某钢制家具公司质量手册(doc 28页)

某钢制家具公司质量手册(doc 28页)2008版ISO9001条文手册章节号 程序文件号 程序文件案名7. 产品的实现7 7.1 实现过程的策划 7.17.2 与客户有关的过程7.2 TF-QP-08业务管理程序7.2.1 识别客户的要求 7.2.1 7．2．2 产品要求的评审 7.2.2 7．2．3 与客户的沟通7.2.3TF-QP-21客户投诉及退货处理程序2008版ISO9001条文 手册章节号 程序文件号 程序文件案名1 范围1．1 总则 1．2 应用 2 引用标准 3 术语和定义4 质量管理系统要求4．1 总要求4.1 4．2 文件要求4.2 4.2.1 总要求 4.2.1 4.2.2 质量手册 4.2.24.2.3 文件控制4.2.3 TF-QP-01 文件管理程序4.2.4 质量记录的控制4.2.4 TF-QP-02品质记录管理程序 5 管理职责5 5．1 管理层之承诺 5.1 5．2 以客户为中心 5.2 5．3 质量方针 5.3 5．4 策划5.4 5．4．1 质量目标 5.4.1 5．4．2 质量管理体系5.4.2 5．5 职责权限和沟通5.5 5．5．1 职责和权限 5.5.1 5．5．2 管理者代表 5.5.25．5．3 内部沟通5.5.3 TF-QP-03 信息沟通管理程序5．6 管理评审5.6 TF-QP-04管理评审程序5．6．1 总则5.6.1 5．6．2 评审输入 5.6.2 5．6．3 评审输出5.6.3 6 资源管理6 6．1 资源提供 6.16．2 人力资源6.2 TF-QP-05 人力资源管理程序 6．2．1 人员的委派 6.2.1 6．2．2 培训、意识和能6.2.2 6．3 设施6.3 TF-QP-06 设备管理程序6．4 工作环境 6.47．3 设计 7.3 TF-QP-07 产品设计开发管理程序7.3.1 设计和开发的策划 7.3.1 7.3.2设计和开发的输入 7.3.2 7.3.3设计和开发的输出 7.3.3 7.3.4设计和开发的评审 7.3.4 7.3.5设计和开发的验证 7.3.5 7.3.6设计和开发的确认 7.3.6 7.3.7设计和开发的更改控制 7.3.7 7．4 采购 7.4TF-QP-09 采购管理程序7．4．1 采购控制 7.4.1 7．4．2 采购数据 7.4.2 7．4．3 采购产品的验证 7.4.37．5 生产和服务运作 7.57．5．1 运作控制 7.5.1 TF-QP-10生产过程管理程序 7．5．2 过程确认 7.5.27．5．3 标识和可追溯性 7.5.3 TF-QP-11 标识与追溯管理程序 7．5．4 客户财产 7.5.4 TF-QP-12 客户财产管理程序 7．5．5 产品的防护 7.5.5TF-QP-13 产品存储管理程序 7．6 测量和监控设备的控制 7.6 TF-QP-14测量仪器管理程序 8 测量、分析和改进 88．1 策划 8.1 8．2 测量和监控 8.28．2．1 客户满意的测量 8.2.1 TF-QP-20 客户满意度管理程序 8．2．2 内部审核 8.2.2 TF-QP-15 内部审核管理程序8．2．3 过程测量和监控 8.2.3 TF-QP-16 产品检验管理程序 8．2．4 产品的测量和监8.2.4TF-QP-16 产品检验管理程序 8．3 不合格的控制 8.3 TF-QP-17 不合格品管理程序8．4 资料分析 8.4 TF-QP-18 数据分析与持续改善程序 8．5 改进 8.58．5．1 策划与持续改进 8.5.1 TF-QP-18 数据分析与持续改善程序 8．5．2 纠正措施 8.5.2 TF-QP-19纠正和预防措施管理程序8．5．3 预防措施 8.5.33.2 程序展开权责对照表程序文件编号程序文件名称总经理管理代表物控部 业务部 生产部 采购部 行政部 品质部 开发部TF-QM-01 质量手册 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TF-QP-01 文件管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ TF-QP-02品质记录管理程序○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○TF-QP-03 信息沟通管理程序●●○○○○○○○TF-QP-04 管理评审程序●●○○○○○○○TF-QP-05 人力资源管理程序○○○○○○●○○TF-QP-06 设备管理程序○○○○○○●○○TF-QP-07 产品设计开发管理程序○○○○○○○○●TF-QP-08 业务管理程序○○○●○○○○○TF-QP-09 采购管理程序○○○○○●○○○TF-QP-10 生产过程管理程序○○○○●○○○○TF-QP-11 标识追溯管理程序○○○○○○○●○TF-QP-12 客户财产管理程序○○○●○○○○○TF-QP-13 产品存储管理程序○○●○○○○○○TF-QP-14 测量仪器管理程序○○○○○○○●○TF-QP-15 内部审核管理程序○●○○○○○○○TF-QP-16 产品检验管理程序○○○○○○○●○TF-QP-17 不合格品管理程序○○○○○○○●○TF-QP-18 数据分析与持续改善程序○●○○○○○○○TF-QP-19 纠正和预防措施管理程序○●○○○○○○○TF-QP-20 客户满意度管理程序○○○●○○○○○TF-QP-21 客户投诉与退货处理程序○○○●○○○○○● 主办部门○ 相关部门4.质量管理体系4.1总要求：本公司按照ISO9001：2008的要求建立文件化的质量管理体系，以提供符合客户和相应法律要求的产品，并通过管理系统的实施，持续改进本管理系统及产品、防止不合格的发生及实现客户满意。

