质量管理体系审核员专业能力评定表审核员专业能力评定表1

IATF16949质量内审员能力矩阵表

IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求姓名标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客要求特殊要求公司要求法律法规要求组织能力沟通能力客观判断能力现场审核能力过程方法检查清单应用不合格项描述报告总结冲突管理时间管理工科毕业工作经历专业/经验/特长厂内工作经历产品要求生产工艺要求是否适合检验审核计算机工具岗位应用使用（Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年以上三年以上三年以上五年以上两年以上两年以上两年以上三年以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年以上五年以上五年以上五年以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进批准（管理审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单曾宝泉孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

xx审核专业申请评定（QES）

XX审核员/技术专家管理人员能力申请评定表——审核专业申请表（Q/E/S通用）工号：状态类型领域身份QMS EMS OHSMS FSMS其它(请注明) 审核员实习技术专家认证管理人员(注)注:“认证管理人员”由公司按一人可多选原则将（1:合同评审人员,2:审核方案管理人员;3:认证决定人员;4:认证人员资格与能力评定人员;5:培训指导与管理人员;6申投诉和争议处理人员）相关分类序号填入对应栏内。

姓名xx 填表日期2013-9-17申报审核专业范围（请分领域按代码顺序填列,一表只能填报单一领域）经济活动代码（填至小类代码）代码名称是否参与编写申报业务范围内有关专业的审核指导书：是□否□专业审核指导书名称是否主编代码备注第页共页XX审核员/技术专家/管理人员能力申请评定表——工作经历一览表（通用）(请按发生的时间顺序详细描述)申请Q/E/S /F 代码风险级别起止日期工作单位、部门、职务、证明人及联系电话涉及产品（服务）主要工作内容质量特性、关键过程和其他环境特性、污染防治和其他安全特性、危险危害和其他食品安全危害分析、关键控制点和其他其他Q E S F其他E200304～200610 xx集团公司（以下简称xxxx）第xx公司工程管理科、担任技术员及资料员、xx化工石油工程、机电设备安装工程、消防设施工程、管道工程等系统参与了xx站建筑及安装工程等储罐、设备、钢结构、管道等的喷砂、油漆及保温保冷等施工过程的废气排放、废弃油漆桶、废弃保温保冷材料等固体废弃物的回收等E 200705～200908xxxxxx公司工程管理科担任副科长/焊接工程师、xx如上技术、质量和安全管理工作，技术标书的编制和审核，QHSE体系内审员如上所述E 200909～至今xxxx工程管理部担任焊接工程师、xx如上技术、质量和安全管理工作，专业技术方案及资料审核，焊培中心技术管理，体系内审员如上所述说明：1）主要工作内容按质量、环境、安全、食品安全顺序描述，包括设计、开发、生产及技术管理，检验、环境监测、环保设施管理、职业健康安全实施、监督、食品安全危害分析等，对应代码请细化至小类2）质量特性包括设计、工艺、原材料、设备、工作环境等，关键过程包括服务/生产流程中关键、特殊工序；2）环境特性指向水体、土壤、大气排放污染物、噪声、固废、破坏生态、资源使用等；污染防治重点是节能减排、综合利用；3）安全特性指该专业的对安全管理、物料、设备、工艺、环境、职业卫生方面的要求；危险危害指上述方面的重大危险源。

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
介绍
质量管理体系是企业执行质量管理的总框架，是企业提高质量、降低成本、增强竞争力的基础。

