职业健康安全绩效检查表

3.按照公司程序文件“环境和职业健康安全绩效的监视和测量控制程序”4.4条规定，员工代表参与职业健康安全的检查或讨论。
4.对检查发现的问题/隐患，项目监理组应依照计划（P）、执行（D）、检查（C）、改进（A）循环要求，持续改进、不断提高安全生产绩效。
项目监理组：
检查人（签名）：年月日总监理工程师（签名）：年月日
（2）危险源管理台帐；
（3）安全生产检查记录；
（4）事故调查处理报告（如有）；
（5）事故隐患整改记录；
（6）安全生产奖惩记录；
（7）施工单位特种作业人员登记记录：
（8）施工队伍安全管理记录；
（9）风险评价信息；
（10）职业健康检查与监护记录；
（11）应急演习信息
3
2
2
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
教育
1
1
1
2
小计
100
说明：
1.本绩效检查表按“冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表”，并根据公司三体系文件，结合监理服务特点设置。共13个大项、63个小项，满分100分。本表有5处如检查不符合采取追加扣分方法，即检查不符合时除本小项不得分外，还要追加扣分。
2.本绩效检查表由项目总监理工程师组织检查填写，安全监理工程师协助总监检查填写。除打分外，还要对检查情况作简单的文字描述。每个季度检查一次（在每年的季度末），检查时先按小项打分再汇总，请填写后以电子文档方式及时交给综合办公室汇总。公司定期对项目组自查情况复查。
3.总监、专业监理工程师和专职安全监理人员的配备情况、安全职责执行和考核情况（如本条不符合则10分全部扣除）。
2
2
5
3
安全
生产
投入
1.员工是否了解公司“安全生产投入保障制度”？
2.员工是否了解公司关于工伤保险管理制度？
3.死亡、受伤员工是否获得相应的保险与赔付（如有）？
1
1
1
4
法律
法规
与安
全管
理制
度
1.项目组是否及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范？
2.是否将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给每一个员工，并进行相关培训和考核（如本条不符合，不得分并追扣2分）？
3.项目组是否获取和执行公司安全生产规章制度？并对员工进行培训和考核？
4.检查项目组主要的安全生产监理资料：
（1）安全生产会议纪录/纪要；
8.了解和执行公司“试验单位、监理分包方控制程序”情况；对进入现场的平行检测单位安全生产检查情况；
9.了解和执行公司“有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度”情况。
5
1
2
2
2
1
1
1
1
8
隐患
排查
和治
理
1.了解和执行公司“隐患排查治理管理制度”和“隐患排查治理方案”情况，对现场隐患进行分析评估，确定隐患等级、登记建档；
4．项目组是否建立正在使用的监视和测量装置的台帐？使用的仪器是否在有效期？
5．项目组/监理人员使用的机动车辆是否定期检修，符合要求？
3
3
3
2
2
7
生产
现场
管理
和生
产过
程控
制
1.对施工现场和环境的风险和隐患，是否进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施（如本条不符合，不得分并追扣5分）？
2.在监理项目中监理人员是否遵守建设方安全生产制度？
3.按公司程序文件《环境、职业健康安全绩效的监视和测量控制程序》要求，每季度检查和填写“环境、职业健康安全绩效检查表”。
1
1
1
10
职业
健康
1.检查监理场所是否与生活场所分开，监理场所不住人；
2.检查项目组人员是否每年都参加体检？
3.员工签订劳动合同/聘用合同时，是否明确监理服务中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇？
2.采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患检查工作情况及记录；
3.检查当发现隐患后组织隐患排查情况及记录；
4.对隐患排查和治理情况进行统计分析并向公司报送统计分析表。
2
4
1
1
9
重大
危险
源监
控
1.了解和执行公司“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”情况；
2.对已确认的危险源及时登记建档；
上海化工工程监理有限公司
环境、职业健康安全绩效检查表
（项目监理组）
SCPM/MR29-01
序号
内容
要求
评分标准
应得分
检查得分
检查记录
1
目标
1.环境、职业健康安全总体目标执行情况；
2.年度安全生产目标执行情况。
1
2
2
组织
机构
和职
责
1.是否了解并执行公司“安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度”？
2.检查安全管理人员证书、有效期和培训情况；
1
1
1
2

2
12
事故
报告
调查
和处
理
1.了解并执行公司“安全生产事故管理制度”情况；
2.如发生事故是否及时汇报，并妥善保护事故现场及有关证据？
3.如发生事故时总监、安全监理人员是否立即赶赴现场，并采取措施？
4.如上级成立事故调查组时，配合上级调查情况；
5.对本单位或其他单位有关事故回顾、学习记录；
1
1
1
2
1
11
应急
救援
1.了解并执行公司“办公区域应急准认与响应预案”；
2.本项目组专兼职应急救援队伍或人员名单；
3. 专兼职应急救援队伍或人员培训计划和记录；
4.应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案（如本条不符合，不得分并追扣2分）；
5.现场应急物资及检查、维护、保养记录；
6.应急演练计划和执行情况；对应急演练效果评估报告。
培训
1.总监理工程师的安全培训记录；
2.专职安全监理人员的安全培训记录；
3.对新员工的三级安全教育记录；
4.项目组的企业安全文化建设开展情况。
1
1
1
1
6
生产
设备
设施.
1．监理规划编写、审核的符合性、程序性和针对性；
2．安全监理细则编写、审核的符合性、程序性和针对性；
3．施工组织设计/专项施工方案审核的符合性、程序性和针对性；
3.是否了解和执行公司对“三违”行为的管理制度？
4.是否对监理服务过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施？
5.进入施工现场是否按规定穿戴劳动防护用品？并教育施工人员按照规定穿戴和使用（如本条不符合，不得分并追扣2分）；
6.对施工承包商项目部及质量、安全管理体系的审查记录；
7.对施工分包商资质审查是否符合监理规范和监理合同的要求？
1
1
1
13
绩效
评定
和持
续改
进
1.了解并执行公司“环境和职业健康安全合规性评价控制程序”情况；
2.通过评估与分析，发现现场安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题记录；
3.了解公司安全生产标准化评定报告；
4.完善安全生产标准化计划和措施，进行PDCA循环，提高安全绩效。