流程图_excel版
教你用excel制作最常见的组织架构图
教你用excel制作最常见的组织架构图
组织架构图是一家公司的框架，作为学习office的人员来讲，组织架构图等流程图的制作是必学的东西。
专业制作工具有visio等，今天我们就来用excel学习一下基本的流程图制作方法。
第一步：指定组织架构层级。
一级层级为：董事会
二级层级为：行政部、策划部、市场部
三级层级为：行政专员、策划专员、市场专员
第一步：插入组织架构图
点击插入—SmartArt图形—选择层次结构—选择组织架构图。
第二步：添加文字及第三级层级
添加好一二层级名称后，分别选择第二层级的市场部、行政部、策划部，点击右键，选择添加形状—向下方添加形状即可添加第三层级架构。
第三部：调整格式
添加完第三层级然后调整一下字体大小、背景颜色等格式即可。
这样一份简单的架构图就做出来了。
现在你学会如何制作了吗？。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
excel轻松制图——雷达图(蜘蛛图)甘特图时序图流程图
3.点选“雷达图〞并选择“图表类型〞，点 “下一 步〞 4.在数据产生区域中框选输入的内容，点“完成〞
5.在图表中的空白区域点右键，在菜单中选择“图 表选项〞
6.选择“标题〞 “图表标题〞输入圈组改善前后效果比照
返回首页 P10
导航视窗
点击这里开始演示
1.将数据输入到Excel中
5. 在流程图中“◇〞 符号的局部增加“Y〞“N〞的 流向
6.在流程图的边上标出标题“XX流程〞
返回首页 P22
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1.明确要调查的“作业范围〞,并记录下流程的“起 点〞与“终点〞〔可能终点并非只有一个〕
点击这里开始演示
返回首页 P23
导航视窗
点击这里开始演示
1.明确要调查的“作业范围〞,并记录下流程的“起 点〞与“终点〞〔可能终点并非只有一个〕
2.在“插入〞选项中选取“图表〞
3.点选“雷达图〞并选择“图表类型〞，点 “下一 步〞 4.在数据产生区域中框选输入的内容，点“完成〞
5.在图表中的空白区域点右键，在菜单中选择“图 表选项〞
6.选择“标题〞 “图表标题〞输入圈组改善前后效果比照
7.双击图表中的黑色网络线，在“刻度〞中调整“ 最小值〞：40；“最大值〞：100。点“确定〞
点击这里开始演示
1.将数据输入到Excel中
2.在“插入〞选项中选取“图表〞
3.点选“雷达图〞并选择“图表类型〞，点 “下一 步〞
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1.将数据输入到Excel中
2.在“插入〞选项中选取“图表〞
3.点选“雷达图〞并选择“图表类型〞，点 “下一 步〞 4.在数据产生区域中框选输入的内容，点“完成〞
Excel表格中如何使用SmartArt绘制各种流程图
Excel表格中如何使用SmartArt绘制各种流程图
Excel中想要绘制流程图，制作好了一个数据表，我们可以用SmartArt来绘制各种样式的流程图。
以下是店铺为您带来的关于Excel表格中使用SmartArt绘制各种流程图，希望对您有所帮助。
Excel表格中使用SmartArt绘制各种流程图
1、打开一个Excel的文件，选中一个单元格，然后鼠标左键单击菜单【插入】>>【SmartArt】>>【流程】，如下图所示。
2、鼠标左键选择一个流程的样式，excel表格中就出现了该流程，这里选择了(基本流程)，如下图所示。
3、鼠标左键选择一个流程的样式，excel表格中就出现了该流程，这里选择了(连续箭头流程)，如下图所示。
4、鼠标左键选择一个流程的样式，excel表格中就出现了该流程，这里选择了(垂直箭头流程)，如下图所示。
5、鼠标左键选择一个流程的样式，excel表格中就出现了该流程，这里选择了(连续图片流程)，如下图所示。
6、鼠标左键选择一个流程的样式，excel表格中就出现了该流程，这里选择了(齿轮流程)，如下图所示。
ERP流程图Excel模板
