2018年度项目支出绩效自评报告
2018年度拆违专项经费项目支出绩效自评价报告(金山)
2018年度拆违专项经费项目支出绩效评价报告—、基本情况（一）项目基本背景及绩效目标1、项目背景根据沪府发（2007）07《关于本市进一步加强违法建筑整治工作的意见》与沪府办（2006）35号《上海市人民政府办公厅印发关于加强本市郊区违法搭建整治与长效管理意见的通知》等文件精神，金山区于2009年6月成立了金山区整治违法建筑工作领导小组，下设拆除违法建筑办公室（《金山区人民政府办公室关于成立金山区整治违法建筑工作领导小组的通知》金府办发［2009］52号，下称拆违办，机构设在绿容局），2015年3月金府办发［2015118号《金山区人民政府办公室关于印发〈上海市金山区城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，拆违办职能转移到上海市金山区城市管理行政执法局。
2、绩效目标总目标：全区城市化地区沉量违法建筑有序拆除，严禁新增违章建筑，一些突出问题、热点难题区域得到有效治理。
项目年度目标：确保各街镇（金山工业区）及时受理、处置各类违法建筑案件投诉，完成各类拆违专项整治任务。
（二）预算资金规模、来源及使用情况1、资金规模2018年拆违专项经费项目年初总预算资金为216. 90万元，年中调减3. 30万元具体详见表一：表一2018年度拆违专项经费项目预算资金表单位：元2、资金来源本项目资金来源为区财政专项补助资金。
3、资金使用情况2018年度拆违专项经费项目实际使用资金212. 03万元，预算执行率为99. 27%,具体详见表二：表二2018年度拆违专项经费项目支出资金表(三)项目组织实施管理情况(1)项目组织情况金山区拆违办是个非常设性机构，2015年始机构设在金山区城市管理行政执法局，由金山区城市管理行政执法局行使其职能。
局办公室负责对拆违专项经费进行预算编制、经费使用、政府采购、资金拨付和资产管理，拆违办负责人为拆违专项经费管理使用的第一责任人。
(2)项目管理A、资金申请。
拆违办根据上年拆违经费使用情况和下年拆违计划提出资金需求，金山城管执法局办公室根据需求编制预算，经局里审核通过后上报区财政，区财政核准后下达专项补助资金额度。
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨款补助性质，管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。
截至2018年底，管委会在职人数50人，其中在编人员14人（事业编制13人，自收自支1人）、借调人员24人（行政编制5人，事业编制6人，自收自支13人）、聘用人员12人。
管委会的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。
（一）部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元，其中财政拨款收入7802.37万元，占比97.91%，其他收入166.42万元，占比2.09%。
具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元，文化体育与传媒支出49.34万元，社会保障与就业支出4.9万元，城乡社区支出6636.68万元，农林水支出34.66万元，住房保障支出2.94万元。
2018事业单位绩效自评报告
事业单位2018年预算绩效自评报告市财政局：按照汉中市财政局《关于开展2018年度绩效评价有关工作的通知》（汉财办预〔2018〕82号）要求，**********对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、绩效评价情况（一）部门整体支出绩效评价情况：1、部门基本情况******内设科室7个，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、保卫处、团委、工会，我校为全额拨款事业单位事业编制88名，现有87人。
二级单位，全额事业拨款，2018年公务用车1辆。
2、绩效评价的组织实施情况******成立以***校长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。
制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。
3、绩效目标的编制情况2018年******结合工作实际编制预算经费 1169.6万元：含工资福利支出 1111.8万元、商品和服务支出29.8万元、对个人和家庭补助8.3万元；项目经费主要为冬季采暖10万元，校聘保安9.6万元，购买学生用升降座椅费用30.4万元，合计50万元，保证全年工作开展。
