年度内部审核计划
电气成套厂3c年度内部质量审核计划
电气成套厂3c年度内部质量审核计划在电气成套厂内，保证产品质量始终是企业发展的重中之重。
而内部质量审核，作为保障产品质量的有效手段之一，更是需要被高度重视。
制定一份严谨、全面的3c年度内部质量审核计划显得至关重要。
本文将对电气成套厂3c年度内部质量审核计划进行全面评估，并撰写有价值的文章，以帮助企业更好地理解和执行内部质量审核计划。
一、内部质量审核的重要性内部质量审核是企业内部对质量管理体系的一种自我检查、自我评价活动。
它不仅可以帮助企业发现和纠正存在的问题，提高组织运作效率，还可以确保企业遵循相关标准和法规，保证产品质量稳定可靠。
制定一份3c年度内部质量审核计划，对于电气成套厂来说至关重要。
二、3c年度内部质量审核计划的制定1.审核范围：明确3c认证产品的审核范围，包括产品的设计、生产、测试和服务等环节。
2.审核目标：明确本次内部质量审核的具体目标和要求，确保审核的针对性和实效性。
3.审核时间表：制定详细的审核时间表，合理安排审核时间，确保每个环节都能够得到充分的审核。
4.审核人员：确定内部质量审核的人员名单及其职责，确保审核团队的专业性和客观性。
5.审核方法：确定内部质量审核的具体方法和步骤，包括文件审核、现场审核等，确保审核全面、深入。
三、3c年度内部质量审核计划的执行1.文件审核：对电气成套厂的相关文件进行审核，包括产品设计文件、生产记录等，确保其符合相关标准和法规要求。
2.现场审核：对生产现场进行审核，包括生产线的运行情况、产品质量检验情况等，确保生产过程符合质量管理体系要求。
3.测试审核：对产品的测试情况进行审核，确保产品性能稳定可靠。
4.服务审核：对售后服务情况进行审核，确保企业能够及时响应客户投诉，确保产品质量达标。
四、3c年度内部质量审核计划的总结与回顾经过本次3c年度内部质量审核，电气成套厂发现了一些存在的问题，并及时进行了整改和改进。
审核团队对企业的质量管理体系也提出了一些建设性意见，为企业今后的发展提供了有益的参考。
内部审核年度工作计划
内部审核年度工作计划一、前言内部审核是企业管理中非常重要的一环，它通过对企业各项业务及财务活动的检查和评价，为企业提供合理性、有效性和经济性的保证。
为了更好地履行内部审核工作，制定年度工作计划是非常必要的。
本文将对内部审核年度工作计划进行详细的制定。
二、内部审核年度工作计划1. 审核范围首先，内部审核年度工作计划要确定审核的范围。
该范围应概括企业的全部业务活动，包括财务、资源、风险管理、合规性等方面。
在审核范围确定后，需要明确每个方面的具体目标和要求，以便为审核工作的开展提供指导。
2. 审核目标其次，需要确定内部审核的具体目标。
比如，财务方面的目标可能包括验证财务报告的真实性和完整性，资源方面的目标可能包括确认资源利用的效率和经济性，合规性方面的目标可能包括核实企业的合规性情况等。
每个目标都需要具体到可量化的指标，以便在实际审核中进行评价和检查。
3. 审核计划确定了范围和目标后，便需要制定具体的审核计划。
审核计划应包括审核的时间表、人员安排、审核方法和工具等。
时间表要合理安排，确保在一年的时间内完成所有的审核工作。
人员安排要根据每个审核任务的复杂度和重要性进行合理分配，确保审核工作能够顺利进行。
审核方法和工具要根据不同的审核任务确定，以确保审核工作的准确性和全面性。
4. 审核过程在审核过程中，需要根据审核计划进行具体的实施。
在这个过程中，需要对审核工作进行监督和检查，以确保审核工作符合要求。
同时，需要及时对审核结果进行整理和分析，并向企业管理层提交报告，以便管理层了解企业的运营情况和存在的问题。
5. 审核报告最后，审核工作完成后，需要对审核结果进行总结和整理，形成审核报告。
审核报告应包括审核的范围、目标、计划和实施情况，重点分析存在的问题和提出改进意见，并提出下一年度的内部审核工作计划。
审核报告应向企业管理层提交，并对审核结果进行跟踪，以确保改进意见得到落实。
三、总结内部审核年度工作计划是企业管理中非常重要的一环，它能够为企业提供合理性、有效性和经济性的保证，是企业良性发展的重要保障。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
电气成套厂3c年度内部质量审核计划
电气成套厂3c年度内部质量审核计划电气成套厂3c年度内部质量审核计划一、引言电气成套厂作为生产企业的重要部分，其产品质量直接关系到用户的安全和生产效率。
为了确保产品质量，提高竞争力，以及满足市场需求，电气成套厂必须进行严格的内部质量审核。
本文将分析电气成套厂3c年度内部质量审核计划，并探讨如何通过内部质量审核提升企业的整体质量管理水平。
二、内部质量审核的重要性内部质量审核是指企业内部定期对质量管理体系进行自查和自评，以发现并纠正存在的问题，以便提高整体运营效率和产品质量水平的过程。
