顾客财产控制程序
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序顾客财产控制程序1.目的本程序的目的是确保顾客提供产品的识别、入库验证、贮存、保护、发放得到有效控制，使顾客提供的产品不致丢失和损坏。
2.适用范围本程序适用于对本公司顾客提供的产品进行控制。
3.术语3.1顾客：供方提供产品的接收者。
3.2 顾客财产：由顾客提交供方，并用于供方生产向顾客提供产品的物资。
包括知识产权和那些属于顾客的可回收的包装材4.职责4.1销售各部负责签订合同协议书和信息的提供。
4.2仓库负责顾客提供产品的验证、储存、保管和收发工作。
5.工作程序5.1当顾客向我方提供产品时，在技术部的配合下由销售各部与顾客签订技术协议或供货合同，作为供货及验货的依据。
5.2顾客按合同规定提供符合要求合格的物资及物资清单。
5.3仓库根据顾客提供的物资清单对物资进行清点验证，验证无误后办理入库手续。
5.4对公司有检验能力的物资，应由仓库通知质检部门对顾客提供的物资进行抽样检验并提供检验单。
5.5当对顾客提供的产品进行验证后与物资清单不符，库管员要及时做好记录，由相关销售部门向提供称品的顾客及时联络处理。
5.6对质量部检验不合格的物资,由相关销售部门凭检验单向提供物资的顾客进行联系,并做退货或换货处理。
5.7仓库保管员对检验不合格的物资按《不合格品的控制程序》的要求对该批物资标识、隔离、处理。
5.8对经验证或检验合格的顾客提供的物资，仓库应进行妥善保管，并给予标明财产归属的标识。
如果是顾客提供的设备、工装，按公司《设备控制程序》和《工装、模具控制程序》执行验收和管理，并在设备和工装上作上永久的标识，以标明财产归属。
5.9本公司对顾客提供产品的验证不能免除提供可接收产品的责任。
5.10公司内的顾客财产管理按《产品防护控制程序》进行控制，如有顾客的财产发生损坏、丢失和不适用等现象，应及时向顾客汇报，以确定具体处理方法。
5.11 顾客提供物资的验收记录或检验报告仓库妥善保管。
5.12 顾客的知识产权保护，公司将遵守保密原则以及不将其泄漏第三方，以及对顾客知识产权使用修改应事先经顾客同意授权，具体将按国家的有关《知识产权》的规定执行。
客户财产控制程序
文件修订记录1 .目的为加强对客户财产的管理，保证客户提供物料等财产在接受、发放、使用、保存、处理和使用各个环节进行有效的控制2 .：适用范围适用于客户提供给公司的物料、模具、设备、文件及知识产权等等的控制过程。
3 .职责3.1仓库：负责客户财产（物料、模具等）的接受，并将其转交给相应部门，同时建立管理台帐。
3.2营销中心：3.2.1负责客户财产知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的接受，并将其转交给相应部门，同时负责向客户反映客户财产的有关信息，并及时建立管理台帐。
3.2.2向客户跟踪其提供物料准时。
3.3工程部：负责对客供图纸及样品的实用性验证、借鉴；3.4生产和工程：验证及维护客供模治具，设备的可用性.3.5品质部:负责对客供材料的入料验证及规范的判定和借鉴.4 .定义客户财产：由客户提供的用于其产品生产过程中所需的各类物料、模具、文件及含知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的各种载体等。
5 .工作程序5.1文件资料5. 1.1客户提供的图纸、图片/照片、质量文件等文件类型的财产按《文件控制程序》的要求进行控制。
5.2客户物料管理5.2.1收到客户来料后，品管部IQC检验人员根据《来料检验控制程序》及有关的检验作业指导书要求进行检查，并填写检验报告。
5.2.2IQC检验若合格，按《来料检验控制程序》要求进行标识后，办理有关入库手续。
5.2.3IQC检验若发现客户提供物料不合格，按《来料检验控制程序》要求联系客户进行处理，若客户要使用不合格的物料时，由品管部进行跟踪，并作出相应标识，以便日后实施追溯。
5.2.4仓库在确认物料数量，发现数量不足时，按《仓库控制程序》要求联系客户进行处理。
5.2.5客户提供物料在搬运、保管、贮存和使用过程中应依照《仓库控制程序》的要求执行。
5.2.6物料在保管期间若发生丢失、损坏、损耗等情况时，仓库应以书面方式联系客户，并按客户的有关要求进行处理。
顾客财产控制程序
1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。
2．适用范围适用于顾客财产的控制。
3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。
本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。
4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。
5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。
5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。
客户财产控制程序
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发：DCC：
生产：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1、目的
对客户提供的财产进行控制，确保其符合规定的要求，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于客户提供财产的控制。
3、定义
客户财产：是指由客户提供的物料、设备、技术数据(包括电子档案)、书籍等统称客户财产。
6.5使用部门需领用客户财产时，在仓库的《客户财产领用表》上登记后，方可领用。
6.6对于经验证可以入库的客户财产，应按《产品标识、包装、搬运、储存、防护及交付控制程序》进行保护和维护，当发现丢失、损坏或不适用情况时，由使用单位填写《质量异常联络单》经品管部/制造工程部确认后，再反馈资材部，由资材部向客户或其代表报告。
6.7当使用部门将客户财产交回货仓时，由货仓在《客户财产领用表》上登记。
6.8当客户财产需要归还时，由货仓在《客户财产登记表》上登记后还给客户。
6.9剩余产品/报废产品的处理
资材部于每年管理评审后组织相关部门按客户的要求对有关客户的剩余品/报废品进行清点、处理。
6.10记录保持
仓库及各相关部门将有关记录按《记录控制程序》的规定进行存盘。
5.2《记录控制程序》
6、内容
6.1客户财产控制流程图（见附件一）
6.2客户财产送到公司时，由货仓统一签收。
6.3客户财产属于物料类的，由仓库通知品管部进行检验；客户财产属于生产设备、检测设备、技术数据的，由制造工程部进行确认；客户财产属于其它方面的，由货仓通知相关使用部门进行确认。
6.4若经确认质量状态合格的，在《客户财产登记表》上登记入库；若经确认为质量不合格的，应立即通知资材部联系退还给客户或作更换处理等。
