顾客财产控制程序DOC
顾客财产控制程序
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。
2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。
3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。
3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。
3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。
2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。
3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。
3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。
3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。
3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。
3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。
4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。
2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。
6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。
顾客供方财产控制程序(含流程图)
5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。
6.流程及说明:
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
顾客财产的接收
1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。
2.顾客出资购置的模具、夹具，由工程部门负责接收。客供料”）。
4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。
5.职责:
5.1本程序由管理部物料课制定;
5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;
5.3 工程部负责对客供图纸的保存;
3.顾客出资购置的专用检具，由品保部门负责接收。
二
顾客财产的验证
1.顾客提供的样件，由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证，验证合格，放入公司样品柜管理，验证不合格，由销售部门与顾客协调处理。
2.顾客提供的图纸，由销售部门提交文控中心登记后，由文控中心转工程部门评审，评审确认后的原件由文控中心存档，复印件根据使用需要分发给相关部门。
3.若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,使用部门必须告知销售部,由销售部负责与顾客沟通,协调。
五
顾客财产处理
顾客订单生产完成后,由销售部按照与顾客签订的合同中的规定对顾客财产进行处理.
7.表单记录
7.1 顾客财产登记表
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2017-01-10
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
顾客财产控制程序
1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。
2．适用范围适用于顾客财产的控制。
3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。
本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。
4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。
5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。
5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。
7.5.4顾客财产控制程序
.顾客财产控制程序1、目的/范围为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。
本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。
2、职责2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。
2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。
3、顾客财产的范围3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。
3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。
4、对顾客财产的控制4.1对顾客提供成品、材料的控制签订合同。
在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。
认真验证做好标识。
顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。
验收时应注意：a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。
b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。
c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。
d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使.用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。
妥善保管和维护。
顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。
如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。
4.2对顾客提供的知识产权的控制对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。
对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。
5、相关文件5.1《记录控制程序》ZH/CX-015.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX-015.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-016、质量记录6.1《仓库台账》ZH/JL7.5.3-01。
顾客财产控制程序参考模板范本
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
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1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。
2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。
3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。
3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。
3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。
3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。
3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。
4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。
5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。
5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。
6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。
其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。
5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。
GJB9001顾客财产控制程序
GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。
本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。
本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。
3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。
3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。
3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。
3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。
3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。
4.2.2 协议（合同）内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；4.2.2.3 需要注明的其他要求。
4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。
4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。
4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。
5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。
6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。
四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。
2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。
接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。
（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。
接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。
（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。
接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。
3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。
（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。
（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。
顾客财产控制程序
1目的对顾客财产的接收、验证、标识、贮存、使用、维护和保管等相关职责及要求予以定义，以确保顾客财产得到有效管理，防止损坏、遗失、变质、过期等现象发生，增强顾客满意。
2适用范围本文件适用于0000。
3参考文件4定义4.1顾客：接受产品的组织或个人。
4.2顾客：包括外部顾客（如：）和内部顾客。
4.3顾客财产：指顾客所拥有的（财产入账在顾客处），为满足合同或技术协议要求向工厂提供的产品、设施、知识产权等，包括但不限于物料、标准样品、工装（模具）、设备、图纸、BOM、软件、技术文件、可回收的包装等。
5职责5.1物控5.1.1负责顾客提供物料的接收。
5.1.2负责对入库后的顾客提供物料的贮存和维护。
5.1.3负责向顾客反馈顾客提供的物料接收以及贮存过程中出现的异常情况。
5.2品质5.2.1IQC工程师负责制定顾客提供物料的检验规范。
5.2.2IQC检验员负责顾客提供物料的入厂检验。
5.2.3IQC工程师负责向顾客反馈客供物料检验过程中出现的异常情况。
5.2.4负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存、保管和维护，并对试验、检验的工具作永久性标识。
5.2.5负责顾客提供标准样品的日常管理。
5.3设备5.3.1负责顾客提供的设备、工装（模具）的接收与验证。
5.3.2使用单位负责顾客提供的设备、工装（模具）的贮存、保管和维护，并作永久性标识。
5.4开发部5.4.1负责对顾客提供的工程规范（如：图纸、BOM、软件、技术文件、标准样件等）进行检查确认，必要时组织评审。
5.4.2负责将确认评审后的顾客工程规范转交文档中心。
5.5文档中心负责顾客提供文件的接收、控制和分发。
6程序6.1顾客财产的分类➢物料类：顾客提供的原材料、辅助材料、零部件、包装（包括顾客要求回收再使用的包装材料和用于包装组织产品的包装材料）等。
➢设备类：顾客所有的生产设施、设备、工装（模具）、测量设备/仪器等。
➢文件类：顾客的知识产权，如：图纸、BOM、软件、技术文件等。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序流程图
顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。
2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。
3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。
4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。
●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。
5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。
5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。
顾客财产控制程序
目录1 目的2 适用范围3 相关文件4 职责5 工作程序5.1顾客财产的分类5.2顾客财产的验证5.3贮存、维护5.4丢失、损坏财产的记录6 表格1 目的为了对顾客提供的财产进行有效识别、验证、保护、维护，防止发生丢失、损坏。
2 适用范围本程序适用于各项目经理部对顾客提供的财产的管理。
3 相关文件《不合格品控制程序》《检验和试验控制程序》《产品防护控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《建设工程物资管理办法》4 职责4.1 技术质量部负责本程序的制定和监督实施。
4.2 技术质量部监督、检查项目经理部对顾客财产的管理工作。
4.3由项目经理部核实合同约定由顾客提供的产品的信息。
4.4项目经理部负责对所管工作范围内顾客财产的管理工作。
5 工作程序5.1 顾客财产的分类顾客财产按其使用不同分为三类：ａ类：合同约定的顾客财产构成了产品的组成部分，对产品的质量能产生影响；ｂ类：顾客提供的财产只供使用，不构成产品的一部分，对产品质量不造成影响；ｃ类：顾客的知识产权部分，包括：图纸、软件、个人资料等。
5.2 顾客财产的验证5.2.1 由项目经理部从顾客指定地点运输的产品，在运输中减少颠簸，做好对运输产品的防护，具体见《产品防护控制程序》。
5.2.2 由顾客提供给项目经理部的产品，项目经理部保管员接收并做好标识，具体见《标识和可追溯性控制程序》。
5.2.3 顾客提供的图纸、软件、个人资料等知识产权由项目经理部人员做好登记，并妥善保管。
5.2.4项目经理部在对顾客财产进行搬运和保管时要加强对顾客财产的防护，防止丢失、损坏。
5.2.5项目经理部对顾客财产进行识别、确认。
经过确认的顾客财产的检验应执行检验和试验工作流程，具体见《建设工程物资管理办法》。
ａ类由项目部保管员通知各专业工长、质检员等有关人员对产品进行检验，合格后登记入账，对有试验要求的由试验员进行试验，具体执行《检验和试验控制程序》，检验和试验不合格的执行《不合格品控制程序》并通知顾客。
7.5.4 顾客财产控制程序
5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
5.2.4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
5.3顾客财产管理
5.3.1仓库负责储存和保存工作。
5.3.2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
4.定义：无
5.工作程序：
5.1物资清单
5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5.1.2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5.2物资验证
5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，.目的：
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3.职责：
3.1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》
6.3BF/QJ–35《顾客提供财产清单》
6.4BF/QJ–36《顾客财产实际使用汇总表》
6.5《入库单》