其重要性主要体现在以下几个方面：1. 发现问题及时纠正：通过内部质量审核，企业能够及时发现生产中存在的质量问题，及时采取措施进行纠正，避免问题的进一步扩大，保证产品质量。
2. 规范生产流程：内部质量审核有助于规范企业的生产流程，保证按照标准化的要求进行操作，减少人为因素对产品质量的影响。
3. 提升管理水平：通过不断进行内部质量审核，企业能够提升管理水平，加强对生产过程的监控和控制，确保产品质量的稳定和可靠。
4. 提高客户满意度：良好的产品质量是提升客户满意度的重要保障，通过内部质量审核，企业能够不断提升产品质量，满足客户需求，提高品牌竞争力。
电气成套厂3c年度内部质量审核计划的制定和执行对于企业的可持续发展和质量管理至关重要。
三、电气成套厂3c年度内部质量审核计划的内容1. 审核标准和要求：电气成套厂3c年度内部质量审核计划首先需要确定审核的标准和要求，包括相关的法律法规标准、行业标准、企业内部质量管理标准等。
审核标准和要求的确定将直接影响内部质量审核的执行效果。
2. 审核范围和内容：审核范围和内容是内部质量审核的重要内容，应当全面覆盖企业的生产、质量管理、人力资源等方方面面，确保审核的全面性和深度，以发现存在的问题和隐患。
3. 审核目标和计划：制定明确的审核目标和计划是电气成套厂3c年度内部质量审核计划的重要组成部分。
医院内审年度工作计划
医院内审年度工作计划
1. 根据医院内部管理制度，进行全面的内部审计，确保医院各项管理工作合规。
2. 开展财务管理、人力资源管理、信息技术管理等方面的审计工作，提升医院管理水平。
3. 审计医疗设备采购、维护及使用情况，保障医疗服务设施的安全和有效运转。
4. 对医疗服务质量进行审计，发现问题并提出改进意见，提高医疗服务水平。
5. 加强对医疗安全管理的审计监督，确保患者安全和医疗事故的预防工作得到落实。
6. 审计医疗信息管理和隐私保护情况，加强医疗信息安全管理工作。
7. 对医院内部各部门的执行情况进行审计，加强内部合作和畅通工作渠道。
8. 审计医院的绩效管理和绩效考核情况，促进员工绩效的提升。
9. 对医院的预算执行情况进行审计，提高财务管理效率和资金使用效益。
10. 审计医院的应急管理和突发事件处理情况，提升医院应对
紧急情况的能力。
电气成套厂3c年度内部质量审核计划
电气成套厂3c年度内部质量审核计划摘要：I.引言- 介绍电气成套厂及3C 认证- 阐述内部质量审核计划的目的和重要性II.内部质量审核计划的制定- 审核计划的范围和内容- 审核计划的方法和频次- 审核计划的审核者和批准者III.内部质量审核计划的实施- 审核的流程和步骤- 审核的工具和资料- 审核的结果和处理IV.内部质量审核计划的总结和反馈- 审核计划的总结和评估- 审核计划的反馈和改进正文：电气成套厂是一家专业从事电气设备研发、生产、销售和服务的企业，其产品广泛应用于电力、通信、交通、能源等领域。
在电气成套厂的生产和经营过程中，质量是至关重要的因素。
为此，电气成套厂每年都会进行内部质量审核，以确保产品的质量和企业的经营效益。
内部质量审核计划是电气成套厂进行质量审核的重要依据。
该计划旨在检查各部门执行质量管理体系文件情况，评估质量方针和目标的实施效果，发现和解决质量问题，提高产品质量和服务质量。
内部质量审核计划的制定是严格按照质量管理体系的要求进行的。
首先，审核计划的范围和内容需要涵盖电气成套厂的所有部门和业务环节。
其次，审核计划的方法和频次需要根据各部门的实际情况和风险评估来确定。
最后，审核计划的审核者和批准者需要具备相关的专业知识和权限。
在内部质量审核计划的实施过程中，电气成套厂采用了多种方法和工具来进行审核。
例如，通过现场检查、文件审查、员工访谈等方式，对各部门的质量管理体系运行情况进行全面检查。
同时，电气成套厂还收集了相关的数据和资料，以便对质量问题进行深入分析和处理。
内部质量审核计划的总结和反馈是提高电气成套厂质量管理体系的关键环节。
通过对审核计划的总结和评估，电气成套厂可以发现自身的优势和不足，及时采取措施进行改进。
2024年度内部审计计划(4篇)
2024年度内部审计计划一、审计章程二、预计年度审计事项（一）资产审计（二）收入、成本与费用审计（三）相关日常经营流程制度审计（四）其他领导临时安排的专项审计（五）子公司日常经营活动审计（六）公司各经营指标（七）离任经济责任审计三、后续审计的必要安排四、其他工作（具体实施附件）一、审计章程鉴于内部审计的重要性及其特有的属性，我们需要建立一份结合我们企业自身发展的内审章程，它将是我们日常内审工作的行为准则，是我们日常活动的行动指导，所以在该章程的制定者必须是深刻了解企业日常运作模式的相关专业人士。
需要公司各部门相关人员一起配合制定出比较系统的审计章程。
