品质管理系统流程图

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IATF16949品质管理体系流程图

TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序
TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。

品质体系的一般架构

品质体系的一般架构图中各缩写词含义如下：QC：Quality Control 品质控制QA：Quality Assurance 品质保证QE：Quality Engineering 品质工程IQC：Incoming Quality Control 来料品质控制LQC：Line Quality Control 生产线品质控制IPQC：In Process Quality Control 制程品质控制FQC：Final Quality Control 最终品质控制SQA：Source (Supplier) Quality Assurance 供应商品质控制DCC：Document Control Center 文控中心PQA：Process Quality Assurance 制程品质保证FQA：Final Quality Assurance 最终品质保证DAS：Defects Analysis System 缺陷分析系统FA：Failure Analysis 坏品分析CPI：Continuous Process Improvement 连续工序改善CS：Customer Service 客户服务TRAINNING：培训一供应商品质保证（SQA）1.SQA概念SQA即供应商品质保证，识通过在供应商处设立专人进行抽样检验，并定期对供应商进行审核、评价而从最源头实施品质保证的一种方法。

是以预防为主思想的体现。

2.SQA组织结构3.主要职责1）对从来料品质控制（IQC）/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合，把结果反馈给供应商，并要求改善。

2）耕具派驻检验远提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。

3）定期对供应商进行审核，及时发现品质隐患。

4）根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段，推动其品质保证能力的提升。

5）根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、对投宿反应速度及态度对供应商进行排序，为公司对供应商的取舍提供依据。

品质保证体系图

⑤生产技术
规格变更申请审核
NG 问题点提报
开发可行性确认
OK
成本分析估价
报价
NG 议價
接收
项目資料確
定發起会議
Q-PM-2-18001 订单评审管理程序
Q-TD-3-18004 产品设计管制作业规
范
②客户讯息說明 ②客户开发大日程表 ②设计目标/可靠性和质量目标
項目啟動會議 ②APQP小組職責明細
試作品備料
模具外包准备
①-1
Q-PM-2-18003 生产件批准管理
程序
Q-TD-218001FMEA 潜在失效模式及后果分析程
序
Q-TD-218003工程变更管理程序
材料提樣
模具开发试作
Q-TD-318006试作初物确认作业规
Q-TD-218002控制计划管理程序
工程图, 检查基准书
①-1
Q-PD-218001生产计划控制程序QQA-2-18001 监视和测量设备控制程序
表单编号：S-QA-4-18009
第 2 页，共 3 页
版本/版次：A/0
区
客户
分
反
馈
稽
核
/
矫
NG
正
客户确认
措
OK
施
①销售
②项目管理部
③设计及设计品保部
④工程部
⑤制造部
⑥质量部 ②
NG 問題點解析對策
变更申请传递
品质保证体系图
核准
审核
制定
区分
客户
①销售
②项目管理部
③设计及设计品保部
④工程部
⑤制造部
⑥质量部

《品质管理系统》课件

建立有效的激励机制，鼓励员工积极参与品质管理，提高工作积极性和工作效率。
物料管理
物料验收
对进厂的原材料、零部件进行严格检验，确保符合品质物料标识清晰、堆放整齐，防止混料、错料。
物料追溯
建立物料追溯体系，对不合格品进行追溯和处理，防止问题扩大。
设备管理
设备维护保养
定期对生产设备进行维护保养，确保设备处于良好状态。
设备校准
对关键设备进行定期校准，确保设备的准确性和可靠性。
设备更新改造
及时更新改造老旧设备，提高生产效率和品质稳定性。
方法管理
1 2
工艺流程优化
不断优化生产工艺流程，提高生产效率和品质稳定性。
作业指导书制定
制定详细的作业指导书，明确各项操作标准和要求。
品质改进的绩效评估与反馈
设定绩效指标
根据改进目标和方案，设定可衡量的绩效指标。
绩效评估
数据收集与分析
收集相关数据，运用统计分析技术进行评估和分析。
将实际绩效与预期目标进行比较，评估改进的效果。
02
01
反馈与调整
根据绩效评估结果，及时反馈并调整改进方案，确保持续改进的实现。
04
03
05 品质管理的实践案例
品质改进的实施步骤
识别问题分析原因制定解决方案实施改进评估效果
通过收集数据、客户反馈和内部审查，确定需要改进的问题。
运用上述方法和工具，深入分析问题的根本原因。
基于原因分析，制定针对性的改进措施和方案。
确保方案的有效执行，并对实施过程进行监控和调整。
对改进后的效果进行评估，确保改进目标的实现。
品质管理的原则与目标
原则

