提出房价调整建议报告..4.3.2 当房价一次性向上调整超过原价格的5％;或房价向下调整时;称为重大价格调整；除此之外的调整称为一般价格调整..4.3.3 涉及一般价格调整的房价调整建议报告由公司总经理审批;并报集团公司营销策划部备案；涉及重大价格调整的房价调整建议报告;应报集团公司营销策划部评审;集团营销分管领导审核;项目分管执行总经理审批..4.3.4 公司根据审批意见调整销售价格..4.4 价格文件的管理4.4.1 房屋开盘售价确定后;以及任何一次房价调整后;公司营销策划部在价格对外公布前;必须根据价格方案或调价文件及时完成售价表的制作和更新工作;并由总经理审批后发布使用..4.4.2 公司应严格做好售价表的发放及回收控制工作;除因计算楼盘均价需要留存一份非当期销售房屋的售价表作为参考外;其余文件均作销毁处理..4.4.3 价格文件的具体发布和使用管理按GT/QP01文件控制程序的有关规定执行..5 记录5.1 项目成本预算分析报告5.2 项目定价建议报告5.3 房价调整建议报告5.4 售价表6 支持性文件6.1 GT/QP01文件控制程序评审项目定价建议报图GT/QD13-01销售价格管理流程图。
产品销售报价管理制度
产品销售报价管理制度随着市场竞争的日益激烈，企业需要确立高效的销售报价管理制度，以提高销售效率、降低成本、提升竞争力。
本文将就产品销售报价管理制度从报价策略、报价流程和报价评估三个方面进行探讨。
一、报价策略1. 市场调研：在制定报价策略之前，企业需要进行市场调研，了解产品的市场定位、竞争对手的定价策略以及目标客户的价值观和购买力水平等。
只有通过深入了解市场情况，企业才能制定出合理的报价策略。
2. 定价目标：企业在制定报价策略时，需要明确定价目标。
例如，是要追求高利润率还是市场份额的扩大，或是既要兼顾两者。
不同的定价目标将决定企业采取何种报价策略。
3. 产品定位：在报价策略中，企业需要明确产品的定位。
通过对产品的优势、差异化特点以及目标客户需求的分析，企业可以准确确定产品的定位并制定相应的报价策略。
二、报价流程1. 报价前准备：企业在进行报价之前，需要进行充分的准备工作。
这包括收集产品相关信息、了解市场需求、评估成本和利润等。
只有做好这些准备工作，企业才能确保报价的准确性和合理性。
2. 报价编制：企业在报价编制过程中，应按照一定的格式和标准，将产品的价值和定价策略进行详细说明。
同时，报价中应包括产品的规格、数量、价格、交付周期、支付方式等关键信息，以便顾客全面了解。
3. 报价审核：企业在报价编制完成后，需要进行内部的报价审核。
这一步骤主要是为了确保报价的合规性、准确性和可行性。
企业可以成立专门的报价审核小组，对报价进行仔细审查和核对，提出修改和完善的建议。
4. 报价发送：经过内部审核后，企业将最终报价发送给客户。
在发送报价时，应注重语言的准确性和专业性，以及报价单的整洁美观。
同时，建议企业在发送报价之后，积极跟进，及时回答客户的疑问，增强客户对报价的信任和满意度。
三、报价评估1. 销售统计：企业可以通过对销售数据的统计和分析，评估报价策略的有效性。
例如，可以对不同报价策略下的销售额、销售利润率以及市场占有率等指标进行比较，从而判断哪种报价策略更为合适。
价格管理制度
价格管理制度价格管理制度价格管理作业流程1 目的及适用范围1.1 为建立规范的价格管理体系，更好、更快地对市场和客户的需求做出反应，特制定本程序文件。
1.2 本程序文件适用于公司所有销售客户和主要原材料采购的价格制定、执行及价格管理方面的各项工作。
1.3 本程序文件由公司价格领导小组拟定，公司财务总监初步审定，公司总经理最终审定，其解释权及修改权属公司价格领导小组。
1.4 本程序文件从2015年4月20日起执行。
2 职责2.1 价格领导小组负责制定公司原料购进和产品外销的指导价格及调价幅度，并对采购部、销售部上报的客户订价申请报告和价格调整建议进行审查。
2.2 采购部、销售部分别负责公司各类原材料和产成品的市场价格信息的搜集与汇报，负责制定各客户的市场价格分析报告、价格执行评估报告和价格调整建议。
2.3 销售业务员负责在辖区内搜集市场价格信息并将信息及时汇报。
