项目交付前风险检查表(模板)
模板检查表
模板工程检查表序号检查内容是否合格检查记录1 采用扣件式钢管作模板支架时，立杆纵距、立杆横距不应大于1.5米。
2 采用扣件式钢管作模板支架时，支架步距不应大于2米。
3采用扣件式钢管作模板支架时，纵向扫地杆距立杆底部不宜大于0.2米，横向扫地杆设置在纵向扫地杆的下方；4 模板支撑架立杆底部宜设置底座和垫板厚度大于等于50mm。
5 采用扣件式钢管作高大模板支架时，宜在支架立杆顶端插入可调托座，可调托座螺杆外径不应小于36mm，螺杆插入钢管的长度不应小于150mm，螺杆伸出钢管的长度不应大于300 mm，可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于500mm。
6采用扣件式钢管作模板支架时，梁下支架立杆间距的偏差不宜大于50 mm，板下支架立杆间距的偏差不宜大于100mm；水平杆间距的偏差不宜大于50mm。
7 采用扣件式钢管作模板支架时，立杆步距的上下两端应设置水平杆，水平杆与立杆的交错点应采用扣件连接，双向水平杆与立杆的连接扣件之间的距离不应大于150mm。
8 可调支座底部的立柱顶端应沿纵向设置一道水平拉杆，扫地杆与顶部水平拉杆的间距，满足步距小于2m设置。
9 模板支撑架剪刀撑采用搭接设置，夹角45～60度，搭接长度大于0.5米，并采用2各旋转扣件分别在离杆端不小于0.1米处进行固定。
10 当立杆底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨，高低差不得大于2米，立柱（立杆、模板支撑架）距边坡上方边缘不得小于0.5米。
11 立柱接头严禁使用搭接，必须采用扣件连接，相邻2个接头不得在同步内，且接头竖向错开不小于0.5米，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。
12 严禁将上段钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
13 对拉螺栓与模板应垂直，螺栓数量根据墙柱尺寸，满足受力要求墙柱尺寸要正确。
风险控制措施落实情况检查表【范本模板】
雄山振义煤业有限公司7月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司８月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司９月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司1０月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司1１月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录重大安全风险管控措施落实情况记录表山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年山西长治县雄山振义煤业有限公司一通三防安全风险控制措施落实情况旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司采掘重大安全风险控制措施落实情况旬检记录重大安全风险控制措施落实情况及管控效果旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年七月山西长治县雄山振义煤业有限公司重大安全风险管控措施检查分析会议签字表日期: 年月日2017年8月重大安全风险管控措施落实情况及管控效果月检报告为确保重大安全风险管控措施得到有效落实，保证作业人员安全,保证矿井各种设备安全运行,保证我公司安全生产工作有序进行,按相关管理制度于８月3日对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，并召开会议对管控措施落实情况及管控效果讨论分析,针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整完善,布置了本月度安全风险管控工作重点。
