酒店餐厅结账工作流程

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酒店餐饮收银工作流程内容

酒店餐饮收银工作流程内容酒店餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

以下是为大家收集到的酒店餐饮收银工作流程，希望对大家有帮助!1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结帐。

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

酒店前厅部给客人办理结账退房标准流程

前
厅
部
接
待
员
行政部
2. 收钥匙
①如果客人要结帐，问客人收回钥匙。
②询问客人是否行李员已经收集了他的行李，或者是否需要行李服务。
3. Mini Bar 消费
①询问客人昨晚是否消费过Mini Bar.
②如有，立即将金额输入电脑。
4. 准备账单
①打印账单，并让客人核实后签字。
5. 确认付款方式
①询问客人付款方式,如果公司已为其付款,请客人在账单上签字即可。
酒店前厅部给客人办理结账退房标准流程
文件号：SWFD-02-03-19
文件名称：给客人办理结账退房标准流程
发文目的：规范流程
制约范围：前厅部
生效日期：
工作项目：给客人办理结账退房
程序
标准
执行部门/岗位
核查部门
核查媒介
Байду номын сангаас1. 问候客人
①按照标准称呼客人：“早上好/下午好，先生/小姐，我能为您做什么吗？”
6. 发票
①只有客人自己付款的，才可开发票给他。
7. 祝愿客人旅途愉快
①感谢客人，并祝愿客人旅途愉快。
备注：
违反上述规定者按《处罚细则》相应规定给予处罚。

宾馆酒店会计做账流程

宾馆酒店会计做账流程
宾馆酒店会计的做账流程通常包括以下步骤：
1. 收集凭证：会计需要收集包括宾馆酒店的收据、发票、结算单等凭证，以备将来做账和核对账目使用。

2. 记账：会计根据收集到的凭证，将其录入会计系统中。

记录的内容包括每笔交易的金额、日期、摘要等信息，确保凭证的真实性和准确性。

3. 制作报表：根据会计记录，会计制作各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以及其他需求的内部管理报表。

4. 核对账目：会计需要核对已经录入系统的账目和凭证，确保其完整性和准确性。

需要注意的是，账目的核对应该是周期性的，如每月或每季度进行。

5. 结账和结算：根据宾馆酒店的结算规定，会计负责进行日常营业收入和支出的结账与结算工作。

这包括现金收支的清点和对账处理，信用卡刷卡的对账处理，以及其他与收入和支出有关的结算工作。

6. 缴税和报表提交：会计需要及时缴纳宾馆酒店的税款，并按照法定要求，及时准确地提交税务报表。

7. 盘点和调节：定期进行库存、固定资产等资产的盘点工作，
并根据盘点结果进行损溢调节和账务处理。

总的来说，宾馆酒店会计的做账流程主要包括收集凭证、记账、制作报表、核对账目、结账和结算、缴税和报表提交以及盘点和调节等环节。

这些工作的目的是确保账目的真实性和准确性，并满足税务和管理等各方面的要求。

客人入住接待、结帐退房服务流程

接待过程中用姓氏称呼客人3次
收款：
（1）根据酒店要求请客人交纳足够（1.5倍至2倍房费）的押金，如客人有异议，应做好耐心的解释工作。表示感谢；
（2）如客人使用信用卡结算，则先核对身份后按正常程序帮客
人刷卡，并将卡号、有效期、预授权等相关信息输入至电脑“信用”栏内，并做好相应备注；
（3）若客人为签单客户，核对宾客签名及是否有签单权限。
标准达到未达到备注1热情友好地问候宾客5042确认宾客姓名并至少在对话中使用一次50i3确认宾客房间号10044确认宾客的所有消费客房内微型酒吧早餐等1505出示详细账单条目清晰正确完整1006准确开具发票1007结账手续效率高准确无差错508询问宾客入住是否愉快50jrj丨ij戈弋千rv工人匕口刖ik9向宾客致谢并邀请宾客再次光临5010整理账单登记前台报表100特殊情景描述20分员工应变能力评价优秀合格不合格其他评论
5
0
8
询问宾客入住是否愉快
5
0
9
向宾客致谢并邀请宾客再次光临
5
0
10
整理账单、登记前台报表
10
0
特殊情景描述（20分）
员工应变能力评价
优秀
合格
不合格
其他评论：
总分：
100
实际得分：
（1）办理散客退房三分钟之内完成，办理团队退房手续5分钟内完成；
（2）打印账单不超过1分钟；
开发票1分钟；
（3）找零钱30秒；
（4）现金收入账单1分钟/张；
（5）现金支出账单2分钟/张；
信用卡结算流程：
（1）找出客人进店时所押的信用卡签购单和POS单；
（2）根据客人的消费金额在电脑内所相应的结账处理；
团队结算：