2.4 公司总经理批准主要原村料和产品销售指导价，以及相应的调价幅度和例外执行价格。
3 销售价格管理3.1 销售部负责对产品价格信息搜集整理，制定某一时段，某一区域的产品价格分析和价格调整建议。
3.2价格领导小组据此分析，制定公司产品指导价和调价幅度规定，报总经理批准后执行。
3.3价格确定后，相应价格文件报财务部备案，财务部遵照价格表所定价格严格执行。
3.4发货时，业务员开具提料单，由部长审核签字，低于最低定价的不得签字，财务部有权拒开发票。
如有通过非正常程序对外发货的，公司将追查责任，进行处理。
3.5凡新开客户、老客户供应新品种，都必须通过销售部拟定申请报告、价格领导小组会办协商订价、总经理批准执行的程序。
3.6财务部每月末对销售开票的价格执行情况进行一次检查，对价格执行情况进行评估。
4、采购价格管理4.1 采购部负责对主要原材料价格信息搜集整理，制定某一时段内的市场价格分析和价格调整建议。
4.2价格领导小组据此分析，制定公司原材料指导价和调价幅度规定，报总经理批准后执行。
价格管控制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除价格管控制度篇一：销售价格管理制度销售价格管理制度第一章总则第一条为规范市场销售价格，特制订本制度。
第二条本制度适用于扬州阿珂姆商贸有限公司销售部。
第二章产品核价管理第三条价格小组由产品开发部、销售部、市场部的人员组成，它负责对市场价格信息收集处理、产品定价、销售价格监督等工作。
第四条价格小组根据市场信息及销售部提供的相关经营数据作为产品定价的依据，制定产品销售指导价格。
第五条新产品定价，由产品开发部负责核算新品的单项成本价格，提供给价格小组，由价格小组最终决定采购价格和市场的零售价格。
第六条质量瑕疵或滞销的产品仓库和品管部必须以书面报告的形式，经部门经理签字，上报价格小组，并由总经理审批，方可销售。
第七条渠道的销售价格体系标准：严格按照价格小组下发的价格表执行。
另外市场零售价格也要和大客户单独签定协议。
第三章调价管理规定第八条价格小组依据市场形势的变化、原料价格的变化等因素，及时对销售价格进行调整，并书面通知销售部。
第九条如某个客户在特殊原因下需要调价的，销售部提交报告经批准后实施。
第四章价格执行管理规定第十条销售部必须严格执行价格小组制定的产品销售指导价，不得低于指导价格销售。
特殊情况必须经总经理审批，否则，将对责任人进行索赔。
第十一条产品销售价格由公司财务科负责按照价格表审核销售价格，出现低价销售的，对相关责任人索赔到位。
第十二条对私自调价而未履行审批手续的，由调价人负全部责任，禁止事后追补调价报告。
第十三条调价一律以书面文件为准，不准口头通知执行，否则可拒绝执行。
第十四条对特殊情况需延期而未办理延期报告的，视作未同等执行，不做延期处理。
第五章价格发文、归档管理规定第十五条所有价格调整的发文必须建档保存，以备查询。
第十六条价格发文档案由专人负责，及时下发。
第六章附则第十七条本制度解释权归扬州阿珂姆商贸有限公司。
第十八条本制度自颁布之日起正式执行，未尽事宜将另行补充。
销售部门报价工作流程
销售部门报价工作流程销售报价定义：企业依据客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出的价格许诺。
销售报价工作流程怎么写呢?下面是的销售报价工作流程资料，欢迎阅读。
篇1：销售报价工作流程1.目标1.1规范公司项目销售价格管理，保证项目销售任务顺当完成。
2.适用范围2.1适用于公司各项目的销售价格制定、调整及销售过程中的销售价格掌握工作。
3.各部门职责3.1 销售企划部：负责进行定价必需的市场调查和拟定和调整销售底价、表价，对外发布销售价格;3.2 财务管理部：负责供应项目总体成本数据。
3.3 销售企划分管领导及总裁：负责销售价格体系及其调整的审核审批。
4.工作程序活动说明负责部门/负责人输出1拟订、审批项目销售价格1.1 财务管理部供应项目总体成本数据，销售企划部进行定价内部因素分析;1.2 销售企划部收集市场信息，进行外部定价因素分析;1.3 销售企划部在内、外部定价因素分析的基础上，拟订项目平均销售底价;1.4 销售企划分管领导和总裁审核审批项目平均销售底价。