针对精选质检系统的质量管理体系工作，制定评价分值表，对企业的质量管理体系工作进行评估，发现存在的问题，加以解决，不断推进质量管理体系的完善。

评价分值表
序
号评价指标分值范围
1 质量政策、质量目标和质量方针是否清晰明确、具体可行、有效实
施，并且得到充分理解和贯彻执行
20分2 质量组织、职责、权限是否合理，以保证企业所生产的产品或提供
的服务，适应国家、行业、企业标准和顾客需求
15分3 企业是否详细制定了各生产环节的工艺流程，并在生产过程中对工
艺流程加以监督和控制
20分4 企业是否明确品质控制点和品质记录点，以有效控制生产制程及产
品质量，确保生产符合国家相关标准和客户的要求
20分5 企业是否建立和实施了完善的质量检测机制、检验方法、检测设备
和检验人员的管理，保证产品出厂率和合格率指标的达标
15分6 企业是否建立和实施了质量控制及质量保证制度，确保产品符合相
关标准的质量要求
10分7 企业是否建立了完善的质量档案管理制度，确保质量档案有序完
整，可检索可追溯
10分
根据以上评价分值表，企业应当在各个指标方向，不断改进与优化。

或许企业还有一些不足之处，不过在不断探索与实践中，会得到发现和解决。

同时，企业应时刻关注质量管理体系的更新和改进，确保其体系的长期稳定运营，提高产品质量和企业信誉度。

质量管理体系审核员的能力要求

质量管理体系审核员的能力要求质量管理体系审核员是负责对组织的质量管理体系进行审核，以确保组织能够达到相关国际标准和法规要求的人员。

他们在审核过程中需要具备一定的能力和技能，以保证审核的准确性和有效性。

以下是质量管理体系审核员的能力要求。

1.专业知识和技能质量管理体系审核员需要具备一定的质量管理知识和技能，包括了解质量管理的原则、方法和工具，熟悉ISO9001等相关国际标准的要求，以及了解组织的业务和流程。

他们需要能够根据这些知识和技能判断组织的质量管理体系是否符合相关要求，并提出改进建议。

2.严谨的思维和分析能力质量管理体系审核员需要具备严谨的思维和分析能力，能够全面、客观地分析和评估组织的质量管理体系。

他们需要善于发现问题和风险，并能提出合理的解决方案。

同时，他们还需要具备良好的逻辑思维和判断能力，能够准确地判断组织是否符合相关要求。

3.沟通和协调能力质量管理体系审核员需要具备良好的沟通和协调能力，能够与组织内不同层级的人员进行有效的沟通。

他们需要准确地表达自己的意见和建议，并能够与组织内的相关人员进行有效的协调。

此外，他们还需要具备良好的听取和倾听能力，以便准确了解组织的需求和问题。

4.独立性和客观性质量管理体系审核员需要具备独立性和客观性，能够在审核过程中保持中立且公正的态度。

他们需要凭借事实和证据来进行评估和判断，而不受个人喜好或偏见的影响。

同时，他们还需要能够独立思考和决策，并能够坚持自己的观点，确保审核的结果准确可靠。

5.追求卓越和持续学习的精神质量管理体系审核员需要具备追求卓越和持续学习的精神，不断提升自己的能力和水平。

他们需要关注行业的最新动态和发展趋势，更新自己的知识和技能，并能将新的理念和方法应用到审核工作中。

此外，他们还需要持续改进自身的工作方法和流程，提高审核效率和质量。

总之，质量管理体系审核员需要具备专业知识和技能、严谨的思维和分析能力、沟通和协调能力、独立性和客观性，以及追求卓越和持续学习的精神。

审核员的能力与评价制度

----对于环境管理体系审核员，环Байду номын сангаас管理领域。
c）他们应当已完成审核员培训，该培训有助于获得7.3.1、7.3.3和7.3.4条款所描述的知识和技能。该培训可由审核员所在组织或外部机构提供。
d)他们应当具备包括第6章所描述的审核经历。这种审核经历应当在具有审核组长能力的同一领域的审核员指导和帮助下获得。
审核员应当：
a）有道德，即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；
b）思想开明，即愿意考虑不同意见或观点；
c）善于交往，即灵活地与人交往；
d）善于观察，即主动地认识周围环境和活动；
e）有感知力，即能本能地了解和理解环境；
f）适应能力强，即容易适应不同情况；
g）坚韧不拔，即对实现目标坚持不懈；
h）明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论；
持续的专业发展活动应当考虑个人和组织的需要、审核实践、标准及其他要求的变化。
7.5.2审核能力的保持
审核员应当通过不断地参加质量和（或）环境管理体系的审核来保持和证实其审核能力。
7.6审核员的评价
7.6.1总则
应当根据审核方案程序，对审核员和审核组长的评价进行策划、实施和记录，以提供客观、一致、公正和可信的结果。评价过程应当识别培训和其它技能提高的需要。
----按商定的时间表进行审核，
----优先关注重要问题；
----通过有效地面谈、倾听、观察和对文件、记录和数据的评审来收集信息；
----理解审核中运用抽样技术的适宜性和后果；
----验证所收集信息的准确性；
----确认审核证据的充分性和适宜性以支持审核发现和结论；
----评定影响审核发现和结论可靠性的因素；
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质量管理体系认证机构审核员和审核组能力的评审