酒店全套账务处理流程

1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收帐款-—客帐应收帐款-—街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷:营业收入应付帐-电话费2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配.及时准备将费用记录到每一帐户中。

作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。

当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。

收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中.4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容。

对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。

由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统. 四、成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关.加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一,每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用.其工作的主要内容有：（一）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。

结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A。

发票签发日期；B。

购货品名；C。

购货数量及单价；D。

大小金额是否一致；E.持票单位公章.检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。

经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。

酒店餐厅结账工作流程

酒店餐厅结账工作流程1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5.结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。

9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。

仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。

10.在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。

直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

餐饮结账服务流程来源：职业餐饮网发布时间：2011年05月16日点击数： 851 【收藏】【讨论交流】（一）结账服务流程第一步客人要求买单，收银员要核实账单无误、服务员也要核实无误账单后，方可交到客人手里结账第二步如客人使用的是信用卡、支票、挂账等，要了解一些支付手续的流程，结账无误后由服务员签字，负责区域的领班签字第三步结账后，要感谢客人同时递上本店的意见卡，需客人填写结账服务流程要求[]当客人要求结账时，服务员请客人稍等，询问客人是否有本店的VIP卡，方便时出示以下，以便能够更好的享受到优惠，客人出示了VIP卡后，并立即到收银台核实账单，服务员要告知收银台所结账单的台号，收银员需复核账单后，将帐单交给服务员，服务员将从收银台取回账单时，要把账单夹在结账夹内，走到客人面前，打开结账夹，右手持帐夹上端，左手轻托夹下端，递至给客人，请客人过目账单金额，告知折后之前多少金额，折后是多少金额，在结账时，客人提出开发票时，要询问客人开发票开头写哪？（1）如客人使用的是信用卡结账，服务员请客人等候，如客人提出开发票时，要询问客人开发票开头写哪？把信用卡及账单拿到收银台，收银员将刷出金额后，需把PS机拿给客人输入密码后拿到收银台，打出收据后，服务员将收据交到客人手里签名，收据拿回收银台，收银员要核实签名人及信用卡名是否一致，放可交给服务员，交还客人第二联，第一、三联送回收银台，如支票结账时，应请客人出示身份证、财务电话号码，然后将账单及证件交到收银台，收银员应检查支票内公章是否清晰，宽限日期是否到期，是转账支票还是空白支票，（一般不接受空白支票），支票不可以有折叠，不可以有水迹、污迹及油笔签字，须填写金额时，要有收银员来去填写，准确、无误，收银员要复印身份证，记录财务电话如客人使用密码支票时，应请客人说出密码号，并记录在一张纸上，结账后，当服务员把第一页支票存根交还客人时，在客人面前销毁密码号，并感谢客人，问客人是否开发票，问清开头，给客人开发票，诺客人没有开发票，告知客人发票在用餐当天至一个月时间内方可开发票，过期不补，在客人用餐的账单上注明未开发票，发票一个月有效，注明后给客人留用，作为开发票的凭证如客人使用现金结账时，告知客人应付多少钱，并当面在客人面前数清金额，把账单给客人核实后，问客人是否开发票，发票名称开哪，告知后，将账单、金额交给收银台，核实后方可开发票，把找回的金额、发票交给客人，并真诚的感谢如客人使用俏江南充值卡（贵宾卡）结账时，请客人出示充值卡，告知本人姓名，把账单交给客人过目后，客人在账单上签名认可后交到收银台，收银员核实后，从充值卡内减去今日账款，（充值卡再次消费是不开发票的，因为在办理充值卡时，已经开过发票）在核实与准确无误后告知客人，并表示感谢，客人没有开发票时，要告知开发票时的期限，并提前来开发票，以便过了日期，要征求客人填写客人意见卡在每一个餐饮店，在客人用餐后结账时，收银员如何为客人服务，以下介绍详细的餐饮收银员工作流程，请参考。