1.5 销售企划部依据上述审批结果，制订项目销售底价表和表价表;1.6 销售企划分管领导审批项目销售底价表和表价表。
1.7 销售企划部对外发布销售价格。
销售企划部，财务管理部，销售企划分管领导，总裁销售价格表2销售价格调整及其审批2.1 在正式销售前或销售过程中，如有必要，销售企划部依据(1)当前市场动态分析(2)客户(潜在客户)对于项目销售价格的反应(3)竞争对手对于项目销售价格的反应(4)项目销售方案的调整等状况，拟定价格调整草案;2.2 销售企划分管领导审批项目销售价格调整草案(价格在原有基础上的下调须经总裁审批);2.3 销售企划部依据上述审批结果，制订调整后的项目销售底价表和表价表;2.4 销售企划部对外发布调整后的销售价格。
销售企划部，财务管理部，销售企划分管领导，总裁3销售过程中的价格掌握3.1 销售企划部拟定有关销售价格谈判掌握、价格折扣权限、付款方式掌握的规章制度;3.2 企划分管领导和总裁审核审批;3.3 案场销售人员、销售企划总监、企划分管领导和总裁依照制度规定，严格执行销售过程中的价格掌握。
销售价格管理工作流程
1.流程图：销售价格管理工作流程图研发部门人事部门采购部门销售公司财务中心公司领导企管中心2.流程说明2.1.设计、工艺等技术资料：研发中心和销售公司产品开发部门编制技术资料，将图纸、工艺、明细表、通知单等技术文件资料及时发放到人事部门、财务部门、销售公司、采购部门等相关部门。
(如遇特殊情况，为应付新产品开发等急需，对草图、简明装机表、临时工艺卡等临时或暂行的技术资料，也应视同正式技术资料一样及时发放到人事部门、财务部门、销售公司、采购部门等相关部门。
2.2.初步拟订销售价格：销售公司在收到技术文件资料后，根据市场调查掌握的市场信息及有关产品和配件的市场价格资料，初步拟订好该产品及配件的销售价格并反馈给财务部门。
2.3.制订定额并维护入电脑管理系统：人事部门收到图纸、工艺等技术资料(含临时或暂行的技术资料)后，制订好材料定额和工时定额(含暂行的定额)，同时将之在公司电脑管理系统上准确维护完毕，并即时通知财务部。
2.4.维护经审定的采购价格入电脑管理系统：配件采购价格经审定后，采购部将之在电脑管理系统上准确维护完毕，并即时通知财务部门。
如遇特殊情况，为应付急需，对未定采购价的外购配件，采购部门有权利和义务严格参照同类配件市场价、相近配件市场价、同类配件历史价等资料，暂估好采购价格并特别注明，同时维护入电脑管理系统，并即时通知财务部门。
2.5.测算产品价格有关数据：财务部门根据技术资料，结合报表等有关财务会计资料，测算与产品、配件销售价格有关的成本、费用、税金、利润等数据。
2.6.制订销售价格方案，财务部门收集有关技术资料、定额资料、采购价格资料后，结合测算的成本、费用等数据，拟订出配件和产品的销售价格。
再将拟订的销售价格与销售公司根据市场信息初步拟订的销售价格综合平衡，制订两个或多个销售价格备选方案，交财务经理审核。
2.7.审核确定价格、颁布：在管理权限内，财务经理审核确定销售价格，财务部门颁布已经审定的销售价格。
销售部门报价管理制度范文
销售部门报价管理制度范文销售部门报价管理制度第一章总则第一条为规范销售部门的报价管理工作，提高报价的精确度和时效性，确保销售部门内外部各方的公平与利益最大化，特制定本制度。
第二章报价管理流程第二条销售部门报价管理应遵循以下流程：1. 接收需求：销售部门接收到客户的报价需求，包括产品、数量、质量要求、交货期限等。
2. 分析需求：销售部门针对接收到的需求进行分析，包括产品的成本、市场价格、竞争对手的报价情况等。
3. 制定报价方案：销售部门根据需求的分析情况，制定合理的报价方案，包括报价金额、交货期限、质量保证等。
4. 报价审核：销售部门报价方案需经过内部审核，由销售经理或相关经理审核，确保报价方案的准确性和合理性。
5. 发送报价：销售部门将审核通过的报价方案发送给客户，包括报价单、报价说明、相关技术资料等。
