品质管理系统流程图Excel模板

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TS16949品质管理体系流程图

总经理副总经理营业课品管课管理课生管课制造课生技课TS 推进小组版次2.0S P T T 1规划S P T T 2工程准S P T T 3备S P T 4TZQP-SJ-003 初期管理程序TZQP-SJ-004 工程变更管理程序TZQP-SJ-002制程失效模式及后果分析程序品质手册泰正机械稽核产生服务品管课阶段客户注：为NG 流程总经理/副总经理营业课生技课TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序主题T TZQP-ZZ-002 设备管理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序编号TZQM-001TZQP-GL-001 文件及资料管理程序TZQP-GL-003 法规鉴别管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-GL-011 客户财产控制程序TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程序TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-GL-008 管理审查管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序TZQP-GL-009 过程审核管理程序TZQP-YY-002 服务管理程序品质管理程序采购课TZQP-SJ-005 图面管理程序管理部协力厂商TZQP-YY-001 合约审查管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序TZQP-PG-002 品质规划管理程序TZQP- CG-002 协力厂商登录辅导管理程序品质管理体系流程图发行日期： 2010 年 12 月 15 日生管课制造课管理课估价依赖发行审价估价作业审核开发项目确认图面整理分析部品表建立生准大日程排定开发会议（工作分配、厂商选定）完成品点检表作成制程点检表作成工法计划书设备规划与整备模/治/检具规划制作QC 工程表作成估价作业模、检具修正可行性评估及风险分析工程监查及一次号试（P1）生产二次号试（P2）生产（测定HVPT ）OK工程整备工程整备教育训练作业要领书发行标准类发行量产管理生产计划排程订单受领生产交货手续物料管制进料检验设备点检调试（调机）初物检验生产模/治/检具维修工程变更实施管理不合格品区分及处置品质异常处理纠正与预防措施合理化改善活动/ 改善提案活动改善提案活动原价低减活动经费节约活动改善提案活动原价低减活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上的活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动在库低减活动经费节约活动改善提案活动生产效率向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理品质检讨会综合服务技术服务品质服务交货服务品质服务交货服务内部品质稽核（质量体系、管理审查、产品、过程审核）客户抱怨品质面纳期面技术面抱怨回复P1试装OKNG设变发行OKNG订单发行NGO生产组装OKNG报告报告报告报告价格议定合同/价格通知单作成技术要求设定正式图发行图面受理议价试作品检验标准类发行量产前工程监查实施及量产移行判定会（作业、品质、物料）NGOK检查客户确认检验测试入库管理进料检验厂商调查报价需求提出检查法确认检验测试设备整备人员规划/教育人力需求、召募训练规划签订合约/技术协议工程规划承制确认图面样品确认看板制作容器整备置场设定物流规划外注品管理原物料需求接收工程监查实施初物检验VA/VE 活动改善提案活动经费节约活动VA/VE 活动原价低减活动VA/VE 活动外设申请设备点检表发行初期特别管理实施工程变更管理客户确认设变发行人员规划确认NG图面或样件部品表受领部品外包开发进度管制表开发进度会议（跨功能小组）人员规划、教育开发日程计划标准类作成不具合检讨标准类受领QC 工程表修订标准类整备检查基准修订设变受领不具合集约检讨P2试装确认确认生产试作检查评价PFMEA 分析设备工程确认确认核准生准依赖书对模具/检具厂商评估报告核准核准交货手续受注检查试模条件设定OKP 0 试装OKNG客户确认(All Tool)工程能力调查标准整备检查基准修订标准类发行标准类整备工程整备作业要领书发行NGOKNGOK不具合集约检讨试作生产确认标准类发行物料管制整备看板修订容器确定物流确定置场确定人员教育训练考核及判定会设变受领设变品制作设变受领设变受领设变品打切规划标准类修订设变品品质规划标准类修订点检表修订PPAP 提交PPAP 提交工程整备客户确认设变受领设变受领订单审核综合检讨会试作确认设变品工程规划不合格点指摘生准依赖书受领模/检/治具修改开发日程确认样品制作原物料需求订购单提出通知厂商退货周生产计划提出退货受领售后服务生产计划接收领料作业钢材原材料检验O品质巡检（中物）制造能力分析终物确认入库检验入库管理储存管理出货检验包装交货管理OK 留下次生产做比较NGNGOKOKNG 确认和可行性分析工程变更需求的提出信息的接收试作品送样信息回复接收试作变更的效果确认NG停机变更的效果确认变更合格信息接收相关资料标准化相关资料的归档受控变更合格信息接收模具保养计划制作模具保养跨功能小组成立LAYOUT 规划部品表受领样品制作OK NG样品评价标准类受领NGOKNG核准客户提出要求时。

