出差管理制度(范本12篇)
出差人员餐费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，合理控制差旅费用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差人员。
第三条出差人员餐费管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章餐费报销标准第四条出差人员餐费报销标准如下：（一）国内出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的20%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
（二）国外出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的30%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的50%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
第五条出差人员因工作需要，确需在外就餐的，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅，并尽量选择公司内部食堂。
第三章餐费报销流程第六条出差人员餐费报销应遵循以下流程：（一）出差人员应在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》和相关发票。
（二）财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后予以报销。
（三）财务部门将报销款项直接打入出差人员工资卡。
第四章监督与检查第七条公司定期对出差人员餐费管理情况进行监督检查，确保餐费管理制度的有效执行。
第八条对违反本制度规定的人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
具体餐费标准及管理要求如下：一、早餐标准：日伙食补助费标准的20%。
二、午餐、晚餐标准：日伙食补助费标准的40%。
三、远途出差（夜间车次）住宿费减半，餐费标准同上。
四、出差人员需在外就餐时，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅。
五、出差人员应按照本制度规定，合理使用餐费，不得擅自提高餐费标准。
六、财务部门对出差人员餐费报销进行严格审核，确保报销的合理性。
七、本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
技术人员出差管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司技术人员出差管理，提高工作效率，降低成本，确保出差活动的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的技术人员。
第二章出差申请与审批第三条技术人员因公出差需提前向部门负责人提交《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等内容。
第四条出差申请单经部门负责人审核后，报请公司分管领导审批。
以下为不同情况下的审批流程：（一）一般出差：部门负责人审批；（二）重要出差或跨部门合作：分管领导审批；（三）国外出差：总经理审批。
第五条如因紧急情况未能提前申请，出差人员应在出差前及时补办手续。
第三章出差期间管理第六条出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度及当地风俗习惯，维护公司形象。
第七条出差人员应合理规划行程，确保工作目标的实现。
第八条出差期间，如需调整行程或延长出差时间，应及时向审批领导汇报，并办理相应手续。
第九条出差人员应妥善保管公司财物，确保信息安全。
第十条出差人员应按公司规定使用交通工具，不得擅自改变交通工具。
第四章费用报销第十一条出差费用报销按照公司财务制度执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通工具和公司规定标准报销；（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件和公司规定标准报销；（三）伙食补助费：根据出差地点和公司规定标准报销；（四）其他费用：如通讯费、交通费等，按实际发生报销。
第十二条出差人员应在出差结束后10个工作日内提交《出差报销单》及相关票据。
第五章考核与奖惩第十三条公司对出差人员的工作表现进行考核，考核内容包括出差目标完成情况、工作效率、费用控制等。
第十四条对表现优秀的出差人员给予表彰和奖励。
第十五条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处罚。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司技术人员出差管理，提高工作效率，降低成本，确保公司业务顺利进行。
出差报销流程管理制度范本
一、目的为了规范公司出差报销流程，确保出差费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、报销流程1. 出差申请（1）出差人员需填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等。
（2）部门经理对《出差申请表》进行审核，签字同意后报总经理审批。
（3）总经理审批同意后，将《出差申请表》报送财务部。
2. 借支差旅费（1）出差人员将审批通过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续。
（2）财务部根据借款管理规定支付所借款项。
3. 出差期间（1）出差人员按照出差申请表中的行程安排，合理安排差旅费用。
（2）出差人员应遵守国家及公司相关规定，合理使用差旅费用。
4. 返回报销（1）出差人员应在回公司后五个工作日内，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》。
（2）部门经理对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报财务部。
（3）财务部对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报总经理审批。
（4）总经理审批同意后，财务部支付报销款项。
四、报销标准1. 交通费：根据出差地点及交通工具选择，按照公司规定标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点及住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点及出差天数，按照公司规定标准报销。
4. 公杂费：根据出差实际情况，按照公司规定标准报销。
五、附则1. 出差人员需按照本制度规定，合理、合规使用差旅费用。
2. 出差人员如有违反本制度规定，公司将依法依规进行处理。
3. 本制度由财务部负责解释。
4. 本制度自发布之日起执行。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司出差管理制度(合集14篇)
公司出差管理制度(合集14篇)公司出差管理制度1第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1.短程出差：出差当日可能返回者。
2.远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2.出差期间不予报支加班费。
3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司出差制度范本(通用11篇)
公司出差制度范本（通用11篇）公司出差制度 11、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。