检查及会议召开时间:2０17年8月3日组织人:张建军检查分析参与人员:郭自信、尤纯旺、韩付青、毕海波、张文生、李忠、常晶、李涛、武亚男、王辉、李树林、徐玉胜、窦常浩、张玉华、马国堂、冯红刚、崔旭兵重大风险及管控措施内容：检查结果E306运回两巷掘进工作已经结束,工作面正在进行安装工作.一、对采掘工作面顶板重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、制定了《Ｅ306工作面安装安全技术措施》、《E306工作面初次放顶安全技术措施》、《１5０106工作面回撤作业规程》和《１501０６工作面回撤安全技术措施》;E306采煤工作面现场能够严格按照《措施》进行安装作业;150106采煤工作面能够按相关作业规程和安全技术措施进行作业,现场作业人员能够明确相关安全技术措施,该风险项得到有效管控.二、对“一通三防”重大安全风险的管控措施落实情况进行检查,检查结果如下：1、１５01０6采煤工作面严格执行《工作面瓦斯管理制度》，通风技术人员按工作面瓦斯涌出量合理进行了对工作面风量的分配,工作面配风量满足生产需要,工作面按规定设置了甲烷传感器。
产品交付风险检查一览表
5.1 市政配套 市政配套要求具备交付使用条件，包括供电、供水、供暖、燃气、雨水、污水、道路、车库、智能化、电话、网络、电视等，尚未达到条件需要说明原因和风险。
5.2 承诺配套
承诺配套要求入伙前具备使用条件，主要通过合同及售楼广告（楼书、报广、海报等）进行检查，包括教学设施、医疗设施、娱乐设施、商业服务设施、社区服务设施、金融邮电设施、施 工公用设施、行政管理配套等承诺配套。
4.1 防渗漏 要求对平屋面/露台、斜屋面、外墙、门窗、幕墙、厨房、卫生间、阳台、入户花园、半封闭走廊、地下室渗漏检验完成，渗漏整改完成率高于80%，整改完成后户均渗漏率不大于0.2条。 4.2 质量群诉 截止预评估之前，本期交付楼栋所在项目是否存在质量群诉？群诉起因为何？目前处理进展如何？ 4.3 现场质量 检查当天发现的主要问题，要求不出现重大质量和产品安全隐患，交付前一个月模拟验收问题整改完成率不低于90%。 5 配套工程
2.2 验收计划 编制，验收内容包括基础验收、主体验收、节能验收、供电验收、电梯验收、外墙淋水、规划验线、竣工查丈、规划验收、消防验收、室内环境检测、发电机环保检测、市政排污许可证、 环保验收、防雷验收、燃气验收、人防验收、分户验收、档案验收、竣工验收、竣工备案等，各项目可根据当地实际情况进行增减，计划格式参考《附件02A 项目竣工验收专项计划》。
6 交付标准
6.1 交付样板 要求项目交付前90天完成交付样板联合验收及整改工作，形成“附件02C 交付样板联合验收确认单”. 6.2 图纸变更 要求完成图纸变更与交付标准的核对工作，对不符情况予以记录并制定处理措施和应对预案。 6.3 销售承诺 要求完成合同附图、交付标准、个性化变更等销售承诺核对工作，无重大违约情况。 7 检查结论
2.3 交付计划 要求结合项目编制项目的交付专项计划，模拟验收、交付准备、交付节奏合理，计划格式参考《附件02B 项目交付计划》。 2.4 采购计划 要求部品采购完成，并且排产已经落实，不影响现场施工计划落实。
高大模板工程施工质量安全检查表
是否及时有效地对工程进行监测，并作详细记录。
20
是否根据安全生产事故应急救援预案措施组织针对性的演练。
21
是否把高大模板工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。
22
监 理
单 位
是否根据工程实际提出监理意见，对专项方案编写监理规划和实施细则。
23
技术负责人或其委托人、总监是否参加深基坑和高大模板的验收，并在验收记录上签字。
4
是否包括对设计要求及施工现场情况的监测控制措施。
5
是否包括各阶段施工安全措施及安全生产事故应急救援预案措施。
6
施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字。
7
专项施工方案专家论证审查
是否已组织专家对方案进行论证审查。
8
专家是否从市专家库中选取。
9
检查论证审查表程师是否签字批准。
15
混凝土浇灌前，是否将验收记录送达质量和安全监督站的项目监督负责人，并告知浇灌时间。
16
高大模板工程在浇灌混凝土时，是否委派专人全过程在现场监控支撑体系的安全。
17
项目经理是否在正浇灌混凝土的楼面上带班检查，并形成检查记录。
18
是否就有关的安全施工技术向施工作业班组、作业人员作详细的安全技术交底，并双方签字确认。
24
高大模板工程在浇灌混凝土时，总监是否委派专人全过程在现场监控支撑体系的安全；
总监是否在正浇灌混凝土的楼面上带班检查，并形成检查记录。
25
工程出现险情或发生安全事故时，是否下达暂停令
是否向建设主管等有关部门报告。
检查意见：
检查人签名：检查日期：
高大模板工程施工质量安全检查表
工程名称：
施工单位：项目经理：
项目工程质量三检制度及检查表格(钢筋、混凝土、模板)
项目工程三检制度及检查表格施工过程中应严格执行“三检”制度，形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据。
