安环部日常程序文件

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特种设备及作业管理程序

特种设备及作业管理程序1 目的为了确保本公司特种设备的安全使用、危险作业的安全实施，规范特种设备、特种作业人员和特殊作业的管理，避免人身伤害和财产损失，建立安全的生产作业环境，特制订本程序。

2 适用范围本程序适用于公司所有部门及外来工程施工所涉及的特种设备的采购、安装、报备、使用及维护，特种作业人员管理，特殊作业的审批、实施和监督。

3 定义3.1 特种设备定义根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）的定义，特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

3.2 特种作业定义根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年7月1日实施）的定义，特种作业是指：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业；3.3 特种作业人员定义3.3.1 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）第38条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

3.3.2 凡从事本程序3.2中特种作业的人员均为特种作业人员。

3.4 公司涉及的特种设备及作业公司内部涉及的特种设备有以下几种：公司内部涉及的特种作业人员如下：3.5 特殊作业定义涉及危险性较高的作业项目，如动火、电气、高处、吊挂、局限作业等（仅适用于公司内部）。

4 相关文件下列标准所包括的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。

本程序出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

纠正和预防措施(CAPA)管理规程

1. 目的：消除现有缺陷项（包含偏差和不符合项，以下同）的原因，防止或减少缺陷项的发生，确保管理体系不断完善和促进持续改进。

2. 范围：适用于质量及EHS体系运行中的偏差和不符合项的纠正和预防措施的控制。

3. 责任：3.1QA负责质量体系的缺陷项纠正和预防的归口管理，安环部负责EHS体系的缺陷项纠正和预防的归口管理，负责发现、收集不符合情况，提出纠正和预防措施要求并跟踪制定计划以及计划实施情况。

3.2公司各检查组（如值班长、日常检查人员、审核组等），各部门主管和员工，一旦发现缺陷项，都有责任向主管上级报告，并最终传递到QA和（或）安环部。

3.3各责任及主管部门负责缺陷的原因分析，制订纠正预防措施计划，并经QA和（或）安环部确认。

3.4公司发生的重大缺陷项或类似一般缺陷项一年发生频次3次以上，对产品质量、安全生产或质量及EHS体系有重大影响的纠正预防措施计划和措施执行情况，质量负责人有责任负责组织调查和对记录进行审批，需要重大投资的缺陷项的纠正和预防措施计划还需公司总经理批准。

4. 内容与程序：4.1缺陷项，分为两种情况：偏差和不符合项。

4.1.1偏离批准的指令或规定的标准情况下的缺陷项，即为偏差，其定义和分类、来源、处理程序及记录等均按SOP-XX03010《偏差调查和处理管理规程》的规定执行。

偏差一旦发生或被发现，应及时按偏差调查和处理规程进行调查，在处理的同时启动纠正和预防措施（通常简称CAPA系统）。

4.1.2因为硬件设施不够完善及认知盲区或认知不到位等造成的没有文件规定或标准的，但可进行改进提高的缺陷项为不符合项，不符合项目通常来自顾客方或官方的要求或期望，或者内部发现，由发现部门或QA填写R-XX03014-1《缺陷项目预防措施处理报告单》进行预防处理并报告，当在预防过程中涉及相关变更时按SOP-XX03009《变更控制管理规程》进行操作。

4.2纠正措施：为解决已发现的偏差或其他不期望情况的原因采取的措施。

HSE程序文件工作内容及要求

HSE程序文件工作内容及要求法律法规及其他管理程序：4.1获取的途径和频次：要求每半年获取一次法律法规及标准清单，4.2.2确认适用的法律法规及标准之后，填写法律法规清单及标准清单。

摘录相关的内容编制成汇编资料发放到相关单位（谁来编制？时间、印刷量）。

4.3.1发放工作按《文件控制和管理程序》执行。

（HSE手册中有法律法规清单无标准清单）6相关记录：《质量、职业健康安全环保法律法规清单》，《质量、职业健康安全环保标准清单》。

管理评审程序：3.4各管理体系有关部门负责人向管理评审会做涉及评审内容的工作汇报；4.2.2质量管理部和安全环保部就相关管理体系运行状况、纠正和预防措施的有效性及本部门相关管理体系要求的运行状况作出说明。

