仓库日报表--实用.doc
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
成品仓库保管员每日每月工作规定,成品进出仓与盘点流程
成品保管员工作流程一、成品保管员每日、每月工作流程1、7:40-8:20清理现场卫生，洒水、扫地，用鸡毛掸或毛巾清理成品箱上的灰尘。
返工整理破损产品。
检查成品掩盖状况，对于未掩盖完好的成品掩盖、整理。
2、8:20-9:20检查仓库的收发卡，依据仓库各品种实盘数核查收发卡余额，检查结束后，将检查结果登记在“收发卡核对登记本〞上。
对于库存实物与收发卡不符状况，准时汇报仓储科长并查找原因。
3、9:20-10:20依据仓储科长支配收各车间存货。
依据财务科盖章的成品出库单装车。
4、10:20-12:00收货、装车、整理仓库。
5、14:00-14:10召开例会强调工作中存在的问题及考前须知，包括公司下发的文件及规定。
6、14:10-18:20收货、装车、整理仓库。
7、18:20-21:00收货、装车。
8、每月26日与财务科人员对库存成品、半成品及退库产品盘点。
二、管账保管员每日、每月工作流程1、7:38-8:38编制日报表①依据保管员收货、装车填写的入库通知单，开具“成品入库单〞。
对于半成品及次品入库时在入库单备注栏注明“半成品入库〞、“次品入库〞。
②汇总成品出库单，将各个品种在仓库装车数量汇总。
③依据成品入库登记及仓库出库数做日报表，报送发运处、方案科。
2、8:38-9:20盘点库存每三天核查一次出库量大品种的报表余额与收发卡上填写余额以及库存实数三项是否相符。
并将盘点结果写于“库存盘点登记本〞上。
针对存在的问题准时查找原因，未查明原因的准时汇报主管领导。
3、9:20-10:20依据仓储科长支配收各车间存货。
依据财务科盖章的成品出库单装车。
4、10:20-12:00收货、装车、整理仓库。
5、14:00-18:20收货、装车、整理仓库。
6、18:20-21:00收货、装车。
7、每月26日与财务科人员对库存成品、半成品及退库产品盘点。
三、成品入库流程1、成品入库必需凭品控科开出的产品质检合格入库通知单，保管员方可收货，清点数量无误后，在通知单反面签上实收数量.保管员姓名、收货日期，如无入库通知单或入库通知单上无跟班品控员、品控科长签字，可拒绝收货。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
库存分析报告
库存分析报告库存分析报告1.目的本管理文件的目的是为了综合分析库存情况数据，为供应部的采购工作及库存管理工作提供相关信息及决策依据。
2.范围本管理文件适用于各仓库的库存分析领域。
3.相关程序管理文件（1）存货盘点制度（2）存货跌价准备管理4.业务流程（1）库存参数控制步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 库存控制员库存控制员进行各仓库存货管理参数体系的设置和定期调整，包括安全库存、最高库存警戒、最低库存警戒、库存周转率指标等，报计划成本主管和供应部经理审批。
2 总统计员总统计员每月汇总传递流转基础数据，库存控制员每月按照参数指标出具《库存周转率报表》《周转状况评价报告》和《库存参数调整报告》（2）存货基本信息记录与汇总步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 每日仓库统计员仓库统计员每日记录存货流转基础数据，包括每日出入库、每日库存、与安全库存对照差异、拒收记录、退货记录、退库记录，以上信息以日报表形式传递给库存控制员和供应部各采购经理 2 各月月末仓库总统计员仓库总统计员每月出具月统计报表，包括当月累计进出库、月初库存、月末库存、当月拒收记录、退货记录和退库记录 3 供应部经理/库存控制员/会计部存货会计/供应部采购经理月统计报表报供应部经理、库存控制员、会计部和各采购经理（3）库存有效性分析步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 每月库存控制员库存控制员每月进行生产性物料缺货分析和滞料分析 2 每月库存控制员库存控制员每月进行库存结构和规模统计及有效性分析 3 每周库存控制员库存控制员每周进行重点物料周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《重点物料周转周分析报表》对全部生产性物料进行月度和年度的周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《周转状况评价报告》（4）存货滞料报告和处理步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 