出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：1)、交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2)、住宿费：a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。
3)、伙食费：a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4)、出差补助：a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
公司出差制度 2为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。
填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
国企出差管理制度范本
国企出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范国有企业（以下简称企业）员工出差管理工作，加强成本控制，合理控制差旅费开支，根据国家有关法律法规和企业内部管理规定，制定本制度。
第二条企业员工出差应遵循节约、合理、透明的原则，严格执行差旅费预算和审批制度，确保差旅费用的合理性和有效性。
第三条企业员工出差管理工作应由专人负责，建立健全出差审批、费用报销、监督检查等制度，确保出差管理工作的规范化和科学化。
第二章出差审批第四条员工出差应提前向上级领导提出申请，填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，并按照审批权限进行审批。
第五条审批权限如下：（一）企业领导班子成员出差，报请董事会审批。
（二）部门负责人出差，报请企业分管领导审批。
（三）其他人员出差，报请部门负责人审批。
（四）国外出差，一律由董事会审批。
第六条员工因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第三章差旅费用预算和报销第七条员工出差前应根据实际需要编制差旅费用预算，报请上级领导审批。
第八条差旅费用报销应提交《差旅费用报销单》，并附上相关证明材料，按照审批权限进行审批。
第九条差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第十条员工出差期间，应严格执行预算和费用报销制度，合理控制费用支出。
第四章出差期间的管理第十一条员工出差期间应遵守国家法律法规和企业内部管理规定，注意安全，维护企业形象。
第十二条员工出差期间如需变更行程或延长出差时间，应提前向上级领导报告，并按照审批权限进行审批。
第五章监督检查第十三条企业应建立健全出差管理监督检查制度，对出差审批、费用预算、报销等进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十四条企业应加强对出差费用的审计监督，确保费用报销的真实性和合法性。
第六章违规处理第十五条员工违反本制度的，视情节轻重，给予批评教育、扣发奖金、停职检查等处理，涉嫌违法的，移交司法机关处理。
出差地点分类管理制度范本
一、总则为加强公司出差管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
二、出差地点分类1. 国内出差地点分类（1）一级出差地点：直辖市、省会城市、自治区首府、计划单列市等。
（2）二级出差地点：地级市、自治州、盟、县、县级市等。
2. 国际出差地点分类（1）一级出差地点：发达国家、新兴经济体、发展中国家等。
（2）二级出差地点：亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等地区。
三、出差审批流程1. 国内出差（1）出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报人力资源部备案。
（2）一级出差地点，审批时限为1个工作日；二级出差地点，审批时限为2个工作日。
2. 国际出差（1）出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门负责人、总经理审批后，报人力资源部备案。
（2）一级出差地点，审批时限为2个工作日；二级出差地点，审批时限为3个工作日。
四、出差费用报销1. 国内出差（1）员工按照公司规定的出差标准，填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审批后，报人力资源部审核。
（2）人力资源部对报销单进行审核，无误后，报财务部支付。
2. 国际出差（1）员工按照公司规定的出差标准，填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人、总经理审批后，报人力资源部审核。
（2）人力资源部对报销单进行审核，无误后，报财务部支付。
五、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
注：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
出差管理制度范本包干
出差管理制度范本（包干）第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理，提高工作效率，合理控制差旅成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差管理，出差包括因公出差和因私出差。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差工作顺利进行。
第二章审批程序第四条员工出差前应提前向直属上级提交《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点等信息。
第五条直属上级在接到出差申请后，应在1个工作日内进行审批，并根据公司规定权限进行审批。
第六条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，可在出差前电话请示，出差归来后补办手续。
第三章差旅费用第七条出差人员应根据公司规定的出差标准合理安排差旅费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第八条出差人员如需包干差旅费用，可在《出差申请单》中注明，经直属上级批准后，按约定的包干标准支付。
第九条包干费用包括交通费、住宿费、伙食补助费等，具体标准由公司根据实际情况制定。
第十条出差人员应在出差结束后，将实际发生的差旅费用发票提交给直属上级，由直属上级审核后报销。
第四章出差期间管理第十一条出差人员应按照出差计划开展工作，确保出差任务顺利完成。
第十二条出差期间，如需临时调整出差计划或延长出差时间，应提前向直属上级报告，并征得同意。
第十三条出差人员应遵守出差地的法律法规，注意安全，保护公司形象。
第五章出差归来后的处理第十四条出差人员应在出差结束后，向直属上级汇报出差成果和工作总结。
第十五条直属上级应在出差结束后5个工作日内，对出差人员的实际发生的差旅费用进行审核报销。
第六章违规处理第十六条出差人员有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：（一）未按规定程序审批出差的；（二）虚报、冒领差旅费用的；（三）擅自改变出差计划或延长出差时间的；（四）其他违反本制度的。
第七章附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度的解释权归公司所有。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
公司员工出差管理制度范文（3篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
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出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
未附上住宿发票的不予报销住宿费。
