环境管理体系审核管理程序
质量环境管理体系管理程序
质量环境管理体系管理程序质量环境管理体系管理程序引言1. 质量环境管理体系范围本管理程序适用于整个组织的质量环境管理体系，包括质量政策、目标、程序和流程。
所有相关人员都应遵守本管理程序的要求。
2. 质量环境管理体系的文件控制2.1 文件命名和编号所有质量环境管理体系文件应进行命名和编号，以确保其唯一性和可识别性。
命名和编号应符合组织内部的命名和编号规范。
2.2 文件版本控制所有质量环境管理体系文件应进行版本控制，以确保文件的准确性和及时性。
版本控制应遵循以下步骤：标识文件的版本号，例如“V1.0”；通过文件注释或元数据记录文件的修改历史；分配责任人负责文件的版本控制；确保更新后的文件能够及时发布。
2.3 文件备份和存档为了防止文件丢失或损坏，应定期进行文件备份和存档。
备份和存档的频率和方式应根据文件的重要性和敏感性进行决定。
备份和存档的记录应详细记录文件的备份时间、存档位置和负责人。
3. 质量环境管理体系的培训和意识3.1 培训计划和需求分析组织应根据质量环境管理体系的需求和目标，制定培训计划和需求分析。
培训计划和需求分析应包括以下内容：培训主题和目标；培训方式和时间表；培训人员和培训负责人；培训资源和预算。
3.2 培训记录和评估组织应记录所有的培训活动和培训成果，并进行评估。
培训记录和评估应包括以下内容：培训内容和教材；培训人员和参与人员；培训地点和时间；培训效果和反馈。
4. 质量环境管理体系的监督和审核4.1 监控和测量组织应进行定期的监控和测量，以评估质量环境管理体系的有效性和符合性。
监控和测量的内容应包括：质量环境指标和目标；质量环境监测方法和频率；监测结果和分析。
4.2 审核计划和程序组织应制定审核计划和程序，以确保质量环境管理体系的合规性和有效性。
审核计划和程序应包括以下内容：审核目标和范围；审核时间和地点；审核人员和审核方法；审核结果和建议。
结论本管理程序规定了质量环境管理体系的管理要求和程序，以确保质量环境管理体系的有效性和符合性。
环境管理体系内审程序
1 目的按期进行内部环境办理体系审核，以验证环境活动和有关成果是否符合筹划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境办理体系的持续有效运行和不竭地改进。
2 适用范围适用于内部环境办理体系审核的控制〔简称内审〕。
3 职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核方案，报环境办理者代表批准。
3.2环境办理者代表确定审核组成员，任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核方案，提交审核陈述，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正办法的实施情况进行跟踪查抄。
综合办公室是内审的实施部分。
3.4环境办理者代表对审核陈述评审，并将审核陈述下发到相关部分，同时向最高办理者代表陈述请示，提交办理评审。
3.5各部分负责对内审提出的不符合项进行整改。
4 工作程序1月初，由综合办公室负责制定年度审核方案，经办理者代表审核，报总经理批准后实施。
一般情况下每年一次对公司环境办理体系所涉及的各部分各要素覆盖一次审核。
如有以下情况，可临时增加频次。
a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。
；b组织的带领层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、出产工艺等有较大改变。
；c即将进行第二、三方审核。
审核的筹办组建审核组。
a.审核组长：由综合办公室成员担任。
b.审核组成员：由颠末培训，测验合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
审核组的职责a.审核组长(1)代表审核小组对审核实施办理并负有最终责任。
制定EMS内部审核方案。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核成果。
(4)向环境办理者代表陈述请示。
b.审核组成员(2)审核应客不雅公正，并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长陈述请示。
c.被审核部分(1)将审核的有关事项及时传达给部分的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项，提出纠正办法。
(4)实施纠正办法并确认效果后，向审核组长陈述。
