环境管理体系审核认证程序正式版
环境管理体系认证管理规定(正式)
环境管理体系认证管理规定(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.编订：__________________单位：__________________时间：__________________Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号：KG-AO-7298-56 环境管理体系认证管理规定(正式)使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。
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第一章总则第一条为规范环境管理体系认证工作，保证认证质量，促进合理利用自然资源，节能降耗，减少污染物的产生和排放，保护环境，特制订本规定。
第二条凡在中华人民共和国境内开展与环境管理体系认证相关的活动，必须遵守本规定。
第三条本规定所称与环境管理体系认证相关的活动，是指环境管理体系认证、咨询、认可、培训、注册等工作。
第四条环境管理体系认证遵循自愿原则，任何组织都可提出申请。
第二章管理机构第五条中国环境管理体系认证指导委员会(以下简称指导委员会)是由国务院批准成立的部际协调机构，负责对环境管理体系认证以及ISO14000系列标准的实施工作进行统一管理。
指导委员会办公室设在国家环境保护总局，负责指导委员会的日常工作。
指导委员会下设中国环境管理体系认证机构认可委员会和中国认证人员国家注册委员会环境管理专业委员会，具体负责ISO14000系列标准实施的监督管理工作。
第六条中国环境管理体系认证机构认可委员会(以下简称环认委)负责对环境管理体系认证机构的认可及认可后的监督管理。
环境管理体系认证流程
环境管理体系认证流程1. 简介环境管理体系认证是指组织对其环境管理体系进行认证，以确保其符合相关的国际或国家标准。
本文将详细描述环境管理体系认证的步骤和流程。
2. 准备工作在进行环境管理体系认证之前，组织需要进行一些准备工作：2.1 确定适用标准首先，组织需要确定适用于其环境管理体系的标准。
常见的标准包括ISO 14001（国际标准）和GB/T 24001（中国国家标准）等。
2.2 建立环境管理体系组织需要建立一个符合适用标准要求的环境管理体系，并确保其有效运行。
这包括确定和实施与环境相关的政策、目标、程序和措施。
2.3 培训员工为了确保员工能够有效地参与环境管理体系的运行，组织需要提供相关培训，使员工了解环境政策、程序和措施，并能够按照要求执行。
2.4 进行内部审核在正式进行认证之前，组织需要进行内部审核，以评估环境管理体系的有效性和符合性。
内部审核由经过培训的内部审核员完成。
2.5 纠正和预防措施如果在内部审核中发现了问题或不符合要求的地方，组织需要采取纠正和预防措施，确保环境管理体系能够持续改进并符合要求。
3. 认证流程一旦准备工作完成，组织可以开始进行环境管理体系认证。
以下是认证流程的详细步骤：3.1 选择认证机构组织需要选择一家符合要求且具有资质的认证机构进行认证。
认证机构应该是独立第三方，并且能够提供可靠的认证服务。
3.2 提交申请组织需要向所选的认证机构提交申请，并提供相关文件和信息，如环境管理体系文件、内部审核报告等。
申请表格通常由认证机构提供。
3.3 认证准备一旦申请获得批准，组织将与认证机构协商并安排一次或多次现场审查。
在此期间，组织需要准备相关文件和记录，并确保其符合要求。
3.4 现场审查现场审查是认证的核心环节。
认证机构将派遣审核员前往组织现场进行审查，以评估环境管理体系的有效性和符合性。
审查通常包括以下步骤：•审核员介绍和会议：审核员与组织管理层进行会议，介绍审查目的、范围和程序。
环境管理体系审核方法(正式)
编订：__________________单位：__________________时间：__________________环境管理体系审核方法(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号：KG-AO-9733-77 环境管理体系审核方法(正式)使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。
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环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。
内审的过程应有程序控制，定期开展。