4、预算执行管理情况。
按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。
在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出，（1）根据汉中市财政局关于******2018年市直部门预算单位财政预算指标的通知，批复给我校2018年预算数为1169.6万元：总收支预算1064.2万元，截止目前预算完成率为91%。
（2）2018年三公经费预算3万元，实际支出2.6万元，动态变化率为5%，比上年实际支出减少8%。
（3）在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。
岳阳县财政项目支出绩效评价自评报告【模板】
四、项目主要绩效情况
1、宣传印刷方面。为更好的开展全面规范村民建房工作，把政策更好的宣传到民众之间去，2018年印刷了几千本的《**县全面规范村民建房工作宣传册》，并发放到各个乡镇，由乡镇下方到各个行政村供村民们阅读，提高了村民们规范建房的意识，控制了大面上的分散建房。
在资金使用方面坚持做到了使用规范，纳入机关财务统一管理，严格按照县财监、县纪委的相关规定，确保了资金使用符合节约、规范、高效。资金使用效率明显，保持了全县农村环境卫生、美丽乡村建设和规范建房三项工作的长效型、连续性、创新型，特别是全县农村环境卫生一直居全市前列，美丽乡村建设被确定为全市唯一整域推进试点县，大面规范建房管理工作为全市规范村民建房工作创造了典型经验，集中建房在2018年全市第一名。
市财政
县财政
3019.3万元
县财政
县财政
县财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容
实际支出数
会计凭证号
备注
项目宣传印刷费
10万元
2018年:1月70#
12月63#
拨付各乡镇项目经费
2962万元
2018年：1月5#、73#
2月3#、43#、60#、73#
3月6#、11# 4月20#
事业单位绩效考核自评报告
2018年度绩效考核自评报告2018年，我单位认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，对2017年存在问题进行了认真整改，主要做了以下几个方面的工作：一、工作开展情况（一）登记管理工作情况我校按照上级要求注册登记为事业单位法人并及时进行了年度报告公示，所挂单位名称、宗旨和业务范围等与事业单位法人证一致。
按时参加年度校验、对调整事项及时变更。
按规定进行各项登记管理信息公开，公开内容真实有效。
印章管理方面：印章安排专人负责，有使用管理制度、有使用登记簿。
（二）主体业务开展情况学校严格贯彻落实国家教育方针及常规管理，严格执行《山东省普通中小学管理基本规范》。
落实国家课程标准，遵守作息时间，坚持教育公平，无违规办学行为。
严格执行招生工作和学籍管理的有关规定，无违规招生行为，学籍管理规范有序，无群体上访事件发生。
坚持“德育为首”的德育原则。
落实五大系列教育活动：一是节日、纪念日主题教育活动。
二是礼仪常规教育活动。
三是“五节”教育活动。
四是社会实践教育活动。
五是专题教育活动。
突出五项教育重点：一是以文明守纪为中心的行为规范养成教育，开展中华传统美德教育；二是大力开展理想信念教育，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观；三是抓好心理健康教育，促进学生人格的健康发展；四是弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生服务国家、服务人民的社会责任感和创新、创优精神；五是加强道德教育、劳动教育、安全教育、生命教育、国防教育。
2018年9月我校被授予官庄街道教书育人先进单位荣誉称号。
建立了学生的综合素质评价制度和素质评价档案，鼓励学生全面发展。
开齐开全了国家课程和地方课程，自主开发了包括体育、艺术、信息技术等十几门校本课程。
教学工作有制度作保障，日常管理层次清楚、资料健全。
学校实施领导班子成员包级部制度，“深入听课、及时反馈、认真督查”，对教育教学工作进行全程跟踪管理。
2018年项目支出绩效评价报告
2018年项目支出绩效评价报告2017年两岔滩水库灌区配套改造工程项目一、项目基本情况两岔滩水库位于盐亭县梓江左岸、弥江河支流海门寺河中段双碑乡境内，距县城23km，控制流域面积162.6km2。
水库总库容3,550万m3，有效库容2,293万m3，按（川水发〔1987〕786号）文件批准的工程初步设计总灌面90,000亩。