编制审核方案由审核组长按照年度审核方案编制环境办理体系审核方案，报办理者代表审批后实施。
环境管理体系内审程序
环境管理体系内审程序集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]1 目的定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。
2 适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。
3 职责综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。
环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。
审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。
综合办公室是内审的实施部门。
环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。
各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。
4 工作程序每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。
如有下列情况，可临时增加频次。
a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。
；b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。
；c即将进行第二、三方审核。
审核的准备组建审核组。
a.审核组长：由综合办公室成员担任。
b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
审核组的职责a.审核组长(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。
制定《EMS内部审核计划》。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核结果。
(4)向环境管理者代表汇报。
b.审核组成员(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。
c.被审核部门(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。
ISO14001内部环境审核程序
内部环境审核程序（ISO14001-2015）1.0目的：验证环境管理体系的符合性、有效性及适用性，以适时发掘环境管理体系问题，并采纠正措施，以维持环境管理体系之妥善程度。
2.0范围：凡一切与环境体系管理有关之事项与实施部门，皆为审核范围。
3.0权责：3.1审核计划拟定：品质管理科。
3.2审核之执行：厂内合格之内部审核人员。
3.3纠正措施追踪与确认：内部审核小组及品质管理科。
3.4审核结果审核：管理者代表。
4.0作业内容：4.1当总经理或管理者代表通知要做内部环境管理体系审核时，由品质管理科通知各单位做准备内部环境管理体系审核，以及安排审核人员。
审核一般每年一次。
4.2每次审核前，由管理者代表负责安排内部环境体系审核人员。
合格内部环境体系审核人员，需同时符合下列条件：学历：高中(职)以上。
曾接受厂内外相关知识培训八小时以上，且有证明者。
经管理者代表核准。
被审核部门内，若有合格之审核员，不得参与对自己部门作内部环境体系审核。
4.3审核通知由品质管理科在审核前通知各相关部门及审核人员审核日期以便做好相关之准备工作。
4.4被通知接受审核之部门主管，在审核时间内应全程陪同和参与。
4.5执行审核：审核人员应于审核前充分了解各相关体系面程序及作业标准书。
审核员以<<审核查检表>>作为审核指引，及请被审核部门提供相关文件，例如：作业程序书、工作指导书、相关环境记录等进行内部环境体系审核作业。
审核人员应秉持公正及客观的态度，对被审核单位执行审核。
受审核单位应全力配合审核人员进行查核。
4.6审核报告审核人员应将审核过程中所发现缺失，依据事实记录于<<不符合报告>>，并交被审核单位主管签章确认。
被审核单位将<<不符合报告>>所列缺失逐项讨论，并提出改善对策和期限，交给原审核人员作追踪和确认。
4.7品质管理科应汇整审核人员<<不符合报告>>，制作成<<内部审核报告书>>，并于管理评审中提出报告和说明。
环境管理体系审核控制程序
环境管理体系审核控制程序环境管理体系审核控制程序1. 总则本控制程序旨在确保环境管理体系的有效运作，促进环境保护和持续改善。