日期：2005年7月30日认可评审实践工作组指南质量管理体系认证机构审核员和审核组能力的评审1. 引言按照ISO/IEC指南62和相关IAF指南文件的要求，认证机构必须建立体系，以规定、评价、证实和保持参与认证过程的人员的能力。

认可机构评审组在推荐认可前，宜获取证实认证机构满足上述要求的证据。

对认证机构审核员能力的评审包括以下两个方面：a)认证机构是否对审核员的能力进行了评价，包括对每个审核员的资质（如教育、培训和经历）进行评审;b)确定认证机构是否针对每次特定的审核，用合格的审核员来组成有能力的审核组。

2. 审核员资质和能力的评审ISO 19011:2002对“能力”的定义是：经证实的个人素质、知识和技能。

ISO 19011:2002第7条进一步说明：对于QMS审核员, 能力实际上是建立在个人素质、通用的知识与技能以及特定知识与技能的基础上。

(注1: ISO 19011:2002的表1与能力没有什么关系，不宜依据或参照该表来确定能力要求)导则和指南并没有要求通过人员认证资格来证明认证机构审核员具备能力，而且人员认证资格本身也不足以证明审核员具备能力。

证实审核员是否具备能力的责任完全在于认证机构自己。

认可评审员不能光看人员认证证书，还要对认证机构批准审核员能力的依据、审核员的认证活动以及授予认证的理由等进行评价，以确定审核员是否令人满意。

认证机构应当能够证明审核员经过了评价和测试，以及审核员的能力已得到了正确地证实。

(注 2: 如果审核员以前当过审核组长[19011:2002所定义的审核组长]，这并不能保证该审核员就有能力对另一个组织进行审核。

审核组长的身份不宜被认为终身有效) a) 个人素质认证机构的审核员记录宜表明认证机构对每个审核员的个人素质进行了评价。

这类评价可以采取多种方式，例如，从自我评价和简单的观察，到更为复杂的方法，比如心理分析。

重要的是，所选用的评价方法能够正确地发现被评价人的不足。

CNAS-CC131 质量管理体系审核及认证的能力要求[001]

CNAS-CC131 质量管理体系审核及认证的能力要求 Competence Requirements for Auditing and Certification of Quality Management Systems ????????中国合格评定国家认可委员会 ????2014年02月20日发布 2014年05月01日实施CNAS-CC131:2014 第 1 页共 9 页目次前言 ........................................................................................................ ................ 2引言 ........................................................................................................ ................ 3 1 范围 ........................................................................................................ .......... 4 2 规范性引用文件................................................................................................. 4 3 术语和定义 ........................................................................................................4 4 通用能力要求 (4)5 质量管理体系审核员的能力要求........................................................................ 4 5.1 总则 ................................................................................................................. 4 5.2 质量管理术语、原则、实务和技术 ................................................................... 5 5.3 质量管理体系标准和规范性文件. (5)5.4 经营管理实务 (5)5.5 客户的行业类别 (5)5.6 客户的产品、过程和组织 ................................................................................. 5 6 其他人员的能力要求 ......................................................................................... 66.1 总则 ........................................................................................................ ......... 6 6.2 实施申请评审人员的能力 ................................................................................. 6 6.3 复核审核报告和做出认证决定人员的能力 ........................................................ 6附录A（资料性附录）质量管理体系审核及认证的知识.......................................... 8参考文献 ........................................................................................................ ......... 92014年02月20日发布 2014年05月01日实施CNAS-CC131:2014 第 2 页共 9 页前言本文件等同采用ISO/IEC TS 17021-3:2013《合格评定管理体系审核与认证机构要求第3部分：实施质量管理体系审核及认证的能力要求》，是CNAS对质量管理体系认证机构的专用认可准则。