内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。
环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。
环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。
环境管理体系审核应保证其客观性、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。
内审的程序应对以下内容进行规定：A、审核的范围，可包括审核的地理区域、部门或体系要素；B、审核的频次，应根据组织自身的管理状况和外部机构要求确定；C、审核的方法，一般可包括检查文件及记录，观察现场及*作，与相关人员面谈等；D、审核组的要求和职责，如审核组长及组员的能力与职责等；E、审核报告及结果的要求和报送办法等。
在开展每次审核前应制定审核计划（方案），包括人员与时间的安排。
环境管理体系内部审核程序
環境管理體系內部審核程序HH/EP 454-1.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━編制﹕審核﹕核准﹔2020-07-01發布2020-07-01實施━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1 目的通過系統化的﹐判定公司的環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO 14001標准的要求﹐是否得到了正確的實施和保持﹐並向管理者報告審核結果﹐健全公司的自我完善機制﹐促進體系的有效運行和持續改進。
2 範圍本程序適用於對公司環境管理體系(3.1)的審核﹐以及與此工作有關的所有部門和人員。
3 術語3.1 環境管理體系(GB/T 24001-1996)整個管理體系的一部分﹐包括為制定、實施、實現、評審和保持環境方針所需的組織結構、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。
3.2 審核audit (GB/T 19011-2020)為獲得審核証據並對其進行客觀的評價﹐以確定滿足審核准則的程度所進行的系統的、獨立的並形成文件的過程。
注﹕內部審核﹐有時稱第一方審核﹐由組織以自己或以組織的名義進行﹐用於管理評審和其他內部目的﹐可作為組織合格聲明的基礎。
在很多情況下﹐尤其在小型組織內﹐可以由受審核活動無責任關系的人進行﹐以証實獨立性。
3.3 審核准則audit criteria (GB/T 19011-2020)一組方針、程序或要求。
注﹕審核准則是用作與審核証據進行比較的証據。
3.4 審核証據audit evidence (GB/T 19011-2020)與審核准則有關的並且能夠証實的記錄、事實陳述或其他信息。
注﹕審核証據可以是定性的或定量的。
3.5 審核發現audit findings (GB/T 19011-2020)將收集到的審核証據對照審核准則進行評價的結果。
注﹕審核發現能表明符合或不符合審核准則﹐或指出改進的機會。
环境管理体系审核管理程序
1.目的和适用范围本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。
本程序适用于RRRRRR 有限公司的环境管理体系内部审核。
2.职责2.1管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。
2.2RRRR部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。
2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。
3.控制要求3.1内审标准和审核内容3.1.1内审标准GB/T24001-1996idtlSOIS014001:1996标准、适用环境法律法规和其它要求、环境管理体系文件等。
3.1.2审核内容环境管理体系是否符合审核标准要求；体系是否得到正确的实施和保持。
3.2年度审核计划3.2.1RRRR部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。
3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。
3. 2. 3特殊情况可追加审核频次出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；环境方针、目标指标、重要环境因素发生较大变化时；生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。