二、预计年度审计项目（一）资产审计1.货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统→查验签发支票登记簿与签发支票存根→抽查资金收付款凭证→核实收支货币资金收支款单据→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表→检查不相容职务划分情况→检查货币资金收付凭证管理→评价货币资金内部控制系统。
（3）实质性____①库存现金____在____之日，首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将截止日全部现金发生凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告”。
在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录，填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。
库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。
即有无溢缺。
②现金收付业务的____抽查现金日记账记录，至少抽查____至____个月的现金日记账，____原始凭证，并且对一些金额、用途特别的业务抽样侧重____。
③银行存款的____审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。
查阅____至____个月的银行对账单。
预计项目耗用时间：6~____天时间（后续跟踪指导时间除外）2.应收账款审计（重点审计）（1）审计目标①证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性（2）内部控制系统测试调查了解并描述应收款项内部控制系统→检查不相容职责的划分→验证期末余额的合理性→抽查客户账龄分析表→____销货折扣与收款的合理性→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续→评价应收款项内部控制系统。
医院内审年度工作计划方案
医院内审年度工作计划方案
1.进行内部审计，并对医院的各项业务进行全面审核，确保各项业务的合规性和规范运作。
2.加强对医院财务收支情况的监督和审核，确保资金的合理分配和使用。
3.对医院各部门的绩效和工作效率进行评估，提出改进意见和建议，优化医院运行机制。
4.开展对医院内部管理制度和流程的审查，发现问题存在即时整改，提高医院管理水平。
5.加强对医疗服务质量和安全管理的审核，确保医疗工作的安全和可靠性。
6.对医院人事和人才管理情况进行审核，提出人才培养和激励计划，优化人力资源配置。
7.加强对医院设施设备的管理和维护情况的审核，确保设施设备的正常运行和安全使用。
8.加强对医院信息化建设和运行情况的审核，确保信息系统的稳定性和安全性。
9.对医院外部合作及对外交流情况进行审核，提出合作建议和意见，促进医院与外部单位的良好合作。
10.定期对医院内审工作进行总结和评估，提出改进建议，不断完善医院的内部审计制度和工作流程。
内部审核年度计划
内部审核年度计划一、引言内部审核是组织内部控制的一部分，其主要目的是评估和改进组织的风险管理、控制和治理过程。
内部审核年度计划是内部审计工作的重要组成部分，它反映了内部审计部门在新一年内将要执行的审计任务，是内部审核工作的指导性文档。
本文将围绕内部审核年度计划展开讨论，从编制背景、计划目标、内容要点、执行流程等方面进行详细介绍。
二、编制背景内部审核年度计划的编制是内部审计部门统筹安排、高效运行、持续改进的重要保障措施。
编制内部审核年度计划，有助于内部审计部门全面了解公司业务发展的需要，合理安排审计资源，有效保障审计工作的顺利进行。
内部审核年度计划也是内部审计部门对上级管理层和其他部门的一种承诺和沟通方式，在审计工作中引导相关部门的积极配合和支持。
三、计划目标内部审核年度计划的编制旨在实现以下目标：1. 确定审计重点：根据公司战略目标和重点业务领域，确定内部审核重点和审计对象，确保审计资源的合理利用，精准聚焦审计任务。
2. 提升审计效能：优化审计流程，提高审计工作的效率和质量，通过年度计划的合理安排和执行，不断提升审计工作的成效。
3. 强化风险管控：在审核过程中，关注和评价公司在运营管理、财务风险、合规风险等方面的管控情况，促进公司风险的有效预防和控制。
四、内容要点内部审核年度计划应当包括以下内容要点：1. 审计项目：明确列出年度审计计划涉及的审计项目，包括审计对象、审计目标、审计范围等信息。
2. 审计资源：计划内部审核部门的人力、物力、财力等资源，确保审计任务的顺利开展。