所有环境管理体系的审核都必须按照本程序进行，以确保审核的一致性和可靠性。
2. 审核机构的选择与指派为了保证审核的公正和客观性，组织应选择具有资质的独立审核机构进行审核。
审核机构应遵守国家和地方法律法规，具备相关领域的专业知识和经验。
审核机构的选择和指派应经过审查和批准程序，并在审核开始前适时通知相关方。
3. 审核计划的制定在审核开始前，审核机构应制定详细的审核计划。
审核计划应包括以下内容：- 审核的目标和范围；- 审核的时间安排；- 审核的方法和程序；- 审核的资源需求；- 审核的风险评估。
4. 审核前的准备审核机构在审核开始前应进行必要的准备工作。
这包括：- 对审核对象的环境管理体系文件进行审查和评估；- 对组织的环境管理体系进行内部审核或预审核，以发现潜在的问题和改进机会；- 与审核对象进行沟通和计划会议，明确审核的范围和目标。
5. 审核的实施审核机构应按照审核计划和程序开展审核工作。
审核的方法可以包括：文件审查、现场观察、员工访谈、设备检查等。
审核机构应采集和记录相关的审核证据，以支持审核结论的真实性和准确性。
6. 审核结果的评价与报告审核机构应根据采集的审核证据对审核结果进行评价和分析。
审核机构应撰写审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核的结果和结论；- 发现的问题和改进机会；- 对环境管理体系的有效性和符合性的评价；- 建议的改进措施。
7. 审核结果的确认与改进审核报告应提交给审核对象进行确认。
审核对象应评估和处理报告中的问题和改进建议，并制定相应的行动计划。
审核对象应及时采取必要的措施，改进环境管理体系的缺陷和问题，并跟踪改进的有效性。
8. 审核的跟踪与回顾审核机构应进行审核的跟踪和回顾，以评估和监督组织的持续改进努力。
审核机构应定期对组织进行现场跟踪，以确保环境管理体系的有效运作。
iso14001环境管理体系认证的工作流程
iso14001环境管理体系认证的工作流程iso14001环境管理体系认证的工作流程一、引言在当今社会，环境保护越来越受到重视。
各个行业都在努力减少对环境的影响，实施可持续发展战略。
iso14001环境管理体系认证是一种重要的方式，它可以帮助企业建立并改进环境管理体系，达到规范企业环境行为、保护环境的目的。
本文将深入探讨iso14001环境管理体系认证的工作流程，以便读者更好地了解这一认证的全貌和要求。
二、iso14001环境管理体系认证的概述iso14001环境管理体系认证是国际上通用的环境管理体系认证标准，旨在帮助组织建立环境政策、规划、实施和运作、监测和测评、持续改进等一系列环境管理要素，从而使组织能够全面管理和控制自身的环境影响。
iso14001认证是一个自愿性的认证体系，通过认证可以向内外部证明组织对环境保护的责任态度和管理能力。
三、iso14001环境管理体系认证的工作流程1. 准备阶段在申请iso14001环境管理体系认证之前，组织需要对自身的环境管理体系进行全面的评估和分析，确定是否符合iso14001的要求。
在这一阶段，需要确定环境管理团队、明确工作职责，建立文件控制和记录控制等一系列准备工作。
2. 策划阶段一旦确定申请iso14001环境管理体系认证，接下来需要制定环境管理手册和程序文件，明确环境目标和计划，并进行培训和意识提升，确保组织内部人员都了解和支持环境管理体系的建立。
3. 实施阶段在这一阶段，组织需要实施环境管理体系，包括对资源的调配和分配、内部审查、纠正和预防措施的实施等。
还需要建立内部审核和管理评审机制，以确保环境管理体系的有效性和适应性。
4. 检查和纠正阶段iso14001环境管理体系认证要求组织建立完善的检查和纠正机制，持续监测和测评环境管理体系的运作，及时发现问题并采取纠正和预防措施，确保环境管理体系的持续改进和符合性。
5. 终审和认证阶段经过一段时间的环境管理体系运作和不断改进，组织可以向iso认证机构提交申请，并接受终审和认证。
ISO14011环境审核指南审核程序环境管理体系审核
ISO14011环境审核指南审核程序环境管理体系审核1范围本标准规定了一套用于计划和实施EMS审核的程序，以判定体系是否符合EMS审核准则。
2引用标准本标准引用下列标准的有关条款。
本标准发布时，这些引用标准均为有效版本。
所有标准都将修订，因此鼓励依据ISO14011达成协议的各方尽可能采用下列标准的最新版本。
IEC 和ISO成员均持有现行有效的国际标准。
ISO 14001-1996环境管理体系规范及使用指南ISO 14010-1996环境审核指南通用原则ISO 14012-1996环境审核指南环境审核员资格要求3定义ISO 14010和ISO 14001中的定义与下列定义均适用于本标准。