3.3审核准备3.3.1RRRR部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。
对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。
3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。
审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。
3.3.3审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。
审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。
根据需要安排首次会议和末次会议时间。
334审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门的联络员，做好接待准备。
iso14001环境管理体系认证的工作流程
iso14001环境管理体系认证的工作流程iso14001环境管理体系认证的工作流程一、引言在当今社会，环境保护越来越受到重视。
各个行业都在努力减少对环境的影响，实施可持续发展战略。
iso14001环境管理体系认证是一种重要的方式，它可以帮助企业建立并改进环境管理体系，达到规范企业环境行为、保护环境的目的。
本文将深入探讨iso14001环境管理体系认证的工作流程，以便读者更好地了解这一认证的全貌和要求。
二、iso14001环境管理体系认证的概述iso14001环境管理体系认证是国际上通用的环境管理体系认证标准，旨在帮助组织建立环境政策、规划、实施和运作、监测和测评、持续改进等一系列环境管理要素，从而使组织能够全面管理和控制自身的环境影响。
iso14001认证是一个自愿性的认证体系，通过认证可以向内外部证明组织对环境保护的责任态度和管理能力。
三、iso14001环境管理体系认证的工作流程1. 准备阶段在申请iso14001环境管理体系认证之前，组织需要对自身的环境管理体系进行全面的评估和分析，确定是否符合iso14001的要求。
在这一阶段，需要确定环境管理团队、明确工作职责，建立文件控制和记录控制等一系列准备工作。
2. 策划阶段一旦确定申请iso14001环境管理体系认证，接下来需要制定环境管理手册和程序文件，明确环境目标和计划，并进行培训和意识提升，确保组织内部人员都了解和支持环境管理体系的建立。
3. 实施阶段在这一阶段，组织需要实施环境管理体系，包括对资源的调配和分配、内部审查、纠正和预防措施的实施等。
还需要建立内部审核和管理评审机制，以确保环境管理体系的有效性和适应性。
4. 检查和纠正阶段iso14001环境管理体系认证要求组织建立完善的检查和纠正机制，持续监测和测评环境管理体系的运作，及时发现问题并采取纠正和预防措施，确保环境管理体系的持续改进和符合性。
5. 终审和认证阶段经过一段时间的环境管理体系运作和不断改进，组织可以向iso认证机构提交申请，并接受终审和认证。
ISO14001环境管理体系审核流程
使组织的各级管理者了解体系运行状况 为外部审核做准备
评价的主要方面
评价环境管理体系中各项管理活动/事项执行 状态的符合性
评价实施/实现环境方针、目标、指标、环境 管理方案及预期的环境绩效等的有效性
评价满足环境法律法规及其他相关要求的一致 性
内审的频次和时机：
一般的，组织每年进行1—2次内审活动是必要 的，并应有效覆盖环境管理体系涉及的所有范 围。
组织的第一次内审活动可选择在文件化的环境 管理体系已经建立，并已投入运行一段时间， 有关的环境活动均已有证实资料可提供审核之 后。
定期的内审活动应按照组织制定的年度内审计 划来确定审核时机，年度审核计划应配合生产 及销售的周期。
9:00-9:30 首次会议 9:30-11:30与ISO办主任(环境因素,法律法规,方
案,内审) 11:30-12:30午餐 与管理者代表(环境管理体系,环境方针,目标指
标方案,组织机构等) 12:30-15:00 现场审核 15:00-16: 00 末次会议
内审与管理评审的主要异同
内审
管理评审
时间 定期进行
定期进行
ISO14001内部审核
组织在建立并运行环境管理体系后，必 须有计划地实施环境管理体系的内审活 动，以验证其环境管理体系的实施和保 持是否满足规定的要求，并以此监控和 完善环境管理体系运行状态，持续改进 环境绩效。
审核目的：
