pp2021品质管理系统规划与持续改善流程图
产品质量控制流程图 (全图)
流程说明：
1.采购员在新增或变更供应商时，须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403，
《变更控制程序》SMP-HR-0415，只有车间试用合格后才能评为合格供应商；
2.采购员在采购原辅料时，须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309；各部门、车
间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写《物料采购台帐》；
3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310，不合格原材料按照《不合格
品处理程序》SMP-HR-0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致；
4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。入库前固体桶装液体可卸至
待检区，槽车液体必须放行后才能卸车；
5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行；
6.车间领料每批须验看《原材料放行单》，底物和部分主要原料还要有质量部的质检报
告单；
7.换产品时，不用的零头（余料）须退库。退库程序参照《车间结退料管理规程》
SMP-HR-0212；
8.在库物料检查异常时，须反馈给质量部；
9.生产部应制订制程物料内控标准，化验室对制程物料检验出具报告单，工序间交料须
达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料；
10.制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施，并写出纠正预防报告交质量
部审核；
11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放行
审批通过后，仓库才能接收；
12.产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行；
13.销售应制订运输管理规程；
生产过程质量控制系统图
1、Cpk统计； 2、客诉/纠正 措是否落实； 3、5M1E核查， 问题汇总分析； 4、标准化审查； 5、过程关键参数 核查及Cpk分析。
IPQC确认
1、末件是否执 行/有记录； 2、末检数据与 首检/抽检是否 保持一致。
供应商管理
出货管理
人力资源
产品设计
工序内自检
生产计划
资源
过程负责人
风险与控制
过程/结果指标
首检数据库
wk.baidu.com
设备监督
物料计划
控制计划
统计技术 识别与运用
MSA
环境因素/危险源 识别/控制
不合格品控制
QCC
生产计划
FMEA
合理化建议
IPQC确认
1、批量漏检开 CAR； 2、严重不符合 产品质量要求， 要求工厂停产 改善。.
生产过程质量控制系统图
4M变更
过程控制 成本管理
工艺监督
风险与控制
资源
范围： 适用于工厂各工序生产准备至末检整个过程。
输入
输出
生产准备
调试
首检检验
批量生产中过程控制
末件检验
IPQC确认
1、物料计划是 否满足要求； 2、设备点检是 否执行/有效； 3、工序点检是 否执行/有效； 4、4M变更是否 识别，管理是否 到位； 5、治检具点检 是否执行/有效。
质量管理体系控制流程图
质量管理体系控制流程图
质量管理体系控制流程图是指在质量管理体系中，为了确保产品或者服务的质
量达到预期标准，所制定的一系列控制流程。该流程图清晰地展示了质量管理体系中各个环节的流程和控制要点，有助于组织和员工理解和遵守质量管理体系的要求，从而提高产品或者服务的质量。
以下是一个示例的质量管理体系控制流程图，用于说明质量管理体系中的各个
环节和控制要点：
1. 质量目标设定阶段：
- 确定质量管理体系的整体目标和指标。
- 制定质量目标和指标的测量方法和标准。
- 设定质量目标的时间范围和优先级。
2. 质量计划制定阶段：
- 根据质量目标，制定具体的质量计划。
- 确定质量计划的执行责任人和时间表。
- 制定质量计划的监控和评估方法。
3. 质量控制阶段：
- 进行质量控制的前期准备工作，包括设备校准、人员培训等。
- 对关键环节进行质量控制，包括原材料采购、生产过程控制等。
- 通过抽样检验、测试等手段，对产品或者服务进行质量检查。
- 对不合格产品或者服务进行整改和处置，确保符合质量要求。
4. 质量评估阶段：
- 对产品或者服务进行质量评估，包括内部评估和外部评估。