或录入发票并勾
录入费 用发票
录入返 利跟踪
单
核对加盖
稽。
审核
审核
分配并登记发票
邮寄回执
录入费用跟踪 单并邮寄
审核 汇总返利
审核对帐单 邮寄双方签章
根据客户结算周期取得客 户结算单核对费用及出入
库等无误填写结算请案
与客户再次 沟通核对
签收发票转交客户
填写开票 申请
录入货款跟踪系 统扫描件发送大
区财务
初审无误后邮寄
汇总大区PSI
《调拨申请单新》 一审
大区总经理审批
否
是
>10万
审核《担保协议
区域财务科长 区域客户往来财务主管
审核确认
一审
审核《担 保协议书》
市场推进科长
大
区 分部/办事处负责人
审核
分部/办事处企划主管
汇总PSI，制订要货计划
分支客服经理/售前经理
分部/办事处Sales in
按客户编制PSI
审核确认
13、总仓销售
稽查部
财务部 财 务 管 理 中 心
总 部 物流部
客户管理科二审
客户管理科复核并予以立 户
二审
物流科:发收货指令 客户管理科二审
回执三审
仓管科 RDC仓入库后系系统 营销总仓-->RDC在途仓
仓管科 调拨单并一审 营销总仓-->RDC在途仓
一审
仓管科 采购入库并一审
核算科二审《销售出库单》 或《调拨单》，下达出货指
客户管理科审 核通知入账
客户管
扫描
存档
稽查部 备档
客户管理科 提供数据
客户管理 科调账
销售推进中心总 同意 监审批确认 不同意
excel制作流程图的方法步骤图
excel制作流程图的方法步骤图
制作流程图步骤1：创建新的工作薄，选择“插入”——“SmartArt”，随即弹出“选择SmartArt图形”对话框，选择“层
次结构”，点击合适的图形，“确定”即可。
制作流程图步骤2：点击第二个“文本框”，然后按住【ctrl】键，点击第三排任意两个文本框，按【delete】键删除。
剩下两个
上下排列的文本框，选中第二个文本框，点击“SmartArt工具”——“添加形状”——“在下方添加形状”。
随后，选中第三个文本框，点击“SmartArt工具”——“添加形状”——“添加助
理”(注：如果最开始选择的SmartArt图形不合适——带有效果的
图形，则此时的“添加助理”选项灰色，无法使用)。
重复操作“添
加助理”，即可添加多个文本框。
制作流程图步骤4：美化图案：点击“SmartA rt工具”——“格式”——“形状样式“，点击即可设定边框样式。
点击”艺术字样
式“即可设定文本样式。
制作流程图步骤5：添加标题，设定字体和大小。
点击“视图”，撤选“网格线”，即可得到如下效果图。
用Excel做“流程图”竟然这么方便，光速提高效率，用起来太爽了
用Excel做“流程图”竟然这么方便，光速提高效率，用起来太爽了想必许多人都了解过“流程图”吧！通过归纳“任务流程”的前后次序安排，能够直观清晰地整理出工作/活动的具体安排！所以今天跟着我的步伐、一起来学习“Excel该怎么制作流程图”吧！一、汇总流程安排01、填写“流程内容”首先我们将提前准备好的【流程安排】输入到Excel表格中，再根据流程顺序汇总【层级次序】，并整理成为一个表格（如下图所示），最后将表格中的所有数据居中。
02、将【流程安排】转为图片鼠标选中【流程安排】下方的文本内容（切记无需包含“流程安排”），然后依次点击【开始】→【复制为图片】，并在右侧空白处粘贴，皆可将文本转换为图片！接下来，我们鼠标右击这张照片，依次点击【组合】-【取消组合】（注意此步骤需要重复两次）二、开始制作“流程图”01、排列流程图首先选中图片中的文本，然后填充一个喜欢的颜色作为底色（可以让流程图更加清晰明了），然后将图文拖出来，并按照左边表格中的【层级次序】依次排放（次序相同的在同一行哦！）。
02、链接流程图接下来就是流程图制作的最后一步：“链接流程图”依次点击【插入】-【形状】，选择“线条”中的带有单箭头的线，将前后两个流程连接起来，切记需要线的两端需要链接着两个“文本框”。
三、完成“流程图”制作我们最后可以给流程图更换一个“清淡”的颜色、这样便能让“流程图”看起来更加轮廓清晰。
现成“流程图”制作模板假如大家觉得用“Excel制作”流程图有些繁琐、我们也可以选择自带“流程图”模板的工具！我们仅需输入数据即可快速制作出流程图。