MSF08-04审核员技术专家注册登记以及专业能力调查表、评定表、确认表

审核员/技术专家注册登记以及专业能力调查表、评定表、确认表的填表规定和说明ZLTR-MSF08-041.无论实习审核员、审核员、高级审核员、技术专家，均需填写注册登记表○1、保密保证书○2、资格调查表○3、体系工作经历表○4、聘任合同书、承诺书、审核规范活动承诺书，在我中心注册登记经专业能力评定后方可参加我中心的认证审核。

2.具体的填表说明：1）体系工作经历表○4：审核员、专家申报专业时，每个人填写一份并只填写与申报的专业有关的经历并写明具体的产品和工作内容。

依此作为扩大审核专业范围的依据。

以审核经历来扩大类或小类时，必须提供相应的符合要求的审核经历及见证证明文件，经验证有效后方可扩此技术领域或小类。

（仅限在本中心实施的审核，并附审核计划）2）专业能力评价表○5审核员只需要填写个人基本信息，其他评定信息由评定人员进行填写。

3.具有多体系人员每个体系表格均必须填写，单体系人员只填写相关体系表格。

4.所有表格必须真实、认真填写，按要求填写齐全，*为必填项目。

中心综合部负责组织评定和归档。

5.受聘人员应提供最新、有效的相关证明：审核员注册资格证书、审核员培训证书（含QMS:2000/EMS:2004版转换证书）、学历证明、职称证明、身份证等的复印件。

6.审核员如有信息变更时，请及时与ZLTR综合部联系补充相关内容。

7.请在本页和2号表的承诺人处签字，并将此材料打印成纸质版，骑缝签字，然后将纸质版寄至中心综合部。

联系电话：64477115/57791231 传真：64477115-801Email ：bjzltrhr@联系人：洪晨地址：北京市朝阳区南湖西园224号楼606室邮编：100102北京中联天润认证中心综合部郑重承诺：本人确保下述个人信息、申报经历信息的真实性、准确性，并对此承担相应的法律责任。

承诺人（签字）：填表时间：文件编号：○1审核员/技术专家登记表*❑审核员（专职❑兼职❑）*■技术专家（专职❑兼职■）*填表日期：年月日姓名* 性别出生年月日*工作单位* 所在部门*身份证号* 文化程度毕业学校* 专业*通讯地址* 邮编住址* 固定电话其它联系方式（手机或呼机）* E-MAIL*类别级别注册证书号备注其他审核员/ 技术专家档案清单1、审核员/技术专家登记表❑2、保密声明/公正性声明❑3、聘用协议聘用合同（或兼职审核员聘用协议书）❑4、聘用合同（或兼职审核员聘用协议书）❑5、审核员/技术专家能力评定表❑6、审核员/技术专家专业能力调查表（含技术工作经历表、审核经历表）❑7、培训经历记录表❑8、审核员证书复印件（❑学历证❑职称证❑身份证❑培训证书❑注册证）❑9、技术专家证书复印件（❑学历证❑职称证❑身份证）❑技质部审定意见年月日中心主任审批意见年月日○2北京中联天润认证中心（ZLTR）公正性及保密承诺书本承诺书适用于ZLTR维护公正性委员会委员、管理人员、所有专/兼职审核员及技术专家。