6. 跟进反馈：销售部门跟进报价情况，及时与客户沟通，解答客户疑问，并在客户确认后进行订单的接收和处理。
第三章报价管理人员职责第三条报价管理人员的职责如下：1. 销售部门负责人：负责报价工作的组织、协调和决策，确保报价管理制度的落实和有效性。
2. 报价分析员：负责对接收到的需求进行分析，制定合理的报价方案，并进行相关数据统计和分析。
3. 报价审核员：负责审核报价方案的准确性和合理性，并对报价方案进行评估和风险控制。
4. 报价跟进员：负责与客户进行沟通，跟进报价情况，并协助销售人员完成订单的接收与处理。
第四章报价管理制度执行第四条报价管理制度的执行应遵循以下原则：1. 公平公正原则：报价管理过程中，应确保各方的利益平衡，公平对待各类客户，不得有差别化对待。
2. 保密原则：报价管理过程中，应严格保护客户信息和报价方案，不得泄露客户信息和商业机密。
3. 时效性原则：报价管理过程中，应及时处理客户需求，确保报价方案的及时送达，避免因延误导致的损失。
4. 准确性原则：报价管理过程中，应确保报价方案的准确性，减少误差和风险，提高报价的可靠性和可信度。
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1.流程图：
销售价格管理工作流程图
研发部门人事部门采购部门销售公司财务中心公司领导企管中心
2.流程说明
2.1.设计、工艺等技术资料：研发中心和销售公司产品开
发部门编制技术资料，将图纸、工艺、明细表、通知
单等技术文件资料及时发放到人事部门、财务部门、
销售公司、采购部门等相关部门。
(如遇特殊情况，
为应付新产品开发等急需，对草图、简明装机表、临
时工艺卡等临时或暂行的技术资料，也应视同正式技
术资料一样及时发放到人事部门、财务部门、销售公
司、采购部门等相关部门。
2.2.初步拟订销售价格：销售公司在收到技术文件资料
后，根据市场调查掌握的市场信息及有关产品和配件
的市场价格资料，初步拟订好该产品及配件的销售价
格并反馈给财务部门。
2.3.制订定额并维护入电脑管理系统：人事部门收到图
纸、工艺等技术资料(含临时或暂行的技术资料)后，
制订好材料定额和工时定额(含暂行的定额)，同时将
之在公司电脑管理系统上准确维护完毕，并即时通知
财务部。
2.4.维护经审定的采购价格入电脑管理系统：配件采购价
格经审定后，采购部将之在电脑管理系统上准确维护
完毕，并即时通知财务部门。
如遇特殊情况，为应付
急需，对未定采购价的外购配件，采购部门有权利和
义务严格参照同类配件市场价、相近配件市场价、同
类配件历史价等资料，暂估好采购价格并特别注明，同时维护入电脑管理系统，并即时通知财务部门。
2.5.测算产品价格有关数据：财务部门根据技术资料，结
合报表等有关财务会计资料，测算与产品、配件销售
价格有关的成本、费用、税金、利润等数据。
2.6.制订销售价格方案，财务部门收集有关技术资料、定
额资料、采购价格资料后，结合测算的成本、费用等
数据，拟订出配件和产品的销售价格。
再将拟订的销
售价格与销售公司根据市场信息初步拟订的销售价
格综合平衡，制订两个或多个销售价格备选方案，交
财务经理审核。
2.7.审核确定价格、颁布：在管理权限内，财务经理审核
确定销售价格，财务部门颁布已经审定的销售价格。
2.8.审定销售价格：对与正常销售价格有较大差异的或需
报批的销售价格方案，由财务部门送审，公司领导审
定销售价格后转财务部门颁布。
2.9.执行销售价格：销售公司在签订销售合同、协议或开
具销售发票时，均应严格执行经审定的销售价格。
2.10.存档：财务部门将已经审定的销售价格进行存档管
理。
2.11.监督：企管中心对销售价格的执行情况实施监督。
2.12.销售价格调整应按销售价格的制定程序执行。
3.附则
3.1.制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、
高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实
施；修改、废止时亦同。
3.2.公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实
施。