内容包括：/方针是否持续适用。

/目标指标是否完成情况，方案是否可行是否需要更新。

/法律法规符合性状况如何？需改进和加强的领域是什么？/重要风险源和重要环境因素的确定及控制。

/内审反映出的QHSE管理体系的薄弱环节，寻找体系需改进的领域。

/QHSE管理体系今后的发展方向，评审后需完善的工作。

4.2.3各职能部门就各自的管理体系运行情况通过分析，从业绩上找出自身差距，考虑改正的机会。

4.6管理评审中采取改进措施的实施和检查。

4.6.1管理评审中采取的措施由相关部门组织实施，管理者代表组织对结构进行跟踪检查。

6.相关记录：《管理评审相关记录》。

内部审核管理程序：3.2安环部和质量部应策划内部审核所需要的资源，提名审核员，负责纠正措施完成情况的验证，向管代汇报审核情况，保存审核记录和文件。

3.3被委派的审核员及组长应按本程序准备、实施及报告审核工作，完成审核期间纠正措施完成情况的验证。

3.4公司各有关部门及人员接受并配合内部审核，按程序文件要求制定和实施纠正措施。

4.1.1每年年初由管理者代表责成质量管理部门、安全环保部策划公司内部审核计划。

4.2.2管代任命的审核组长负责编制内审计划于审核前一周下发至有关部门。

文件管理规定

文件管理规定1、目的为了使企业内部文件管理规范化、标准化、科学化，同时也便于企业内部各环节的交流与协作，特制定本制度。

2、适用范围适用于企业各部门、车间所有文件资料的管理。

3 文件类别定义程序：为进行某项活动或过程所规定的途径，当“程序”形成书面文件时，常称“程序文件”。

程序文件是指导三级文件起草的依据。

技术性文件：对产品、工艺、设备、采购物资等做出技术要求的文件称为技术性文件，技术性文件也称对“物”的全方位管理。

管理性文件：主要针对如何实现技术性文件要求而制定的操作性文件，常见的作业指导书、各项规章制度等，管理性文件也称对“事”的全方位管理。

工作标准：针对岗位，对于本岗位人员应遵守的管理性文件和技术性文件的要求。

工作标准也称对“人”的管理。

4 文件起草的基本原则符合国家的法律法规、公司企业文化和经营管理基本准则的精神。

观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，文字简练，词字规范，标点正确，篇幅力求简短。

如需要人名、地点、数字、引文准确，结构层次一致。

必须使用国家法定的计量单位。

缩略语的使用要慎重，只有在文件中随后多次使用某缩略语时，才能规定缩略语。

文件第一次使用缩略语时，应在该缩略语后给出其完整的词或词组，并加上圆括号。

5 文件各要素的基本要求文件资料是由封面、目录、正文名称、目的、适用范围、术语和定义、工作流程、正文等基本要素组成。

文件分汇编本文件及单份文件两种形式：（1）汇编本文件：由一个文件框架代码下的多个子文件组成，其中每一个子文件有其单独的文件编号。

汇编本文件可以包括两种形式：——统编式（页码连贯式）：即汇编本内的所有子文件按编号次序依次编排页码。

此种文件编排形式适用于页码较少的的汇编本文件（≤50页）。

汇编本内的所有子文件“实施日期”必须与封面上的“实施日期”保持一致，在其中某份子文件更新时，整个汇编本全部进行换版；——分编式（页码独立式）：如果汇编本文件的总页数＞50页，或者所辖子文件个数＞10个,文件起草部门可根据实际情况采用“分编式”的文件编排式。

危险作业许可审签程序

危险作业许可审签程序1总则1.1 为了规范和加强危险作业的管理，明确需要办理作业许可证的作业范畴，识别作业危险源，有效落实相关安全措施，从而控制、减少或消除作业过程中的危险因素，保障作业安全，特制订本规范。

1.2 本规范适用公司各部门责任区域内或由部门有关人员实施的危险作业，包括承包商的作业。

相关危险作业包括：带气、动火作业或在有爆炸危险场所内的动火作业、进入有限空间作业、高处作业、临时用电作业、CNG场站设备维修作业、厂区动土作业。

2工作职责1.1 安环部：对作业许可证管理进行监督、检查及作业许可证的审核、签发；1.2 申请作业部门：负责作业许可证的办理、安全措施的落实及现场监督；2. 3业务部门：负责作业许可证的审核、签发；3. 4主管安全副总：负责高风险作业许可证的审核、签发；4. 5总经理：签发或授权其他人员签发最高风险作业许可证；5. 6权限3作业前风险评估3.1风险评估是作业许可审批的基本条件，由申请人组织实施。