审核员注册登记以及专业能力调查表、评定表、确认表的填表规定和说明

质量管理体系认证机构
审核员/技术专家专业能力调查表
认证机构（盖章）：填表日期：
第 1 页共 4页
第 2 页共 4页
与申报业务范围有关专业的技术工作经历（主要工作内容是指研究、设计、开发、生产、技术管理等，对应专业代码请细化至专业项目或小类）
第 3 页共 4页
与申报业务范围有关专业的质量保证工作经历（主要工作内容是指质量认证（指原单位质量认证工作、但不包括认证审核及认证咨询经历）、质量管理、质量检验等，对应专业代码请细化至专业项目或小类）
第 4 页共 4页
专业能力评定表
注：特殊行业指食品、核工业、制药，汽车、船舶，建设、航空航天、运输、医疗等领域，一般行业指特殊行业外的其他行业。

审核员/技术专家审核能力确认表
认证机构（盖章）：填表日期：
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：。

内部审核审员评价表

聘用记录
品质管理工作经历一年
制订：审核：
在工作场所满意的工作表现
表现评价
思想开明，善于交往，善于观察，有感知力，适应能力强，沟通协调能力强。
教育
具有相应的教育背景要求
中专以上学历
毕业证书
中专
通用知识和技能
审核原则、程序和技术
根据内部程序进行审核的能力，与工作场所同事沟通的能力。
完成内审员培训课程。作为内审组成员完成1次审核。
培训记录的评审
对与过程、产品有关的法律法规的应用进行识别和理解的能力。
完成与受审核活动和过程有关的法律培训课程。
培训记录的评审
有进行培训并合格
针对服务质量的知识和技能
与质量有关的方法和技术
描述内部质量控制方法的能力。
完成质量控制方法应用的培训。
培训记录的评审
有进行质量管理培训
质量服务
工作中质量服务的能力。
工作时间
XXXXX有限公司
内部审核员评价表
姓名
付斌云
部门：制造部
职务
组长
能力领域
个人素质、知识和技能
评价准则
评价方法
评价类型
审核前评价
评价时间
2017.5.5
评价人（组）
黄河
评价结果：
可胜任
1、体系审核员；
2、产品审核员
3、过程审核员
4、内审ห้องสมุดไป่ตู้长
5、二方审核员
体系审核员
过程审核员
产品审核员
个人素质
有道德，思想开明，善于交往，善于观察，有感知力，适应能力强，坚韧不跋，明断，自立。
有参加内审员培训合格，取得证书
管理体系和引用文件

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审？2。

整理合同,列出清单，这些合同和定单是否被评审？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审)，是否对每年的合同进行评审？结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。

顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有，这些修订是否被评审，6。

顾客的订单接收后是否被传递和实施？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人，做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做，过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。

质量管理体系认证机构【最新范本模板】

质量管理体系认证机构XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改质量管理体系认证机构审核员/技术专家专业能力调查表填表说明1( 每名审核员/技术专家申报的业务范围每个大类(39类）填写一份。