近年来，由于建设占地及武引工程覆盖等因素，设计灌面减少8,015亩，现设计灌面为81,985亩。
两岔滩水库及配套工程建成运行以来，形成实际灌面36,300亩，占设计灌面的40.3%。
灌区涉及云溪镇、富驿镇、黄甸镇、冯河乡、大兴回族乡、林山乡、双碑乡、茶亭乡、永泰乡和麻秧乡等10个乡镇，人口10.5万人，耕地12.5万亩（其中：田4.46万亩）。
两岔滩水库灌区配套工程按设计方案划分为主干渠1条16.97km，分干渠店临、店韩、店富3条43.55km，支渠32条131.03km，田间工程973条789.33km。
经过多年建设，设计配套工程完成率为：主干渠是100%，分干渠是100%，支渠是48.2%，田间工程配套率为41.7%。
配套工程衬砌率，主干渠是100%、分干渠是100%、支渠是48.2%。
配套工程灌完好率，干渠是37.4%，分干渠是95%，支渠是82.2%。
按照省委、省政府“再造一个都江堰灌区”总体目标，根据四川省水利厅《四川省“再造一个都江堰灌区”已成中型灌区配套改造实施规划（2014-2020年）》（川水函〔2014〕1747号）和《关于开展已成中型灌区配套改造试点项目前期工作的通知》（川水函〔2014〕1775号）文件要求，2015年2月3日盐亭县水务局、盐亭县财政局联合向省水利厅、财政厅报送《盐亭县两岔滩水库灌区配套改造省级试点项目建设和实施方案的请示》（盐水〔2015〕22号）文件；2015年2月5日盐亭县人民政府《关于承诺落实盐亭县两岔滩水库灌区配套改造建设县级财政配套资金的报告》（盐府〔2015〕8号）文件向省水利厅作了项目县级配套资金承诺。
县人力资源和社会保障局关于2018年就业资金补助项目支出绩效评价报告【模板】
XX县人力资源和社会保障局关于2018年就业资金补助项目支出绩效评价报告按照《关于做好2019年预算项目资金绩效管理工作的通知》（寿财绩【2019】2号），结合劳动就业中心的职能，遵循重要性原则，选定提前下达2018年就业资金一般性转移支付资金330万元作为2018年财政支出绩效评价项目。
认真开展财政支出绩效自评工作。
现将有关自评情况报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况；XX县劳动就业管理中心，隶属于XX县人力资源和社会保障局，为财政核拨经费的事业单位。
中心成立于1982年，现有人员编制7人，在职人员11人。
主要承担政府和人社保障行政部门赋予的全县城乡统筹就业、下岗失业职工生活保障及再就业、劳动就业指导和城镇下岗失业职工培训、农村劳动力技能培训和转移就业、失业保险、企业用工服务、人力资源市场管理、人力资源数据库建设及更新维护、精准就业扶贫、社区劳动保障平台指导管理服务和劳动保障事务代理等管理和服务等工作。
（二）项目基本情况。
1、立项申报情况：已立项申报，项目名称为提前下达2018年就业资金补助一般性转移支付资金。
2、项目涉及范围：村（社区）基层平台建设补助，劳动力技能培训补贴，公益性岗位补贴。
3、主要内容和总体目标：该项目年度预算主要根据《关于提前下达2018年就业专项资金的通知》(宁财社指（2017）68)号文件，XX县财政局收到330万元一般性转移支付资金用于财政对就业专项资金的补助，确保城乡劳动力就业创业工作正常运转，使就业创业政策得到全面落实。
二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况；1、项目执行情况我中心结合2018年市人社局下达XX县就业目标任务和2018年工作计划，参考前三年各项业务指标的平均值、当年的数值、发展的趋势等等因素，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。
就业专项资金支出330万元，到账情况完成100%，基层平台建设45，验收合格率100%，职业技能培训300人，培训发证率100%。
人代会经费项目绩效自评报告
人代会经费项目绩效自评报告一、项目资金使用情况（一）资金到位情况1、项目预算安排情况。
项目预算安排总额38万元。
2、财政拨款金额38万元。
3、资金到位率100%（二）资金使用情况1、项目实际支出金额38万元。
2、资金使用率100%（三）政府预算支出经济分类科目变动情况1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额38万元；项目库中申报的科目金额38万元。
2、变动率97%二、项目绩效指标完成情况分析（一）项目产出绩效指标完成情况分析1、数量指标完成情况2018年2月，圆满召开涉县第十七届二次人民代表大会，代表参会率100%,完成目标任务。