6. 2风险评估的内容应包括各作业现场、工作步骤（环节）存在的风险及其危害程度、相应的控制措施等。

7. 3对于一份作业许可证包含多种类型作业的，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，同时完成风险评估。

8. 4作业单位应根据风险评估成果编制安全措施或安全工作方案。

通过风险评估确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出针对性的控制措施。

9. 5对于经常发生的作业行为，且作业环境、作业人员等较为固定的，如进入阀门井实施维护维修作业，每个作业对象都应评估，并建立档案，作业时可引用评估成果。

各部门应结合实施情况定期进行检讨和修订。

若条件发生重大变化，如法律法规、规范规范等修订，必须重新进行风险评估。

4作业许可证申请4.1作业前作业申请人应向批准人提出申请，填写作业许可证，同时提供以下相关资料：D风险评估成果；2）作业许可证；3）作业内容说明；4）相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；5）安全措施或安全工作方案。

起重机械安装维修程序文件

起重机械安装维修程序文件起重机械安装、修理程序文件LT-Q-CX-2021-B(1)发行版本：B ■受控本修改码：1 □非受控本持有人：编号：2021—12—1公布2021—12—20实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx目录LT-Q-CX01-2021-B(1) 治理评审操纵程序 (1)LT-Q-CX02-2021-B(1) 文件操纵程序 (4)LT-Q-CX03-2021-B(1) 记录操纵程序 (9)LT-Q-CX04-2021-B(1) 合同操纵程序 (12)LT-Q-CX05-2021-B(1) 设计操纵程序 (15)LT-Q-CX06-2021-B(1) 采购和分供方操纵程序 (18)LT-Q-CX07-2021-B(1) 安装修理操纵程序 (23)LT-Q-CX08-2021-B(1) 焊接操纵程序 (26)LT-Q-CX09-2021-B(1) 检验与试验操纵程序 (33)LT-Q-CX10-2021-B(1) 检验与试验装置操纵程序 (37)LT-Q-CX11-2021-B(1) 不合格品(项)操纵程序 (40)LT-Q-CX12-2021-B(1) 质量信息沟通操纵程序 (42)LT-Q-CX13-2021-B(1) 内部审核操纵程序 (45)LT-Q-CX14-2021-B(1) 纠正和预防措施操纵程序 (50)LT-Q-CX15-2021-B(1) 人力资源操纵程序 (52)LT-Q-CX16-2021-B(1) 执行特种设备许可证制度 (58)LT-Q-CX17-2021-B(1) 无损操纵程序 (63)1、目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身进展的需要，并依照质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评判公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。

2评审时刻治理评审间隔一样为12个月,每年一次。

当显现以下情形之一时要增加治理评审的频次:A、本公司组织机构、产品范畴、资源配置发生重大变化时；B、发生重大质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D、市场需求发生重大变化时；E、立即进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F、质量审核中发觉严峻不合格时。

安环部岗位职责

安环部的全称是安全环境保卫部。

以下是为大家搜集整理的，希望能对你有帮助!：经理1、在公司安委会的领导下，协助安全副总组织推动公司生产经营中的安全、环保工作，负责制定本企业安全、环保生产管理年、月度工作计划2、协助安全副总组织制定本企业年、月度安全生产管理目标并进行考核3、参与制定安全、环保资金投入计划和安全、环保技术措施计划及方案，并具体实施或者监督相关部门落实4、负责组织每月安全生产例会，在生产调度会上汇报全公司安全状况、存在问题，提出改进意见，使安全文明生产工作持续改进5、组织制订或修订安全、环保生产责任制度、安全生产管理制度、安全技术操作规程，环保管理制度对执行情况进行监督检查6、建立健公司安全、环保生产网络，组织对各单位现场安全、环保生产检查，协助解决检查出的问题，紧急情况下有权指令先行停止生产，并立即报告领导研究处理7、参加审查新建、改建、扩建、大修工程设计计划，参加项目安全评价审查、工程验收和试运转工作，并负责审查外来施工企业相关资质、证照和资料8、负责贯彻执行党和国家的劳动保护政策，组织职业病的预防工作、审核劳动保护用品、组织接触尘毒作业人员的定期体检工作。

