质量管理过程计划及文件清单

补充欠缺的相关内容
首件检验规范 制程检验规范
品管部
工艺技术 部 分厂厂长 生产部
浙江厂品管 部
已修改完成
3
成品质量检测
检验规范的制定、 产品检验的实施、 检验结果的报告。
成品检验规范编写内容比较笼 统，没有分产品系列规定检验 的项目及标准，没有详细规定 各类缺陷的等级。
依据各类别产品质量技术标 准，分产品系列制定成品检验 规范。详细规定抽样计划、检 验项目标准及缺陷等级；
已完成
12
外协生产及质 量管理
首件签样、质量标 准培训、外协产品 检测、客户投诉处 理
新成立外协加工管理组，负责 外协加工的生产进度及质量管 理。原有程序已不适用。
详细规定外协加工的管理流程 以及职责权限。
外协加工程序 品管部
督查首次会议、现
13
工厂质量管理 场及资料检查、不 目前集团品管没有实施对工厂 制定制度，实施质量管理督查
管理过程及文件清单
部门名称：品管部
一级过程：质量管理过程
序号 二过程名称 主要工作事项
目前存在问题
建议改进对策
策划编制 文件名称
主责部门 相关部门
文件编写 责任人
完成日期
1、纸板、坑纸的粘合强度测试
标准，破纸率75%还是70%以
上？
1
材料质量检测
检验规范的制定、 2、胶水的检验测试项目应分类 产品检验的实施、 （粘合胶、裱坑胶）进行规定 检验结果的报告。 。
工艺技术 部 生产部、 物控部来自百度文库
浙江厂品管 部（根据样 已修改完成 板编写）
制定《供应商及分包方评审管
7
供应商评审及 管理
供方商及分包方的 初次审核、定期审 核、品质异常投诉 及沟通
目前对外发加工厂有进行初次 工厂审核及定期审核，但对供 应商未进行。
理程序》规定主要供应商及外 发加工厂的初次工厂审核及定 期审核的流程及要求。 详细规定对供应商及外发加工
策划编制 文件名称
主责部门 相关部门
文件编写 责任人
完成日期
6 新物料验证
目前由工艺技术部、品管部、
新物料的检测、试 用及确认
生产部、物控部参与新物料批 量使用前的验证，有物料测试 报告。
但没有形成书面的文件规定。
编写《新物料验证规范》规定 验证的流程：物控部（物料测 试单)--品管部--进料检验标准 进行相关测试--品管、生产、 新物料验证规范品管部 工艺、物控现场确认试用效 果，试用效果填写在物料测试 单）
督查
符合项开出、总结 的质量管理督查
。并纳入工厂绩效考核体系。
工厂质量管理 督查制度
品管部
会议、整改跟进。
生产、物 控、计划
外协加工管 理组
已完成
各工厂 顾问老师 已完成
供应商评审管 理程序
品管部
厂的绩效统计考核标准。
物控部、 工艺技术 部 生产部
顾问老师
已完成
制定质量改进程序，明确规定
从生产品质异常、客户投诉、
8
质量改进过程
项目的策划、实施 、效果验证、改进
目前质量改进的过程没有有效 实施，客户投诉重复出现，有 一些问题未得到根本解决。
质量数据分析、重大质量事故 等方面识别质量改进的需求， 品管部有职责与权限组织实施
以及品管部组织原因分析、措 施制定以及措施有效性验证的
客户投诉处理 程序
品管部
有效性的验证。 进职责权限规定不清晰。
职责。
分厂厂长 生产部
集团品管部 已修改完成
客户服务部集团品管部 已修改完成
管理过程及文件清单
部门名称：品管部
一级过程：质量管理过程
序号 二过程名称 主要工作事项
目前存在问题
建议改进对策
中规定对于原辅材料、半成品 、成品批量品质异常在何种情 况下需上报生产委员会审批： 例如生产系统对品管处理意见 有异议，或批量数量超过一定
不合格品分析 及处置程序
品管部
界限，或是原辅材料必须上报
。
客户投诉信息接收 客户投诉的传递及反馈流程规 详细规定客户投诉处理流程，
5
客户投诉处理
、组织原因分析、 定不清晰； 措施制定以及措施 工厂纠正措施的有效性验证跟
成品检验规范 品管部
工艺技术 部 分厂厂长 生产部
浙江厂品管 部
已修改完成
新版的《不合格分析及处理程 在《不合格分析及处理程序》
4
不合格品处理
不合格判定、标识 隔离、信息通报、 评审、处置方法制 定及实施跟踪。
序》已把原辅材料、半成品、 成品批量品质异常最终处置权 限划归集团品管，这是合理的 。但应规定在何种情况下需要 上报生产委员会批准。
序号 二过程名称 主要工作事项
目前存在问题
建议改进对策
策划编制 文件名称
主责部门 相关部门
文件编写 责任人
完成日期
11
质检人员培训 质检人员的培训考 没有制定质检员上岗培训的课 明确规定并有效实施质检员上
考核
核
程大纲及考核标准。
岗培训的课程大纲及考核标准
质检员培训制度品管部
行政及人 力资源部
浙江厂品管 部
纠正预防措施 管理程序
品管部
质量改进的项目活动。同时工
艺技术部有技术支持的职责。
工艺技术 部
顾问老师
生产部
已完成
9
数据分析（质 量成本管理）
质量数据分析、质 量周报表、月报表 没有进行质量成本的统计分析 的编制；质量成本 及改进 的统计分析。
由品管部及生产部开展质量成 本统计分析的活动。减低质量 损失成本。
修改进料检验规范，合理制定 进料检验规范 检验抽样计划、项目及标准。
品管部
3、胶水、胶模使用MIL-STD-
105EⅡ抽样计划进行抽样测试
是否可行？
工艺技术 部 分厂厂长 生产部
浙江厂品管 部
已修改完成
2
制程质量检测
检验规范的制定、 产品检验的实施、 检验结果的报告。
1、没有规定包含瓦楞纸板的巡 检要求 2、没有规定印刷、粘合机的巡 检频次、数量
质量成本及数 据分析管理制 品管部 度
生产部
顾问老师 已完成
工厂监视测量设备
10
监视测量设备 管理
台账建立、检定计 划制定、委外检定 、检定标示及证书
保存
——
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监视测量设备 管 理程序检测仪 器操作指引
品管部
生产部
浙江厂品管 部袁春红
已完成
管理过程及文件清单
部门名称：品管部
一级过程：质量管理过程