2( 每名审核员/技术专家填写专业能力调查表时书写要清晰，易于识别；内容应真实,表达清楚。

3( 专业技术工作经历表每项必须添上,“涉及产品”是指具体产品名称。

4( 技术工作范围可包括企业、应用科研开发和设计单位、行业协会、行业有关主管部门及其他单位有关专业的技术工作经历。

5（设有分支机构的认证机构，分支机构的审核员/技术专家填写表格时，在“认证机构"一栏中应写明自己所隶属的分支机构，并同时加盖认证机构与分支机构的印章。

认证机构(盖章): 填表日期:姓名性别出生年月国籍照工作单位职务通讯地址邮编电话人员状态：？专职审核员 ?兼职审核员？技术专家片申报业务范围（39类）第大类审核员/技术专家申报业务范围内的经济活动类别(小类）及认证机构专业能力评定结果序号申报小类（申报人填) 名称认证机构评定结论具备不具备评定人（签字）—第1页共4页 -XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改学历学校时间从/至学制专业学历/学位专专业职称业（包含专业/授予职产品范围) 单位称与申报认可业务范围有关的专业技术培训经历时间培训单位培训学时专业及主要培训内容小类名称审核员注册状态时间注册资格注册号注册机构专业审核指导书名称主编参与相应小类名称-第2页共4页—XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改与申报业务范围有关的专业技术工作经历（主要工作内容是指研究、设计、开发、生产、技术管理等与产品形成过程有关的质量管理、质量控制，对应专业代码请细化至小类）有效工作单位工作部门涉及产品主要工作内容所属业务相应专时年限范围大类间及职务业代码-第3页共4页—XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改与申报业务范围有关专业的质量管理体系审核工作经历(对应专业代码请细化至经济活动小类，审核的有关质量管理体系要素与审核的有关部门是指能体现专业特点的要素及部门，包括设计、制造、检验等）时间受审单位依据标准初审监督是否主要产品审核的有关管审核的有关部门及所属业务相应专审核组长理体系要素其主要工作内容范围大类业代码-第4页共4页 -XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改—第5页共4页 -。

审核员能力矩阵表

1.审核员类型体系审核员过程审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单 XXX XXX ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年以上五年以上五年以上五年以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：Βιβλιοθήκη ○基本掌握此项技能★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进批准（管理者代表）：
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年以上三年以上三年以上五年以上两年以上两年以上两年以上三年以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求姓名标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客要求特殊要求公司要求法律法规要求组织能力沟通能力客观判断能力现场审核能力过程方法检查清单应用不合格项描述报告总结冲突管理时间管理工科毕业工作经历专业/经验/特长厂内工作经历产品要求生产工艺要求是否适合检验审核计算机工具岗位应用使用（Y/N）

质量管理体系评审表

质量管理体系评审表
一、公司信息
•公司名称：
•公司地址：
•成立时间：
•质量管理体系认证情况：
二、评审信息
•评审日期：
•评审地点：
•评审人员：
三、评审内容
1.质量方针和目标
–公司质量方针是否明确？
–公司是否设定了质量目标？目标是否具体、可衡量、可实现？
2.组织结构
–公司的组织结构是否合理？
–各部门之间是否有明确的职责和权限划分？
3.文件控制
–公司是否建立了适当的文件控制程序？
–文件版本是否得到有效控制？
4.过程控制
–公司的生产/服务过程是否符合预定的要求？
–是否有跟踪、检查、纠正措施？
5.内审
–公司是否定期组织内审？内审是否有记录？
–是否发现了不符合要求的情况并采取了纠正措施？
6.管理评审
–公司的管理层是否定期进行管理评审？
–是否对质量管理体系进行了持续改进的讨论和决策？
四、评审结论
根据以上评审内容，评审人员得出以下结论：
•公司质量管理体系执行情况良好，得到了有效落实和改进；
•存在部分不符合要求的地方，需要引起重视并及时改进；
•经评审，质量管理体系有效运行，值得肯定和继续完善。

五、改进计划
针对评审中发现的不足之处，制定相应的改进计划，并明确责任人、时间节点和跟踪措施。

以上为本次质量管理体系评审表内容，希望公司能够不断提升质量管理水平，确保产品/服务质量持续改进和客户满意度提升。

检验机构人员专业能力核实表

检验机构人员专业能力核实表
一、基本信息
- 姓名：
- 性别：
- 出生日期：
- 身份证号码：
- 联系
- 电子邮箱：
- 毕业院校：
- 学历：
- 专业：
- 从业年限：
二、工作经历
1. 相关工作经历
- 公司/机构名称：
- 职位：
- 任职时间：
2. 相关项目经历
- 项目名称：
- 负责工作：
- 完成时间：
三、专业技能
1. 检验方法与技术
- 掌握的检验方法及技术：
- 使用的仪器设备：
2. 数据分析与报告撰写
- 数据分析软件使用：
- 报告撰写经验：
3. 专业知识与能力
- 详细说明自己在相关领域的专业知识与能力：
四、资质与证书
- 相关职业资格证书：
- 相关培训证书：
- 其他相关证明材料：
五、专业评价
请从以下几个方面对自己进行评价（选择适用的项并添加备注）：
- 工作态度：
- 团队协作能力：
- 问题解决能力：
- 专业知识掌握程度：
- 沟通与表达能力：
六、推荐信
- 推荐人姓名：
- 推荐人职务：
- 推荐人联系方式：
- 推荐信内容：
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CCAA管理体系认证审核检查表--质量管理体系审核员用