品质管理系统作业流程图

抱怨回复
核准报
报告报告报告
订单受领
受
控
文
件
的
签
模具整备
检治具及限度样品移交工程整备
检治具及限度样品签收
基准书整备现场巡检表整备及相
关表单整备
初期品质管控规划制程能力调查规划
量
产
管
理
订单评审
生产计划排程原物料需求计划原物料需求表提出
收作业员训练
人员整备
厂商品质管理（纳入检验） NG OK
OK
《人力资源管理程序》
《监视和测量装置管理程序》《测量系统分析(MSA)作业指导书》《统计技术控制(SPC)作业指导书》
NG 客户确认
OK
报告核准
送样资料签阅报告
新品PPAP送样资料送出不合格PPAP封面的接收
合格PPAP封面的接收
新
喷涂件取样检验
试模品判定（试模状况记录）
(MSA)量测系统评价 (SPC)初期制程能力研究
生产安排表提出
厂商交货管理储存管理入库管理备料管理
信息的接收回复客户
变更不合格信息接收试作品送样
变更合格信息接收
模/治/检具维修
需要工程变更时
NG 模/治/检具修改需要修改改模/治/检具结构
时
确认和可行性分析 OK
试作
NG 变更的效果确认
NG 首件检验
OK NG 巡回检验停机
制程能力检查
模具履历卡制作模具履历卡归档
机台、设备、设施安排
结
会
模具保养计划制作
（生产）QC工程表制作作业指导书归档受控
产品包装规范发行受控文件归档分发

品质管理系统流程图 (最新)

运输交付
客户服务
客户投诉
确认投诉信息,系统收集客户投诉信息并与相关部门沟通
针对客户所反映问题,确定临时纠正措施，及后续预防改善措施
采取与落实临时措施
现场查证问题的根本原因
评审措施可行性,效果确认
整理CAR报告
回复客户
NG mark
记录、隔离
record,insulate
记录、隔离
record,insulate
退供应商
拒收
置不合格区
nonconformity area
发出公司内部质量纠正预防行动报告单
特别采用是否要停产改善 NG 挑选/返工使用（供应商或生产挑选） YES 质量管理部/生
产制造部经理
停产
产品品质管理系统流程图
标准，或客户要求
零件（材料）
标准，或客户要求
来料
置待检区
IQC 检验
OK
入合格区
入原料仓
作业过程
装配（关键质控点）
IPQC 过程
OK
成品测试（关 OK 键质控点）
FQC 检验
OK
包装过程
OK OQC 包装检验
入成品仓
NG NG
NG
不合格标识
NG mark
不合格标识
分析原因并制订改善措
确认原因与 flow 异常处理流程 noncoformity management flow
验证改善结果 YES
关闭
此品质管理系统流程图目的：（1）、使最终产品符合各项要求，使顾客满意；（2）、使下一流程的工作可以不受影响地持续进行；（3）、及时对异常情况进行纠正改善使错误不重复发生。