2、质量指标完成情况会议圆满完成法定、预定的各项议程，形成了政府工作、财政预算等各项决议，会议议程完成率100%。
3、时效指标完成情况预计完成日期2018年2月；实际完成日期2018年2月。
4、成本节约情况不存在超支浪费现象。
（二）项目效果指标完成情况分析1、项目实现的经济效益分析该项目不产生经济效益。
2、项目实现的社会效益分析人代会分组讨论和审议了政府工作报告、法检两院工作报告、经济工作报告、财政预算报告，并形成了决议；会议还收集代表意见和建议100余条，在人代会闭会期间，分别交办到相关部门予以解决落实，促进了全县经济发展，民生稳定，会议活动完成率100%。
3、项目实现的生态效益分析该项目不产生生态效益。
4、项目实现的文化效益分析该项目不产生文化效益。
5、项目实现的可持续影响分析促进了全县经济发展，民生稳定。
（三）满意度指标完成情况分析代表意见和建议办理落实情况回访情况反映，代表对办理情况较满意。
三、绩效自评工作的经验、问题和建议无。
专项项目资金支出绩效自评报告2
起止时间
2017年1月起至2017年12月止
组织管理情况
专项（项目）
立项依据
无
可行性研究
报告结论
为本市政治、经济、文化的决策提供参考性意见和建议
专家评审论证结论
否
是否实施政府采购及采购金额
√是 □否
是否实行招投标
□是 实行的 个项目√否 未实行的
是否实行国库
集中支付
√是 实行的 个项目 □否 未实行的
财务管理制度
《邵阳市政协财务管理制度》
资金安排使用情况
内容
应到位资金（万元）
实际到位资金（万元）
实际支出（万元）
结余资金（万元）
中央财政
省级财政
市级财政
158
158
158
0
县（市区）资金
其它配套资金
合计
158
158
158
0
产出成果
参与调研、为党委、政府提供参考性意见和建议
产出效益
组织委员参政议政、调研, 为建设美好邵阳献计出力。
专项（项目）资金支出绩效自评报告
评价类型: 项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√
自评专项（项目）名称: 政协专项经费
自评专项（项目）单位: 邵阳市政协
专项（项目）主管部门: 邵阳市政协
日期: 2018年4月17日
专项（项目）资金支出绩效自评报告表
填报部门: 邵阳市政协 填报日期: 2018年4月17日
自评结论
有效
资金分配原则程序和方法
本单位对此专项资金进行了严格的审核, 确保资金的合理使用
评价工作情况
本次绩效自评情况良好
问题与建议
无
2018年度信息化建设项目绩效评价自评报告
2018年度信息化建设项目绩效评价自评报告一、项目总体情况信息化建设经费是区审计局用于金审工程建设，审计计算机设备购置和维护，内外网维护，实现审计信息化。
本项目申报金额10万元，预算批复10万元，当年实际到位10万元，支出2.34万元，结余7.66万元。
二、项目绩效评价结论（一）项目绩效目标完成情况及项目绩效自评等级1、设置绩效目标数8个、绩效目标完成数6个，绩效目标完成率75%。
2、项目绩效自评等级为优秀。
（二）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题（1）未及时更新信息化设备，例如单位一些计算机已经超过使用年限且老化，未及时汇总进行更换等。
（2）信息化建设资金使用管控严格，导致结余较多。
2、改进建议（1）加强对信息化设备的管理。
及时掌握设备使用情况，做好信息化设备的更新换代工作，提高审计工作效率。
（2）下一步将根据实际需要合理安排预算资金，提高资金使用效益。
（三）绩效自评指标完成情况具体分析本项目共设置绩效目标8个（其中期初目标5个，增编目标3个），实际完成6个，具体完成情况如下：（1）投入-时效目标-绩效目标完成率实际完成情况：实际完成60%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。
（2)投入-成本目标-预算执行率实际完成情况：实际完成23.4%，未完成目标的原因是预算资金使用管控严格。
（3）产出—数量指标—购买电脑数量实际完成情况：当年计划购买4台电脑，实际购买4台，完成计划目标值。
（4）产出—数量指标—购买一体机数量实际完成情况：当年计划购买2台一体机，实际购买2台，完成计划目标值。
（5）产出—质量指标—设备验收情况实际完成情况：完成对当年所有采购物品的验收，验收合格率为100%，完成计划目标值。
（6）效益—可持续影响指标—受益人数实际完成情况：受益人数目标为32人，实际受益人数为32人，完成计划目标值。
（7）效益—可持续影响指标—查出问题实际完成情况：当年计划使用该项经费查出问题45个，实际查出问题135个，完成计划目标值。