库存控制员/仓库主管按库存控制员的分析信息和每月盘库结果，仓库主管每月汇总滞料情况，追溯原因，及时调整实物仓储管理，形成《滞存物料处理报告》，并上报处理意见2 供应部经理/财务管理部部长/总经理《滞存物料处理报告》经供应部经理、财务管理部部长和总经理审批，通过变卖、销毁等手段处理，及时化解不良库存（5）存货跌价警示报告步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 库存控制员主管会计按库存控制员的存货有效性和滞料分析结果，每年会计部主管会计制定进入重点跌价坚实范围的在库存货 2 计划成本组会计部计划成本组每年向会计部提交《分类存货期末市价明细表》和《单项存货期末市价明细表》，提供跌价警示信息 5.单据及报告《库存周转率报表》《库存参数调整报告》《滞存物料处理报告》《重点物料周转周分析报表》《分类存货期末市价明细表》《单项存货期末市价明细表》。
仓库记账范本
仓库记账范本1.仓库做账表格这是不难做到的仓库流程，但如何避免在过程中的错误，然后该材料被布置在堆叠上的分类。
还有更重要的是材料的控制方面做出的贡献。
既然你想知道，我对你说的细节，仓库一般分为零件仓库，配件和零件仓库，半成品仓库和成品仓库。
当然，还有其他的形式，如车间中转仓。
具体的管理是有不同的版本，但我想一般首先要了解备件管理。
他的过程非常简单，通常在ISO系统的正常实施，公司取得了生产零部件加工，外加工，外包采购数。
自制的，当然，一个良好的车间生产车间，再由店员打开一个存储仓库的存储管理员。
外加工通常是在课程的接收材料由公司的几个仓库管理员领料，要打开在仓库开外协加工单的话，你可以在一个单独的封面注明。
看到外包的买家一般都买了，你必须按发票建立一个单一的存储外。
需要注意的是其中的价格表示是否税额。
对不起，我错过了最重要的一点，其实，这些东西要入库必须经过质检部门，一切都需要。
检验由质检部门根据名单上的名字提交文件，再次检查数据存储。
需要注意的是尽量保持产品的名称一般是在统一检验标准提供的名字，那么你的日常工作和一些企业需要做的日报表，也就是说，货物仓储的名称和图书馆全天报表在财务霸道的形式。
但现在公司一般不这样做，现在普遍使用的ERP管理软件，文档是电脑计费方面，包括如何处理是一样的，具体操作很简单，学一点就行了，但即使有一定的计算机帐户用手帐户想要的，因为计算机只能反映处理的结果将需要反映越区切换来体现。
要统筹规划对材料的放电主要目的是便于查找，我们可以说的最高标准是一个人，你进来仓库管理可以快速找到他们想要的东西，采取的每一项好的标志。
最后一点，在物料控制方面：整个公司是饿了，根据生产计划单到出货，也就是说，如果是1000年的产品列表发送1000套商品进入仓库要记住的东西都还不错（数量）%100准确，但事实是不是哪里只看整体调节机制，调整公司的领导层，并在其中所产生的缺乏零配件和报废的每一件产品，必须提交生产人员检验部门的部门的情况下，（甚至损坏其他配件必须上交）表示具体原因，然后报废单，以基于产品质量检验交流的数量予以报废。
PMC常用表格(2020年九月整理).doc
XX公司生产计划变更通知单编号：年月日制单人：批准人：注：一式六联。
一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，一联报采购部，一联报库管部，一联报销售部。
XX公司生产计划通知单编号：年月日制单人：批准人：注：一式六联。
一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，一联报采购部，一联报库管部，一联报销售部。
XX公司生产月报表编号：制表人：年月日注：一式三联。
一联生产部留存，一联报生产总监，一联报财务核算部。
XX公司生产月报表编号：制表人：年月日注：一式三联。
一联生产部留存，一联报生产总监，一联报财务核算部。
XX公司生产日报表编号：制表人：年月日注：一式两联。
一联生产部留存，一联报生产总监。
XX公司配料单编号：配料日期：制单人：复核人：退料单编号：年月日退料人：退料部门负责人：库管员：注：一式两联。
一联仓库存根，一联交退料部门。
SC-SC/BD---04XX公司领料单编号：年月日付料：领料：配料：复核：注：一式三联。
一联生产部存根，一联交原料库，一联交生产班组。
XX公司投入产出统计明细表单位：Kg 产品型号：产品名称：制表人：XX公司反应产品生产记录学海无涯SC-SC/BD---11XX公司生产记录-- 1SC-SC/BD---05XX公司生产班组长日志组别：组长：年月日注：本表一式两份，一份生产班组长自留，一份上报生产部经理。