第一步、打开任意浏览器，点击进入【迅捷画图】网站→点击【新建】“流程图”→选择模板在这里我们可以看到各种类型的“现成模板”，可以根据自己的需求选择不同的模板分类，或是直接新建空白“流程图”。
第二步、将提前准备好的“流程图”内容输入即可，如需扩展流程图，只需添加左侧模块即可，同样的还能根据自己喜好调整“流程图”的内容样式。
如何在Excel中绘制流程图
流程图在我们的日常办公中运用的十分广泛，很多人刚接触绘制流程图的时候都说很难，是这样吗？在我们做流程图的时候有很多专业的流程图软件可以完成，但不定能做出自己想要的效果，选择一款合适的工具很重要，而不能盲目的选择，下面小编将教给大家两种绘制流程图的方法
一，在Excel中绘制流程图
1.打开Excel，点击上方栏目中【插入】选择【形状】，在弹出的下拉框中将会看到有很多的形状
2.在基本图形下方我们能看到有很多的图形，这些在绘制的过程汇总都是可以使用的，需要什么图形可用鼠标点击图形，在右边出现
的画布中拖动即可将图形绘制出来
3.需要给框架换背景颜色可以点击图形在右边出现的油漆桶中可以将颜色进行更换
二．利用迅捷画图绘制流程图
1.打开画图工具，点击页面中央【立即体验】将进入类型选择界面，点击【新建文件】选择【流程图】进入在线绘制页面
2.在画布的四周我们可以看到有很多的工具栏，这些在绘制的过程中都是可以使用的，点击左边基础图形里面的任一图形直接用鼠标
将其拖曳至右边画布需要的位置，在将图形之间用连接线将其进行连接即可
3.基本框架搭建完后，我们需要做的就是将内容进行添加，双击文本框即可，这时在右边出现的工具栏中可以将文本的颜色以及排列，背景颜色根据自己的喜好进行更换
4.这时一张完整的思维导图就在线制作完成了，点击右上角的【导出】在弹出的下拉框中选择自己需要的格式即可
以上两种方法将是绘制流程图的具体方法，步骤阐述的还是很详细的，如果是一名新手的话，建议使用第二种方法，里面有很多的模板，可以直接在线套用模板编辑，还是比较方便的。
人力资源奖惩流程图Excel模板
审批
未过
通过
理由是 是
否 维持原决定
终止并通知报名 发布文件
取消或改变原
实施
专项奖励 通报表扬
罚款/开除 通报批评
文件存档
审批
未过
通过
薪酬
薪酬 离职
入档
员工
部门经理
行为表现几结果
行为表现几结果
部门经理或相关 部门调查取证并
作书面结论
一次申诉机会 书面形式提交
人力资源-奖惩流程
人力资源部
人力资源总监
主管总裁
资料
行为表现几结果
主管人力资源总 监或相关部门调 查取证并作书面
总裁指派专案小 组调查取证并作书面结论Fra bibliotek关联流程
绩效评估 相关部门规章
奖惩决定 终止并通知报名
excel表格制作流程图的方法步骤
excel表格制作流程图的方法步骤
步骤2：单击“视图”菜单，依次选择“工具栏”/“绘图”，
之后excel的窗口会显示绘图工具栏。
步骤3：软件上，绘图工具默认显示在窗口最下方。
步骤5：然后松开鼠标左键，出现如下文本框：
步骤6：这时可以看到方框内的输入光标在闪动，输入文本。
步骤7：在excel菜单栏上单击“格式”/“文本框”。
步骤8：跳出文本框设置菜单。
步骤9：在各个选项卡上分别设置：文字大小，对齐方式，以及
文本框的线型、粗细、颜色等属性。
步骤1：打开EXCEL表格，选择SmartArt，选择你需要的流程图、层次结构形式，像组织架构这话一般选择层次结构
步骤2：然后输入文字就可以了!。
2024版培训流程图Excel表格模板下载
制定培训管理规范，明确各级管 理人员和员工的职责和权限，确 保培训工作的顺利开展。
方案设计
引入培训流程图，明确培训流程 各个环节的职责和要求，建立培 训管理制度和监控机制。
开发培训课程
根据培训需求，组织专业人员开 发培训课程，确保课程内容的针 对性和实用性。
实施培训
按照培训计划，组织员工参加培 训，并做好培训过程中的管理和 服务工作。
效果评估及经验教训总结
01
效果评估：通过问卷调查、考试等方式对培训效果进行评估， 结果显示员工对培训的满意度和知识水平均有显著提高。