餐饮收台流程

餐饮收台流程
餐饮收台是餐厅运营中非常重要的一环，它直接关系到顾客用餐体验的最后一环节。

一个高效、规范的收台流程不仅可以提高餐厅的运营效率，还可以为顾客提供更好的用餐体验。

下面将介绍一下餐饮收台的具体流程。

1. 顾客结账前的准备工作。

在顾客结账前，服务员需要做好一些准备工作，包括确认顾客的用餐桌号、清点餐具和餐具、准备好账单等。

同时，也要确保POS机正常运转，以便顺利进行结账操作。

2. 顾客结账流程。

当顾客用餐结束后，服务员应主动询问顾客是否需要结账。

在确认顾客需要结账后，服务员应及时将账单送至顾客桌前，并耐心等待顾客结算。

3. 收取款项。

当顾客结算后，服务员应准确收取款项，并及时找零。

在收取
现金时，要注意对零钱的准确找零，避免找错或找漏。

在收取信用
卡或移动支付时，要确保支付流程顺利，避免出现支付失败或支付
遗漏的情况。

4. 结账单据处理。

在收取款项后，服务员应准确填写结账单据，并将其归档妥善。

同时，也要将结账信息及时录入系统，以便后续的结账核对和数据
统计。

5. 顾客离场礼仪。

在顾客结账离场时，服务员应主动为顾客开门，并表示感谢。

同时，也要及时清理顾客用餐桌，为下一位顾客做好准备。

以上就是餐饮收台的基本流程。

一个规范、高效的收台流程可
以提高餐厅的运营效率，为顾客提供更好的用餐体验。

希望每一位
餐厅从业人员都能严格按照这一流程操作，为顾客提供更优质的服务。

下午茶及结账服务程序

西餐厅工作流程及服务标准
结帐的服务程序
1. 准备： a. 客人用餐完毕，问清是否还有要求或需求； b. 呈账单时，要核对账单与点菜单是否相符合； c. 用账单夹呈账单。 2. 现金结账 a. 如客人付现金应在客人面前清点钱数并请客人等候，将现金账单送回收款员； b. 收款员收完钱后，服务员将底单及所找零钱，夹在结账夹内送回客人; c. 服务员站立主人右侧打开结账夹，将底单及所找零钱，递给主人并真诚地感谢客人； d. 客人确定所找的钱数正确后，服务员微笑离开并时刻留意客人去向。
西餐厅工作流程及服务标准
结帐的服务程序
3. 信用卡结账 a. 当客人使用信用卡结账时，服务员需确认好信用卡种类并询问客人是否需要输入密码。 b. 输入信用卡密码时，需请客人到收银台协助，说话语气要婉转，有礼貌； c. 一切无误后，将信用卡、身份证或护照及收据，交回给客人。注意：当款项超过某种卡的限额时，就要打电话到银行取授权号码，这时就要请客人稍等。 4. 签单 a. 如果客人是住店客人，服务员在为客人送上账单的同时，为客人递上笔，并礼貌地提醒客人写清房号，查看签名是否与客人的欢迎卡相符，及退房时间是否过期。 b. 团队用餐的结账：早餐：从陪同人员处收取客人的餐券，到收款处打单，然后送给陪同人员签单；午、晚餐：服务员将已点好菜的账单准备好，用餐完毕时，送至陪同人员签单； c. 如住店客人的退房时间比签时要早，但相差不长，要立即与总台联系； d. 如住店客人由于已退房，但房卡还未还，签单时应看清房卡的日期。
西餐厅工作流程及服务标准
情景范例
W：小姐，下午好！请问几位？ G：两位。 W：来这边请，帮两位安排无烟区的位子可以吗？ G：好的，谢谢！ W：这是我们的菜单，两位请看一下。 G：嗯，来一壶蜂蜜柚子茶，一份慕斯蛋糕，一份曲奇，谢谢！ W：一壶雪菊，一份慕斯，一份曲奇，对吗？ G：对。 W：好的，请稍等。。。。。。。 W：打扰一下，您的蜂蜜柚子茶，慕斯蛋糕还有曲奇，请慢用。 G：好的，谢谢！