9、组织伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故的统计、分析和报告，组织制定事故应急预案并监督实;10、按规定对危化品、民爆品、危险作业等特种许可审批11、定期组织公司员工进行安全教育与安全考试，对新入厂员工、外协人员及外来实习人员进行三级教育12、组织实施安全生产宣传教育活动，总结和推广安全生产的先进经验和方法13负责组织召集本部门或专题业务会议，传达上级指示，通报全公司安全、环保工作情况，提出本部门工作计划、总结、分析、检查，指导本部门各方面工作。

14关心本部门人员的思想、工作和生活，加强相互之间的沟通。

负责组织完成公司领导布置的其他工作，参加公司召开的相关会议。

：科长1.在安全副总领导下，协助部门经理实施安全生产、安全技术实施、安全教育、劳动保护工作，并保持安全管理体系的运行和完善2.负责编制和修订公司安全、环保技术措施计划，安全、环保管理制度和岗位安全操作规程3.负责日常安全巡检和现场安全、环保监察工作，提出改进措施和奖惩意见4.督促、检查、指导各单位安全员工作，及时检查和掌握影响安全生产的主要隐患并提出整改和处理意见5.负责实施安全、环保生产宣传教育、培训和考核工作;执行“三级”安全教育制度，实施员工安全培训;管理人员、特种作业人员的安全资格及技术培训、办证和年审工作6.负责安全、环保事故的现场调查、分析、处理和责任追究报告的编制工作;负责编制事故应急预案并监督实施;7.在每月安全生产例会上汇报全公司安全、环保生产状况、存在问题，提出改进意见，使安全文明生产工作持续改进8、负责做好安全、环保各类文件编写、下发和上报，各类相关报表统计上报工作。

操作规程与工艺卡片管理制度

操作规程与工艺卡片管理制度1 目的和适用范围1.1操作规程和工艺卡片是规范工艺操作人员生产运行操作的重要技术性文件和规范要求，为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，特制定本规定。

1.2本规定适用于公司各岗位操作规程和工艺卡片的编制与管理。

2 管理职责2.1公司生产部是操作规程和工艺卡片的归口管理部门，负责组织操作规程和工艺卡片的制（修）订、审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。

2.3公司各车间、各场站负责组织操作规程的编制和执行。

2.4公司安环部对操作规程和工艺卡片的制（修）订进行审核，并对执行情况进行监督检查。

2.5车间（场站）负责操作规程和工艺卡片的日常管理，负责审批后操作规程和工艺卡片的执行。

3 操作规程和工艺卡片的编写3.1 由公司生产部组织各车间、场站成立操作规程和工艺编写小组，车间主任具体组织并审核，编写小组应包括管理、技术、操作三个层次的人员。

3.2 操作规程和工艺卡片编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。

3.3 操作规程和工艺卡片的编写应遵循以下原则。

3.3.1 操作规程和工艺卡片必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；3.3.2 操作规程和工艺卡片必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；3.3.3 操作规程和工艺卡片必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于车间设备的可靠运行；3.3.4 操作规程和工艺卡片必须与优化操作、节能降耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；3.3.5 操作规程和工艺卡片必须与岗位责任制（各车间另行制定）相结合，做到分工明确、协调一致；3.3.6 操作规程和工艺卡片必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。

项目部安全记录程序范本

项目部安全记录程序范本一、引言本文为项目部安全记录程序范本，旨在确保项目的安全管理工作有序、准确地进行，及时记录和随时跟踪项目部的安全情况，有效预防和及时处理安全事故，保障员工的人身安全和项目的正常运行。