- 采集和分析质量数据，评估质量管理体系的有效性和改进方向。
- 根据评估结果，制定质量改进计划，并进行实施和监控。
5. 质量改进阶段：
- 根据质量评估结果和改进计划，进行质量管理体系的持续改进。
- 通过培训、沟通等方式，提高员工的质量意识和能力。
- 定期审查和更新质量管理体系，确保其持续有效性。
以上是一个简单的质量管理体系控制流程图示例，实际的质量管理体系控制流程图可能根据组织的具体需求和行业要求而有所不同。质量管理体系的控制流程图可以匡助组织和员工清晰地理解和遵守质量管理体系的要求，提高产品或者服务的质量，增强组织的竞争力。
质量管理体系控制流程图
质量管理体系控制流程图
质量管理体系控制流程图是指用图形化的方式展示质量管理体系中的各个环节
和流程，以便于全面了解和掌握质量管理体系的运作流程和关键要素。该流程图可以帮助组织建立和改进质量管理体系，确保产品或服务的质量符合标准和客户要求，提高组织的竞争力和持续发展能力。
以下是一个示例的质量管理体系控制流程图，用于说明质量管理体系的主要流
程和控制要点：
1. 质量目标设定阶段：
- 确定质量目标和指标；
- 制定质量政策和质量目标；
- 分析和评估现有质量管理体系的有效性。
2. 质量计划制定阶段：
- 制定质量计划，包括质量控制计划、质量检查计划等；
- 确定质量控制点和检测点。
3. 质量控制执行阶段：
- 进行质量控制活动，包括质量检查、测试、验证等；
- 记录和汇总质量数据。
4. 质量控制结果分析阶段：
- 对质量控制结果进行分析和评估；
- 发现问题和风险，并制定相应的改进措施。
5. 质量改进阶段：
- 制定质量改进计划；
- 实施质量改进活动，包括过程优化、技术创新等；
- 持续改进质量管理体系。
6. 质量审核和评估阶段：
- 进行内部和外部质量审核；
- 对质量管理体系进行评估和认证。
7. 绩效监控和持续改进阶段：
- 监控质量绩效指标，包括产品质量、客户满意度等；
- 持续改进质量管理体系，提高质量管理水平。
以上流程图仅为示例，实际的质量管理体系控制流程图会根据组织的具体情况
和要求进行调整和完善。在实际应用中，还可以根据需要添加更多的环节和流程，以确保质量管理体系的全面性和有效性。
质量管理体系控制流程图的编制和使用需要注意以下几点：
生产质量管理流程图
生产质量管理工作流程图
生产质量管理工作流程图
INTACA
INTACA
INTACA
✧ 产成品进行质量检验 标准
✧
产品质量检验报告
执 行情况汇 报
重点
生产质量检验标准
✧ 质量管理部进行年度质检总结报告 1个工作日 ✧ 报生产总监审核，并提出自己的意见和建议 1个工作日
✧ 报总裁批
✧
质量管理部按照质量检验执行情况及总裁审批意见修订公司质量检验标准 5个工作日
标准 ✧ 管理评审纪要 ✧
形成受控文件
公司质量管理体系流程图汇总(ppt 35页)
是 发文
文档员依据编号规 定进行监督检查
质量经理规范编号 形成文件
文件申请表
质量经理组织调 查
确认申请
否 是否通过 是
文档员将文件交 由相关人员修订
修订后的文件
文档员登记文件，加以 分类控制、存档
硬拷贝
电子媒体
发放各部门使用 文件
文件修改申请
文档员将修订后的 文件发至各部门
存档
C-06-002-003
修正质量管 理体系文件
质量管理 体系文件
各部门执行 质量管理 体系文件
各部门根据执行 提出反馈 意见
总裁
总裁批准质量体系文件 发布实施日期
技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程
质量体系实施程序-1
技术质量部
质量经理编制 实施计划和体系
文件发放清单
总经理审批
质量体系 实施计划
否 是否同意
是
文件管理人员将体系 文件发放至各部门
C-06-002-002-001 各部门
体系文件 实施计划
总经理对体系文件组织 宣贯和培训
质量经理根据实施需 二级发放体系 文件清单 质量体系 实施计划
总经理审批 否
总经理是否通过 是
C
内部质量 审核报告
存档
总裁
A
技术质量总监批准
是 是否同意
品质管理流程图大全
供应商品质控制管理流程图
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
N NG OK
NG
OK
IQC IPQC
QE/IQC 工程师
供应商
IQC 工程师
IQC 工程师
IQC 工程师
IQC 工程师
来料检验规范书 IQC 来料不良检测报告 IPQC 巡拉作业指导书
试验报告
品质异常联络单
改善处理报告
品质异常联络单
品质异常联络
单
IQC 检验中发现的来料异常 生产中发现的来料异常 试验中发现的来料异常
跟进回复结果 跟进改善结
结案
提出处理对策
知会采购部
继续跟进供 应商回复