3. 时间安排：合理安排审计工作的时间节点，明确每个审计项目的开始时间、周期、结束时间等具体安排。
4. 审计方法：明确采用的审计方法和技术手段，确保审计工作的科学性和有效性。
五、执行流程内部审核年度计划的执行流程应当包括以下环节：1. 制定计划：内部审计部门制定内部审核年度计划，明确年度审计工作的总体布局和具体安排。
2. 内部审批：将内部审核年度计划上报内部管理层审批，确保计划的合理性和可行性。
年度内部审核工作计划
批准人/日期：编制人/日期：表格编号：启用日期：2011年2月01日版本：A/1.0表格编号：启用日期：2011年2月01日版本：A/1.0表格编号：启用日期：2011年2月01日版本：A/1.02013年第一次内部审核报告一、目的①验证食品质量、安全管理体系是否符合《GB/T 22000:2005食品质量、安全管理体系—《GB/T19001:2008质量管理体系要求》、CAC《食品卫生通则》、《HACCP 食品链中各类组织的要求》、体系及其应用准则》等标准要求，是否得到有效实施和保持。
②改进自身食品质量、安全管理体系，提高食品质量、安全控制水平。
二、依据《GB/T 22000:2005食品质量、安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、《GB/T19001:2008质量管理体系要求》、《GB/T 27306:2008食品质量、安全管理体系餐饮业要求》、CAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》和公司管理体系手册A/1.0版；程序文件A/1.0版和其他文件；适用的法律法规。
三、审核范围本公司食品质量、安全管理体系涉及的全部要求及所有相关职能部门。
四、时间2013年4月25日—4月26日（共2天）五、审核组组长：徐前阳组员：高会会、汤文丽六、审核综述：本次审核涉及到全公司的管理层、质检部、生产部、市场部、采购部、研发部、食品安全小组等所有部门进行了实地审核，在审核过程中，向有关负责人员进行了询问，调查了解情况，查阅了有关的文件资料和记录，实地观察了各部门的生产作业现场情况，对卫生安全质量管理体系的实际实施情况进行了验证，对各过程活动的有效性进行了验证。
本次审核中，共发现2个不符合项，从分布情况看：生产部6.3和GMP共2项审核结论：经审核，审核组认为本公司已经按照ISO9001：2008和ISO22000:2005标准要求建立了文件化的卫生安全质量管理体系，体系基本符合本公司的产品特点和顾客的需求。
2023年度内部审计工作计划7篇
2023年度内部审计工作计划7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2024年度内审计划（五篇）
2024年度内审计划为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。
五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
年度审核计划总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济社会的快速发展，企业内部管理日益复杂，为了确保企业运营的合规性和有效性，提高企业整体管理水平，我们制定了本年度审核计划。
现将本年度审核计划执行情况进行总结，以期为下一年的审核工作提供借鉴。
二、审核计划执行情况1. 审核目标本年度审核计划的主要目标是：确保企业各项业务活动符合国家法律法规和公司规章制度，提高企业管理水平，降低经营风险。
2. 审核内容（1）财务审计：对公司的财务报表、会计凭证、财务制度等进行审核，确保财务数据的真实、准确、完整。
（2）内部控制审计：对公司内部控制制度进行审核，评估内部控制的有效性，发现潜在风险。
（3）业务流程审计：对公司的业务流程进行审核，确保业务流程的合规性、高效性和安全性。
（4）人力资源审计：对公司的人力资源管理制度进行审核，评估人力资源管理的有效性。
（5）信息安全管理审计：对公司信息安全管理制度进行审核，确保信息安全。
3. 审核方法（1）现场审核：通过实地调查、访谈、查阅资料等方式，对审核内容进行全面了解。
（2）远程审核：利用电话、邮件、网络等方式，对审核内容进行远程调查。
（3）数据分析：对财务数据、业务数据等进行统计分析，发现异常情况。
4. 审核结果（1）财务审计：未发现重大财务问题，财务数据真实、准确、完整。
（2）内部控制审计：发现部分内部控制制度存在缺陷，已提出改进建议。
（3）业务流程审计：发现部分业务流程存在风险，已提出优化建议。
（4）人力资源审计：人力资源管理制度基本完善，但部分制度执行力度不足。
（5）信息安全管理审计：信息安全管理制度较为完善，但存在一定安全隐患。