02
经验教训总结
03
培训流程图是规范培训管理的有效工具，可以提高培训效率 和质量。
04
在制定培训流程图时，需要充分考虑企业实际情况和员工需 求，确保流程图的实用性和可操作性。
辑，进一步提高工作效率。
个性化定制
客户对于培训流程图的需求将越 来越个性化，未来模板设计将更 加注重满足不同客户的定制化需
求。
跨平台应用
为了适应多平台使用的需要，未 来的培训流程图Excel表格模板 将更加注重跨平台兼容性，实现 在不同操作系统和终端设备上的
无缝使用。
不断提升自身专业能力
持续学习
为了跟上行业发展的步伐，需要不断学习新知识、 新技能，提升自身的专业素养。
小等。
保存修改后的Excel表格文件， 以便后续使用和分享。
注意事项及技巧
在使用Excel表格模板前，请确保已经安 装了Microsoft Excel软件，并且版本兼容。
在自定义流程图形状样式时，建议遵循一 定的设计原则和规范，以保持整体风格的 一致性。
如果需要在流程图中添加复杂的逻辑结构， 可以考虑使用嵌套的流程图形状或组合多 个形状来实现。
原创excel流程图怎么做
原创Excel流程图怎么做流程图是一种常见的图示工具，用于展示和说明特定过程的不同步骤和决策。
Excel作为一款强大的办公软件，不仅可以进行数据处理和分析，还可以制作各种图表，包括流程图。
本文将介绍如何利用Excel创建原创的流程图。
步骤一：准备数据在创建流程图之前，我们需要先准备好相关的数据。
流程图通常由一系列的步骤和决策组成。
每个步骤或决策都有一个唯一的标识符，并且可以有一个或多个后续步骤或决策。
这些数据可以以表格的形式在Excel中进行组织，每一列代表一个属性。
例如，我们要创建一个简单的流程图，描述购物流程。
表格中可以包括以下列：步骤编号、步骤名称、步骤描述、前置步骤（可选）、后续步骤（可选）等。
步骤二：绘制流程图在准备好数据后，我们可以开始绘制流程图了。
以下是一些在Excel中常用的工具和技巧：1.选择适当的图表类型：打开Excel并选择一个空白工作表。
在“插入”选项卡中，选择“图表”并从列表中选择一个合适的图表类型。
对于流程图，我们可以选择圆形图或流程图。
2.导入数据：选择“数据”选项卡中的“导入数据”或“外部数据”选项，将准备好的数据导入到Excel中。
确保正确地将每列数据导入到工作表的相应列中。
3.绘制节点和连接线：根据准备的数据，在工作表中绘制节点和连接线。
每个节点代表一个步骤或决策，可以使用形状工具绘制圆形或其他符号。
使用线条工具绘制连接线，将每个节点连接起来。
4.设置节点属性：通过选中节点并右键单击，可以设置节点的属性，如显示文本、填充颜色、线条样式等。
可以根据需要自定义节点的外观和样式，以使流程图更加清晰和易读。
5.添加文本和注释：在节点上添加相关的文本和注释，以提供更多的说明和信息。
可以选中节点并直接在节点上输入文本，也可以使用注释工具添加注释框，并在注释框内输入文本。
6.调整布局和格式：根据需要，调整流程图的布局和格式。
可以拖动节点和连接线以调整它们的位置和顺序，也可以调整节点和连接线的大小和形状。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 供应商有可能会被重复输入系统 《合格供应商名单》
PPR01-未经许可，随意变更供应商主 《供应商信息变更申请表》
数据库，发生舞弊交易
《供应商信息变更报告书》
PPR02-舞弊的采购，购买
《供方评价表》
PPR11-资金贪污
《纠正和预防措施报告》
CMR01-篡改对方交易公司的数据
《不合格供应商整改通知书》
B8 C14.每季度由使用部门和资材担当对供应商产品质量状况、保证能力、交付情况以及价格等进行评估，
A01 A02 A03 A04 A05 D03 D04 D05
提交申请，并取得批准。 A02.供应商的银行账号等信息的变更，必须基于有该公司抬头的书面文件的正本，并留下此证 据。 A03.对供应商主数据库的变更必须受到权限限制。不得将主数据库的付款通知书的处理、付款 的权限授予系统使用者。 A04.管理层每月需审阅对供应商主数据库的变更报告书，并审阅数据的完整性以及银行帐号的 变更，需留下审阅的签名及日期。 3、只有经过正式授权的人员，才能变更银行交易系统中对方交易公司的数据：