2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。
3、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报（主管副总和）常务副总批准报销。
4、报销流程：出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→（主管副总和）常务副总批准→财务部报销付款。
五、各项报销、补助标准1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具，夜间乘车连续10小时以上的能够乘硬卧，往返的交通费用实报实销。
2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座，夜间乘车标准同上，往返的交通费用实报实销。
3、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧（夜间乘车连续10小时以上），往返的交通费用实报实销。
4、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的，按100元/（中层以上）、40元/（一般人员）予以补贴，同时取消当日住宿补贴5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴，具体标准如下。
单位：xx元/天注：1、计划单列城市为：大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市2、中层以上干部为：按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。
3、住宿天数按实际住宿时间计算；餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。
4、市内交通费补助界定为：自带车辆的不享受市内交通费补助；不是自带车辆的业务员出差，从到达目的地的当天起按整数天数计算。
5、同一地点长期出差（包括学习、培训等）的，出差报销标准视培训通知等实际状况制定，事先申请确认，保留培训通知等相关依据，附在报销单据后报销。
6、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员，只对实际发生的中餐或晚餐进行补助，同时取消公司的工作餐补助。
邹平县内的交通补助减半，邹平县外的按第5条第4项标准。
六、其他1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销，特殊状况需事先申请、（常务副总）总经理特批后方可按（常务副总）总经理签字报销。
2、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。
3、出差公务行程均视为工作时间，不报销加班费，必要时可安排调休。
4、享受提成的业务人员按提成规定，不享受上述补贴和报销待遇。
5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的（计算机）打印票据状况时，参照本规定附件：《无规范票据地区的车票报销标准》报销。
该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际状况，随时补充修订，签字确认或更改附件中的报销标准。
6、本规定中的未及事项，由常务副总酌情处理，必要的重大事项报总经理处理。
7、本规定自08年2月16日起执行。
（16日后出差的即可执行本规定，之前已在外出差员工的费用报销仍按原规定执行，待下次出差时执行本规定）出差管理制度（二）：出差及差旅费管理制度1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理出差的申请、登记及报销时限员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”务必详细填写出差任务、出差地点，公司个性委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。
出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
员工出差以及回到公司，应到综合部办理登记。
员工出差回到公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
出差审批权限一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
出差交通工具公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法临时出差出差纪律临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
出差路线的选取以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
差旅费补助员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
差旅费报销的有效凭证乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
住宿费包干管理住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。
连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。
销售人员不执行此项规定。
住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
误餐费包干管理员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
外出学习、培训，误餐费按50%执行。
出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。
回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。
否则，财务不予报销。
市内交通费及其他杂费包干管理出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
外出参观、学习按标准的50%执行。
其他规定公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。
修正时亦同。
出差管理制度（三）：出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
`二、适用范围：本制度适用于:江苏圣行航空动力机械制造有限公司江苏圣安众合置业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差务必填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作资料，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管总经理审批即可；部门负责人出差，需由分管总经理确认，董事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，务必持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管总经理签字，借款在1000元以上者，须由董事长签字，董事长不在，可由分管总经理代签。
3、出差人员出差前，务必将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总经理同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，能够乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，回到后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。