三、总结与建议1. 总结本年度审核计划执行情况总体良好，各项业务活动符合国家法律法规和公司规章制度，企业管理水平得到提高，经营风险得到有效控制。
2. 建议（1）加强内部控制制度建设，提高内部控制执行力。
（2）优化业务流程，降低业务风险。
（3）加强人力资源管理工作，提高员工素质。
财务部质量管理体系年度内部审核计划
财务部质量管理体系年度内部审核计划全文共5篇示例，供读者参考财务部质量管理体系年度内部审核计划1第一章总则为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。
第二章审计机构和职权审计机构及职责（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。
（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。
（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；3、具体实施工程项目预算、决算审计；4、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
审计人员的权力审计人员在开展审计工作过程中有以下权力：（一）组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议；（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；（三）要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；（四）检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产；（五）对有关事项展开调查，有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料；（六）提出改进管理、提高效益的建议；（七）对违反财经法规行为提出纠正意见；（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告；（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
年度内部审核计划_共3篇.doc
年度内部审核计划_共3篇第1篇：年度内部审核计划审核目的：1、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件是否符合继续符合TSGZ0004-20XX《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件（阀门）以及法律法规的要求和需要。
2、通过内部审核，检查公司质量管理体系各项活动是否符合继续符合质量管理体系文件的规定，质量管理体系运行是否有效、继续有效。
3、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷，采取纠正措施，进行质量改进，保证质量管理体系有效继续有效运行和持续改进，满足顾客要求审核范围：压力管道元件（阀门）生产制造质量管理体系覆盖的全部过程、各职能部门和生产车间。
审核依据：1、TSGZ0004-20XX《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》2、TQMASRG-20XX压力管道元件（阀门）制造质量保证手册3、QSPASRG-20XX程序文件汇编4、管理性文件、技术性文件5、产品标准和产品图纸6、法律法规等审核时间间隔安排：1、首次内部审核：xx年xx月xx日至xx 年xx月xx日2、第二次内部审核：xx年xx月xx日至xx年xx 月xx日审核组成员：组长：xx内审员：xx备注：没有发生的条款，在其条款后面用“-”进行标记。
编制：xx管理者代表：xx第2篇：年度内部审核计划内审目的：对本公司内部质量管理体系进行评审，系统的审核各部门的工作情况，提出并确定出现的各种问题和解决方案，评价并改进质量管理体系，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
内审依据：《质量手册》和《管理评审计划》内审时间：营销部20XX年1月6日9：00—12：00工程部20XX年1月6日13：00—16：00技术部20XX年1月7日9：00—12：00办公室20XX年1月7日13：00—16：00内审方式：现场会议审查内审组：内审负责人：李毅光组长：董井岩组员：张博、高峰、张林林内审内：1、各部门的工作程序控制情况；2、各部门的文件控制情况；3、各部门的人员培训与考核情况；4、特殊事件处理情况；5、客户的满意度调查反馈；6、各部门对质量管理体系的合理化建议内审申请人：质保工程师：李xx内审审批人：总经理：张xx第3篇：年度内部审核计划1审核目的验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。