判定环境管理体系是否符合对环境管理 工作的预定安排和满足环境管理体系审 核准则的要求；
在管理上，审核应包括环境管理体系覆盖的全 部部门和职能。不能因某些部门的环境因素简 单或环境影响较小而不纳入，也不能因其是非 专门固定的机构（如松散型的环境管理委员会） 而不将其纳入。
环境管理体系审核认证程序标准范本
管理制度编号：LX-FS-A44051环境管理体系审核认证程序标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑环境管理体系审核认证程序标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
一、环境管理体系审核在ISO14011环境管理体系审核程序的标准中，规定了环境管理体系审核的定义。
即"环境管理体系审核是客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则的一个系统化和文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方。
"环境管理体系审核是判定一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则、进而决定是否给予该组织认证注册的一个重要步骤。
所以环境管理体系审核首先应以客观事实为依据，审核证据必须真实可靠；其次审核工作要遵循严格的程序，审核内容应应覆盖环境管理体系标准的十七个要素；最后审核中各个步骤的工作内容都需形成文件，以保持可追塑性。
例如，文件审核要有审核报告、现场审核要有检查清单、现场审核要做详细的记录等。
管理评审管理程序(含表格) 2023年ISO14001环境管理体系认证程序文件
X X X 股份有限公司2023年ISO14001:2015 环境管理体系认证程序文件管理评审管理程序1. 目的为确保本厂环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客的期望和法律法规的要求，编制本程序。
2. 范围本程序适用于本厂领导及有关的各职能部门、车间，评审本厂环境管理体系，包括对环境管理方针，对环境目标指标及法律法规和其它要求合规性的评审。
3. 职责3.1厂长3.1.1决定每年的管理评审日期及参加评审的人员和部门，责成管理者代表编制每年的管理评审计划并审批下发。
3.1.2 主持管理评审会，对讨论的问题作出决定，指定有关部门实施。
3.1.3 对管理评审中决定的重大事项的措施实施情况进行重点检查督促。
3.2 管理者代表3.2.1根据厂长的批示，编制年度管理评审计划，报厂长审批后下发各有关单位领导。
3.2.2组织好管理评审前的调查研究和资料准备工作。
负责把内部审核的有关资料准备齐全，供管理评审讨论。
3.2.3做好管理评审会议的组织工作，包括通知参加人员，做好讨论记录，并根据厂长决定编写会议纪要，发至有关领导。
3.2.4 协助厂长对各部门采取的纠正、预防和改进措施进行验证。
3.3 办公室协助管理者代表做好会议筹划、筹备、会务工作。
3.4 各相关部门领导3.4.1 根据管理评审计划做好调查和资料准备工作，供管理评审时讨论。
3.4.2 在管理评审会上积极发表意见，参加讨论。
3.4.3 负责管理评审中提出的纠正措施、预防措施的实施工作。
3.4.4 积极配合其他部门工作。
4. 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 例行管理评审计划4.1.1.1 例行管理评审每年进行一次，于每年十二月份对该年度环境管理体系的运行情况进行一次评审。
4.1.1.2 管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，报厂长审批后，下发至各有关单位领导。
4.1.1.3 管理评审计划的内容应包括：a. 评审目的；b. 评审组织；c. 评审时间安排；d. 评审的内容；e. 评审的准备工作要求。
环境管理体系认证申请流程
环境管理体系认证申请流程
环境管理体系认证申请流程通常包括以下步骤：
1. 确定认证标准：选择适用于组织的环境管理体系认证标准，一般为ISO 14001标准。
2. 环境管理体系准备：组织需要建立、实施和维护符合认证标准要求的环境管理体系，并开展内部审核和管理评审。
3. 选择认证机构：选择具备ISO 14001认证资质的认证机构，
可以根据机构的专业能力、知名度、经验等进行评估和比较。
4. 提交申请：与认证机构联系，提交申请表和相关文件，申请进行环境管理体系认证。
5. 筹备资料和审核计划：根据认证机构的要求，准备相关文件资料，并约定审核计划。