注：关于环境管理的朮语与定义在ISO14050中给出。
3.1环境管理体系environmental management system整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源（ISO 14001-1996）。
3.2环境管理体系审核environmental management system audit客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方。
3.3环境管理体系审核准则environmental management system audit审核员用来作为参照，与所收集到的关于该组织环境管理体系审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求，如ISO 14001中提到的要求，以及其他适用的环境管理体系要求。
4EMS审核的目的、作用与职责4.1审核目的每一次EMS审核都应明确其目的，审核目的典型实例如下：a)对照EMS审核准则，确定受审核方EMS的符合情况﹔b)判定受审核方的EMS是否得到了妥善的实施与保持﹔c)确定受审核方EMS中可予改进的领域﹔d)对内部管理评审在确保EMS持续适用性和有效性方面效能的评估﹔e)对一个有意与之建立合同关系的组织（如一个可能成为供方的组织，或合资经营伙伴）的EMS进行评价。
三体系审核流程
三体系审核流程一、引言三体系审核是指对组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核的过程。
本文将重点介绍三体系审核的流程和步骤。
二、准备阶段1. 确定审核目标：明确要审核的体系范围和目标，例如质量管理体系、环境管理体系或职业健康安全管理体系。
2. 选择审核团队：根据需要，选择合适的审核员组成审核团队，确保团队成员具备相关的知识和经验。
3. 制定审核计划：根据组织的需求和要求，制定审核计划，确定审核的时间、地点和审核的范围。
三、实施阶段1. 开会准备：审核员与组织的管理代表进行初次会议，明确审核的目标和范围，了解组织的运作情况。
2. 文件审查：审核员对组织的文件和记录进行审查，包括政策文件、程序文件和操作记录等，以了解组织是否符合相关的要求。
3. 实地检查：审核员在组织内部进行实地检查，包括对设施、设备和工作环境等进行检查，以确认组织是否按照相关的要求进行管理和操作。
4. 采访人员：审核员与组织的员工进行采访，了解他们对体系的理解和应用情况，以评估体系的有效性和可行性。
5. 检查记录：审核员根据实地检查和采访的结果，进行检查记录的编写，以记录发现的问题和建议的改进措施。
四、总结阶段1. 召开闭会会议：审核员与组织的管理代表召开闭会会议，对审核的结果进行讨论和总结，明确存在的问题和改进的方向。
2. 编写审核报告：审核员根据审核的结果和讨论的内容，编写审核报告，包括对组织的优点和不足之处的评估，以及改进措施的建议。
3. 审核报告的确认：审核报告经由组织的管理代表进行确认，确认报告中的问题和改进措施，并制定改进计划。
4. 跟踪审核结果：组织应根据审核报告中的建议和改进措施，制定改进计划，并跟踪改进的进展和效果。
五、结论三体系审核是组织管理体系的重要环节，通过对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的审核，可以帮助组织发现问题和改进的机会，提高组织的运营效率和质量水平。
在进行审核时，需要明确目标、制定计划、进行实地检查和采访、总结问题和改进措施，并跟踪改进的结果。
三体系审核流程
三体系审核流程三体系审核流程是指对于企事业单位所建立的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核的程序。
该流程旨在确保三个体系能够有效运行，达到规定的标准和要求，以提高组织的整体运营效率和识别并解决潜在的风险和问题。
三体系审核流程通常包括以下几个步骤。
1.准备阶段在准备阶段，审核机构与被审核单位进行沟通和预约，明确审核的目的、时间和地点，确认审核所需的文件和信息，并指定审核团队的成员。
被审核单位需要准备相关的质量管理手册、工作指导书、记录和文件归档等。
2.初审阶段初审阶段旨在对被审核单位的质量管理体系进行文件审核。
审核团队成员通过检查文件和记录，了解组织的运作情况，以确定是否满足质量管理体系的全部要求。
初审通常是通过文件审查，不需要实地检查。
3.现场审核阶段现场审核阶段是对被审核单位的质量管理体系进行实地审核。
审核团队成员会走访组织的各个部门和现场，与员工交流和访谈，检查质量管理体系的有效性和符合度。
他们将从各个方面评估体系的运作情况，包括流程管理、记录的可追溯性等。