批准
审核
编制
日期
日期
日期
5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
顾客财产控制程序
1.0目的:
为了能使客户提供的财产进厂后，确保其数量、品质、验证、储存和维护的活动管理要求。
2.0适用范围：
适用于客户提供给本公司的所有财产。
3.0职责：
3.1品质管理部
3.1.1负责顾客财产的接收登记与归口管理；
3.1.2 负责顾客图纸、技术资料的保存、分发管理；
3.1.3 协助设备组、技术部对顾客模具和工装的验收。
3.2技术部
3.2.1 负责顾客模具和工装的标识；
3.2.2 协助品质管理部、设备组对顾客模具和工装的验收。
3.3 设备管理部
3.3.1 负责顾客模具和工装的贮存、保护和维护；
3.3.2 协助品质管理部、技术部对顾客模具和工装的验收。
3.4 业务部部负责和顾客沟通。
3.5 生产部负责顾客模具和工装使用时维护与记录。
3.6 仓储组负责顾客提供材料、包装物的贮存。
4.0定义：无
5. 程序
5.1见流程图
６.０相关文件
《采购作业控制程序》
《仓库管理控制程序》
《模具和工装管理程序》
7.0相关记录
详细见5.1流程图中使用记录。
文件分发部门
文件变更记录。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。
2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。
3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。
3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。
3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。
3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。
4、定义无5、工作流程：5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。
5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。
5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。
5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。
5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。
5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。
5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照《成文信息控制程序》。
5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。
6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01）。
顾客财产控制程序
xx品有限公司顾客财产控制程序文件编号：RY-QP-GL-24版本号：A/0编写/：编写日期/：审核/：审核日期/：批准/：批准日期/：1. 目的：对顾客提供的财产进行有效控制，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护。
2. 范围：适用于顾客提供给本公司的所有财产的控制。
3. 定义无4. 职责4.1业务科负责顾客财产的识别和沟通。
4.2品管部负责验证顾客财产的质量、包装标识的确认。
4.3仓库负责顾客财产接收、储存和出入库管理。
4.4生产部负责顾客财产在生产过程中的使用、标识、防护和贮存。
5. 程序5.1.1顾客财产的标识：顾客财产的标识方法应按《批号、标识控制程序》规定执行。
5.1.2顾客可能提供的财产：a) 原物料b) 知识产权（产品配方、工艺流程）5.2 顾客提供财产的提供、接收、验证5.2.1 公司在生产中使用到顾客提供的原物料时，由业务部相关人员负责与顾客联络，将原物料送至本公司。
5.2.2 品管部负责对顾客提供的原物料按《进料检验控制程序》执行，顾客提供财产未经验证、检测、不得办理入库和安排生产。
5.2.3 品管人员验收合格后，仓库管理员记录在《顾客财产登记表》上，按《仓库管理控制程序》执行。
5.3 顾客提供财产的使用：生产部按顾客的要求将其提供的原物料应用于顾客指定的用途，未经顾客批准不得挪用或做不适当的处置。
5.4 顾客提供知识产权的保护顾客提供的产品配方、工艺流程等技术资料等均属顾客知识产权，接收和使用部门应遵守顾客要求，未经顾客同意，不得向第三方泄密。
5.5 顾客提供财产的质量处理当顾客提供财产在接收、贮存、使用、交付中出现质量不合格、有缺陷、损坏或遗失、加工使用过程中出现质量降低、功能缺陷、发错等时，各相关部门应按《不合格控制程序》将其隔离存放，并告知业务科；业务人员负责与顾客沟通，取得一致的处理意见。
5.6 仓库不定期对顾客财产进行检查，及时报告品管部。
6 引用文件《批号、标识控制程序》《进料检验控制程序》《仓库管理控制程序》《不合格控制程序》7 支持性记录表单《顾客财产登记表》8修订记录。
【精品文档】顾客财产控制程序
NYC亚新科南岳（衡阳）有限公司企业标准ASIMCO Nanyue (Hengyang) Co.,LtdQG/NY0202.22-2003顾客财产控制程序发布日期：2003-7-25 实施日期：2003-8-8 亚新科南岳（衡阳）有限公司标准化委员会发布前言本标准由公司标准化委员会提出。
本标准由总师办归口。
本标准由总师办负责起草。
本标准主要起草人：刘月林。
修订历史记录顾客财产控制程序1.目的对顾客提供的财产进行控制，保证所使用的顾客提供产品符合规定要求。
2.范围本程序适用于对接收、贮存、保管和使用顾客提供财产的控制管理。
3.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3.1 QG/NY0202.29 产品检验程序3.2 QG/NY0202.06 设施管理程序3.3 QG/NY0202.20 工装管理程序4.定义、首字母缩写词和缩略语顾客提供财产：归顾客所有的，并且为满足合同要求提供使用的财产（用于供应品或有关活动）。
顾客提供的财产，可以是顾客产品、零部件、工具、工装、设备、包装物及有关专利、知识产权的内容等。
本公司所述顾客提供的财产一般为总成样品或试验用样机。
对顾客提供的样品或试验用样机的接收、保管和使用应予以控制。
5.权限与职责5.1市场部门负责与顾客进行沟通。
5.2质量控制部负责按合同规定要求对顾客提供的财产进行接收检验。
5.3各相关部门配合保管、使用、维护顾客提供的财产。
6.过程流程图见附录一7.过程流程4.1 顾客提供的财产(以下简称财产)的接收控制4.1.1 在销售合同中，如顾客提出提供财产要求时，市场部门应与顾客进行充分沟通，负责明确财产的规格、数量、质量要求、接收交付方式和使用条件(包括必要的贮存要求)。
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顾客财产控制程序（制度范本.DOC格
式）・DOC
1、目的：对顾客提供的财产进行控制，保证顾客提供财产符合规定的要求。
2、范围：适用于对顾客提供的财产的控制。
3、职责：
3、1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。
3、2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3、 3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
4、定义：无
5、工作程序：
5、1物资清单
5、1、1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5、1、2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5、2物资验证
5、2、1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
5、2、2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5、2、3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
5、2、4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
5、3顾客财产管理
5、3、1仓库负责储存和保存工作。
5、3、2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
5、3、3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5、3、4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6、相关文件和记录
6、1 Q/BFBO1-2003《进货检验和试验控制程序》
6、2
Q/BFB01-2003《不合格品控制程序》
6、3
BF/QJ -35《顾客提供财产清单》
6、4
BF/QJ -36《顾客财产实际使用汇总表》
6、5
《入库单》批准审核编制日期日期日期。