三检制度指“自检、互检、交接检”：
自检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查，要求按工程/工序的100%频率进行。
互检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查，要求按工程/工序的100%频率进行。
交接检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程应100%专检。
施工过程“三检”记录表工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程09标
施工过程“三检”记录表工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程
施工过程“三检”记录表工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程。
施工现场潜在危险排查表
施工现场潜在危险排查表1. 项目信息
- 项目名称：
- 项目地点：
- 施工单位：
- 施工负责人：
- 监理单位：
- 监理负责人：
- 施工日期：
- 完工日期：
2. 潜在危险点排查
3. 风险等级定义
- 高风险：可能导致重大伤害或生命危险，需要立即采取紧急
措施。
- 中风险：可能导致一般伤害或健康影响，需要采取相应措施。
- 低风险：可能导致轻微伤害或影响，需要注意但风险较小。
4. 防控措施建议
- 高风险：立即采取措施，如隔离、警示标识、限制进入等。
- 中风险：采取必要措施，如佩戴个人防护装备、安全培训等。
- 低风险：加强注意，如保持整洁、定期维护等。
5. 补充说明
- 根据实际施工情况，对危险点进行详细描述。
- 提供必要的照片、示意图或图纸，以便更加清晰地展示危险点。
- 确保施工人员对危险点的风险等级和防控措施有清晰的理解。
以上是施工现场潜在危险排查表的基本内容，根据实际情况进行补充和修改，以确保施工过程中的安全性和风险控制。
房产项目交付风险检查表
合同要求 《房地产（住宅）质量保证书》
《房地产（住宅）使用说明书》
规划验收证明
主体工程验收证明
室内环境验收证明
供电、给排水达到使用条件的证明
消防验收证明
中间文件类 人防验收证明
电梯验收证明
燃气验收证明
档案验收证明
竣工面积测丈报告
…… 1.本表中所列文件为交付过程中必要的证明文件及各类交付必须的单项验收证明；
填写说明： 2.因各地合同、法规以及项目验收流程的差异，以上所列文件可能存在超出或不足的可能， 需根据当地情况，制作相应的交付应检查文件列表，并根据合同、法规、验收流程及时调整
险评估一览表（文件类）
备注 《竣工备案证》、《准许交付使用证》等
预计获得时间 实际获得时间
各地法规、验收流程要求的工程单项验收证明文件
程中必要的证明文件及各类交付必须的单项验收证明； 目验收流程的差异，以上所列文件可能存在超出或不足的可能，也可能随着时间发生调整。各地公司 的交付应检查文件列表，并根据合同、法规、验收流程及时调整。
工程项目节前安全检查表格
消防安全
消防设备是否齐全、有效，消防通道是否畅通
是/否
机械设备
施工机械设备是否正常运行，有无保养记录
是/否
人员管理
施工人员是否佩戴安全帽、安全鞋等个人防护用品
是/否
其他安全事
项 是否存在其他安全隐患或需要注意的问题
是/否
请注意，这只是一个示例表格，你可以根据实际情况进行调整和完善。在进行安全检查时，确保详细记录检查结果，并针对发现的问题及时制定整改措施，指定负责人和完成时间，以确保工程项目的安全进行。
工程项目节前安全检查表格
以下是一个简单的工程项目节前安全检查表格的示例，你可以根据实际需求进行修改和完善：
检查项目
检查内容
检查结果
整改措施
负责人
完成时间
现场安全管理 积
施工现场是否整洁有序，有无杂物堆
是/否
安全设施 安
全设备（如安全带、安全网等）是否完好且正确使用
，电气设备是否接地
模板工程及支撑体系检查表
A:第三十五条
Λ
口符合口不符合口不涉及
施工单位监测及巡视记录检查
现场监理管理
监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。并抽查人员登记、带班、现场监督巡视情况，形成监理专报。
A-18
B-20八：第三十七条
A/B
口符合口不符合口不涉及
监理细则、巡视记录、带班等材料检查
A-22
C
口符合口不符合口不涉及
抢险恢复与后评估
危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估.