餐厅收银员工作流程以及岗位职责

餐厅收银员工作流程以及岗位职责餐厅收银员工作流程1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。

查不出原因，不予结账。

如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。

2、收取定金：一式三联填写，预定日期(上、下)，定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。

收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。

留餐厅店名，定餐电话。

将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。

3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。

4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。

5、现阶段的'结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。

现金的辨别方法：辨别水英安全线、花纹、萤光、凸英磁性、纸张声音、手感是否有韧性。

6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。

支票有污、油渍、折叠、残缺。

背书栏有笔迹、印章。

旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。

财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。

注明须填写密码而未填写。

日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。

限额支票超出限额的10%。

检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。

7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。

酒店行业会计做账流程

酒店行业会计做账流程-尚钱武酒店财务会计需要根据各项数据，准确无误的出具各项报表，其做账流程如下，以供参考一、每月会计作帐流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对帐。

做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

二、记账凭证1、必须具备如下内容（l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。

（2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。

（3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。

（4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。

（5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。

为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。

（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。

（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。

2、记账凭证审核的内容：（1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。

（2）凭证是否编号，编号是否正确。

（3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。

（4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。

（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。

（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。

酒店(会所)会计账务处理流程

某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。

当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。

（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。

如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在会所内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。

开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。

第一联留存；第二联放在客人的账单里。

（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结账单：（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。

酒店收银员的基本常识的工作流程

酒店收银员的基本常识的工作流程
1. 工作前准备
在酒店收银员开始工作之前，需要进行一系列的准备工作： - 检查收银机和相关设备是否正常工作 - 确保收银员工作区域整洁有序 - 核对零钱和现金储备是否充足
2. 迎接客人
当客人前来结账时，酒店收银员应该： - 用礼貌的语言问候客人 - 询问客人是否需要发票或者其他相关文件 - 注意客人的需求并尽可能提供帮助和解答疑问
3. 结账流程
在进行结账时，酒店收银员需要按照以下步骤进行： - 输入客人消费金额或扫描商品条形码 - 核对商品和数量是否准确 - 接受客人付款并找零 - 提供发票或小票给客人 - 感谢客人光临并祝其愉快的下一段旅程
4. 处理异常情况
有时候会出现客人付款问题或其他异常情况，酒店收银员需要做出处理： - 若客人支付不足，礼貌地提醒并给予合理解释 - 接受不同支付方式，如信用卡或支付宝等 - 若出现纠纷或投诉，及时汇报给主管或相关部门处理
5. 结束工作
当酒店收银员工作结束时，需要完成以下工作： - 结算收银机并核对账目 - 清点收银台现金及零钱并储存 - 将工作区域恢复整洁有序 - 与其他同事协作并汇报当天的工作情况
结语
酒店收银员是酒店服务中不可或缺的一环，他们的专业知识和高效工作对顾客体验和酒店运营至关重要。

通过遵循以上工作流程，酒店收银员可以更好地完成工作任务，并为客人提供更贴心的服务体验。

酒店餐厅结账工作流程

酒店供应商日常管理规定为了赢得与合作伙伴更好地合作，降低酒店采购成本，达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。

现规定如下：一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的，性价比高的产品；二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货，迟到5分钟之内，扣款200元，迟到超过30分钟，扣款800元，如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。

四、供应商必须按照国家规定提供正规税务发票；五、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收办将拒绝验收。

六、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；七、供应商每个定价周期提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购部，物资使用部门及财务部，总经办），酒店同意予以调价。

如发现市场价格降低应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低标准则按差额三倍处罚）。

5.2.2.12八、酒店如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等现象，第一次予以警告，扣罚当次供货金额；第二次严重警告，双倍扣罚当次供货金额；第三次则扣除当月全部货款的10%作为处罚（如第三次第二次标准，则按当次货款三倍处罚）。

如再次违犯，则解议，终止合作，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；九、各项物资按订货周期下单，各项物品供应商应保证及时送货，如有延迟现象，申购部门发现超过订货周期延迟到货，每一次予以警告，扣罚当次货款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的10%作为处罚，严重影响经营的则解除合作协议十、食品类货品保质期一年的，送货时生产日期须在3个月内，保质期2年的，送货时货品生产日期须保证在半年内，对已送货物距保质期3个月内的应提供办理退换货服务（在当月送货总价款的5％以内）．3.4.7十一、各经营部门作为监督部门，必须履行监督检查职能，对到货的质量、价格、规格、到货时间等均应予以监督，如发现供应商有违规作弊行为，及时反馈至采购部。