管理信息系统数据流程图详解PPT

02
它通过图形符号将系统中的数据流、数据存储、数据处理和数据源等元素进行抽象表示。
数据流程图的作用
描述系统功能和数据处理流程
数据流程图能够清晰地展示系统中的数据处理流程，帮助理解系统的功能和运作方式。
发现和解决系统问题
通过绘制数据流程图，可以发现系统中的瓶颈、冗余数据处理等问题，为优化系统提供依据。
系统设计
基于数据流程图，可以进行系统架构设计、数据库设计、功能模块划分等，确保系统能够满足业务需求。
系统实施与测试阶段
编码实现
开发人员根据数据流程图进行编码实现，确保系统功能与数据流程图一致。
系统测试
通过数据流程图进行测试用例设计，对系统的功能和数据流进行全面测试，确保系统质量。
系统运行与维护阶段
数据流程图是团队之间沟通的桥梁，有助于不同背景和专业的人员理解系统的数据需求和逻辑。
简化分析
需求明确
通过数据流程图，可以对系统进行简化分析，快速识别出数据流的关键路径和瓶颈。
数据流程图能够明确地表达数据处理和数据流动的需求，为后续的系统设计、开发和测试提供依据。
数据流程图的缺点
手工绘制
外部实体表示数据流程图中的数据来源和数据去处，通常用矩形表示，标明实体名称和描述。
例如，客户、供应商、银行等都可以作为外部实体。
数据流
数据流表示数据在系统中的流动路径，通常用箭头表示，标明数据流名称和描述。
数据流描述了数据的传递过程，包括数据的输入、处理和输出。
处理逻辑
处理逻辑表示系统对数据的处理过程，通常用圆圈表示，标明处理逻辑的名称和描述。
06
管理信息系统数据流程图的发展趋势与展望
发展趋势

品质保证体系流程图

认
N
样件
Y
确认
实验确认 N
Y
工程图样确认
设计变更
N Y
实施变更
确认产品和过程特殊特性
确认新设备、工装
确认量具和试验设备
①检测报告
②试验报告 ③工装设备清单 ④产品/过程特殊特性清单 ⑤量检具试验装备清单
①《产品设计开发策划管理程序》 ②《产品和过程更改程序》 ③《事态升级管理办法》 ④《FMEA管理办法》
顾客
N 顾客
Y
品质体系保证图
总经理
财务控制部技术开发部生产管理部质量保证部
供方
①外来文件评审记录序》 ②纠正预防措施计划表 ③略：按文件输出
输出文件
①《产品设计开发策划管理程序》
②编《制生：产过程控制程序》
③《采购管理程序》 ④《工装管理程序》
⑤审《核设：备管理程序》
⑥《人力资源管理程序》 ⑦《检验测量设备控制程序
供方
②产品/过程特殊特 ①《产品设计开发策划管技
性清单
理程序》
术
③DFMEA ④样件控制计划
②《FMEA管理办法》
开
③编《制产：品安全与责性与责发
⑤产品设计草图任管理办法》
部
⑥产品标准 ⑦设计评审记录
审核：
批准：
输出文件
关联文件
主责部门
二、
产品设计和开发
2/7
文件编号:J
版本号:
批量生产 /顾客反馈
②产品图纸 ③检查基准书 ④作业指导书 ⑤控制计划 ⑥包装作业指导书 ⑦各工序作业、检
查记录
顾客不良反馈
合格品发运售后/服务