2018年度项目支出绩效自评报告
2018年度项目支出绩效自评报告根据《洪山区财政局开展2019年区级财政支出绩效评价工作方案》（洪财【2019】4号）的要求，我单位对委机关2018年度一般公共预算项目开展绩效自评。
现将自评情况报告如下：一、项目概况（一）单位职能：洪山区卫生和计划生育委员会（以下简称区卫计委）的主要职能：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；结合我区实际，参与起草区委、区政府卫生计委规范性文件；负责卫生计生行政执法；拟定卫生和计生事业长期发展规划，并组织实施；编制区级卫生计生部门预算、决算，负责区级卫生计生经费的管理工作；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团经及全区卫生计生系统的行业作风建设。
推进医药卫生体制改革。
组织推进卫生计生服务网络建设。
负责全区卫生计委应急工作的综合协调，等等。
（二）单位项目资金管理：严格按照当年批复的财政预算、《洪山区行政事业单位财务票据报销制度管理实施细则》（洪财（2018）26号）以及《洪山区卫生计生委机关经费支出实施细则》执行。
（三）单位项目支出绩效自评遵循的基本原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则（四）单位项目支出绩效自评方式：我委成立了以主任为组长、财务分管副主任为副组长、各科办负责人为成员的自评工作领导小组，对照项目申报目标逐条逐项进行自评。
二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及执行总体情况2018年度共申报项目支出部门预算29项，预算金额为7153.73万元，项目支出执行7075.79万元，项目支出执行率为98.91%。
其中：区卫计委机关2018年度共申报项目支出部门预算24项，预算金额为3370.47万元，项目支出执行3357.34万元，项目支出执行率为99.61%；区卫计委本级2018年度共申报项目支出部门预算5项，预算金额为3783.26万元，项目支出执行3718.45万元，项目支出执行率为98.29%。
中央高校教改专项2018年绩效自评报告
中央高校教改专项2018年绩效自评报告2019.1.15 教务处一、项目绩效评价工作开展简要情况我校贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，根据财政项目绩效自评工作要求，积极部署本部门的所有项目自评工作，要求项目负责人对照年初预算设定的绩效目标及指标值，严格认真开展项目总结自评工作，同时对应填报2018年度项目实施实际绩效完成值。
各教学项目2018年实施情况自评结果良好，达到了年初设定的绩效目标和指标值，有力促进了学校教育教学改革的深化和人才培养质量的提高。
2018年通过对财政项目经费执行情况的中期检查、统筹分配、严格管理程序等措施，也有效提高了部门绩效管理水平，提升了财政资金使用效益。
2018年清华大学中央高校教育教学改革专项经费总额共6000万元，重点支持了本科人才培养核心项目——拔尖人才培养、本科培养模式创新、本科特色课程、教师教学能力提升、创新创业教育以及西部计划支持等方面的建设。
一年来清华大学全体教职工对“三位一体”理念形成共识，以做学问的精神做好教育教学工作，教育教学改革继续“做细、做深、做实”，取得了良好的建设成效。
二、中央高校教改项目管理及绩效情况清华大学2018年教育教学改革专项建设在深入贯彻落实教育部关于深化教育教学改革的指导意见同时，依据《关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》、《中央高校教育教学改革专项资金管理办法》的有关精神，继续支持清华大学教育教学改革的深化，促进了教学水平和创新能力持续提高，保证人才培养的高质量。
（一）本科拔尖人才培养项目学堂计划工作开展情况2018年，我校学堂计划各班在领跑者理念指导下，顺利完成新一轮的学生动态选拔、拔尖人才培养各环节。
2018年学堂计划荣誉证书颁发仪式上， 150余名学生进入学堂计划， 149名学生从学堂班顺利毕业。
为加强“学堂计划”培养追踪工作，完成了“学堂计划”学生培养与发展数据平台建设并上线使用。
同时，各学堂班配合学校圆满完成了教育部的“基础学科拔尖学生培养试验计划”实施十年总结。
福安市中医院2018年财政项目支出绩效评价报告