A-23
C
口符合口不符合口不涉及
沟通处理建议：□口头报告监督组□报告监督组签发书面整改单口报告监督组签发书面停工单
注：本表一式三份，建交中心、第三方检查人员、项目部留存。
施工项目负责人（签字）：
序
号
检查要素
检查内容
实施依据
要素重要度
是否存在问题
问题描述
检查方式
关键岗位
人员到岗
项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。
0-4.2.1
B/C
口符合口不符合口不涉及
现场检查
系统稳定性
对于高大模板支撑体系，其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统，应加设保证整体稳定的构造措施。
0-4.2.2
B/C
口符合口不符合口不涉及
工程项目检查表
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）
XX地产楼盘项目交付风险检查报告表格模板
XX项目交付风险检查报告模板[检查项目]: XX
[检查时间]: X年X月X日
[检查人员]: XX
[合同交付时间]: X年X月X日
[集中交付时间]: X年X月X日—X月X日
[交付数量]:XX套
[交付类型]:精装/毛坯
[检查内容]:
法律风险
销售风险
设计风险
施工风险
其他风险
[风险评级说明]:
※※※※事件发生的概率高且造成后果严重，必须高度重视，并立即采取改进措施。
※※※事件发生的概率高但损失一般，或概率一般但发生后损失重大，应非常重视，并在近期内改进。
※※事件发生的概率和造成损失一般，应引起重视，并加强管理。
※事件发生的概率和造成损失均较低，可适当关注，在今后工作中不断完善。
[检查内容]:
xxx
一、法律风险类
综合评价：XXX
风险概率现状：
XX部
X年X月X日。
2.交付前6个月风险检查表
S
变配电室、燃气调压站箱、排水管路、水泵房、垃圾转运站、空调冷凝塔、公共机房、车库出入口、通讯发射 装置、高压线路、老幼活动场所等位置与沙盘一致。
S
户型格局改造、装修可行性、门窗形状尺寸、立面颜色、开间进深尺寸与交付实体房间一致，如不一致现场有 提醒标示。
S
水电气暖调试、物品清单、室内改造工程 与交付实体房间一致，如不一致现场有提醒标示。
A
测控制
工程材料设备现场检测或实验室见证送检情况
A
其他
栏杆高度、安全玻璃等
A
渗漏与裂缝
重点控制地下室、屋面、阳（露）台、外墙及外墙门窗，是否存在问题
A
质量控制
检查土建、机电及精装工程质量是否符合设计、施工规范要求及集团标准。
A
观感质量
土建、机电安装及精装工程的观感质量的过程控制，制定控制措施
A
工程质量
S
车位
1.车位数、比例、位置、尺寸、产权划分等与销售说辞一致。 2.销售价格、物管费与销售承诺一致。
S
口头承诺
销售说辞、口头承诺等特殊情况、特殊客户盘点
S
户内关注点
从客户角度检查户内缺陷点（重点渗漏裂、观感质量及成品保护等）
S
客户敏感点
户外关注点
从客户角度审视户外缺陷点（人车分流、安全便利）
S
不利因素公示内
S
材料公示
建材、指标
核实、确认项目实际采用的建材、指标与销售说明是否相符
S
经济指标
1.土地情况如土地性质、使用期限、容积率、绿地率、总户数及车位配比等与销售说辞一致。 2.绿化指标如绿化率、总绿地面积、人均/户均绿地面积、水面面积等与销售说辞一致。
S
监理工程项目风险自检记录单