不合格品控制程序及处理流程图

不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。

为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

各部门职责一.质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。

定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

对过程品质异常之分析与改善要求。

对修理、返工作业方式定义。

其他部门负责履行本部门的职责予以协助。

不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。

品质管理系统流程图

客户问卷调查
文件名称质量管理系统流程图文件编号修订日期销售技术品管pmc制造单位相关文件销售接单合约审查新产品规格订定送样确认备料1
文件名称修订日期
单位
质量管理系统流程图
版本 A
文件编号
销售
流程
技术
品管
采
购
计划
制造单位相关文件
1.合约审查作业程序 2.文件及数据管制程序 3.供应商管理作业程序 4.新产品开发及导入程序
客诉处理 1.客户服务作业程序 2.客诉处理程序
质量抱怨
原因分析
不合格品处理
3.统计技术作业程序
3.统计技术作业程序追踪确认 4.内部质量稽核作业程序 5纪录管理程序 6.纠正与预防措施管理程序 7.文件及数据管制程序 8.文件标准制作标准
纠正及预防
客户内部质量稽核
销售接单
产品规划
合约审查新产品规格订定
新产品试作
原物料订购
进料检验
客户来样试作检讨
样品检验
送样确认
试产检讨（新产品发表会）
QCP控制计划
SOP作业标准建立
产品量
SIP检验标准建立
生产计划仪器校验物料采购 1.生产管理作业程序 2.供应商管理作业程序
进料
备料ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
正式量产
首件检验
制程管制
不改
良善
原方
因案
调检
查讨
与与
分实
析施
13.成品检测作业程序 14.纠正与预防措施管理程序 15.运输、交货作业程序 16.包装、保存作业程序 17.仓储管理作业程序

质量管理体系过程总流程图

质量管理体系的基本原则：以顾客为关注焦点，领导作用，全员参与，过程方法，持续改进，基于事实的决策方法，与供方互利的关系
质量管理体系的结构：包括组织结构、资源管理、过程管理、测量分析与改进等
质量管理体系的实施步骤：建立质量管理体系，实施质量管理体系，保持和改进质量管理体系
过程策划与设计
02
检验内容：外观、尺寸、性能、安全性等
03
检验方法：抽样检验、全数检验、破坏性试验等
04
检验结果处理：合格品放行，不合格品返工或报废
质量管理体系内部审核
目的：确保质量管理体系的有效性和符合性
1
审核结果：形成审核报告，提出改进建议
4
审核范围：质量管理体系的所有过程和活动
2
审核频率：根据组织的实际情况确定，一般每年进
技术创新与引进
01
技术创新：通过研发、创新，提高产品质量和性能
02
技术引进：引进国内外先进技术和设备，提高生产效率和产品质量
03
技术培训：加强员工技术培训，提高员工技能水平
04
技术交流：与国内外同行进行技术交流，共享经验和成果
05
技术合作：与其他企业或研究机构进行技术合作，共同研发新技术和产品
培训与人员能力提升
0
培训计划：制定年度培训计划，确保员工
1
掌握必要的知识和技能
培训方式：采用多种培训方式，如内部培
0
训、外部培训、在线培训等
2
0
培训内容：包括质量管理体系知识、专业
3
技能、沟通技巧等
培训效果评估：通过考试、实际操作等方
0
式评估培训效果，确保培训质量