二、安全记录程序1.记录的种类及要求1.1 日常安全巡检记录1.1.1 巡检内容：包括项目区域、场地、设备、工具等安全状况。

1.1.2 巡检要求：记录巡检日期、巡检部位、巡检人员、发现的安全问题及处理情况。

1.1.3 巡检记录的保存：巡检记录应保存在项目部相关安全档案中，以便随时查阅。

1.2 安全事故记录1.2.1 安全事故种类：包括但不限于人身伤害、火灾、事故、盗窃等。

1.2.2 安全事故记录内容：记录事故发生的时间、地点、事故类型、伤害情况、事故责任人、处理结果等。

1.2.3 安全事故记录的保存：安全事故记录应保存在项目部相关安全档案中，并报告项目负责人和安全主管。

1.3 安全教育培训记录1.3.1 培训内容：包括但不限于安全操作规程、应急措施、安全技术培训等。

1.3.2 培训记录要求：记录培训的日期、培训内容、培训人员、培训方式等。

1.3.3 培训记录的保存：培训记录应保存在项目部相关安全档案中，以备日后查阅。

2.记录程序的具体要求2.1 记录频率：对于日常安全巡检，原则上每日进行记录；对于安全事故和安全教育培训，应及时进行记录。

2.2 记录责任人：由项目部安全负责人负责进行日常安全巡检的记录，安全主管负责安全事故和安全培训的记录。

2.3 记录方式：可以采用纸质记录或电子记录，均需要确保记录内容的真实、完整和准确性。

3.记录的处理和管理3.1 巡检记录的处理和管理3.1.1 巡检记录应及时整理，按照日期和部位进行分类归档。

3.1.2 发现的安全问题应及时上报给项目部负责人，并依据安全管理制度要求采取相应的处理措施。

3.1.3 巡检记录应定期进行检查和汇总，及时发现和补救安全隐患。

3.2 安全事故记录的处理和管理3.2.1 安全事故记录应及时上报给项目负责人和安全主管，并按照相关法律法规，及时采取应急措施和救援措施。

ISO9000认证-文件控制程序

文件控制程序编号：XT-02-7.5-00011、目的对企业质量、环境和安全管理体系所要求的文件进行控制，确保质量、环境和安全管理体系运行各场所使用有效的版本文件。

2、适用范围本程序适用于质量、环境和安全管理体系各类文件的管理和控制(包括外来文件)。

3、职责3.1综合管理部负责组织管理手册、程序文件及相关文件和资料的编写、编号、登记发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录并负责修改和及时更新、标识。

3.2生产技术部负责外来图纸、标准的收集、控制和管理，综合管理部负责相关法律法规的收集、控制和管理。

3.3生产技术部负责操作规程，作业指导书等技术性文件和相关管理文件的编写。

3.4管理体系负责人负责管理手册、程序文件的审核，总经理批准；生产技术部负责技术文件的编制、审核、批准。

3.5安环部负责环境、安全管理文件的编写。

4、工作程序4.1文件的分类4.1.1管理手册4.1.2程序文件4.1.3第三层次文件：包括技术文件(产品标准、图纸)、工艺文件、操作规程、质量、环境和安全管理规定、外来文件及适用的法律法规和其他要求等。

4.1.4记录：按《记录控制程序》控制。

4.2文件编号4.2.1企业代号：XT（泰山瑞豹拼音首字母）表示。

4.2.2文件类别代号：管理手册“01”，程序文件为“02”，第三层次文件为“03”，记录为“04”，体系运行之前的外来文件和技术性文件、记录编号引用原编号登记控制。

程序文件代号后加标准条款号。

如：XT (企业代号)-02(程序代号)-4.2.3(标准条款号)-0001（文件序号）。

4.2.3文件的顺序号，在标准条款号或以四位数字代替的文件名称后加0001、0002……以此类推。

例：XT —03(第三层次文件代号)—0701(文件名称)—0001(文件序号)。

同一名称的表单有多种不同内容格式时，在文件顺序号后面加A1、A2…来表示。

4.3文件的编制与审批4.3.1在管理体系负责人的领导下，管理手册由综合管理部组织编写，管理体系负责人审核，总经理批准发布。

工程项目部安环部规章制度

工程项目部安环部规章制度第一章总则第一条为了加强工程项目部的安全环保管理工作，确保项目施工过程中的安全生产和环境保护，保障项目施工人员的生命财产安全，促进经济社会可持续发展，制定本规章制度。