实验室年度内审计划
实验室年度内审计划篇一：实验室年度内部审核计划表2（）年度质量体系内部审核计划表编制人：批准人：日期：年月日篇二：实验室质量体系内审计划实验室质量体系内审计划20XX年5月13日制定一．遵循评审准则一年至少内审一次的原则，根据本年度审核计划安排，经与主任商定20XX年内审定于5月14日至17日，时间4天。
本次审核强调审核效果，如没有审完可自动顺延时间。
负责人：党润和参加人：杨志羡刘芳李科王慧二．审核依据文件：（1）《实验室资质认定评审准则》（2）实验室相关质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）（3）相关质量计划（4）国家的法律、法规或相关行政规章三．审核文件准备1.编制内审检查表2.《实验室资质认定评审准则》3．质量手册和程序文件、作业指导书等4．申请认证的检测项目明细5.国家的法律、法规或相关行政规章6．《内审不符合报告》若干份7．《纠正/预防措施要求通知单》若干份四．首次会议（质量负责主持）日上午8：30-10：00在会议室召开内审组全体人员会议学习文件，确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件：分工：（1）管理要求审核组审核内容（质量负责人：党润和参加人：刘芳、王慧）1．对行为规范的审核（各种公正性政策和措施的适应性及其实施情况）2．组织机构、质量职责和员工的工作量3．质量手册和程序文件4．档案管理（员工档案，设备档案，报告档案，其他质量活动的记录和档案）5．质量体系文件的发放与控制管理6．各种质量管理类型计划的制定、实施情况（包括：内审计划，管理评审计划）7．其它内容（2）技术要求审核组（负责人：党润和，参加人：李科、杨志羡）1．检测人员的资格和能力2．检测技术人员的授权3．本年度培训计划的实施4．检测能力5．设备管理与控制（查设备目录或台账和设备档案）6．标准物质的控制与管(:实验室年度内审计划)理（查标准物质目录或台账）7．量值溯源计划与溯源实施结果的有效性8．设备维护和标识管理9．检测标准的发放和控制，查在用技术文件的有效性10．检测合同（协议）的格式11．检测接待与样品接收和传递12．原始记录和检测报告（3）对其他管理措施的审核（负责人：党润和参加人：杨志羡、李科）1．质量体系文件的修改程序2．外部服务和支持保障3．消耗性材料的控制与管理4．分包5．纠正和预防措施6．不符合检测工作的控制7．检测活动的监督8．客户反馈意见9．实验室内务、安全和卫生管理；10．其它（4）本次审核计划的重点：1．审核是否已经建立了相应的质量活动措施和要求2．每个人的质量职责是否明确，做的是否到位（注意要查找文字证据）3．指出不足和缺点4．提出改进/完善的措施并跟踪实现。
内部审核策划
●目的
(1)保证内部审核的实施有计划地进行。
(2)便于管理、监督和控制内部审核。
●要点
(1)组织年度内部审核计划可包括质量管理体系、过程和服务的审核。
(2)质量管理体系审核应在年内对所有部门和过程全部覆盖，并突出关键部门、过程。
灵活有效地使用检查表是一个经验积累和熟练的过程。那些刚开始从事审核工作的审核员可着重注意以下方面:
(1)不应只采用(是/否)问答的模式，否则会导致审核失败。
(2)审核员进入一个部门或区域时，可请有关人员介绍体系是如何运作的。
(3)询问执行人员是如何工作的，是否有文件规定或记录。
(4)观察执行人员按照有关程序工作的情况。
(2)审核抽样应具有代表性。为确保审核抽样的代表性，审核员在决定抽样方案时，首先考虑审核区域的“面”，再考虑“面”中的关键及足够数量，使从抽样结果中能得出比较全面、正确和客观的结论。
(3)检查内容不能游离受审核区域，应在受审核区域内能查到。
(4)检查内容应可操作。为使检查可操作，应明确具体地点、对象、数量及验证方法。
(5)审核过程的确定
审核过程是指对被审核部门应审核哪些过程，这必须事先确定且需考虑全面。在确定被审核部门审核过程时，应分清分管过程、主相关过程和通相关过程。分管过程是指该部门负责组织实施、控制的过程；相关过程是指该部门具有部分管理或实施职能的过程，通相关过程是指各部门都必须组织、控制的过程，在ISO9001:2000标准中通相关过程主要为文件控制、质量记录的控制、以顾客为中心、质量方针、策划、职责和权限、内部沟通、工作环境、改进。
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内部审核策划
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