6. 一阶段审核：认证机构会对组织的环境管理体系文件进行初步审查和评估，确定是否满足认证要求。
7. 二阶段审核：认证机构进行现场审核，以评估环境管理体系的有效性和符合性，包括对文件、实践和过程的检查和访谈。
8. 审核报告和认证决定：认证机构根据审核结果编制审核报告，并向组织发出认证决定。
9. 整改和改进：如果存在不符合项或建议，组织需要进行整改，并提交整改方案和相关证据。
10. 认证颁发：认证机构根据整改情况和相关证据，最终决定
是否颁发认证证书。
11. 维护和监督：获得认证后，组织需要持续维护和改进环境
管理体系的运作，定期进行内部审核和监督，以确保持续符合认证要求。
请注意，具体的流程可能会根据认证机构的要求和实施情况有所不同。
建议组织在申请认证之前，仔细了解认证机构的相关要求和程序，并充分准备相关文件和证据。
环境管理体系的认证与审核程序
认证机构的信誉是选择的重要依据，良好的信誉能够保证认证过程的公正性和透明度。
认证机构应具备丰富的经验
选择具有丰富环境管理体系认证经验的机构，能够更好地应对各种复杂情况，提供更专业 的服务。
认证申请流程
提交申请
企业向认证机构提交申请，并填写相关申请 表格。
审核与评估
认证机构根据审核与评估结果，作出认证决 定，包括是否授予认证证书以及认证的有效
管理水平。
03
加强与外部机构的合作与交流
通过与外部机构合作与交流，学习借鉴先进的环境管理经验和技术，推
动企业环境管理体系的不断完善和发展。
感谢您的观看
THANKS
建立有效的信息沟通机制，促 进企业内部各部门之间的信息 交流与合作。
合理分配企业资源，加大人力 、物力、财力等资源的投入， 确保环境管理体系的实施效果 。
持续改进与优化
01
定期审查与评估
企业应定期对环境管理体系进行审查与评估，发现问题及时整改。
02
持续改进
根据审查与评估结果，持续优化和完善环境管理体系，提高企业的环境
结受审核方的环境管理体系运行情况和存在的问题。
02
对审核报告进行内部审查和修改，确保报告的准确性
和客观性。
03
将审核报告提交给受审核方，并对外发布。
03
环境管理体系认证机构与要求
认证机构的选择
认证机构应具备权威性和专业性
选择具有国际或国内权威认证资质的机构，能够确保环境管理体系认证的准确性和可靠性 。
常见问题分析
01
管理体系执行不力
企业在实施环境管理体系时， 可能存在执行不力的情况，导 致体系无法有效运行。
环境体系认证流程
环境体系认证流程
1.意愿表达和准备：组织决定进行环境体系认证，并确保其员工和管
理层对此有足够的理解和意愿。
本阶段的任务包括确定需要认证的标准、
确定认证机构和制定认证计划。
4.管理评审：管理评审是由组织的高层管理人员进行的一次全面评估，以确定环境管理体系的有效性和适用性。
管理评审应该包括对环境方针、
目标和计划的审查，以及对环境绩效的评估和改进的决策。
6.纠正和持续改进：认证审核之后，组织需要根据认证机构提出的审
查报告中发现的不符合项和建议进行纠正和持续改进。
这包括纠正非符合项，并根据反馈信息改进管理系统。
7.认证和维护：一旦组织成功通过认证审核，认证机构将颁发认证证书，证明其符合相关的认证要求和标准。
组织应该定期进行监视和维护，
以确保其环境管理体系的持续有效性和改进。
总之，环境体系认证是一个系统性的过程，可以帮助组织确保其环境
管理体系符合国际标准和要求，建立可持续的经营理念和实践。
认证流程
包括意愿表达和准备、评估和建立环境管理体系、内部审核、管理评审、
认证审核、纠正和持续改进，以及认证和维护等步骤。
03661-ISO14000 环境环境管理体系认证 程序-内审管制程序OK
文件编号 版本号 页 次
KT-O-EP-06 A 第 6 页，共 6 页 经理室
文件名
制订部门
附件四
受稽核单位 稽核范围 稽 核
内部稽核核报告
页次 : 单位负责人 项 目 稽核日期 年 月 日
与 ISO 文件对应条款
审 核 概 况 与 结 论 管理代表 稽核组长 稽核人员 备 注
受稽核单位如对本稽核内 容 及 结 论 有 异 议 ,请 于 三 天内提出说明送至经理室 转送小组审查复核 O-EP-06-03-A
总经理
年度审核工 作计划核准
制订内部审 核计划排程
核准内部审 核计划排程
审核准备 执行稽核 内部稽核检讨会
发出不合 格项报告 内部审核 报告核准 不合格项报 告书签认 作成内部 审核报告 书 跟催结案 归档
相关部门执行 纠正行动。
公司名
健大企业有限公司
KENTA ENTERPRISE CO.,LTD.
公司名Βιβλιοθήκη 健大企业有限公司KENTA ENTERPRISE CO.,LTD.