购入依赖书整
11
理区分
12
关键点
13
核决
供应商选定
关键点 审核
依据需求进行 询比议价
提供报价信息 讨论确认纳期
14
关键点
15
核决
确认询比议价
关键点 审核
制作采购订单 签订采购合同
向供应商发出
供应商
16
采购订单
订单确认
关键点
17
核对订单/合 同
接收回签订单
供应商交货
关键点
发票匹配并审
18
核原始凭证
19
发订单报告书，报送管理层审批。
C42.财务部门定期将供应商对帐和货款支付情况通知资材，资材负责以回应供应商的货款催收。财务部
门负责制作应付帐款帐龄分析表会资材部门并报送管理层审查。
A21 B21 C21
C43.稽核部门依据《内控制度》、《内审制度》和上级的特定要求对“采购与付款循环控制流程”各环 节全程，定期或不定期予以审查监督。
编号： 公司名称 层次 单位 节点
1
A-1 XXX公司
总经理 A
2
3
4
XXX内部控制制度－－采购与付款循环控制工作流程
流程名称 任务概要 管理部长
B
采审和确认,主数据库的建立与维护,采购申请审查和确认，供应商选择及采购订单制订,订单发出确认及请款处理，职务分离
稽核部门/人员
10
核决
审核
审核
依据计划审查 购入依赖书
销售流程物料 需求计划转入
开具并审核购 入依赖书
C16.接收在库管理循环之物流需求计划编制流程。
采购申 请的审 查和确
认
H9 H10 F10 E10 B10 A10
C17.需求部门通过OA系统申请开具《购入依赖书》，并对其进行流水编码。开具完毕后经过OA系统流程 中规定的各级别审批并提交资材部门审查。 C18.资材在接收《购入依赖书》后，依据采购计划和库存状况对其需求数量进行审查，如有差异则要求 需求部门进行确认并修正。对于超常规采购需要联系相关部门负责人进行交涉并得到证实。 C19.资材对《购入依赖书》的各项要素进行审查，包括审查是否出自OA系统；是否按流程完成审查；物 品名称及规格是否齐全有效；是否有发行日期和希望纳期；希望纳期是否有效；提供实样或图片文字是 否清楚齐全等
两年以上，以备稽查使用。
C30.资材部门每月调查采购价格差异和大幅度变动的原因，并制作调查报告书报送管理层审批。针对市
场实际情况与供应商进行价格下降交涉，签订降价协议并执行。
C31.每月制作单次（一次性）供应商的报告书并报送管理层审批。
1.从供应商处取得有竞争力的报价：
• 选定了不适当的供应商
A07 A08 A09 A14
等），并进行初步审查。对于条件不具备的供应商予以退回，资料不齐全的供应商应要求其补齐相关资
供应商 资格的 评审和
确认
F2 G2 F3 E3 B3 F4
料。 CO3.通过初步评审后，对供应商依据相关制度进行ABC分类。 C04.对AB类供应商，资材部门召集品质、技术等相关部门评估供方在质量、技术、管理、环保等方面是 否具备基本能力,填写《合格供应商登录备案表》。 C05.对C类供应商，资材部门直接评估供方在质量、技术、管理、环保等方面是否具备基本能力，填写《 合格供应商登录备案表》。 C06.经相关部门评审完成后的《合格供应商登录备案表》，提交管理部长核决确认。
A14.每月需调查采购价格的差异及处理费用的差异。调查报告书上须留下签名，日期等证据。 付
《采购控制程序》(已制定) 《采购控制流程规定》(已 制定)
转入存货管理 验收流程
转入固定资产 验收流程
C32.资材部门接收已经过核准的采购订单并及时发给供应商。在订单发出后，资材人员应与供应商确认
订单是否收到以及所订购的物品是否能按时送货，并请供应商回签确认，资材人员负责追踪物品入库为
止。
C33.供应商发货后，在此转入在库管理循环收货验收流程和固定资产验收流程。
C34.订单发出后，资材部门监督供应商按期纳货，如有变动应及时通知使用部门，并讨论是否接受更改
F16 纳期。资材部门每周向仓库部门索要《纳期执行一览表》，以及时追踪各供应商纳期执行情况。该表格