8,各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系？
6.策划
6.1应对风险和机会的措施
6.1.1策划质量管理体系时，组织应考虑4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机会,以便：
1.检查质量体系的策划。
2.检查是否进行了风险评估。
3.是否运用了工具，如：SWOT等，发现风险及机会。
2.是否有设备清单？
3.是否明确设备维护保养计划？包括日保养、月保养及年度保养要求。
4.是否按计划对设备进行保养？
5.是否有维修记录？
6.是否建立设备履历卡？
7.1.4过程运行环境
组织应确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境。
注：适宜的环境可以是人文因素和物理因素的组合，例如：
1,是否有质量管理体系范围内的组织结构图？
2,各有关部门的职责权限是否明确？是否文件化？
3,各类人员的职责、权限是否文件化？
4,最高管理者是否明确其各项职责？
5,为确保质量管理体系的有效运行，最高管理层如何识别和配置需要的资源要求？
6,各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？
7,各有关人员是否明确各自的职责权限？
7.是否按计划进行了第三方校验？
8.检查是否获得了第三方检验或检定证书？
9.是否进行内校，是否保留内校记录。内校的标准器是否外校，是否可以溯源？
7.1.ห้องสมุดไป่ตู้组织知识
组织应确定过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的知识。
这些知识应得到维护并在需要时易于获取。
在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识，确定如何获取必要的附加知识，并进行更新。
是否有外部因素的分析报告？
需

7、审核员技术专家能力调查表

BS03 编号：
审核员/技术专家专业能力调查表
填表说明：
1、表中的“工作时间”、“工作单位”、“所在部门及职务”三栏内容须与上报的CCAA工作经历内容相符。

2、表中的“领域”是指填写的工作经历对应的认证领域，如QMS（质量管理体系）、EMS（环境管理体系）、OHSMS（职业健康安全管理体系）。

3、工作经历须按领域填写，应至少包括以下内容：
（1）、QMS：填写本人负责质量管理方面的工作内容，所涉及的生产、制造、经营或服务产品的名称，列出每一具体产品的生产工艺过程或服务流程，质量管理的关键控制点或特殊过程等。

例如：生产制造企业经历要突出设计、工艺编制、生产操作和产品质量检验等具体内容。

（2）、EMS：填写本人负责环境管理方面的工作内容，所涉及的生产、制造、经营或服务产品的名称，列出每一具体产品的生产工艺过程或服务流程，每类产品涉及的环境污染形态及控制措施等。

环境管理方面的工作可包括在科研所、企业、专门协会或学会、法规部门、行业部门的相应职能部门中，从事环境科研、环境治理、环境工程设计、环境监测和环境规划、环境管理、清洁生产审计等的专业工作经历。

（3）、OHSMS：填写本人负责职业健康安全管理方面的工作内容，所涉及的生产、制造、经营或服务产品的名称，列出每一具体产品的生产工艺过程或服务流程，每类产品/服务实现过程中涉及的危险源及控制措施等。

职业健康安全管理方面的工作可包括从事职业健康安全方面的管理、监测、工程、科研、教育以及安全技术装备/ 产品设计开发、运行管理等方面的专业工作经历。

IATF16949审核员能力矩阵表

能力要求姓名
1.审核员类型体系审核员过程审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单
IATF16949质量审核员能力矩阵表
标准的认知和理解
核心工具
特殊要求
现场审核能力
专业/经验/特长
审核经是否
历
适合
ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP SPC FMEA MSA
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Y
以上以上
编制：汪波
☆处于培训阶段
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进
批准（管理者代表）：
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以上以上
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以上以上
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三年两年
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五年三年
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审核员实际能力评估
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