XXX集团公司办公用品管理暂行办法

xxx集团有限责任公司

办公用品管理暂行办法

第一章总则

第一条为加强xxx集团有限责任公司（以下简称集团公司）办公用品管理，本着“节约成本、提高效率、规范流程、明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，结合工作实际，特制定本办法。

第二条综合办公室负责集团公司总部办公用品的采购、入库及领用管理。

第三条办公用品实行采购和领用分开管理，做到账物相符，用、领对照，物、人台账对应。

第四条本办法所指办公用品分为固定资产类、高值非消耗类、高值消耗类、低值消耗类等四类办公用品（详见附件1）。

第二章办公用品采购管理

第五条办公用品实施定点采购，由综合办公室通过市场询价的方式选取最少三家以上的供应商，再从其中选择一家质优价廉服务好的供应商签订供货协议。

第六条仓库管理员根据办公用品库存情况提出采购需求，填写《办公用品采购单》（附件2），高值非消耗类、高值消耗类、低值消耗类办公用品经综合办公室负责人审批后，由采购人员统一采购，固定资产类经综合办公室负责人审批后报集团公司分管领导批准，由采购人员统一采购。

第七条采购费用凭正规发票按财务规定报销，按月结算。

第八条综合办公室定期对各部门办公用品采购情况进行统计。

第三章办公用品入库和领用管理

第九条仓管员需对采购人员采购的办公用品办理入库登记手续，登记后方可领取。

第十条各部门领取办公用品时应填写《办公用品领取单》（附件3），经综合办公室负责人签字批准后，到仓管员处领取。

第十一条部门领取可形成固定资产或属于高值非消耗办公用品须凭有关部门负责人签字和分管领导批准的《办公用品请购单》领取。

第十二条新入职员工按基本办公标准领取办公用品，详见《新员工入职办公用品配发标准》（附件4）。

第十三条离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

第十四条综合办公室将按季度对各部门办公用品领取情况进行统计。

第十五条各部门要控制和合理使用办公用品，鼓励以旧换新，低碳、经济使用，杜绝浪费现象。

第四章固定资产类、高值非消耗类办公用品管理第十六条固定资产类、高值非消耗类办公用品管理遵照“谁使用、谁保管、谁丢失（或损坏）、谁赔偿”的原则。

第十七条综合办公室不对固定资产类、高值非消耗类办公用品备货，均为即时采购或特殊原因归还备品备件（如人员离职，修理翻新等）。

第十八条固定资产类、高值非消耗类办公用品在办理领取手续同时需确认物品责任人，如人员离职、调岗等情况需办理归还手续。

第十九条责任人对所负责的办公用品必须正确使用，悉心爱护，保证完好率。未经许可，不得将固定资产借给外单位人员使用。

第二十条因操作不当或个人过失损坏、丢失，责任人应承担赔偿责任。

第二十一条办公设备出现故障，由综合办公室负责协调和联系退换、保修、维修、更换配件等事宜。

第二十二条综合办公室须建立台帐，并定期进行盘点核对。

第二十三条固定资产类、高值非消耗类办公用品出现下列情况，责任人可以申请报废：

(一)已过使用寿命（固定资产类办公用品年限为5年），确实不能再使用。

(二)出现故障后无法维修，或维修价格高于新设备价格。

(三)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。

第二十四条固定资产报废程序按财务有关规定执行，由综合办公室具体负责，统一办理。

第五章附则

第二十五条本办法适用于集团公司总部。

第二十六条本办法由综合办公室负责解释，自2018年3月1日起施行。

附件：1.办公用品分类

2.办公用品采购申请单

3.办公用品领取单

4.新员工入职办公用品配发标准

附件1

办公用品分类

一、固定资产类办公用品

办公家具、办公电脑、携带式电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、验钞机、扫描仪、投影仪等。

二、高值非消耗类办公用品

电话机、打孔机、U盘、移动硬盘、电风扇、键盘、插线板等。

三、高值消耗类办公用品

墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。

四、低值消耗类办公用品

（一）笔类

签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔等。

（二）册类

文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等。（三）纸本类

账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等。

（四）刀器类

计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等。

（五）夹钉类

装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等。

（六）耗材类

打印/复印纸、传真纸、复写纸等。

（七）日用杂品、劳动保护用品类

厕纸、除味球、清洁用具等。

（八）其他类

刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、纸巾、咖啡、瓶装矿泉水等。

附件2：

办公用品采购申请单

说明：

1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，本单一式两份，一份交于办公室留档备查，一份交于财务部门用作费用报销附表；

2、申请采购办公用品需在每月25日.26日报送办公室统一采购；

3、提交本单时申请人与申请人主管领导应签字完毕。

附件3

办公用品领取单

申请日期：年月日

附件4

新员工入职办公用品配发标准