供应商审核表

如：培训效果调查确认
有
2
每天下班前清理
2
密封圈不良，一般毛边未处理干净可以返修，用目视检
测，其它情况无法返工
2
产品不良，只能报废，不能返修
2
目前只是临时开会时，会对不良问题做简单的培训，但
无记录
1
无
0
无
0
无
0
总得分 0
11
总分值 8
0 总得分 1
2分，有要求且执行，数据正确有效 备注 1分，有要求，但未完全按要求执行
检定周期/检定记录
10 是否有检验合格的标志？
如：合格标识
有
11 是否有效遵守先进先出的原则？ 12 是否具有足够的、合适的生产设备？ 13 生产设备的性能是否完好？
如：批次标识管理
有
如：机器、模（冶）具、工 装
有10台设备，具备供货需求
如：重要参数控制系统
完好
如：标识 14 设备、模具、工装是否按要求存放保养？
审核项目
产
品
一
要 求
消
化
外
购
件
二
品
质
保
证
XX汽车零部件有限公司
供应商审核表
1
审核提问
考虑要点
版本号：A-0 描述
；表单编号：XX-QP12-QR-35（2）
不适 得 分 用项 分值
NA
1
是否有该产品的零件图纸/数模及相关技术 如：图纸、技术标准版本状
标准？
态
有客户提供的图纸
2
总分值
2 是否明确客户对产品的要求？
1
1
1
2
总分值
2
26
总得分 2
2
2 2 2 2
0 2
26
审核项目
问
四
题 分
析
成
品
检
五
验
及
出
审核提问
考虑要点
如：加工状态
21
零件在各阶段、各工序的状态是否有标 识？
品质状态
描述
工序比较单一，原料和成品，有区域区分
22 是否有专职工序/首、末件检验人员？
如：人员素质要求
有一名检验员担任工厂的全部检验工作
存放环境
有标识，专门存放密填封圈模具的货架
如：照明、整洁度
15
制造现场生产岗位、检验岗位工作环境是 否符合要求？
适合物流要求
符合要求
16 现场是否有指导员工操作的工艺目视卡？ 如：得到方便
有
17
工艺目视卡是否考虑了关键项目/重要工艺 如：压力、时间、温度、速
参数？
度等
设备设定了固定的温度，有记录表
18 对重要的工艺参数是否进行监控并记录？ 如：工艺 检点表
符合
存放环境
0 总得分
2 6
2
总分值
16 2
总得分
6 是否设置检验岗位，有专职的检验人员？ 如：人员素质要求
厂内有一名检验员，担任进料、过程、出货检
如：可操作性（检验方法、 工具）
7
零件是否有明确的尺寸、材质进料检验标 准，并相应实施？
零件关键尺寸（检验项 外购件是橡胶原料，无尺寸 要求，按需求重量采购 目）
如：产品的特殊特性
客户图纸上有尺寸，硬度，等要求
2
6
如：转化图纸
3
是否对客户的要求进行有效消化并输出相 关文件？
加工工艺文件（工艺流程 图）
有加工工艺要求
过程控制文件（控制计 划）
4 是否只允许认可的供货厂商供货?
如：采购/质量协议；合格供 方名录
是，有指定的供货方
如：包装防磕碰、 防腐蚀
5
外购产品在供货时和进厂存放时是否符合 产品特性要求？
合理的抽样方案、频次
如：记录、质保书、性能报
8
是否有品质检验记录？并统计分析，得出 告 质量趋势？
有原材料，报告
统计分析、趋势图
2
1
0
1
11
第 1 页，共 5 页
审核项目
生
三
产 保
证
审核提问
考虑要点
描述
如：量具、设备精度
9
检测工具、设备是否满足产品检验要求？ 并实施定期检定？
有硬度计，测量原料硬度
0分，无要求，或者无数据，或数据伪造
第 4 页，共 5 页
审核项目
审核提问
2分，有要求且执行，数据正确有效
备注 1分，有要求，但未完全按要求执行
0分，无要求，或者无数据，或数据伪造
考虑要点
描述
不适
得 分 用项 5分值
第 5 页，共 5 页
零件关键尺寸（检验项 依据图纸检验，检测项目比较单一 目）
合理的抽样方案、频次
第 3 页，共 5 页
不适 得 分 用项
3分26值
2
2
2
2
总分值
2
6
0
2
总得分
2
6
2
总分值
10
2
总得分
0
成
审核项目品
检
五
验
及
出
货
不
合
六
格 品
处
理
七
员工 培训
审核提问
考虑要点
如：量具、设备精度
30
检测工具、设备是否满足产品检验要求？ 并实施定期检定？
有检验记录，并每月汇总记录
统计分析、趋势图
26
对已发现的工序问题点是否进行问题记 录，并分析解决？
如：零件不合格履历表
有
27
是否记录了解决缺陷的措施，并验证其有 效性？
如：零件整改履历表
有
28 是否有专职成品检验人员？
如：人员素质要求
有
如：可操作性（检验方法、 工具）
29
零件是否有明确的成品检验标准，并相应 实施？
37 返工/返修件是否经过重新检验？
如：检验记录
38
返工/返修作业目视卡在现场是否易于得 到？
如：区域、物品标识
39 对所有员工是否进行培训规划？
如：培训记录
40 对所有员工是否进行品质意识培训？
如：培训记录
41
对各岗位员位是否进行相应的岗位技术培 训？
如：培训记录
42 对培训效果是否进行调查确认？
检定周期/检定记录
31
零件出货包装、运输是否按客户要求进行 实施？
如：与客户的供货协议
如：场地要求
32
零件的存储场地明确，是否遵守先进先出 原则？
批次标识管理
描述
卡尺、千分尺、硬度计等检测工具 固定数量打包，自送，符合我司要求
不适
得 分 用项 4分值
0 2
10 2
基本上做好一批次就发货，不存在待料，或批次混淆情
如：可操作性（检验方法、 工具）
ห้องสมุดไป่ตู้
23
零件是否有明确的工序/首、末件检验标 准，并相应实施？
零件关键尺寸（检验项 目）
有
合理的抽样方案、频次
如：量具、设备精度
24
检测工具、设备是否满足产品检验要求？ 并实施定期检定？
检定周期/检定记录
满足要求
如：记录、质保书、性能报
25
是否有品质检验记录？并统计分析，得出 告 质量趋势？
设备设定了固定的温度，有记录表
19
对目视检验的零件（外观件）是否制作了 检验封样？并在现场易于得到？
如：合格封样/不合格封样
首批样件，客户确认后，封样保留
如：流水线生产
20
材料和零件的物流是否合理，运输器具是 否符合产品特性要求？
符合
适当的中间存放场地
第 2 页，共 5 页
11
不适
得 分 用项 2分值
况，另外做好的产品有标识生产日期
2
33 是否有明确的不合格品放置区域？
如：仓库、现场等
生产的不良品，放在固定的红色塑料框内，有固定区域
2
总分值
34 不合格品是否有明确标识并有效隔离？ 如：状态标识
有标识
1
12
35 是否有明确的不合格品处置办法及流程？ 如：文件
36 现场不合格品是否及时处理？
如：记录