实验室管理系统流程图

1．目的
对实验室的品质系统作统一规定，以有效管控实验室，使实验结果符合规定的要求。
2．范围
搅拌过筛试验，浆料放置试验，粒度测试，振实测试，比表面测试，水份，含碳量、灰份检验。
3. 相关文件
《监视与测量设备控制程序》《不合格品控制程序》《记录控制程序》
4．定义：
无
5.职责权限
5.1品质是实验室归口管理部门，负责实验的策划，试验实施及判定
内容说明
6.3抽样测试
6.3.1接收委托单位试验时，参照《委托试验单》的内容进行抽样测试。
6.3.2实验室自行取样试验时，按照试验策划的抽样计划进行测试。
6.3.3试验过程中，为了防止试验数据的丢失，试验时，试验员必须在相应的《试验过程记录表》上做好记录，并保存。
6.3.4试验后测试样品的处理
A、若为一次性特性测试的，毋须将测试样品回委托单位的，由试验员处理；若为需归还试样的，则由试验员将试样送回原委托单位或通知委托单位取回。
6.2试验策划
试验策划内容：抽样计划、测试条件、测试方法、判定基准。
6.2.1抽样计划
抽样计划分为：接收外单位测试、实验室自行取样试验。
6.2.1.1接收外单位委托实验时，由委托单位填写《委托试验联络单》及提供测试样品至实验室，由试验员签收并按委托单位的测量项目内容进行测试。
6.2.1.2实验室自行取样试验时,根据技术科的《控制计划》进行抽样试验。
品质
外单位
品质
品质
职责部门
品质
品质
《委托试验联络单》
记录表单
《试验过程记录表》
《搅拌过筛试验报告》
《浆料放置试验成绩书》《浆料放置试验检查成绩表》
6.4.2试验报告必须由部门主管领导审核确认签名

质量控制流程图

单元设计
产品家族分类
质量控制流程图（QCPC）
超市&看板
POU补料系统
标准作业
全面生产维护管理(TPM)
可视化管理
5S
全员参与
标准
企业质量体系
创建快速、持续改进的基础
持续改善,消除浪费
为什么使用QCPC？
折返阻碍了工厂中的工作流，导致了生产延迟和成本增加 •机器停工期 •工序 •浪费时间寻找工具 •工具损坏 •丢失材料 •计划变更 •人工或计算机信息错误 •以及其它..... . .
品质折返趋势图（1761889-8）
Chart for 1761889-8
100.0%
95.0% 90.0%
90.6%
85.0%
80.0%
75.0%
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
Wk1
Wk2
First Pass Yield Trend
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
对数据进行收集分析,根据80/20原则,筛选出最主要的不良
范例
成本影响 Impact
可视化系统故障
尽管传送带堵塞导致的折返率最高，但可视化系统故障导致的影响最严重
传送带堵塞
折返率持续改善,消除浪费
实施QCPC – 改进
定义
测量
分析
改进
控制
为确定的折返建立一个纠正活动计计时划– 周
1
2
3
职责
可交付的
解决问题的讨论会调查生产量减少的问题
主管
确定问题范围/解决方案
3 139
1
323 221

质量管理体系流程图及岗位职责与权限

更新流程：根据业务变化、市场变化和客户需求，及时更新流程图，保证其与实际业务操作的一致性
记录变更：记录流程图的变更原因、变更内容和变更时间，方便后续查阅和跟踪
基于流程图的质量管理体系持续改进方向与措施建议。
添加标题
明确改进目标：基于流程图，确定质量管理体系的改进目标，如提高产品质量、降低成本、优化流程等。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
明确流程目的：在绘制流程图之前，需要明确流程的目的和意义，确保流程图
能够清晰地表达流程的核心内容。
使用标准符号：在绘制流程图时，需要使用标准的符号和图形来表示不同的流程步骤和环节，确保流程图的可读性和
易理解性。
细节把控：在绘制流程图时，需要注意细节的把控，确保每个步骤和环节都得到了充分的考虑和描述。
• 以下是用户提供的信息和标题： • 我正在写一份主题为“如何提高英语口语”的 PPT,现在准备介绍“提高英语口语的方法”，请帮我生成“多听多说多练习”
为标题的内容 • 多听多说多练习
● 多听：通过听力训练，提高英语听力水平，增强对英语语音和语调的敏感度。
● 多说：通过口语练习，提高英语口语表达能力，增强自信心。
确定符号：选择合适的图形符号，包括矩形、菱形、箭头等，用于表示各个环节、节点和顺序等
开始绘制：按照梳理好的流程，从左至右、从上至下绘制流程图
标注文字：在流程图中标注文字，包括环节名称、节点说明等，确保流程图清晰易懂
检查修正：对绘制的流程图进行检查和修正，确保流程图准确无误
流程图的绘制工具与软件
Microsoft Visio：流程图、组织图、UML图等多种类型的图表绘制工具，支持导入和导出多种文件格式。