福安市中医院2018年财政项目支出绩效评价报告福安市财政局：按照《福安市财政局关于做好2019年预算绩效信息公开工作的通知》（安财绩〔2019〕2号）文件的要求，结合福安市中医院医疗设备补助款绩效自评情况，现将2018年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：一、项目概况（一）立项情况福安市中医院医疗设备补助款是保障我院可持续经营的主要资金来源。
2018年年初，福安市财政局下达了关于《批复2018年部门预算的通知》（安财预{2018}1号），同意拨付我院上述资金，并争取于2018年内完成支出。
根据福建省人民政府关于贯彻《中华人民共和国政府采购法》的实施意见的通知精神，我院严格按照《医院财务制度》要求，规范医院财务管理，建立健全医疗设备经费使用管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。
（二）资金情况2018年度，我院项目总投资42.88万元。
年度财政预算总额为25万元。
其中：C13呼吸检测仪9.9万元；肛肠综合治疗仪21.98万元；多功能牵引床3.75万元；整脊床7.25万元。
2017年11月拨付25万元，全年资金到位率为100%。
（三）项目情况上述专项资金主要用于2018年度医院购置医疗设备。
（四）主要绩效目标二、评价过程（一）评价主体与核查范围按年初预算，我院将上述资金细化为C13呼吸检测仪、肛肠综合治疗仪、多功能牵引床、整脊床这几项支出。
我院召集财务科、设备科对2018年单位预计购买的设备进行讨论和研究，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。
2018年，我们依据财政、卫生部门制定的相关财经制度、政府采购法规及医院会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。
我院领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，根据财务科的报表与数据，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。
2019年年初，我院分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。
（二）指标体系设计按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。
专项资金绩效评价报告
新疆财政项目支出绩效自评报告（2018年度）项目名称：成本性支出-西山煤矿工业广场一期实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处主管部门（公章）：【509】自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处项目负责人（签章）：张世军填报时间：2019年 1 月28 日一、项目概况（一）项目单位基本情况我处是六十年代初三家国有煤矿关停下马企业，精简下放人员1万余人，在此基础上成立的西山煤矿留守处。
我处坚持“以服务为中心，稳定为大局，在稳定中求发展”的工作思路，以“承担上世纪六十年代国有煤矿因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员的管理和服务工作”的主要职责为使命。
我处各类服务对象人员遍布全国12个省、市、自治区，现共有服务对象总计90人，其中：在职人员5人，聘用4人，离休人员1人，退休人员19人，抚恤费人员19人，生活补助费人员42人。
共有中共党10人。
办公楼面积480平米，公务用车1辆。
（二）项目预算绩效目标设定情况预期目标：管理好国有资产，预防国有资产流失，使其在使用过程中保值、增值。
阶段性目标：对西山煤矿工业广场进行维修（护），使工业广场在出租使用工程中保值、增值。
项目基本性质：对西山煤矿工业工厂维修维护。
用途、主要内容：西山煤矿工业广场共171亩，房屋面积6000平方米。
按照单位职能，为了更好的管理国有资产，是其保值、增值、将工业广场和房屋进行出租。
因工业广场四周环山，春天雪水融化、形成洪水对工业广场造成很大的破坏，并且工业广场常年未加以维护，为了有效控制山洪对工业广场和房屋的破坏，保障工业广场的完好，满足承租放的租赁条件，因此需要对工业广场和房屋进行逐年维护。
涉及范围：西山煤矿工业广场一期。
二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析西山煤矿留守处成本性支出-西山煤矿工业广场一期项目资金12万元为财政预算资金，已全部拨付到位。
我处无自筹资金。
（二）项目资金实际使用情况分析项目资金12万元用于原西山煤矿工业广场办公楼更换大门、修建三处维稳防撞推拉大门、维修部分已损围栏。