管理流程图责任单位相关文件及表单
NG OK
IQC
研发部/工程部
QE
相关部门
相关部门
IQC
仓库
试验申请单
试验报告
MRB会议
MRB会签单
限期改善通知书
标识贴纸
MRB会签单
相关试
相关部门决定
让步接收
仓库入仓贴
黄
色
标
签
贴
兰
色
标
签
贴
红
色
标
签
需做试验的物料研发工程试验物料
试验结
制造下机加工使用退货
置
退
货
区
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
OK NG
OK
工程部、研发部
QE QE
品质部
制造部、资材部
样机评审报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
试验报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
生产计划表
制 定 审 核 核 准
相关试验
工 程 样 机 开 发 样 机 试验结果
知会相关部门
生产量产
质量控制流程图
质量控制流程图
质量控制是企业生产和服务过程中的重要环节，它涉及到产品和服务的质量标准、质量检验、质量控制和质量改进等方面。质量控制流程图是一种图形化的表达方式，用于展示质量控制的流程和步骤，以便于员工理解和执行。
以下是一个典型的质量控制流程图示例：
1. 定义质量标准：
在质量控制流程中，首先需要明确产品或服务的质量标准。这可以通过市场
需求、客户要求、行业标准等进行定义。质量标准的制定需要考虑产品的功能、性能、可靠性等方面。
2. 制定质量检验计划：
在质量控制流程中，质量检验是一个重要的环节。制定质量检验计划包括确
定检验的时间、地点、检验方法、检验设备等。质量检验计划需要根据产品特性和质量标准来制定。
3. 进行质量检验：
根据质量检验计划进行质量检验。质量检验可以包括原材料的检验、生产过
程的检验和最终产品的检验等。检验的内容可以包括尺寸、外观、功能、性能等方面。
4. 记录和分析检验数据：
在质量控制流程中，需要记录和分析检验数据，以便于评估产品的质量状况。记录检验数据可以通过检验报告、检验记录表等方式进行。分析检验数据可以帮助发现质量问题和改进产品质量。
5. 采取纠正措施：
如果在质量检验中发现了质量问题，需要采取相应的纠正措施。纠正措施可
以包括修复不合格产品、调整生产工艺、培训员工等。纠正措施的目的是消除质量问题，确保产品符合质量标准。
6. 进行质量改进：
在质量控制流程中，质量改进是一个持续的过程。通过分析质量问题和改进
措施的效果，可以不断改进产品的质量。质量改进可以包括优化生产工艺、改进产品设计、提高员工技能等方面。
产品质量控制流程图 (全图)
产品质量控制流程图 (全图)
一、引言
在当今市场竞争激烈的商业环境中，产品质量是决定企业成功与否的关键因素。一套科学、严谨的产品质量控制流程，不仅能确保产品满足客户需求，还能匡助企业降低成本、提高效率，从而在竞争中脱颖而出。本文将详细介绍产品质量控制的全流程，以匡助企业全面了解并优化自身的质量控制体系。
二、原材料质量控制
供应商选择与评估：评估供应商的资质、生产能力、质量管理体系等，确保供应商符合企业的质量要求。原材料检验：对进厂的原材料进行质量检验，确保原材料质量合格。原材料存储：合理规划原材料的存储环境，防止原材料损坏或者变质。原材料追溯：建立原材料追溯体系，确保原材料来源可追溯。供应商质量改进：定期与供应商沟通质量反馈，促进供应商持续改进。
三、生产过程质量控制
作业指导书制定：制定详细的生产作业指导书，明确生产过程中的质量控制要点。过程检验：在生产过程中进行质量检验，及时发现并处理不合格品。设备维护与校准：定期对生产设备进行维护和校准，确保设备处于良好状态。生产环境控制：保持生产环境的卫生、温度、湿度等符合要求。生产员工培训：定期对生产员工进行技能和品质意识培训。
四、成品检验
抽样检验：按照规定的抽样方案对成品进行抽样检验。性能测试：对成品进行各项性能测试，确保产品性能符合要求。外观检查：检查成品外观是否符合要求，无明显缺陷。不合格品处理：对不合格成品进行标识、隔离和处置。成品合格判定：根据检验结果判定成品是否合格，出具检验报告。
五、包装运输质量控制
包装材料选择：选择合适的包装材料，确保产品在运输过程中不受损伤。包装设计：设计合理的包装结构，提高产品的抗震、抗压性能。
品管部主要工作流程图
1.品质控制流程图
2。来料检验流程图
3.来料品质异常处理流程图
4。首件检验流程图
5.制程异常处理流程图
6.不良品修理流程图
7.出货检验流程图
10.纠正措施实施流程图
11.预防措施实施流程图
12。监视和测量装置控制流程图
13.产品标识流程图
质量改进流程图
质量改进流程图