第二条工程项目部安环部负责制定、执行和监督安全、环保管理制度，负责监督施工现场的安全生产和环境保护工作，协助项目部其他部门做好安全环保方面的工作。

第三条安环部负责对项目部所有人员进行安全生产和环境保护的教育培训，提高员工的安全意识和环保意识，确保项目顺利施工。

第四条安环部根据项目的不同特点和施工环境，制定相应的安全生产和环保管理方案，并监督施工单位的执行情况。

第五条安环部负责制定安全生产和环保目标，定期评估项目的安全环保工作，并对评估结果进行总结和反馈。

第六条安环部负责处理项目施工中发生的安全事故和环境污染事件，并及时报告上级主管部门。

第七条项目部其他部门应配合安环部做好安全生产和环境保护工作，不得违反相关规定，否则将受到相应的纪律处分。

第二章安全生产管理第八条工程项目部安环部负责制定项目的安全生产计划，明确各项安全生产措施和责任人，并定期检查执行情况。

第九条安环部负责组织安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和应急处理能力，确保项目安全生产。

第十条安环部应加强施工现场的安全防护工作，做好危险品的管理和使用，杜绝安全事故的发生。

第十一条施工现场应设立安全警示标志，明确安全通道和安全出口，保障员工的人身安全。

第十二条安环部应建立安全生产档案，定期检查安全设施的完好性，确保项目的安全生产。

第十三条安环部应定期组织安全隐患排查和整改，确保施工现场的安全环境。

第十四条安环部应建立安全生产考核制度，对项目部门和个人的安全生产工作进行考核，奖惩分明。

第三章环境保护管理第十五条工程项目部安环部负责制定项目的环保计划，明确各项环保措施和责任人，并定期检查执行情况。

第十六条安环部应加强环保宣传教育工作，提高员工的环保意识和责任感，促进环保工作的落实。

关于重污染天气应急响应程序及资料要求

XX有限公司关于污染天气应急响应及资料准备要求为了规范污染天气应急响应，编制符合污染天气应急响应的资料，确保公司利益，特做出要求如下：一、文件的发放及公示：1、安环部接到上级启动污染天气应急响应文件后，及时传递行政部。

2、行政部按照上级文件的要求编制公司的启动污染天气应急响应文件，同时传递到生产部、安环部及各响应单位。

3、生产部根据公司的启动污染天气应急响应文件制定减产或停车方案，并下发到各响应生产单位。

4、各响应生产单位将公司文件和生产部减产或停车方案进行公示。

5、安环部在接到上级污染天气应急响应终止时，及时传递到行政部，由行政部编制公司终止污染天气应急响应文件，并转到安环部、生产部等各单位。

6、生产部在接到终止污染天气应急响应文件后，下发恢复生产文件并发各单位。

各单位接到生产部文件后终止污染天气应急响应。

二、生产组织：1、各单位按照文件规定组织生产，如果情况发生变化，请示公司领导，按照公司领导要求组织生产。

2、文件中的减产量是指根据应急响应之前的减产量（不是生产装置的设计生产能力），如：生产装置设计生产能力每天15吨，应急响应之前每天生产10吨，应急响应文件规定减产20%，即每天生产8吨。

三、资料准备：1、各单位负责按照启动或终止污染天气应急响应准备相应资料（含照片）。

2、各单位准备的资料主要有以下方面：（一）减产的资料：（1）应急响应前及响应中的投料量有关记录。

（2）应急响应前及响应中每天的产量有关记录。

（3）应急响应前及响应中蒸汽有关记录。

（4）应急响应前及响应中用电量的有关记录。

（5）应急响应前及响应中LNG的使用量有关记录。

（6）应急响应期间，中控室远传数据变换的截图，截图打印。

（7）门卫关于进出厂车辆信息登记台账。

（8）以上各种记录及减产的可以证明的相关照片。

（二）停车的资料：（1）停车前及响应中的有关投料记录。

（2）停车前及响应中的蒸汽有关记录。

（3）停车前及响应中的用电量的有关记录。

环境管理体系过程清单(参考)_修正版

5
合规性评价过程
安环部
1《合规性评价控制程序》
过程绩效指标：
1.合规性评价频次不低于2次/年;
6
人力资源管理过程
行政部
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;
7
文件管理过程
行政部
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；
9《应急准备与响应控制程序》
过程绩效指标：
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%；
4
绩效监测过程
安环部
1《环境安全绩效监测与测量控制程序》
过程绩效指标：
1.三废监测达标率100%;
8
审核组确认：日期：
过程绩效指标：
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;
2
信息交流过程
安环部
1《沟通和信息交流控制程序》
过程绩效指标：1.信息反馈及时率100%;
3
环境运行过程
生产部
1《水污染控制程序》2《粉尘废气控制程序》3《噪声控制程序》4《废弃物控制程序》5《能源资源控制程序》6《新改扩建项目控制程序》7《相关方控制程序》8《化学危险品控制程序》
环境管理体系过程清单
过程基本信息（受审核方填写）
审核组填写
序号
过程名称
主责部门
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生产过程异常工况处置安全管理制度