内部稽核管理程序
文件编号 版本号 页 次
KT-O-EP-06 A 第 3 页，共 6 页 经理室
文件名
制订部门
5.8 下年度审核计划之拟定，由管理代表于于次年 1 月中旬制订公布实施。 5.9 有关本程序之内部稽核程序详如 ( 附件三 ) 。 六 . 相关文件： 6.1 教育培训程序 6.2 管理评审控制程序 七 . 附件： 7.1 稽核通知单 ( 附件 1) 见 ISO9001:2000 KT-QP-01-02-B 7.1 稽核检查列表 ( 附件 2) 7.2 内部稽核程序 ( 附件 3) 7.3 内部稽核核报告 ( 附件 4) 7.4 矫正行动通知单 ( 附件 5) 见 ISO9001:2000 KT-QP-01-04-B 八 . 实施：本程序经呈总经理核准后实施，修改时亦同。
环境管理全新体系审核控制程序
环境管理体系审核控制程序1、目旳本程序规定了环境管理体系内部审核旳规定，用来拟定公司旳各项环境管理活动与否符合环境管理工作旳筹划安排和环境管理原则旳规定，环境管理体系与否得到对旳旳实行和保持，以及环境管理体系旳合用性和有效性。
2、合用范畴本程序合用于公司内部旳环境管理体系审核旳工作。
3、职责3.1 环境管理中心负责制定《EMS内部审核筹划》。
3.2环境管理才代表批准《EMS内部审核筹划》。
3.3环境管理者代表组织实行《EMS内部审核筹划》。
3.4各部门负责纠正审核中发现旳不符合项。
3.5环境管理者代表指定审核组长。
4、工作程序4.1《EMS内部审核筹划》旳制定4.1.1环境管理中心负责编制《EMS内部审核筹划》，经环境管理者代表批准。
4.1.2《EMS内部审核筹划》旳编制，应根据所波及活动旳环境重要性和此前审核旳成果，其内容涉及：公司环境管理手册旳所有要素规定，阐明受审核旳范畴，部门及时间安排。
对公司与环境管理有关旳部门，应至少每年进行一次现场内部审核。
4.1.3除上述例行审核外，环境管理者代表可根据如下状况决定增长环境管理体系内部审核频次。
A．体系旳功能发生重大变化，如：产品构造变动，工艺措施旳变化以及体系内部、外部环境旳变化。
B．法律、法规旳变化。
C．有关方对环境管理提出新旳规定。
D．发生重大环境影响事故。
E．具有重大环境影响事故旳潜在也许性。
F．有关方对于环境管理旳投诉。
G．上一次内审旳成果，需要再一次旳进行验证。
4.2审核旳准备4.2.1每次审核前环境管理中心负责组织审核小组，审核组长由环境管理者代表任命经培训并具有审核员资格旳人员担任，审核组旳成员分工应注意审核人员独立于被审核部门旳工作。
4.2.2内部环境体系审核员应通过必要旳培训，并由专业权威机构确认其资格。
4.2.3环境管理中心负责制定《EMS内部审核筹划》，审核筹划应涉及下列内容：A．受审核部门；B．筹划旳审核日期；C．审核构成员及其负责旳审核范畴；D．审核日程安排。
环境管理体系审核管理程序
1. 目的和适用范围本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。
本程序适用于******有限公司的环境管理体系内部审核。
2.职责2.1 管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。
2.2 ****部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。
2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。
3.控制要求3.1内审标准和审核内容3.1.1内审标准GB/T 24001-1996 idt ISO ISO14001:1996标准、适用环境法律法规和其它要求、环境管理体系文件等。
3.1.2审核内容●环境管理体系是否符合审核标准要求；●体系是否得到正确的实施和保持。
3.2年度审核计划3.2.1****部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。
3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。
3.2.3特殊情况可追加审核频次●出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；●环境方针、目标指标、重要环境因素发生较大变化时；●生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；●第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。
3.3 审核准备3.3.1****部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。
对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。