质量改进是企业中至关重要的一项工作，通过对流程进行改进和优化，能够提高产品和服务的质量，满足客户的需求，从而增强企业的竞争力。下面是一个质量改进流程图，以帮助您更好地理解和应用质量改进工作。
一、问题识别
在质量改进流程中，首先需要明确存在的问题。问题的识别可以通过市场调研、客户反馈、内部评估以及持续改进的观察等方式进行。在流程图中，问题识别环节可以表示为一个“问题报告”的步骤。
二、问题分析
问题识别之后，需要对问题进行分析，找出问题产生的原因。问题分析可以采用多种方法，如鱼骨图、五力分析、流程图等。在流程图中，问题分析环节可以表示为一个“问题原因分析”的步骤。
三、制定改进计划
在对问题进行分析之后，需要制定相应的改进计划。改进计划应该具体、可行，并制定相应的时间表和责任人。在流程图中，制定改进计划环节可以表示为一个“改进计划制定”的步骤。
四、改进实施
改进计划制定完成后，需要将其付诸实施。改进实施的过程中，需
要明确改进的目标和方法，并逐步进行。在流程图中，改进实施环节
可以表示为一个“改进实施”的步骤。
五、效果评估
改进实施之后，需要对改进效果进行评估。通过评估，可以了解改
进的效果是否达到预期的目标，并对改进计划进行必要的调整和优化。在流程图中，效果评估环节可以表示为一个“改进效果评估”的步骤。
六、持续改进
质量改进是一个不断迭代的过程，需要持续关注和改进。通过对反
馈信息的收集和分析，可以找到新的问题，并制定相应的改进计划。
在流程图中，持续改进环节可以表示为一个“持续改进”的步骤。
质量改进流程图
问题反馈表装配车间派工单生产部报告单销售部客户满意度调查表产品质量不合格
保全车间
操作人员使用不当将培训内容列出
生产部
产品质量问题/外购件联系厂家产品本身缺陷事故超过两次
采购部确定问题愿因列入供应商能力调查表1由一级供应商列为二级
2由二级供应商除名
安装问题
不合格
产品质量问题/设计缺陷合格
生产部纠正预防措施要求表技术部纠正预防措施要求表生产部落实改进方案各车间各部门备份生产测试质检科设计开发验证报告各部门存档提出问题设计计划书
工序工艺因素
工艺工序问题落实各工序合格品
质检部按照不合格控制程序人为因素落实到个人
设备因素生产部设备改进计划技术科设计改进计划书生产部
安装人员问题设备不足车间报告生产部采购计划供应部
技术部
个人问题生产部问题反馈表保障部/处理意见
质量管理工作流程图
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；仓管员/检验员查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；检验员
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；
检验员
合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；
检验员
品管主管
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，
退货处理；检验员
仓管员
知会米购部：与米购部沟通该供应商提供该批次产品的问
题；
品管主管
采购员
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；
检验员/仓管员入仓：仓库接到送检单，安排入仓；仓管员
存档：所有文件检验记录存档
检验员《送检通知单》
《产品检验报告》
《产品检验报告》
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》
《供应商每批供应记录表》《送检通知书》
《原材料检验报告》
《每月原材料质量统计》
质量管理部：进料工作流程图
原料投产：原料投入生产; 生产部《原料投产单》
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标;
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。现场QC
现场QC
品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
生产部
检验员
检验员/仓管员
检验员
《车间清洗消毒记录》
《车间品质控制检查记
录》
质量管理流程图
质量管理员和体 系主管审核
否 是否批准修改内容 是
质管部门经理审批
否 是否批准 是
质量管理员组织使用 部门和质管部会签
修改后的文件
质量体系主管 审核
是 是否同意进行修改
否 结束
质量管理员填 写文件更改通
知单
文件更改通知单
文件是否换版
否
是
文件使用部门 填写质量体系
文件登记表
质量体系文件登记表 文件发放、回收登记表
是否批准
否
是
上报总经理审核
总经理是否批准 否