品质管理工作流程图.2

NG
返包工单纠正预防措施单客诉处理单
客诉接收客户需求处理客诉调查客诉检讨
纠正措施
客诉处理单会议记录
客户满意度调查 OK
措施验证
品质主管
客诉处理单
结案
执行总监
客诉处理单
出货通知
NG
验证方案 OK
生管主管品质主管返工
订货单成品出货检验表
出货
OK
产品抽检
退货/维修办理入库
整理需维修返回退货QE组长Βιβλιοθήκη 维修老化调试 OK
QE组长
维修记录表
接收
QE组长
NG
产品检验报告
返包计划客诉
检查分析
生管主管品质主管 QE组长品质主管品质主管品质主管品质主管
IQC 组长出检验标准 QE组长 IQC 组长仓储主管
物料送检单
来料检验表验收入库单
办理入仓
是否特采
OK NG
生管主管仓储主管
办理退货
特采流程
执行总监生管主管
特采申请单
日产出计划首件生产
NG 首件确认 OK
IPQC 组长批量生产
首未件检查表
异常反应程序
品质主管
NG
每2H 巡检
OK
IPQC 组长
巡回檢查表
生产办理入仓
OK FQC 检验 NG 维修 NG
按不良品管制程序
仓储主管车间主管
成品入库单生产检验日报表
OK
产品抽检 NG
品质主管
OK
产品抽检记录表产品维修日报表纠正预防措施单
车间主管品质主管
纠正预防措
返工方案

品质工作流程规范表格模板

品质工作流程规范表格模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!品质工作流程规范表格。

流程名称，产品质量控制流程。

流程编号， QC-001。

用EXCEL做的质量管理系统1.0（通过AQL自动判定检验结果）

用EXCEL做的质量管理系统1.0（通过AQL自动判定检验结果）质量管理系统质量管理系统1.0：本期分享的作品主要包含以下五点内容：1.综合来料管理、巡检管理、供应商管理以及生产不良统计。

2.来料检验导入AQL功能，根据AQL表自动计算检验数量和判定物料是否合格。

3.支持巡检异常记录，根据记录查看改善前后图片对比。

4.巡检异常记录根据录入信息自动确认关闭状态。

5.生产项目各不良类型数量支持快速查看。

1、来料管理：点击主界面的“来料管理”按钮，系统自动进入来料管理的界面。

点击查询按钮可根据条件查看对应的物料。

鼠标选择物料后会自动显示对应物料的图片信息。

1.1 新增物料：点击新增物料按钮可打开新增物料的窗口，输入对应信息后点击“新增”即可。

1.2 物料信息修改：在列表框选择要修改的物料后点击“修改信息”按钮，自动弹出信息修稿的窗口，输入修改的信息后点击“修改”即可。

（注：物料编码不可以修改）1.3 物料检验：选择需要检验的物料后点击“物料检验”按钮，系统自动打开物料检验的窗口，输入对应信息后系统会根据AQL表自动判定检验结果。

1.3.1 AQL 表：AQL表可根据需要自行修改。

1.4 物料检验明细：选择物料后点击“查看明细”按钮（或鼠标双击）可查看物料的详细信息。

在列表框点击检验记录后，可查看对应的图片以及该记录的相关信息。

1.4.1 可通过明细窗口筛选显示时间段的数据。

点击“取消”按钮，则取消筛选。

在列表框选择检验记录后点击“删除”可删除对应的检验记录。

1.5 记录查询：点击“记录查询”按钮，可打开检验记录的查询窗口。

可根据条件或日期查询满足条件的所有记录。

1.6 删除物料：点击“删除物料”按钮，可删除选择物料在系统中的基础信息和所有检验记录。

2、巡检管理：点击主界面的“巡检管理”按钮可打开巡检管理的界面。

在巡检管理的界面点击“查询”按钮可查看满足条件的所有巡检记录。

鼠标选择巡检记录后可在右边对应巡检记录的异常现象和整改措施。

质量体系品质管理流程图(QC Chart)

返工/返修
分选
特采
报废
品质部跟进处理过程品质部确认后流入下工序或交付客戶
记录存档
1.9 纠正措施实施流程
不符合发生
分析不符合原因
提出纠正措施
对策是否可行 NO
YES 执行纠正措施
验证纠正措施 NG
OK 标准化
相关记录存档
1.10 预防措施实施流程
潜在不符合识别
分析不符合原因
提出预防措施
对策否可行 NO
品质部初步原因调查
品质部召集相关部门提出纠正预防措施
纠正预防措施
返回客戶确认
NG
OK
执行纠正预防措施
效果确认
NG
OK
结案/记录归档
1.8 不合格品处理流程
检验中或过程作业中出现不合格品
品质部对不合格品进行判定
NG
不合格品的标识
OK
流入下工序或交付客戶
纠正与预防措施
不合格品的隔离
确定不合格品的处理方式
NO
定期校准通知
校准失效
能否維修
YES
NO
报废
相关记录存档
1.12 产品标识流程
原材料进料检验
分类标识入库存放生产领用物料标识的维护与保存
生产自检制程抽检生产线目检或测试 QA检验状态标识标识入库出货检查确认标识相关记录保存
不合格品标识区分
隔离返工﹑返修﹑报废﹑特采
分类标识品质确认单独标识入库
目录11进料检验流程12来料品质异常处理流程13首件审查流程14制程异常处理流程15不良品修理流程16出货检验流程17客戶投诉处理流程18不合格品處理流程19纠正措施实施流程110预防措施实施流程111监视和测量装置控制流程112产品标识流程113內部质量体系审核流程