酒店业会计做账流程明细

酒店业会计做账流程明细店业会计处理大全1.编制每日营业收入传票编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收帐款――客帐应收帐款――街帐――明细应收帐款――团队银行存款贷：营业收入应付账款-电话费2。

街道账户和客人账户分布表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。

及时准备将费用记录到每一帐户中。

作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理收到酒店通知后，客人必须在30天内将应收账款结算给酒店。

客人付款时，酒店应开具正式收据，并将其作为结算凭证提交给客人。

收入审核员每天根据客人的付款内容和金额进行账务处理：在准备会计凭证之前，首先查明公司的账号、账户参考号和付款内容，并填写《每日现金收入记录表》。

4.逾期60天的应收账款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。

对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。

由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5.负责将编制好的会计凭证录入财务计算机系统。

4、成本和应付账款小组的工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。

加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。

其工作的主要内容有：（一）支票领用及结帐采购员根据当天采购的具体内容，经采购部负责人批准后，将采购发票和检验单送财务部结算。

结账时，成本会计应检查发票的五个要素：A.发票开具日期；b、购买商品的名称；c、采购数量和单价；d、大小和数量是否一致；e、持票人的公章。

检查检验凭证与发票金额是否一致，经办人、检验员、收货人签字是否完整，取消采购订单。

酒店出纳的工作流程

酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其在工作中内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上面签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅服务生周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及凭证办理办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有不日期不对或时间懒得时，应及时通知领班成功进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅服务生交接记事本，了解上班股权分置，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式编码菜单，首先将客账单手机号输入电脑密码内，收银机将自动编制该账单号，利皮扬卡人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入等到完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，服务员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员不了签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结须要后，将第二联结账单交回贵客，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将侍应交挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交纳收银员处理。

餐饮收银工作流程

餐饮收银工作流程餐饮收银工作流程大厅收银流程一、班前准备工作1、检查仪容仪表，整理巴台卫生。

2、检查餐饮系统是否正常启动。

3、检查各打印机纸、发票纸是否够用，正确使用发票机。

4、正确打开保险柜，检查零钱是否够用，账实押金和备用金额。

5、与出纳合理交接营业额，金额无误后由出纳在收银日报表上签字。

6、准时开启大厅的部分灯光（十一点左右）迎客。

二、正常操作工作程序1、当服务员把酒水卡交到收银台时，收银员首先检查酒水卡上人数、台号等记录齐全。

如记录不全则退回服务员，酒水卡无误则准确录入电脑。

2、加临时菜时：要求经手人在加菜单上写全菜名、单价、档口、单位等相关信息。

3、退菜时：看电脑上显示是否已上菜，未上菜则直接按退菜单上的原因操作即可。

已上菜则请相关负责人员签字方可操作。

4、按服务员要求即时打印客用单。

5、宴席操作：根据预定员的发单方式输入宴席单，打开菜单与预定员报菜核时，无误方可方送，如果收银员收到的宴席单止标明是全免则实，可赠送水果、茶水、纸巾及米饭，切记不能再开发票。

三、结账工作流程1、客人要求结账时，收银员根据酒水卡打印对账单，需注意酒水卡上所需的酒水及加的菜品是否输单，以及合理去除收银金额的尾数（五元以内），尽量避免有忌讳数字。

2、客人以现金或刷卡形式买单后打印结账单，并根据结账单除去特价菜，烟酒金额的余额，在回执单上写明赠送优惠券的张数（消费一百送五十），由服务员将回执单交给顾客，并告知客人亲自到吧台领取。

3、客人要求打折优惠时，需请主管级以上负责人在酒水卡上签字方可操作。

内部员工消费可打0.8折优惠。

4、客人要求开发票时，迅速准备按客人现金消费金额开出发票。

四、现金、消费券、信用卡、挂账的收款程序1、现金：收现金时应注意注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2、消费券：检查消费券日期是否过期，一次性只收取四张。

3、信用卡：请客人在第一联签字，将第三联给客人。

4、挂账：协议挂账、临时账。

、协议挂账：根据酒水卡上的协议单位找到相应的折扣打印对账单。