监理工程项目风险自检记录单项目名称：项目编号：项目地点：监理单位：自检人：检查日期：一、项目背景项目规模：项目投资额：项目周期：项目类型：二、风险自检内容1.施工风险：1.1施工方案是否合理，施工方法是否科学，施工流程是否清晰；1.2工地环境是否符合施工要求，是否存在影响施工的地下管线或其他设施；1.3施工材料及设备是否具备合格证明，是否符合施工规范；1.4施工人员是否达到要求，是否具备相应证书；1.5施工进度是否符合计划，是否存在延误风险。
2.质量风险：2.1施工过程中是否按照设计要求进行，是否存在质量问题的可能性；2.2施工材料是否合格，是否存在质量隐患；2.3施工工艺是否合理，是否存在工艺缺陷的风险。
3.安全风险：3.1施工过程中是否存在安全隐患；3.2施工现场是否符合相关安全规范，是否有消防设施和应急措施；3.3施工人员是否遵守安全操作规程。
4.合同风险：4.1是否存在合同约定的权益保护风险；4.2是否存在合同违约的可能性；4.3合同付款方式是否合理，是否存在款项风险。
5.环保风险：5.1施工过程中是否存在对环境的污染，是否存在环境保护不达标的可能性；5.2施工材料是否符合环保要求。
6.预算风险：6.1是否存在施工过程中超出预算的风险；6.2施工材料及设备价格是否符合市场行情。
三、风险自检结果根据对以上风险进行自检，得出如下检查结果：1.施工风险情况：（填写风险情况，如存在较高风险，则说明具体风险内容和可能产生的后果）2.质量风险情况：（填写风险情况，如存在较高风险，则说明具体风险内容和可能产生的后果）3.安全风险情况：（填写风险情况，如存在较高风险，则说明具体风险内容和可能产生的后果）4.合同风险情况：（填写风险情况，如存在较高风险，则说明具体风险内容和可能产生的后果）5.环保风险情况：（填写风险情况，如存在较高风险，则说明具体风险内容和可能产生的后果）6.预算风险情况：（填写风险情况，如存在较高风险，则说明具体风险内容和可能产生的后果）四、风险防范和控制措施根据自检结果，提出以下防范和控制措施：1.施工风险防范和控制措施：（具体列出措施，如优化施工方案、加强材料质量检验等）2.质量风险防范和控制措施：（具体列出措施，如加强监督检查、建立质量管理体系等）3.安全风险防范和控制措施：（具体列出措施，如加强安全培训、完善现场安全管理等）4.合同风险防范和控制措施：（具体列出措施，如明确合同条款、建立索赔机制等）5.环保风险防范和控制措施：（具体列出措施，如加强环保监管、采用环保材料等）6.预算风险防范和控制措施：（具体列出措施，如细化预算计划、合理采购材料等）五、自检问题整改情况对于存在的风险问题，对照防范和控制措施，记录整改情况，包括整改责任人、整改措施和整改进展。
完整版)模板工程安全检查表
完整版)模板工程安全检查表模板工程安全检查表序号。
检查项目。
检查内容。
检查情况。
备注1.施工方案。
在施工前应编制专项施工方案。
专项施工方案必须经审批。
方案中应根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施2.支撑系统。
现浇混凝土模板的支撑系统必须有设计计算。
模板支撑系统必须符合设计要求。
支撑模板的立柱材料必须符合要求，立柱底部应设置底座或垫板。
纵横向支撑应按方案规定设置，立柱间距必须符合方案规定。
立柱稳定高支撑模板系统未采用钢立柱。
高支撑模板系统立柱4.5米以下部分，应设置不少于两道的纵横水平拉杆；立柱4.5米以上部分每增高1.5米应相应加设一道水平拉杆。
剪刀撑应纵横设置，且不少于两道，其间距不得超过6.5米；支撑主梁的立柱必须设置剪刀撑。