质量体系-品质管理流程图

科技有限公司
质量体系品质管理流程图
质量方针
质量第一，追求卓越；
以顾客为中心，提供一流服务。

质量目标
a）公司2010年产品总装产品一次交验合格率≥98%，b）公司2010年产品交期达标率≥98%，
c）公司2010年顾客满意度≥95分。

编制：品质部
日期：2010年10月20日
目录
1.1进料检验流程
1.2来料品质异常处理流程1.3首件审查流程
1.4 制程异常处理流程
1.5 不良品修理流程
1.6 出货检验流程
1.7 客戶投诉处理流程
1.8 不合格品處理流程
1.9 纠正措施实施流程
1.10 预防措施实施流程
1.11 监视和测量装置控制流程1.12 产品标识流程
1.13 內部质量体系审核流程。

品质管理体系流程图

内部检讨评价
特采承认
特采申请
出货通知
出货
产品出货
客户进料检查
出货
品质情报
客户抱怨
客诉接收
客诉接收确认
客户投诉及纠正预防措施
原因调查
品质情报的联络•传达
纠正对策
改善指示
不良分析•原因调查
发生•流出对策，改善对策的实施
效果验证防止再发生
对策书受理
对策实施效果的确认
防止再发生对策•标准化
管理评审
品质管理体系评价：过程改善、产品改善、资源提供
品质管理体系流程图
阶段项目品质方针客户
顾客关注
总经理
品质方针
品质目标
营销部
PMC部生管、仓库
采购
工程部
生产部
品管部
材料供应商
品质策划
品质目标
各部门品质目标设定
各部门品质目标计划作成•实施
样品检讨
设计信息•样
设计信息• 样
供应商开发 &采购单发行
技术检讨技术相关文件作成
新产品订单发行
产品出货计划组立生产计划部材采购
量产准备部材加工
量产部材支给
受入检查
OK
部品材料入库首件生产
NG
NG 量产 OK 组立生产工程检查
设备治具管理组立生产
首件品质检查
量测仪器管理制程巡检
工程外观检查
NG OK
完成品入库
OK
出货检查
NG
不合格处理
修理报废
不合格品处置
Hale Waihona Puke 品质检讨品质相关文件样品部材

品质管理体系流程图【打印版】

阶段
客户需求
设计开发
产品实现过程控制图
流程图客户销售部研发部生产部采购部
需求调研
评估评审
签订合同
生产评估
设计策划
设计输入
设计输出
设计输出评审
受控发放Biblioteka 设计验证样品确认产品推介采购订单
新产品确认试制
质管部
财务部供方
节点名称
客户需求沟通
顺流程
及市场调研
NG逆流程
不良处置流程产品要求实现
择并下采购订单
零部件加工单；采购计划；采购订单
生产部*、采购部
产
品实现
到货报检
外协外购
采购到货报检
生产和服务运作控制程序、
供方提供满足我司要求的产品，采购部核
实并安排送检
供方送货单；供方检验报告；材质证明；产品到货单
采购部
金工生产
IQC/IPQC 原材料库
采购检验、加工过程检验、
入库
施记录；8D报告
质管部*、销售部、研发部、生产部、采购部、财务部
报告确认
验证
系
统
评
估
/
持
顾客满意度调查
续
改
进
内审计划
内部审核
质量经济性报告
管理评审持续改进计划
内部审核
内部审核控制程序、纠正措施/预防措施控
制程序
审核各部门体系活动和结果的符合性，确保持续、稳定、有效的运行，为体系改进
终检记录；外协外购检验记录；检验通知单；不合格品处
置单；返工返修记录表
质管部*、采购部、生产部
、财务部