公司对生产的全过程已进行质量策划,并考虑了过程的顺序和相互关系，建立了质量系统相关的标准和方法以及对必要过程实施监控活动，确保运作正常执行及持续改进。

本公司的PCB SMT加工为外包过程，外包依据采购管理程序进行控制。

4.2 文件要求4.2.1在建立质量管理系统的过程中，对文件的复杂性充分考虑了企业规模、企业文化、人员结构、素质等方面因素。

本公司质量管理体系文件架构如下：手册、方针、目标程序书指导书表单、记录4.2.2 质量手册：本手册覆盖了ISO9001：2008所有要求，并对这些要求做了适合本公司的规定。

4.2.3 文件控制1).总则：公司按标准要求建立了《文件管理程序》和《品质记录管理程序》，此程序文件规范了本公司文件和数据的制作、核定、发放、修改程序，以确保公司文件的使用受到严密的控制。

2). 权责：a文件管理员：负责保管文件和数据的原稿、安排文件的编号、控制文件的版本、发放、回收、修改及失效后的处理。

b各相关人员：负责文件的制订、修改、审核与批准。

3).控制要求：a手册和工作指导书根据实际需要采用不同格式，程序文件应采用标准格式。

b 各类管制文件均由文控中心管理。

c 版本/版次：文件新制订以A/0为版本/版次，以后修改则以1，2，3……变更版次，累计修改超过5次需变更版本，即为B/0，以此类推。

d文件和数据的控制与发放: 由文控中心填写《文件收发记录表》，然后将复印件盖“受控文件”后发放给相关部门，接收人签字表示收到。

盖有“受控文件”的文件,一律不得复印。

e各部门需修改文件时，应由相关人员审批，然后重新发放。

f 文件和数据的回收/销毁：由文控中心根据《文件收发记录表》将其副本回收并销毁，正本文件由文控中心加盖“作废”章后作为资料保存.g 对外来文件,由文控中心进行登记保管，以供查阅，对有必要发放到相关部门的文件，应由文控中心转换为公司内部文件后发放。

4.2.4 质量记录的控制1）. 总则：公司按标准要求建立了《文件管理程序》和《品质记录管理程序》，此程序对质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期及处理均做出了规定，以证明质量系统的有效运作及作为以后质量改善和追溯的依据。

2）.权责：a 相关权限人负责对添加到文件中的质量记录格式进行审批。

b 各有关职能部门负责本部门质量记录的设计、编制、使用和保管等。

c 文控负责质量记录格式的编号规范。

3).控制要求：a 质量记录的产生、形成:由各使用部门设计和制定质量记录的种类、表名、格式等各项内容。

b使用部门将制定的质量记录格式添加在文件后，随文件交相关权限的人员审批、批准后，使用部门才可使用。

c 质量记录的使用、定期收集、装订和归类。

d质量记录借阅时，借用人应经部门负责人审批同意后方能借出，并办理登记手续。

借阅原则为在保管现场阅读，若需复印应征得记录保管责任者的同意。

e 各使用部门负责将质量记录按规定期限对本部门的质量记录进行保存。

在保存时要注意不要受潮、受损、遗失，以确保储存的质量。

f质量记录的销毁：对部门保存的质量记录已超出保存期限的应进行分类整理，确认有用并需延期保存的报部门领导和管理者代表批准，进行标识存放。

超出保存期限确认没用的质量记录，报部门领导和管理者代表批准后进行销毁。

4.3 相关文件《文件管理程序》 TF-QP-01 《品质记录管理程序》 TF-QP-025. 管理职责5.0目的：确定公司高层管理者在ISO9001体系中的职责，以便顺利执行各种管理职能。

范围：适用于本公司管理层满足客户要求、识别法规要求，制定质量方针、目标及建立质量管理系统、管理评审执行等内容。

5.1 管理承诺：5.1.1 本公司总经理代表管理层对发展和改进质量系统，做出承诺，并保证实现承诺的内容。

承诺参见本《质量手册》之“管理者承诺”，承诺包含以下内容：a 满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内进行沟通。

b 建立质量方针及质量目标。

c 执行管理评审。

d 确保提供必要的资源，包括人力资源、设施及工作环境。

5.2 以客户为中心：5.2.1 本公司总经理应确保客户的需求及期望得以明确，并转化成为以实现客户满意为目的的要求。

5.2.2 为明确客户需求和期望（包括隐含的），进行认真的合同审查，并将客户要求转化为生产要求（参见《业务管理程序》），定期主动调查客户的满意度，并根据客户反馈进行改进（参见《业务管理程序》）。

5.3 质量方针本公司的质量方针由总经理制定，质量方针如附件：5.3.1 与公司的发展目的相适应，包括符合客户的要求和持续改进的承诺。

5.3.2 且能提供建立和评审质量目标的框架。

5.3.3 采取会议、标语及新员工入职培训等各种有效方法，在公司各部门进行倡导，以使各部门及全员了解公司的质量方针、质量目标，并提升全员的质量意识。

5.3.4 由总经理召开管理审查会议,持续审查本公司质量方针的适应性。

5.4 策划：5.4.1 质量目标：为实现质量方针及持续改进质量管理系统，本公司质量目标见附件:总经理负责为全公司制定质量目标和发布，由管理代表组织各部门定期统计。