3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。
审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。
3.3.3 审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。
审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。
根据需要安排首次会议和末次会议时间。
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Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.环境管理体系审核认证程
序正式版
环境管理体系审核认证程序正式版
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一、环境管理体系审核
在ISO14011环境管理体系审核程序的标准中，规定了环境管理体系审核的定义。
即"环境管理体系审核是客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则的一个系统化和文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方。
"环境管理体系审核是判定一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则、进而决定是否给予该组织认证注册的一个重要
步骤。
所以环境管理体系审核首先应以客观事实为依据，审核证据必须真实可靠；其次审核工作要遵循严格的程序，审核内容应应覆盖环境管理体系标准的十七个要素；最后审核中各个步骤的工作内容都需形成文件，以保持可追塑性。
例如，文件审核要有审核报告、现场审核要有检查清单、现场审核要做详细的记录等。
二、实施环境管理体系审核的程序和要求
根据ISO14011标准，环境管理体系审核的实施可分成四个阶段：
启动审核阶段：在接受委托方的审核申请后，如认证机构确认受审核方符合实施审核的基本条件，即可安排人员去受审核方进行初访，以了解受审核方的规模、性质、特点及环境状况等基本情况，并共同确定审核范围，进而双方签订审核合同。
启动审核阶段的主要工作是文件预审。
包括对环境管理手册、程序文件以及必要的环境背景资料文件的审核。
审核准备阶段：主要工作内容是在认证机构内部完成的。
其中包括制定审核计划，组成审核组并对审核组成员的工作进行分工，编制现场审核用的工作文件等。
这里面工作量最大的是编制现场检查清单，审核人员要在仔细阅读受审核方的环
境管理手册及程序文件的基础上，列出现场审核中对各部门的检查内容。
实施现场审核阶段：根据ISO14011标准在这一阶段的工作程序又可分为四部分。
（1）首次会议：审核组长要向受审核方的管理层人员介绍审核组成员，要共同确认审核范围、审核准则和审核进度等。
（2）收集审核证据：审核组成员需到企业的各有关部门和生产现场去，通过交谈、现场观察和查阅文件、记录等方式收集审核证据以便判定受审核方的环境管理体系是否符合审核准则。
现场审核原则上采用抽样方式进行，但为了保证审核工作的质量，审核组在现场审核中至少应包括
以下内容：
现场审核应覆盖ISO14001标准中的17个要素，包括与最高管理者座谈环境方针及管理评审的贯彻、实施情况，检查目标、指标和环境管理方案的具体执行情况，各级机构与干部职责的履行情况以及其他各项主要程序文件的实施情况。
要对重要环境因素有关的作业点进行审核，（包括显在的和潜在的重要环境因素作业点），在这些作业点要与负责人和操作工人交谈，以了解他们是否具备了这些岗位所要求的知识与技能，这些作业点是否执行了环境管理体系文件中规定的要求。
要检查各种重要的环境管理记录。
包括：各种主要污染物的监测记录，法律法
规的收集记录，环境管理体系内审记录，管理评审记录，培训记录等。
通过这些记录判定体系的运行状况和效果。
现场观察：审核员要对生产现场、动力设施现场、环保设施现场、危险品及化学品库房等进行现场检查，以判断是否有重要的环境因素被遗漏，体系文件的实施情况，以及员工的环境意识等，做到全面了解环境管理体系在本组织的运行状况。
（3）审核方与受审核方共同评议：分析审核发现是审核组内部对审核中所发现的问题进行分析评审，以找出受审核方在体系上存在的问题。
为了更加慎重起见，对于这些审核发现都要与受审核方的环境管理人员共同评议一次，以确认所有审核
发现的事实依据。
（4）末次会议：审核组长向受审核方宣布审核中发现的不符合项以及现场审核结论。
编制审核报告阶段：审核组在完成现场审核后，要编写审核报告。
审核报告中应包括受审核方的基本情况，环境管理体系文件评审情况，现场审核情况及审核结论等。
如果审核组认为受审核方的环境管理体系符合审核准则，则推荐注册。
经认证机构技术委员会审议后即可批准注册。
——此位置可填写公司或团队名字——。