3.施工荷载。
施工荷载应符合方案规定，不得超载。
模板上材料应均匀堆放。
各种模板存放应堆放整齐，堆放高度应符合要求4.模板存放。
模板存放必须稳固，有防倾倒措施。
两米以上的高处作业必须设有可靠立足点。
支、拆模板区域应设置警戒线且须有监护人。
支、拆模板时应将悬空模板拆除干净。
模板拆除前必须提出申请并经批准。
5.模板验收。
模板工程须有验收手续。
验收单应有量化验收内容。
支、拆模板必须进行安全技术交底。
模板拆除前必须有混凝土强度报告。
拆模板时混凝土强度必须符合设计的强度或规范要求。
6.运输道路。
在模板上运输混凝土应有走道垫板。
走道垫板应稳固牢靠。
作业面孔洞及临边应有防护措施。
垂直作业上下应有隔离防护措施。
清除地面淤泥层和松土。
原有地基土进行平整、碾压。
7.混凝土强度。
拆模板时混凝土强度必须符合设计的强度或规范要求检查人：公司检查人。
日期：检查项目部负责人。
项目计划质量检查表(范本模板)
项目计划质量检查表(范本模板) ------检查项说明：1. 项目目标：项目目标需明确具体，并与整体战略保持一致。
目标应当可量化，基于现实可实现的目标设定。
项目目标：项目目标需明确具体，并与整体战略保持一致。
目标应当可量化，基于现实可实现的目标设定。
2. 工作计划：工作计划应当合理安排，并能够被执行。
其中关键路径需要明确标注，以便项目进度的控制和风险的预测。
工作计划：工作计划应当合理安排，并能够被执行。
其中关键路径需要明确标注，以便项目进度的控制和风险的预测。
3. 项目资源：项目资源需涵盖范围合理，包括人力、物力、财力等。
项目预算应充足，以保证项目的顺利进行。
项目资源：项目资源需涵盖范围合理，包括人力、物力、财力等。
项目预算应充足，以保证项目的顺利进行。
4. 人员配置：人员配置需要根据工作需求进行技能匹配，并明确工作分工和责任。
确保每个人员都清楚自己的职责和任务。
人员配置：人员配置需要根据工作需求进行技能匹配，并明确工作分工和责任。
确保每个人员都清楚自己的职责和任务。
5. 项目风险：项目风险需要全面评估，制定相应的应对措施，并确保措施具体有效。
风险管理是项目成功的重要保证。
项目风险：项目风险需要全面评估，制定相应的应对措施，并确保措施具体有效。
风险管理是项目成功的重要保证。
6. 沟通计划：项目沟通计划应当明确渠道，保证信息的及时准确传递和共享。
高效的沟通有助于团队合作和问题解决。
沟通计划：项目沟通计划应当明确渠道，保证信息的及时准确传递和共享。
高效的沟通有助于团队合作和问题解决。
7. 质量管理：项目的质量管理需要制定可行的测试方案，并明确质量标准。
及时纠错是确保项目顺利进行的关键。
质量管理：项目的质量管理需要制定可行的测试方案，并明确质量标准。
及时纠错是确保项目顺利进行的关键。
8. 变更管理：变更管理要求制定合理的变更流程，并保持完整的变更记录。
控制变更的同时，确保变更过程的透明和可追溯性。
变更管理：变更管理要求制定合理的变更流程，并保持完整的变更记录。
APQP(第三版)检查表- 风险因素检查表
修订级别 意见/需要采取的措施
责任人 截止日期
A-0 APQP 风险因素检查表（续表）
一般风险准则 按阶段划分的风险准则
计划和定义 已完成检查表 措施已评审 措施已完成 产品设计与开发 已完成检查表 措施已评审 措施已完成 过程设计与开发 已完成检查表 措施已评审 措施已完成 产品和过程确认 已完成检查表 措施已评审 措施已完成 反馈评估和纠正措施 已完成检查表 措施已评审 措施已完成