G16 作为对供应商评估的重要资料。
E19 C39.每月资材部门将报价资料与ERP内价格核对，原始报价资料需保存2年方可销毁。
D20 C40.每月制作采购订单价格和数量修改报告书并报送管理层审批；每月定期检查材料采购账户余额并作
出处理。
C41.严格控制对没有依赖的采购发生。如果在非常紧急或不得已的情况下，必须经管理部长书面批准
后，方可由采购口头与供应商订货，但事后必须补办齐所有相关手续。并且每月编制没有采购申请书就
质量问题或评估不合格时，由管理部发出《纠正和预防措施报告》和《不合格供方整改通知书》，两次
批，申请书上须留下审批的证据。
发出而没有改进的则取消其资格。
D05.管理层需检查银行系统主数据库的变更，包括银行帐号变更，并留下检查的证据。
《采购控制程序》(已制定) 《采购控制流程规定》(已 制定)
9
关键点
关键点
《供方评定程序》(已制定) 《采购控制程序》(已制定) 《采购控制流程规定》(已 制定)
归档并录入
5
ERP
供应商主数据
6
库的日常维护
关键点
定期对供应商 不合格供应商
7
进行评价
整改通知书
关键点
关键点
8
核决
审核
审核
供应变更信息
C08.资材部门负责将合格供应商相关资料录入数据库,在录入之前检查数据库中是否已有此供应商资料以
CMR02-错误的支付
《取消供应商资格表》
并编制《供方评价表》提交管理部长审查。
D03.对于银行交易系统的主数据库的变更，必须设定权限限制。
C15.对于供方出现一般质量问题由资材部门通知供方，责成其作出对策并限期整改；对于供方出现严重
D04.供应商主数据库的变更申请书上，必须详细记载新的银行帐号等信息。在变更之前须审
• 发生一次性的供应商，未经审批的 供应商，没有留下审计证据 PPR02-不正当的采购。 PPR03-对采购价格/数量的不正当修 改 PPR05-采购日的记录错误 PPR07-漏记应付款，或重复受理，支
《询、比、议价资料》 《新增供应商审批报告书》 《采购价格差异报告书》 《起案书》 《采购订单》 《采购合同》
财务部门
资材课长
资材担当
供应商
需求部门
仓库部门
工程部门
C
D
E
F
G
H
I
J
开始
关键点 核决
寻找供应商 资料初步审查
关键点
召集各部门对 AB类供方评审
供应商ABC分 类
提供相关资料
收录为合格供 应商
程序 节点
控制活动 编号及内容
序号
C01.依据目前需求状况通过多种渠道和方式寻找供应商。
C02.在寻找到供应商后即向其索取基本资料（如《营业执照》、《税务登记证》、《企业法人代码证》
A07.在进行新的采购之前，如合同已满期，必须预先从几家达到要求的供应商那里取得具有竞 争力的报价单 A08.如选定供应商是出于价格之外的理由，必须将理由书面记录。在报价阶段，在考虑价格 时，也要考虑供应商的质量和服务 2.所有采购的供应商都经过审批： A09.管理层每月需审阅单次供应商的报告书，须在报告书上留下审阅的签名及日期 3.须定期检查采购价格的差异：
C23.对归属于加工建设类采购事项在此转入工事采购验收流程；对于购入品的供应商，资材可以在《顾
客选定的供方名单》中选择，否则按照公司《合格供方名单》选择。
C24.常规购入品按照供应商与公司在年初、年中签订的供货协议，可不需要再经过询比议价程序直接制
供应商 的选择 及采购 订单制
订
F11 J11 F12 F13 G13 E13 B13 F14 F15 E15 B15
G17 C35.资材部门应要求供应商回签订单，在接收供应商的回签订单后验收部门开具的《入库单》及《工程
F17 竣工验收报告》后将其按照流水号码整理并归档保存。
订单发 出确认 及请款
处理
D17 I17 J17 F18 F19
C36.资材部门按照供应商将购入依赖书、采购订单、验收单、发票、送货单等资料进行归集，并审查各 单据的数据是否符合。 C37.依据上述原始单据，制作付出传票报送资材课长、财务课以及管理部长进行审批，审批确认后送交 财务进行请款。 C38.预付款、分期付款、单次付款，依照“现金及银行流程”相关规定办理支付手续，转入其流程。