是 每次内审，质量管理 员提前一星期向接受 审核部门发放内审计
划
审核前质量体系主 管召开内审员会议
质量管理部经理召 开由中层领导参加
的内审前会议
质量管理员汇总核 查记录表交质量体
系主管
质量管理部经理召 开内审后会议，通
ห้องสมุดไป่ตู้报内审情况
质量体系主管完成 内审整改清单或不
使用过程中是 否 否需要修改
是
使用部门提出文件 更改申请并提交
质量体系主 管审核
使用部门继续 执行文件
文件更改申请表
B
提交总经理审批
使用部门以旧文 件换新文件
否
是否同意修改
是
B
质量体系文件的建立和更新控制（2）
文件编制（使用）部门
产品质量问题解决与改进流程图
产品质量问题解决与改进流程图解决和改进产品质量问题是一个关键的过程，对于企业的长期发展
至关重要。本文将介绍一个典型的产品质量问题解决与改进的流程图，帮助企业更好地管理和解决质量问题。
第一步：问题发现
在这个阶段，通过不同的途径，如消费者反馈、内部质量监控、市
场调查等，发现产品质量问题的存在。此时，需要建立一个问题发现
的机制，确保问题能够及时被捕捉。
第二步：问题分类
一旦问题被发现，需要将其进行分类，以便更好地进行后续的处理
和改进。问题分类可以按照不同的标准进行，如问题的性质、问题的
严重程度等等。分类有助于将问题进行优先级排序，以及将问题分配
给负责的团队成员。
第三步：问题分析
在问题分析阶段，团队需要对每个质量问题进行详细的分析。分析
的目的是找出问题的根本原因，而不仅仅是处理表面上的症状。常用
的问题分析工具包括鱼骨图、5W1H分析法等等。通过问题分析，团
队可以找到导致质量问题的关键因素，并制定相应的改进方案。
第四步：改进措施制定
在问题分析的基础上，团队需要制定具体的改进措施。改进措施应该针对问题的根本原因，具有可行性和可执行性。团队可以利用质量工具和技术来支持改进措施的制定，如PDCA循环、流程图、统计分析等。确保改进措施的有效实施是关键。
第五步：改进实施
改进实施阶段是将制定的改进措施付诸实践的阶段。在这个阶段，团队需要制定实施计划、分配任务，并确保计划得以落地。同时，也需要建立一套监控和反馈机制，以便及时发现和解决改进过程中的问题。
第六步：效果评估
在改进措施实施一段时间后，需要对改进效果进行评估。这可以通过质量指标的分析和监控来实现。评估的目的是确保改进措施的有效性和可持续性，为后续的质量管理提供参考和借鉴。
质量管理体系过程流程图
确定过程边界
明确流程图的范围和边界，确定所要描述 的过程或系统的起点和终点。
收集信息
收集关于过程或系统的相关信息，包括各 个步骤的名称、顺序、输入和输出等。
绘制流程图
根据收集到的信息，开始绘制流程图的各 个元素，包括方框、箭头、连接线等。
确认与审核
对所绘制的流程图进行审核和确认，确保 其准确性和完整性。
质量管理体系与环境管理体系的整合需要关注组织在生产、加工、运输、储存和销售等环节对环境的 影响，以及采取必要的措施控制这些影响。
通过整合两个体系，组织可以更好地管理其业务流程，提高资源利用效率，减少对环境的负面影响。
与职业健康安全管理体系的整合
职业健康安全管理体系旨在确保组织 在生产、加工、运输、储存和销售等 环节遵守相关法规和标准，保障员工 和相关方的健康与安全。
02
03
提高客户满意度
通过确保产品和服务的质 量，提高客户满意度和忠 诚度。
降低成本
减少因质量问题导致的退 货、维修和投诉等成本。
增强企业竞争力
提高产品质量有助于企业 在激烈的市场竞争中获得 优势。
质量管理体系的国际标准与发展
国际标准
如ISO 9001质量管理体系是国际上广泛认可的标准。
发展历程
ISO 9001标准自1987年首次发布以来，经历了多次修订和完 善，以适应不断变化的市场需求。
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S/QA(Q 制程中检
PP2310-2 验 抽作 样业 计程 划 0P1P309- 与检验规 0P1P309- QC工程表
0P4P&31015- 仪器使用
01
说 产明 品书 鉴别
PP208-1 与 成追 品溯 管作 制
PP210-3 (品终质检记)作录业
PP216-1 管 仪理 器作 管业 理
PP211-1 作业程序
程 制序 程管制 PP209-1 作 制业 程程 设序 备 PP209-2 管 模理 治作 具业 管 PP209-3 理作业程
IQC 客户财产 管制作业
PP207-1 程序
进料管理 PP210-1 作业程序
供应商管 理作业程 PP206-2 序
PP206-3 委 供外 应加 商工 送样管理作业程序
PP206-4 管 制理 程作 中业 (检
（附图一）
规划作业流程 持续改善循环
P（条文、规划责任者 与制修订内容）