品质管理系统流程图

QC 教育
5.进料检测作业程序 6.不合格品管理程序 7.统计技术作业程序 8.生产管理作业程序 9.制程管制作业程序 10.模具管理作业程序 11.委外加工管制程序 12.特采管理程序
进料
备料
正式量产
首件检验
制程管制
不改
良善
原方
ห้องสมุดไป่ตู้
因案
调检
查讨
与与
分实
析施
13.成品检测作业程序 14.纠正与预防措施管理程序 15.运输、交货作业程序 16.包装、保存作业程序 17.仓储管理作业程序
纠正及预防
客户内部质量稽核
客户问卷调查
样品检验
送样确认
试产检讨（新产品发表会）
QCP控制计划
SOP作业标准建立
产品量
SIP检验标准建立
生产计划仪器校验物料采购 1.生产管理作业程序 2.供应商管理作业程序
量产
仪器校验
物料采购
2.供应商管理作业程序 3.检验量测与试验设备管理程序 4.教育训练管理程序
检验
OK
检验
NG
不合格
入库/出货
OK NG 报废
质量抱怨
售后服务
客诉处理 1.客户服务作业程序 2.客诉处理程序
质量抱怨
原因分析
不合格品处理
3.统计技术作业程序
3.统计技术作业程序追踪确认 4.内部质量稽核作业程序 5纪录管理程序 6.纠正与预防措施管理程序 7.文件及数据管制程序 8.文件标准制作标准
文件名称修订日期

企业管理表格品质管理E纵表格

企业管理表格品质管理E纵表格
责任者预定日期品管技术生产业务业务厂会
注：1 •顾客投诉分为口头投诉或书面投诉:
2. 处理计策应进行操纵;
3. 处理方法及结果应尽快反馈给顾客。

六E02顾客埋怨（退货）通知单
编号:
日期:
主管业务主办
顾客：
口里怨型号：数量：订单NO.
口0货
埋怨（退货）缘故及不良率公司应急措施
责任者
预定日期
防止再发计策
批号出货日期
出货单号
No. 日期;
A E03顾客投诉处理记录表
六E04客户埋怨处理表客户名称 □埋怨□退货
品名型号数量
交货批号出货日期出货单No.
项 U 内
容责任单位负责人
埋怨内容
公司应急措施
埋怨缘故及不& 率分
析
防止再发计策
埋怨处理意见
编号: 日期:
□急件 □
一般件
总经理:
主管: 品管: 主管: 营业经办:
损
失
估
计
讲明，1.客户埋怨意见反映单据以具体数字详细填写，内容不足表达时可另附文件;
2.客户有反映一定要处理并明确答复；
3.对疏失人员追究相应责任；
4.客户埋怨项U确实，应防止再发生。

A E05月份客诉统计表
月份出货（次〉客诉（次）客诉率
%
客诉顺位
客诉咨询题分类顺位前月比累计
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
会签部门。

品质管理系统图

3、依据《业务订单管理标准》进行订单的处理，整理确认相关资料信息，并形成《生产订单》
1、订购合同
2、客户订购单
3、报价单
4、内部业务订单
5、客人提供的文件、样板或者我司制作的客人确认样板
业务助理
1、合同不完善下单；
2、价格不明确下单；
3、文档及样板不清晰下单；
4、客户订单不清楚，想当然下单；
5、没有认真审核客户订单，下单信息（材质、尺寸、颜色、加工工艺及包装运输信息）错误
订单
生产施工单
1、
印
前工程白料裁切印
刷
工
程
折
页
工
序
骑
钉
工
序
胶
装
工
序
品质管理系统图
工序
管理项目
管理办法
管理资料
责任岗位
常见问题
接单
订单
1、客户类型；
2、合同管理
3、产品价格及结算方式
4、订单数量
5、订单交期
6、客户文档及样板
7、质量要求
8、订单工艺要求（材料、颜色、尺寸、表面处理、装订方式）
9、包装、出货及运输要求
1、依据《客户管理规定》对客户进行管理；
2、依据《合同管理规定》进行合同的签订；