ISO9001工作流程图

ISO9001:2000质量管理体系流程图建立和实施质量管理体系工作流程：第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、部质量审核17、管理评审18、体系纠正及改进应用过程方法是实施ISO9001:2000标准的关键《ISO/TC176/SC2/N474R2》明确指出，"在经过广泛咨询1994版ISO9000标准的使用者的意见后，数项重要变化已被引入到2000版标准中，尤其是标准所依据的概念与标准的结构……这些变化将要求使用者把质量管理体系作为一系列的过程来看，而不只是橡ISO9001:1994安20个不连续的要素建立质量管理体系结构。

过程管理方法已被广泛用于当今世界的工商业界，这个事实引导开发了一个以过程为基础的结构用于修订标准。

"该指南的3.1.5条款还明确指出，"所有标准与咨询机构应意识到过程管理方法是应用ISO9001:2000的关键。

"可见，，应用过程方法ISO9001:2000标准结构改变、管理思路改变、管理方法改变的基本因素。

ISO9001:2000标准的0.2条款用较大篇幅阐明了过程方法在质量管理体系中的应用，强调了过程方法的重要性，并提出了具体要求。

4.1"总要求"的"注"指出，"质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

质量管理体系过程流程图

流程图在企业管理中的地位与作用
战略对接
质量管理体系流程图可以与企业战略目标对接，确保企业战略的有效落地。
01
管理工具
流程图可以帮助企业管理层更好地了解业务流程，进而做出更准确的决策。
02
03
文化建设
通过流程图的推广和宣传，可以促进企业形成重视流程、注重细节的文化氛围。
未来质量管理中流程图的挑战与机遇
原材料控制
对原材料进行严格的质量把关，确保产品质量的基础。
过程质量控制
通过控制图、统计技术等方法，对生产过程进行实时监控。
产品检验
对成品进行全面的质量检验，确保产品符合预期的质量要求。
质量改进
问题反馈与处理
及时收集和处理客户反馈的问题，持续改
进产品质量。
不合格品处理
对不合格品进行分类、标识和处置，防止不合格品流入市场。
质量管理体系流程图的应用
06
与发展趋势
流程图在质量管理中的应用
梳理流程
质量管理体系流程图可以清晰地梳理各个流程环节，帮助企业系统地掌握质量管理工作的整体流程。
发现问题
通过流程图的绘制，可以发现流程中的瓶颈和问题，进而进行优化和改进。
改进优化
质量管理体系流程图可以提供改进的方向和优化空间，有助于企业提高工作效率和质量水平。
流程图的种类
流程图包括业务流程图、功能流程图、程序流程图等多种类型，每种类型的流程图都有其特定的应用场景和目的。
流程图的意义
流程图可以帮助企业或组织更好地梳理业务流程，发现业务流程中的瓶颈和问题，优化业务流程，提高工作效率和质量。同时，流程图还可以作为培训和沟通的工具，帮助员工更好地了解和掌握业务流程。