版 本: 第 四 版 品 质 规 划作 业 程 序
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
品质管理系统规划与持续改善流程图
D （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
A （资料分析/改善措施）
2.系统文件制、修订
发行、回收作业 3.人力资源管理作业
1.品质管理系统之 5.1~5.6
S
7.1
规划
管理者责任
4.1~4.2
产品实现之规划
经营者/管理代表
品质管理系统规划
权责单位
5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 权责单位
管 职 系 品 客 管 4.2文件化要求 4.1
理责统质户理
· · · ·一
审权规政导承 记作程品 般
查限划策向诺 与 沟 通
10.入库及 仓储管理
7.5.4/7.5. 5/4.2.4 仓库 仓储管理 PP215-1 作 品业 质程 记序 录 PP216-1 管 客理 户作 财业 产 PP207-1 管制作业
11.交货 与服务
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司
文件编号：PP202-1
第7页
版 本: 第 四 版
品 质 规 划作 业 程 序
A4
A1 / A2 / A3 / A4 ©
（附图一）
规划作业 流程 持续 改 11善.交循货环与 服务作业
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任
D
任者与制修订内容) （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
8品.4管/4/.2权.4 责单位 PP214-1 PP220-1 PP216-1 PP214-3
持续改善 作统业计程技序术 应品用质作记业录 管客理户作抱业怨 处理作业
5.5.3/4.2. 4管理代 表/权责 品质会议 PP201-1 沟 品通 质作 记业 录 PP216-1 管理作业
8.2.2/4.2.
4管理代 表/内稽 内部品质 PP217-1 稽 品核 质作 记业 录 PP23167-1 管理作业 01 内部
14.管理 审查会
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司
A2
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
A （资料分析/改善措施）
12.品质检 讨会议
13.内部稽 核作业
7.5.5/8.2/ 4.2.4 仓库/营业包（装生运管搬） PP215-2 与交货管
业 客程 户序 服务 PP219-1 管 品理 质作 记业 录 PP216-1 管 客理 户作 抱业 怨 PP214-2 处理作业
PP218-2 PP216-1
管理审查 作业程序
品质政策 与品质目 标管理准 则
教育训练 作业程序
认定资格 所需要之 教育训练 基准
品质记录 管理作业 程序
4.接受订 单、合约 审查与客 户沟通作 业
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司 文件编号：PP202-1
（附图一）
规划作业流程
持续改善循环 4.接受订单、合约审
PP214-1 防措施作
工作环境 PP209-4 管理作业
特殊制程 PP209-5 确认方法
作业程序
品质记录 管理作业 PP216-1 程序
PP30901
PP30902
QC工程表
作业指导 书
8.制程检 验作业
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司
文件编号：PP202-1
第6页
版 本: 第 四 版
品 质 规 划作 业 程 序
录业序质 要
管指书手 求
制导
册
书
8.1 量测分析与改善 之规划
权责单位
6.1~6.4 资源管理
经营者/管理代表
6.4 6.3 6.2 6.1
工设人资
作施力源
环
资提
境
源供
工务
总经
副总
理
文管中心 文件管制
第3页
2.系统文件制、修订 发行、回收作业
查与客 5.采购作
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司 文件编号：PP202-1
PP210-2 验 成)品作管业制程
PP210-3 (品终质检记)作录业
PP23160-1 管 抽理 样作 计业 划
01
与检验规
管理代表/权责单位
持续改善 PP214-4 作业程序
PP220-1 PP216-1
统计技术应用作业程
品质记录 管理作业 程序
A1
8.5.1/8.5.