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。
为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。
本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。
2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。
物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。
登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。
3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。
验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。
物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。
4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。
对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。
对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。
5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。
该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。
物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。
6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。
监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。
物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。
7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。
维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。
顾客财产控制程序参考模板范本
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。
本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。
一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。
然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。
为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。
该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。
二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。
用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。
系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。
2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。
用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。
3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。
系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。
4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。
用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。
5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。
三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。
2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。
可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。
3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。
4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。
5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。
顾客财产控制程序
1 目的、范围在安装维保过程中会涉及到顾客的财产，公司应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产（如：电梯、井道、图纸等），必要时还需要进行标识。
如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，公司应向顾客报告，并保持纪录。
制定本程序。
本程序适用于公司对顾客财产的控制。
2 术语和定义顾客财产：组织应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产，必要时还需要进行标识。
如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，公司应向顾客报告，并保持纪录。
注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。
3 职责3.1工程部工作人员在维保过程中爱护好用户的财产。
3.2管理部、质安部及相关部门对该程序运行实施监控。
4 工作程序4.1营业部根据顾客与我商定的要求签订安装或维修合同，由技术部和工程部责人在接收新工程前组织识别顾客提供的财产，必要时做好记录，识别电梯设备在我司接管前的完好程度，如有缺陷，应及时向顾客报告。
4.2下属单位相关部门应组织检查顾客财产的控制情况。
针对工程项目的特点，检查可采用现场查看、查阅工程部提供的控制措施文件、有关记录等方式。