1、目的为进一步规范和加强本厂生产过程异常工况安全风险管控,提高异常工况安全处置意识和能力，防止和减少生产安全事故，结合本单位实际情况，特制定本制度。

2、适用范围本制度适用于浏阳生产基地原料药生产车间生产过程异常工况（包括装置开停车、非计划检维修、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障及其他存在能量意外释放风险的情况）的安全处置，其他车间参照执行。

3、基本要求3.1在日常工作中，对照异常工况情形，进行风险评估，建立或明确紧急处置程序，开展培训和演练。

3.2紧急处置程序应至少包括：处置步骤、安全措施、停车条件。

3.3紧急处置时，未开展评估和进行审批，不得摘除或旁路联锁以强制维持设备或装置运行。

3.4建立完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制。

3.5装置联锁触发后应及时查明原因，并逐一消除联锁触发条件，严禁强行复位。

3.6必须及时响应装置所有报警。

可燃气体和有毒气体检测、火灾报警系统报警后，严禁不分析原因、不到现场确认随意消除报警。

3.7动火、受限空间、设备或管线打开等作业，应按照相关规定办理作业审批。

4、处置原则4.1及时退守到安全状态4.1.1发生以下情形时，应按紧急处置程序及时退守到安全状态：（1）操作单元出现飞温、压力骤变、爆聚、沸溢、管线堵塞、介质互串、搅拌失效、设备剧烈振动等异常情况的。

（2）安全阀、爆破片等紧急泄压设施异常启动，原因不明、无法恢复正常的。

（3）关键设备故障、重要的公用工程（水电汽风）中断、仪表控制系统故障等，原因不明、无法恢复正常的。

（4）易燃易爆、高毒剧毒介质明显泄漏，存在失控风险的。

（5）发生地震、台风、强降雨等自然灾害，不能保证正常生产的。

安全退守方式包括但不限于：全装置停车、局部停车、停止加热、紧急冷却、停止进料、终止反应、卸料泄压、单元隔离等。

4.1.2装置出现未预先研判出且无紧急处置程序的异常工况，应第一时间停车。

4.2现场处置人员最少化4.2.1当现场情况不明时，在未进行安全风险评估且未采取安全防护措施的情况下，任何人不得进入现场。

隐患排查治理体系基本工作程序

现在对于双重预防机制建设，企业都开始重视起来。

然而很多企业对于如何建设存在很多疑问，不知道如何下手，因此，现整理了详细的基本工作程序，一起来看看吧。

1.新隐患填报（自查、互查、安环部检查）
2.隐患整改
3.隐患复查
4.隐患签转与撤销
5.隐患统计、报表、给上级主管部门上报数据
企业隐患排查治理现在基本上已经引入信息化手段，其中国内厂商分别都有隐患排查治理软件或者移动隐患排查治理软件。

企业隐患排查治理软件提供对隐患按照上报、整改与复查的闭环管理，在流程中对“整改措施、责任、资金、时限和预案”五到位进行严格控制管理，管理人员可以在平台中即时查询隐患的发
现和治理情况，对发现的问题进行复查；系统可以输出符合国家安监系统要求的隐患报告单和统计报表，帮助企业实现23号文件对隐患排查治理的相关要求。

1.由发现（评估）、整改、复查三个主干节点构成的隐患排查治理业务流程，重点实现隐患的闭环管理；
2.实现隐患排查信息及时上报，整改批复及时下达，加速信息周转效率
3.建立隐患排查全企业一本动态台帐
4.实时数据和历史数据的图形化的统计，为管理者提供决策依据；
5.规范的隐患通知单打印；
6.符合国家要求的隐患排查治理报表生成。

综上就是隐患排查治理体系有关基本工作程序的介绍，希望对大家有所帮助，同时，如有不清楚的可咨询郑州杰林计算机科技有限公司。