4.整改阶段在现场审核后，审核团队会给出评估结果并提出发现的问题和不符合项。
被审核单位需要在规定的期限内制定整改计划，并在整改完成后进行验证和确认。
审核团队将根据整改情况是否满足要求，进一步决定是否达到审核要求。
5.评估报告阶段评估报告阶段是审核团队提交评估报告给被审核单位的阶段。
评估报告中会列出审核的发现、问题和不符合项、整改情况以及组织成员的建议和意见。
被审核单位需要根据评估报告中的要求进行整改，确保质量管理体系的符合性和有效性。
6.认证决定阶段在评估报告阶段之后，认证机构将根据评估报告和整改情况，做出认证决定。
如果整改符合要求，质量管理体系将通过审核并获得认证证书。
如果整改不符合要求，被审核单位需要进一步进行整改，直至符合要求为止。
7.监督审核阶段获得认证证书后，质量管理体系还会定期进行监督审核，以保持符合性和持续改进。
质量环境管理体系管理程序
质量环境管理体系管理程序质量环境管理体系管理程序1. 引言本文档旨在描述质量环境管理体系管理程序的要求和步骤，以确保组织能够实施有效的质量环境管理体系，并符合相关国际标准和法规要求。
2. 目标和范围本管理程序的目标是确保在组织的质量环境管理体系中遵循一致的程序和方法，并定期进行评审和改进。
该管理程序适用于组织的所有部门和人员，包括管理层、员工和供应商。
3. 定义在本管理程序中，以下术语将适用：- 质量环境管理体系（QEMS）：指组织为实现质量和环境目标而制定的一系列政策、流程、程序和方法。
- 质量经理：指负责监督和管理质量环境管理体系的负责人。
4. 质量环境管理体系文件控制4.1 文件标识所有质量环境管理体系相关文件必须具有唯一的标识，以便进行跟踪和管理。
4.2 文件版本控制所有质量环境管理体系文件必须按照一致的版本控制规则进行管理，以确保文件的准确性和及时性。
4.3 文件批准和分发所有质量环境管理体系文件必须由质量经理进行批准，并确保及时分发给相关部门和人员。
5. 目标和计划5.1 质量环境目标组织必须制定符合质量和环境标准要求的目标，并确保这些目标得到有效实施和监控。
5.2 质量环境计划组织必须制定质量环境计划，包括具体的实施步骤、时间表和资源需求，并追踪计划的执行情况。
6. 审核和改进6.1 内部审核组织必须定期进行内部审核，以评估质量环境管理体系的有效性和符合性。
审核结果必须记录和跟踪，并及时采取纠正和预防措施。
6.2 管理评审组织必须定期进行管理评审，由管理层对质量环境管理体系进行评估和决策，并制定持续改进计划。
7. 培训和意识7.1 培训计划组织必须制定质量环境培训计划，确保所有相关人员获得必要的培训和技能，以有效实施和维护质量环境管理体系。
7.2 意识和沟通组织必须建立质量环境意识和沟通机制，并定期进行推广和宣传活动，以提高员工对质量环境管理的认识和参与度。
8. 附录在本管理程序的附录中，将包括质量环境管理体系相关的模板、流程图、记录表和参考资料等。
ISO14001内部审核管理程序
内部审核管理程序1 目的:为实施客观、公正的内部环境审核,检查本厂施行环境管理制度是否被确实落实,并对制度之不符合事项,及时采取纠正与预防措施,以验证各项环境管理活动及其相关结果与标准要求相符合,从而确保环境体系持续符合性、有效性，并为管理评审、改进环境体系提供依据。
2 适用范围:凡与环境管理体系相关之部门或管理活动,皆为审核范围3 定义:3.1内部环境审核:为一项内部系统及独立性的检查,以判定环境活动与相关结果是否符合预定计划,及这些计划是否被有效执行并能适切达到环境目标。
3.2定期审核:依据本厂「年度定期内部审核计划表」计划内容,对各相关部门进行内部审核。
3.3不定期审核要求:3.3.1 环境系统发生重大变更时,包括组织较大异动及各项规定、办法重大修订时。
3.3.2 本厂环境发生重大异常时。
3.4内部审核小组,成员须具备下列条件:3.4.1 经接受ISO14001内部环境审核训练课程12小时以上训练合格且获得资格证书者。
3.4.2 审核组长由管理者代表在审核员中指定认命产生。
3.5不符合事项(NON CONFORMANCE)一般分为以下三种状况:3.5.1 体系性不符合:环境管理体系存在系统上的缺陷,如编制的环境手册、程序文件不符合ISO 14001:2004标准要求。
3.5.2 实施性不符合:未实施某个环境管理体系的要求。
3.5.3 效果性不符合:某个环境管理体系要求虽已实施,但实施的效果未满足标准要求。
4 权责:4.1管理者代表为本程序之权责单位,负责本程序的编制,并确保依据本程序之规范作业。
4.2年度内审计划由文控制定、管理者代表批准。
4.3不定期审核时机由管理者代表决定。
4.4内审通知由审核组长制定，审核作业由审核小组成员执行。