©
2/8.5.3/4. 矫正与预
（附图一）
规划作业 流程 持续 改 8.制善程循检环 验与品质
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任
D
任者与制修订内容) （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
制程品质 PP214-2 异常处理
程序
持续改善 PP214-3 作业程序
PP214-4 PP216-1
客户抱怨 处理作业 程序
合约审查 作 样业 品程 试序 作 承 客认 户作 抱业 怨 处 客理 户作 服业 务 管 品理 质作 记业 录 管理作业
7.4/4.2.4 采购 PP206-1 PP206-2 PP206-3 PP206-4 PP216-1
采购管理 作 供业 应程 商序 管 理 供作 应业 商程 送 样 委管 外理 加作 工 管 品理 质作 记业 录 管理作业
A3
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
A （资料分析/改善措施）
5.6/4.2.4 管理审查 PP201-1 作 品业 质程 政序 策 PP201-2 与品质目
理 品准 质则 记录 PP216-1 管理作业
15.持续改
8.5.1/4.2.
善与效果
4管Baidu Nhomakorabea代
确认
表/权责 持续改善
PP214-4 作 统业 计程 技序 术
S
Y
PP220-1 应 内用 部作 品业 质
N
PP217-1 稽 管核 理作 审业 查
PP201-1 作 品业 质程 记序 录
PP216-1 管理作业
第9页
©
8.5.1/8.4/ 4管.2理.4代表 /权责单 持续改善 PP214-4 作统业计程技序术 PP220-1 应品用质作记业录 PP216-1 管理作业
品质记录 管理作业 程序
A2
A3
A4
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
A （资料分析/改善措施）
©
异常处理 作业
质 9.包异装常、处终检与品 理作业
7.5.5/4.2.
4制造(生
产)
包装运搬
PP215-2 与交货管
业 品程 质序 记录
PP216-1 管理作业
8.2.3/8.2.
4IP/4Q.2C./4PQ
文件编号：PP202-1
第8页
版 本: 第 四 版
品 质 规 划作 业 程 序
（附图一）
规划作业 流程 持续 改 14善.管循理环审 查会
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任
D
任者与制修订内容) （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
© 8.5.1/8.4/ 4.2.4 持续改善 PP214-4 作统业计程技序术 PP220-1 应品用质作记业录 PP216-1 管理作业
6.进料检 验作业与
品质异常 处理作业
7.5.4/7.4. 3/4.2.4
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
A （资料分析/改善措施）
8.5.1/8.4/4.2.4
7.制造(生 产)作业
6.3/6.4/7. 5.2/7.5.3/ 4.2.4
制造(生 产)维修 产品鉴别 PP208-1 与追溯作
6.进料检验
©
作异业常与处品理质作
业
第5页
确认
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司
文件编号：PP202-1
版 本: 第 四 版 品 质 规 划作 业 程 序
（附图一）
规划作业 流程 持续
改善循环
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任
D
任者与制修订内容) （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
P（条文、规划责任者 与制修订内容）
第4页
版 本: 第 四 版
品 质 规 划作 业 程 序
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
品质管理系统规划与持续改善流程图
D （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
A （资料分析/改善措施）
查与客户沟通作业 5.采购作业
7营.2业/4（.2.生4 管） PP203-1 PP203-2 PP214-3 PP219-1 PP216-1
4.2.3/4.2.4
文管中心/ 权责单位
PP202-1 PP205-1
PP205-2 PP205-3 PP216-1
品质规划 程序
文件与资 料管制作 业程序
外来文件 管制作业 程序
工程资料 管制作业 程 品序 质记录 管理作业
5.3/5.4/6.
人2/4事.2主.4办 人/权责单
PP201-1
PP201-2 PP218-1
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司 文件编号：PP202-1
（附图一）
版 本： 第 四 版 品质规划作业程序
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
规划作业流程 持续改善循环
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任者与制修订内容)
D
（C查
(适用条文、执行单位与文件) 核）
（资料分A析/改善措 施）