顾客财产控制程序DOC

顾客财产控制程序（制度范本.DOC格

式）・DOC

1、目的：对顾客提供的财产进行控制，保证顾客提供财产符合规定的要求。

2、范围：适用于对顾客提供的财产的控制。

3、职责：

3、1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。

3、2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。

3、 3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。

4、定义：无

5、工作程序：

5、1物资清单

5、1、1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。

5、1、2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。

5、2物资验证

5、2、1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。

5、2、2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。

5、2、3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。

5、2、4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。

5、3顾客财产管理

5、3、1仓库负责储存和保存工作。

5、3、2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。

5、3、3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。

5、3、4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。

6、相关文件和记录

6、1 Q/BFBO1-2003《进货检验和试验控制程序》

6、2

Q/BFB01-2003《不合格品控制程序》

6、3

BF/QJ -35《顾客提供财产清单》

6、4

BF/QJ -36《顾客财产实际使用汇总表》

6、5

《入库单》批准审核编制日期日期日期