4.5成效与预防经审核员确认后交管理者代表批准结案。
4.6纠正措施与改善确认追踪由审核组长负责。
4.7审核报告由管理者代表批准。
5 作业内容5.1内部审核工作流程。
环境管理体系审核认证程序
环境管理体系审核认证程序一、环境管理体系审核在ISO14011环境管理体系审核程序的标准中，规定了环境管理体系审核的定义。
即”环境管理体系审核是客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则的一个系统化和文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方。
环境管理体系审核是判定一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则、进而决定是否给予该组织认证注册的一个重要步骤。
所以环境管理体系审核首先应以客观事实为依据，审核证据必须真实可靠；其次审核工作要遵循严格的程序，审核内容应应覆盖环境管理体系标准的十七个要素；最后审核中各个步骤的工作内容都需形成文件，以保持可追塑性。
例如，文件审核要有审核报告、现场审核要有检查清单、现场审核要做详细的记录等。
二、实施环境管理体系审核的程序和要求根据ISO14011标准，环境管理体系审核的实施可分成四个阶段：启动审核阶段：在接受委托方的审核申请后，如认证机构确认受审核方符合实施审核的基本条件，即可安排人员去受审核方进行初访，以了解受审核方的规模、性质、特点及环境状况等基本情况，并共同确定审核范围，进而双方签订审核合同。
启动审核阶段的主要工作是文件预审。
包括对环境管理手册、程序文件以及必要的环境背景资料文件的审核。
审核准备阶段：主要工作内容是在认证机构内部完成的。
其中包括制定审核计划，组成审核组并对审核组成员的工作进行分工，编制现场审核用的工作文件等。
这里面工作量最大的是编制现场检查清单，审核人员要在仔细阅读受审核方的环境管理手册及程序文件的基础上，列出现场审核中对各部门的检查内容。
实施现场审核阶段：根据ISO14011标准在这一阶段的工作程序又可分为四部分。
(1)首次会议：审核组长要向受审核方的管理层人员介绍审核组成员，要共同确认审核范围、审核准则和审核进度等。
(2)收集审核证据：审核组成员需到企业的各有关部门和生产现场去，通过交谈、现场观察和查阅文件、记录等方式收集审核证据以便判定受审核方的环境管理体系是否符合审核准则。
质量环境管理体系管理程序
质量环境管理体系管理程序质量环境管理体系管理程序⒈概述本管理程序旨在确保组织在进行质量环境管理方面的活动时，能够符合相关法律法规和标准的要求，并持续改进其质量和环境绩效。
本管理程序适用于整个组织，所有相关人员都应遵守。
⒉质量环境政策和目标⑴质量环境政策质量环境政策是组织在质量和环境管理方面所制定的指导性文件，确定了组织的质量环境目标和原则。
本章节规定了关于质量环境政策的制定、传达和评审的要求。
⑵质量环境目标质量环境目标是组织为达到质量和环境管理的目标而设定的具体可实现的目标。
本章节规定了质量环境目标的设定、监控和评审的要求。
⒊质量环境管理责任⑴组织结构和职责本章节规定了组织结构和职责的设置和分工，确保质量环境管理体系的有效运作。
⑵质量环境管理代表质量环境管理代表是组织的质量环境管理体系的代表，负责协调和监督质量环境管理的实施和维护。
本章节规定了质量环境管理代表的职责和权限。
⒋沟通和文件控制⑴内部沟通本章节规定了内部沟通的要求，包括信息传递、文件共享和团队合作等。
⑵外部沟通本章节规定了与外部实体（如客户、供应商、合作伙伴等）的沟通要求，包括信息交流、问题解决和客户满意度评估等。
⑶文件控制本章节规定了文件编制、发布、保留和更新的要求，以确保质量、环境文档的准确性和可用性。
⒌基础设施和资源管理⑴设施和设备管理本章节规定了设施和设备的购置、配置、维护和校准的要求，以确保其符合质量环境管理的需要。
⑵人力资源管理本章节规定了人力资源的招聘、培养、考核和绩效评估的要求，确保组织拥有合适和满足要求的人员。
⒍控制措施和监控⑴过程控制本章节规定了质量环境管理过程的控制和监控要求，确保质量环境管理活动的稳定性和一致性。
⑵监控和测量本章节规定了对质量环境性能进行监控和测量的要求，包括质量环境指标、检测方法和数据分析等。
⒎问题解决和持续改进⑴问题报告和纠正措施本章节规定了问题报告和纠正措施的要求，确保及时处理并防止问题的再次发生。
环境管理体系的认证与审核程序
认证机构的信誉是选择的重要依据，良好的信誉能够保证认证过程的公正性和透明度。
认证机构应具备丰富的经验
选择具有丰富环境管理体系认证经验的机构，能够更好地应对各种复杂情况，提供更专业 的服务。
认证申请流程
提交申请
企业向认证机构提交申请，并填写相关申请 表格。