SQE体系简介

K-Mate
Corrective action Plane
QIT组织架构
組長
副組長
销售
采购
P M C
工程
品质
QIT小組工作指掌:
組
長:领导组织QIT小組发挥功效.协调小組內部各组员工作.
督导QIT小組之执行狀況(組長由副总级以下经理级以上之主管类职员担任)
副組長:組員之工作分配及工作方案落实执行(副組長由品质经理、主管担任) 組員:工作方案之配合执行及成效确认
QIT 作业流程
资料准备 QIT会议检讨原因分析
提出改善報告
NG
评估与审核
OK
执行与推导追踪与稽核
NG
成效验证
OK
QIT结案会议
SOP
QIT工作內容
* 年度品质目标之制定
QIT小組依年度品质目标制定“各部门年度达成目标工作计划”并將计划提交相关客戶
* 品质提升方案之制定实施
QIT小組依內部各每月,季度,年度統計之相关资料,审核目标达成狀況,并依此提出相应改善方案,并跟踪实施
异常材料处理
Purpose
*
SQE专人专案式处理(Managementｂy dedicated person & project) 对原材料不良进行快速原因分析,即日切入改善对策,有效进行追踪.
•將有效之原因分析及改善对策转换成 Data Dase 形成原材料不良原因分析及改善对策资料库,作为后续工程,品质進行原材料不良分析及处理之重要参考资料,提高解決问题之时效性和有效性.
三. 惩罚申请
A.月L.R.R超出GOAL品质管控惩罚及VCAR回复時效与SQE有关之品质异常之惩罚由SQE开出申请单. B.上线DR超出GOAL重工費用效益损失費用之惩罚由制造开出惩罚申请单. C.申请单在格美供应商双方于规定期限內确认无异议后生效,过期供应商未回复意见, 格美视其默认.

质量管理体系过程输入输出展开图

法律法规要求；经营计划、品质目标未达成分析报告；内外审核不符合项；过程控制数据分析；客户报怨或不满意；员工满意度；管理评审报告；检验审核、提出改进意见等
持续有效改进的记录；持续有效纠正和预防措施的记录；质量满足顾客要求
质量部主管、各部门技术管理人员、管理者代表
电脑、计算器、统计手法
CORRECTIVE ACTION;
Supplier Evaluation;
Purchasing;
Receiving Inspection
On time delivery-Material;
Payment terms extension;
Alternative material supplier development;
Purchasing cost saving;
货款支付；顾客投诉记录；顾客满意度调查报告
市场部
销售员
能够胜任的业务客服人员、质量工程师、产品工程师、顾客代表
传真；电脑；电话；电子邮件；
会议室、文件
电脑、通信设备、交通工具、监视和测量装置、统计方法、ERP系统
Contract Review for Standard Products;
Contract Review for Customer Products;
记录的编制、审核、批准、发布、标识、储存、发放、使用、修改及处置得到有效控制
行政部和各相关部门
电脑、打印机、复印机、内部网络、文件夹、文件栏、文件柜、打孔机、订书机、装订夹、贮存室
RECORD MAINTENANCE
记录存档及时率
S6
Product and Process monitoring and measurement
电脑、打印机、复印机、会议室、公司内部网络

IATF16949品质管理体系流程图

TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。

质量管理体系认证流程图

ZJQC-OD01：质量管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示：ZJQC 企业一、认证的申请与受理1. 申请质量管理体系认证的基本条件：●具有独立的法人地位；●产品生产/服务符合国家法规的规定；●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。

2. 申请方应填写《管理体系认证申请表》，ZJQC在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。

3. 在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。

二、审核准备1. 在安排审核前，申请方应确保：●建立了文件化的质量管理体系；●质量管理体系运行三个月以上；●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。

2. 申请方应向ZJQC提供●质量手册及程序文件一套；3. ZJQC将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。

需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送ZJQC复审。

文件审查合格后，才能安排现场审核。

三、预审核（委托方需要时）预审核的目的在于：●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核；●使受审核方取得对ZJQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识；ZJQC对预审核做以下控制：●对同一受审核方的预审核次数不超过一次；●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%；●不因预审核而减少正式审核的人日数。

ZJQC将根据预审核的情况，考虑安排正式审核的时间与审核组人选。

四、现场审核1. ZJQC至少在审核开始的一周前将审核计划（包括审核员名单、审核日期和日程安排）书面通知受审核方，经受审核方确认后，按计划实施现场审核。

2. 审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。

3. 审核采用抽样的方法，审核组通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场的方式，寻找受审核方质量管理体系符合认证标准及相关职能文件的证据。

对于未能提供符合标准及质量管理体系文件证据的部门/岗位/人员/活动，审核组将开具不合格报告。