是 否 意见/需要采取的措施
责任人 截止日期
*每个“否”项目都必须有批准的行动计划
修订日期：
编制人：
13 设置适当的优先级
14 KPI的设置和监视
15 应急计划足够
E. 领导
16 知识
17 参与的
18 正在使用和评审的检查表
F.过程所有者
19 所有职能部门代表
20 知识
如果适用，供应商是否熟悉特殊过程审核
21 (AIAG CQI)的要求以及执行CQI审核的人
员是否拥有资格
G.知识
22 保留和储存方法充足
A-0 APQP 风险因素检查表
顾客或内部零件编号：
一般风险准则是否来自A.承诺1 了解顾客产品需求
2 了解并遵守其他顾客要求
3 管理监督确认
B.零件关键性
4 安全项目
5 历史问题
6 潜在的传递(特性)
C.工作量
7 同步发布
8 充足的资源
9 瓶颈和限制
D.管理
10 重大管理层变动
11 参与的
12 充足的资源
23 转移方法充足
24 “横向展开”充分
H.表现
25 过去的投产问题/经验教训
26 遏制措施
模板-交付前风险检查表
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*
销售说辞、口头承诺 与实际不符、或导致客户 有无升值、融资、投资回报的承
、对客户的个别承诺
误解
诺
*
商业有无可做餐饮承诺（煤气是
否能开通、有无烟道、隔油池，
*
是否有上下水）
销售时主要口径、说辞等与交付 后实际有无较大出入
*
销售时是否有承诺特殊优惠政策 （如减免物管费等）
*
合同中约定的交付及产权登记时 间是否与实际相符
议处理补充条款、付款补充协议
合同
条款及补充、房屋价格、税费、
代收税费约定、前期物业管理约
定条款、协议是否与现实或现场
有争议；
合同附图及交楼标准与实 际不符合
开放区、样板房以及现场实际是 否存在与合同附图、交楼标准等
不符合的情况
*
工地检查
设计变更未知会,导致现 是否存在现状与模型、平面图等
状与承诺不符合
洞
宣传的设备和材料是否与实际的
交付标准一致；是否提示有替代
*
的可能，提示语是否准确、醒目
涉及的交通、商业、文化教育设
施及其他市政条件等，在规划或
*
者建设中的有无注明
是否存在口头承诺与实际不符的
情况，如果已承诺，是否对此做 了补救措施；是否存在个别的、
*
少数的特殊承诺
有无为购房者办理户口、就业、 升学等事项的承诺
不符合情况，
*
附加条款
附加条款存在法律风险
附加条款是否经过评估，是否对 附加条款进行汇总备案
*
填写说明：
1.本表中所列销售承诺为项目建设
交付评估一览表（营销）全部
问题描述
涉及房号
整改措施 跟进责任部门（人）
1.本表中所列销售承诺为项目建设过程中，销售端口对客户的所有承诺。
实现情况
*
合同条款是否与实际有争 议
合同
合同买受人逾期违约责任条款、
规划、设计变更约定条款、合同
出卖人信息、项目建设依据信息
、预（销）售许可证号、商品房
合同条款是否与实际有争 基本信息、面积差异处理条款、
议
付款方式及约定、交付期限、出
卖人逾期违约责任条款、规划、 设计变更约定条款、房屋赠送部
*
位约定条款、房屋交接、质量争
分类
常见表征
关注重点
交付评估一览表（营
重大风险标注“ *”号
项目配套设施
各类风险不利因素的公示 红线内、外等各类风险不利因素
与说明不充分，存在遗漏
的公示与说明
*
售楼广告（楼书、报广、海报
等）内容是否严格按照流程进行
*
审核及确认
是否有不准确或夸张的修饰用词
*
售楼广漏