审核与评估
认证机构根据审核与评估结果，作出认证决 定，包括是否授予认证证书以及认证的有效
管理水平。
03
加强与外部机构的合作与交流
通过与外部机构合作与交流，学习借鉴先进的环境管理经验和技术，推
动企业环境管理体系的不断完善和发展。
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THANKS
建立有效的信息沟通机制，促 进企业内部各部门之间的信息 交流与合作。
合理分配企业资源，加大人力 、物力、财力等资源的投入， 确保环境管理体系的实施效果 。
持续改进与优化
01
定期审查与评估
企业应定期对环境管理体系进行审查与评估，发现问题及时整改。
02
持续改进
根据审查与评估结果，持续优化和完善环境管理体系，提高企业的环境
结受审核方的环境管理体系运行情况和存在的问题。
02
对审核报告进行内部审查和修改，确保报告的准确性
和客观性。
03
将审核报告提交给受审核方，并对外发布。
03
环境管理体系认证机构与要求
认证机构的选择
认证机构应具备权威性和专业性
选择具有国际或国内权威认证资质的机构，能够确保环境管理体系认证的准确性和可靠性 。
常见问题分析
01
管理体系执行不力
企业在实施环境管理体系时， 可能存在执行不力的情况，导 致体系无法有效运行。
质量环境管理体系管理程序简洁范本
质量环境管理体系管理程序质量环境管理体系管理程序一、引言二、质量环境管理体系概述质量环境管理体系是指组织为了满足客户需求、遵守法律法规和提高环境绩效而建立的一系列相互关联、相互作用的质量和环境管理措施。
三、管理程序的制定和修订1. 管理程序应由质量环境管理团队负责制定和修订。
2. 制定和修订管理程序应考虑法律法规要求、客户需求和组织内部情况。
3. 管理程序的制定和修订应经过相关部门和人员的评审和批准。
四、管理程序的沟通和培训1. 管理程序应在组织内部进行广泛的沟通和培训，以确保所有相关人员理解并能够执行管理程序。
2. 沟通和培训可以通过会议、培训课程、内部网站等方式进行。
五、管理程序的执行和监控1. 所有相关人员应按照管理程序的要求执行工作，确保质量和环境目标得以实现。
2. 管理程序应定期进行监控和审查，以确保其有效性和适应性。
3. 监控和审查结果应及时反馈给相关部门和人员，并进行记录和跟踪。
六、管理程序的不符合处理1. 如果发现管理程序存在不符合或者不完全符合的情况，应立即采取纠正和预防措施，以防止不符合扩大和发生。
2. 不符合的处理应按照相关程序进行，包括记录、调查原因、纠正、预防等。
七、管理程序的评价和持续改进1. 管理程序应定期进行评价，以判断其是否达到预期的效果。
2. 评价结果应作为持续改进的依据，通过改进管理程序来提高质量和环境绩效。
八、附则1. 本管理程序适用于组织内所有相关部门和人员。
2. 本管理程序的制定和修订应符合相关法律法规的要求。
3. 本管理程序应与其他管理体系的要求相衔接，确保各管理体系的有效性和一致性。
环境管理体系内审程序(1)
1 目的定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。
2 适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。
3 职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。
3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。
综合办公室是内审的实施部门。
3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。
3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。
4 工作程序4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。
如有下列情况，可临时增加频次。
a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。
；b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。
；c即将进行第二、三方审核。
4.3审核的准备4.3.1组建审核组。
a.审核组长：由综合办公室成员担任。
b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
4.3.2审核组的职责a.审核组长(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。