检查应做好记录，对存在的问题下达整改通知并验证整改情况。
5 顾客财产分类顾客财产一般包括以下几类：a.顾客提供的原材料、电梯设备配件、半成品，如钢材、水泥、商品砼、门窗、预制构件等；b. 顾客提供的电梯待安装设备及零部件；c. 顾客提供的施工生产设备，如塔吊、施工电梯等；d.顾客提供的监视和测量装置；e.顾客提供的临时设施和支持性服务，如办公室、宿舍、库房、运输、通讯等；f.顾客提供的已完工程（或顾客直接分包工程），如顾客的工程主体或装饰的基体和基层、安装基础等；g.顾客提供的设计图纸、标准图集及其他相关技术文件；h.顾客提供的其他产品，包括知识产权。
5.4 顾客财产损坏、丢失或不适用情况的处理顾客财产若发生损坏、丢失或不适用情况，由项目组织有关人员与顾客共同商定处理办法，并由责任人填写报告单一式三份，经双方签署意见后一份留底，一份呈顾客，一份报下属单位相关部门备案。
ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。
规避顾客财产受到损失而造成的风险。
2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。
3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。
4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。
图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。
4.2技术部及时对顾客财产进行验证。
4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。
4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。
4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。
4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。
●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。
5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。
顾客财产控制程序
本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
顾客财产管理
仓库负责储存和保存工作。
经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5. 工作程序：
物资清单
采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
物资验证
工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
《入库单》
批 准
审 核
编 制
日 期
日 期
日 期
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
1.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3. 职责：
采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
4. 定义：清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6. 相关文件和记录
6.1Q/BFB《进货检验和试验控制程序》
Q/BFB《不合格品控制程序》
BF/QJ – 35 《顾客提供财产清单》
BF/QJ – 36 《顾客财产实际使用汇总表》
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。
5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。
6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。
四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。
2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。
接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。
（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。
接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。
（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。
接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。
3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。
（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。
（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。
015---顾客财产控制程序
1.目的：
为使顾客财产在公司内得到识别、验证、保护和维护，特制订本程序。
2 范围
由顾客提供的财产的控制均属之。
3 定义
顾客财产：顾客所拥有的，为满足合同要求而向本公司提供的产品、设备、财物、规格和信息资料等；
4 职责
4.1业务部：顾客财产相关信息接口。
4.2工程部：顾客技术资料的接收、验证和转换。
4.3仓库：顾客提供模具的接收、验证、标识和维护；顾客提供物料的接收、核对、标识、储存。
5 作业内容
5.1流程图：
5.2作业内容
5.2.1根据合同或客户要求，当顾客需提供其财产在公司使用时，由业务部将相关信息通知相关部门。
5.2.2工程部接收到客户提供的图纸、样品和相关技术资料等进行识别和验证，视本公司生产需要将其转
换成本公司技术文件作为作业依据。
5.2.3仓库收到客户提供的物料、标签、包装材料等财产后，核对其品名、规格和数量并签收和记录。
对
于没有客户名称的，在其中包装标签上加注客户名称，并与本公司物料分开货架或包装箱隔离存放、
保管。
5.2.4若客户财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由各责任部门和人员统计相关资料、分析原因
并作好记录后通知营业部。
5.2.5业务部将相关信息及时报告给客户，并与客户协商解决的对策和处理措施。
6 相关文件
6.1产品防护程序 QP-016
6.2标识和可追溯性控制程序 QP-014
7 记录、附件