如有加班加点将人员、工时记入备注栏。
2SC-SC/BD---12XX公司生产计划执行情况明细表制表人/日期：2SC-SC/BD---08 XX公司产品生产记录2SC-SC/BD---09 XX公司反应产品生产记录2。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
库存分析报告-范本
库存分析报告-范本1.目的本管理文件的目的是为了综合分析库存情况数据，为供应部的采购工作及库存管理工作提供相关信息及决策依据。
2.范围本管理文件适用于各仓库的库存分析领域。
3.相关程序管理文件(1)存货盘点制度(2)存货跌价准备管理4.业务流程(1)库存参数控制步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1 库存控制员库存控制员进行各仓库存货管理参数体系的设置和定期调整，包括安全库存、最高库存警戒、最低库存警戒、库存周转率指标等，报计划成本主管和供应部经理审批。
2 总统计员总统计员每月汇总传递流转基础数据，库存控制员每月按照参数指标出具《库存周转率报表》《周转状况评价报告》和《库存参数调整报告》 (2)存货基本信息记录与汇总步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1 每日仓库统计员仓库统计员每日记录存货流转基础数据，包括每日出入库、每日库存、与安全库存对照差异、拒收记录、退货记录、退库记录，以上信息以日报表形式传递给库存控制员和供应部各采购经理 2 各月月末仓库总统计员仓库总统计员每月出具月统计报表，包括当月累计进出库、月初库存、月末库存、当月拒收记录、退货记录和退库记录3 供应部经理/库存控月统计报表报供应部经理、制员/会计部存货会库存控制员、会计部和各采计/供应部采购经理购经理(3)库存有效性分析步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1 每月库存控制员库存控制员每月进行生产性物料缺货分析和滞料分析 2 每月库存控制员库存控制员每月进行库存结构和规模统计及有效性分析 3 每周库存控制员库存控制员每周进行重点物料周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《重点物料周转周分析报表》对全部生产性物料进行月度和年度的周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《周转状况评价报告》 (4)存货滞料报告和处理步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1 库存控制员/仓库主按库存控制员的分析信息和管每月盘库结果，仓库主管每月汇总滞料情况，追溯原因，及时调整实物仓储管理，形成《滞存物料处理报告》，并上报处理意见2 供应部经理/财务管《滞存物料处理报告》经供理部部长/总经理应部经理、财务管理部部长和总经理审批，通过变卖、销毁等手段处理，及时化解不良库存(5)存货跌价警示报告步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1 库存控制员按库存控制员的存货有效性主管会计和滞料分析结果，每年会计部主管会计制定进入重点跌价坚实范围的在库存货 2 计划成本组计划成本组每年向会计部提会计部交《分类存货期末市价明细表》和《单项存货期末市价明细表》，提供跌价警示信息 5.单据及报告《库存周转率报表》《库存参数调整报告》《滞存物料处理报告》《重点物料周转周分析报表》《分类存货期末市价明细表》《单项存货期末市价明细表》下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
仓储管理程序完整表格
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仓储管理程序
1.目的:
为确保各项原材料,半成品、成品、在储存期间能有适当的管理,确保产品质量.
2.范围:
凡本公司原材料、半成品、成品及客户提供之材料均适用之.
3.权责:
物料储存与保存:仓管课.
4.定义:
物料:凡本司使用之材料, 半成品、成品及客户提供之材料,都以物料名称代表.
5.作业内容:
5.1物料作业流程图(附件一)
5.2物料收料、入库作业:
5.2.1接收物料人员对供货商来料,依据供货商之“送货单”,先查询采购订单
明细,进行料号、品名规格、订单量核对,确认无误后接收并打印出 “IQC 检验报告”,送交IQC 进行检验, IQC 检验合格后方可入库.
5.2.2材料入库:仓管人员根据材料的品名、规格进行分类存放,并在材料明。