制定《EMS内部审核计划》。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核结果。
(4)向环境管理者代表汇报。
b.审核组成员(1)根据审核准则进行审核。
(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。
c.被审核部门(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。
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1.目的和适用范围
本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。
本程序适用于RRRRRR 有限公司的环境管理体系内部审核。
2.职责
2.1管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。
2.2RRRR部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。
2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。
3.控制要求
3.1内审标准和审核内容
3.1.1内审标准GB/T24001-1996idtlSOIS014001:1996标准、适用环境法律法规和其它
要求、环境管理体系文件等。
3.1.2审核内容环境管理体系是否符合审核标准要求；体系是否得到正确的实施和保
持。
3.2年度审核计划
3.2.1RRRR部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。
3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。
3. 2. 3特殊情况可追加审核频次出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；环境方针、
目标指标、重要环境因素发生较大变化时；生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。
3.3审核准备
3.3.1RRRR部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。
对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。
3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。
审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。
3.3.3审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。
审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。
根据需要安排首次会议和末次会议时间。
334审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门的联络员，做好接待准备。
3.3.5审核员按分工事先编写审核检查表（见附表1）。
3.4现场审核
3.4.1审核员通过交谈、查阅文件/记录、观察有关活动和现场，记录审核发现的证据。
3.4.2审核员对照审核准则，识别、判断不符合项，按附表2填写《环境管理体
系不符合项报告》，经部门代表确认。
3.4.3被审核部门收到《不符报告项报告》后应分析原因，制订纠正和预防措施及完成时间。
3.5审核报告
3.5.1审核员对所审核部门按附表3编写审核报告，发至被审核部门。
3.5.2审核组长根据审核情况负责编写总的审核报告，上报环境管理者代表。
3.6不符合项的跟踪验证
3.6.1各责任部门依据《不符合、纠正与预防措施程序》在限定完成期限内完成纠正措施。
3.6.2RRRR部按照“不符合、纠正与预防措施程序”实施验证。
4.相关文件及记录：
EMS452-01《不符合，纠正与预防管理程序》
EMS443-01《环境信息交流管理程序》附表1:环境管理体系内审检查表附表2:环境管理体系不符合项报告附表3:环境管理体系审核报告
Importa nt & Selected Docume nts
附表1:
环境管理体系内审检查表
编号：EMS454-01R01
审核员/日期：审核组长/日期:
Importa nt & Selected Docume nts
环境管理体系不符合项报告
环境管理体系审核报告
编号：EMS454-01R03。