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年度项目支出绩效自评报告
根据《洪山区财政局开展年区级财政支出绩效评价工作方案》（洪财【】号）的要求，我单位对局机关年度一般公共预算项目开展绩效自评。
现将自评情况报告如下：
一、项目基本情况
武汉市洪山区民政局全年明细项目个数个，根据资金用途，共分为大类，全年预算数为万元（其中：民政行政管理经费万元、民政事业发展工作经费万元），完成预算的。
二、经费管理情况
年，我局在财政预、决算编制执行过程中，严格按照区财政局下达的各项指标预算数进行执行，不断加强和完善内控财务制度，保障资金的使用效率，实行收支平衡。
三、项目预算绩效目标的完成情况
（一）民政行政管理经费万元，执行数万元，执行率。
主要支出及效果：、维稳工作经费用于全区优抚、安置等涉军对象、低收入对象的维稳工作，以及区级维稳对象胡向捷同志的稳定、安置工作；、聘请法律顾问工作经费根据区委、区政府要求与律师事务所签订的法律顾问服务合同，接受律师事务所提供的法律咨询服务项目；、购买劳务支出民政局长期聘用物业保洁、维修、保全、事业工作等工作人员的工资、社保等开支；、
精准扶贫工作梨园小学扶贫助困行动、天兴乡扶贫助困经费；、党建（纪检）、文明创建工作用于机关文明创建结对共建活动主要在共建社区开展文明、和谐社会宣传活动、机关每两个月开展一次道德讲堂活动。
用于机关党建工作，组织外出开展党建活动，每季度组织在职党员干部进社区活动，在社区进行民政政策咨询，提供民政办事一册通手册以及社区内外环境卫生打扫。
每季度开展党员学习培训党性教育活动，在大学请教授专家讲座。
组织党员进行廉政宣传月活动，七一党员表彰先进活动。
各类活动文件印刷、宣传展板等。
（财行【】号）按市民政局和区档案局要求聘请档案整理公司整理档案劳务费用、购买保密柜等各项活动经费；、行政机关后勤保障经费等。
（二）民政事业发展工作经费万元，执行数万元，执行率。
主要支出及效果：、城乡低保、大病救助、救灾救济、政务公开工作。
用于全区城市及农村低保工作年检、审核、审批、上报等工作，保障金发放管理、政策培训、专项工作会议、资料制作及印刷、信息管理系统升级和维护等；救灾救济查灾，走访工作车辆费用，复印大病对象（每年余人）的户口、身份证、医疗病历、病理资料、医疗收据做为档案备查资料，到各大定点医院核实医疗数据，走访救助对象家庭等；用于审核录入政务公开系统，以及各类对象印制花名册，在社区公示展板，方便社区居民查阅；、社区长效管理、社区自愿者工作。
用于全区个社区长
效管理、各项创建社区工作、各类社区迎检、社区宣传、公示等；组织志愿者到福利院为老人服务，为社区公共卫生服务，各类服务需制作宣传标语、图册，购置活动工具、统一租用车辆进社区；、社团、民非、福利企业工作。
用于社团、民办非企业的年检、审批、检查等工作，全区社团家、民办非企业家。
用于资料印刷费及为这些企业担任咨询服务、宣传政策。
在各个媒体公告年检信息、通过邮寄、电话等各类途径联系被检单位；、区划地名工作。
用于民政人员用于走访一个社区的界桩、界碑，对毁损的界桩、界碑补齐，每个石界碑在万元左右，一张勘查图约上千元。
区划地图制作、印制；地名管理书籍印刷等；、优抚、安置对象培训、安置、发放工作。
用于退役士兵教育培训就业工作，每年退伍士兵约有人，确保参训率不低于，即人约万元（×元），积极协调相关部门落实退役士兵就业率达到。
用于当年退伍及历年来优抚对象培训,推荐就业工作；每年人左右的退伍士兵移交和接收、安置、保险关系的接续等工作，退伍士兵的档案转移、邮寄、安置、公证费用；优抚对象救济金发放，每月提供银行花名册等发放资料。
优抚对象社会化发放银行手续费及印刷费等；、老年人各类活动、居家养老工作。
用于开展重阳节老人活动，以及为全区岁以上老人准备寿宴；全区居家养老服务中心、站点开展居家养老服务项目工作审批、走访、查询老年人生活、活动等工作等。
、婚姻登记工作按照婚姻登记日常支出管理要求，婚姻登记每年登记结婚约对，离婚约对；每年办理夫妻关系证明书余份每年办理
结婚离婚查档说明余对，每一项证明书复印份以上。
根据市民政局最新要求，婚姻登记统一为当事人免费复印证件，耗材使用量剧增。
免费为当事人提供擦手纸、眼镜、签字笔等。
另外根据上级要求系统补录存于洪山区档案馆年以前的历史档案。
扫描年以来洪山区婚姻登记处全部婚姻档案工作。
四、自评结论
对照年度项目支出绩效目标，结合年度工作完成情况，武汉市洪山区民政局项目支出绩效自评为良好。
圆满完成市、区下达的绩效目标，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。