相关记录。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序文件
1.目的能够对顾客及外部供方的财产实行有效的控制。
2.范围适用于所有顾客及外部供方财产，包括顾客及外部供方供应之物料、机器模具，顾客及外部供方文件资料等。
3.职责3.1相关部门须对不同之顾客及外部供方财产进行使用、维护。
3.2业务部或采购部负责制定《顾客及外部供方财产清单》并记录4.定义无5.程序5.1顾客及外部供方财产种类5.1.1物料5.1.2机器、仪器5.1.3模具、治具5.1.4文件资料5.2顾客及外部供方财产确认状况5.2.1物料：由IQC负责确认物料是否合格；5.2.2机器、仪器：由生产部或使用部门负责确认机器、仪器是否能够正常作业；5.2.3模具、治具：由工程部负责确认模具的治具生产图纸是否符合，生产之产品是否符合要求。
5.3顾客及外部供方财产不适用时：5.3.1物料：如果物料经IQC检查不符合产品要求，由品质部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决方法，如重工、选别、退货等。
5.3.2机器、仪器：如果使用部门发现顾客及外部供方所供之机器、仪器经安装调试后仍不能正常作业，则由生产部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决之方法。
5.3.3模具、治具：如果工程部发现治具不符合图纸或不适应生产要求，模具生产之产品不符合要求，由工程部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨对策（如改模等）。
5.4储存5.4.1物料：由仓库以正常之方式入仓、发料、生产等；5.4.2机器、仪器：由生产部负责日常维护及保养；5.4.3模具、治具：使用部门确认后，由生产部负责日常维护，工程部定期测试校正。
5.5标识所有顾客及外部供方供应的机器、仪器、模具和治具都必须清晰标明顾客及外部供方名称。
5.6保密管控顾客及外部供方文件资料由文控中心保密管控,未经顾客及外部供方许可,不得透露给第三方。
6.相关文件无7、相关记录7.1顾客及外部供方财产清单。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序设计原则：1.透明度：顾客财产控制程序应该是透明的，顾客应该清楚地了解他们的财产如何被管理和保护。
2.保密性：顾客的财产信息应该得到严格保密，只有授权人员才能访问和处理这些信息。
3.安全性：顾客的财产应该得到充分的保护，包括物理安全和信息安全。
4.有效性：顾客财产控制程序应该能够高效地管理顾客的财产，并及时响应顾客的需求。
5.合规性：顾客财产控制程序应该符合适用的法律法规和行业标准。
实施步骤：1.资产登记：对于顾客财产的每一项资产，都应该进行登记，包括资产的类型、数量、价值等信息。
2.分类与标识：根据资产的性质和风险级别，将其进行分类，并为每一类资产标识适当的标识，以便于管理和追踪。
3.存储和保护：根据资产的特性，采取适当的存储和保护措施，确保资产不受到损坏、损失或盗窃的风险。
4.记录和追踪：建立有效的记录和追踪系统，及时更新顾客财产信息，并记录每一次资产的变动和交易。
5.访问控制：建立访问控制机制，确保只有授权人员才能访问和处理顾客财产信息，并记录每一次访问和操作的日志。
6.监测和审计：定期进行对顾客财产控制程序的监测和审计，确保程序的有效性和合规性，并及时发现和纠正潜在的问题。
7.培训和沟通：为相关人员提供必要的培训和指导，确保他们了解和遵守顾客财产控制程序，并与顾客进行及时沟通。
监控：1.人员监控：对从事顾客财产控制工作的人员进行监控，包括背景调查、工作记录和日常监督，以确保他们的行为合规和可信。
2.技术监控：利用现代技术手段，例如监控摄像头、安全门禁系统和安全防护软件等，对顾客财产进行实时和远程监控。
3.环境监控：对存放顾客财产的环境进行监控，例如温湿度控制、防火措施和安全检查等，确保环境符合要求。
持续改进：1.定期评估：定期对顾客财产控制程序进行评估，根据评估结果制定改进计划，并及时纠正存在的问题。
2.追踪和反馈：追踪改进计划的执行情况，并与相关人员和顾客进行及时的反馈和沟通。
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顾客财产控制程序
1目的
为了确保顾客所提供产品的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、技术资料及来料加工等）进行管理和控制。
3 定义
N/A
4 职责
4.1 品管部负责对顾客提供的产品进行验证。
4.2 设备部、生产部负责对顾客提供的生产和检测设备进行验收。
4.3 财务部仓库负责在其所管辖区域内对顾客提供的产品进行标识、防护。
4.4 相关部门负责顾客提供产品的使用和维护。
4.5营销部负责与顾客保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。
5 控制程序
5.1 顾客财产的种类
5.1.1顾客财产一般包括以下种类：
a) 顾客提供构成本公司产品的原材料、包装材料；
b) 顾客提供的生产、检测设备、工具；
c) 顾客的知识产权，包括所提供的规范、图样以及专利技术、管理诀窍或商业机密等。
5.2 顾客提供产品的验证、贮存、维护和使用
5.2.1 顾客所提供的产品到达本公司后，应由品管部按照《产品的监视和测量控
制程序》的有关要求，对其产品进行检验或验证，出具相应的检验报告。
如发现有不符合事项，应予以记录并附上检验报告，及时上报营销部，由营销部及时反馈给顾客并由双方协商处理办法。
5.2.2 经验证合格的产品，入库贮存时，仓库保管员应放置于专门指定的区域，
或在其《物资记录卡》上注明为顾客提供的产品，使其有明确的标识，防止与其他产品混淆。
应根据产品的特点或按照顾客的要求采取相应措施进行贮存和维护，并定期检查产品状况，避免产品变质、损坏或丢失。
5.2.3 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，相关部门不
得挪作他用或做其他不适当的处理。
相关部门在贮存、维护和使用期间如发现顾客提供的产品丢失，或损坏、变质，应统一收集存放，并做相应标识和记录及时上报营销部，再由营销部反馈给顾客，经双方商定解决办法后，再通知有关部门做进一步处理并记录。
5.3 顾客提供的生产检测设备的控制
顾客所提供的生产和检测设备应由设备部及使用部门负责组织验收，验收合格后，应在设备上做出明确标识，并按相关程序的要求进行管理。
对于生产检测设备在验收、贮存、维护和使用中发现的任何异常现象，均应严格按4.2条款中相应的规定执行。
5.4 未经顾客允许，本公司不得随意向外界泄露顾客有关知识产权、专利技术
和商业机密方面的信息。
顾客按市场需求提供的技术资料，由营销部转技术部给予编号、登记，并经总经理确认，加盖“受控”章标识，作为公司的技术文件，按《文件控制程序》规定进行发放。
6 记录。