产品交付控制程序

产品交付控制程序

1目的

在产品最终检验后，对产品质量采取有效的保护措施，维护产品的质量，按合同要求确保100%交付。

2范围

适用于供货合同要求交付到目的地的产品。

3职责

3.1供销部负责将合同的交付要求传达到各责任部门，并按顾客要求进行发货，保证产品无

损到达顾客手中；生技部检验员负责交付前产品的抽检，确保出库产品（质量、数量、型号、包装等）符合规定要求。

3.2生技部负责按生产产品提供生产所需的技术资料。负责按生产计划进行生产。负责按生

产产品提供测量所需的计量器具。

4工作程序

4.1产品交付质量的保护

4.1.1关于经质检员检查合格后的产品，仓库须按相关规定要求执行。合同上有要求时，此

种保护方式须予以继续，直到交付至送交到顾客为止。

4.1.2供销部于交付前提前5天通知仓库发货数量，仓库须立即回报库存情况。

4.1.3生技部检验员在交付前按顾客抽检的频次、项目对产品进行抽检，确保出库产品（质

量、数量、型号、包装等）符合规定要求。对于库存周期一年以上的产品要加大抽检范围，抽检合格后，通知仓库备货，对抽检不合格的按《不合格品控制程序》执行。

4.1.4仓库接到供销部的备货单，应及时备货，然后确定《送货单》，并签字发货，由门卫

放行。供销部即电话通知需方货已发出。

4.1.5供销部负责按顾客的要求采用最佳的运输方式、路线等发运所有产品。当顾客无要求

时，须选择适宜运输方式，并对运输质量及运输能力要进行监控。在运输途中对产品的防护须符合相关规定的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。

4.1.6供销部经办人员在发货前将《送货单》，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货

或接货。货物运到交付地点，供销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。

4.2交付能力的监控

4.2.1成立监控小组

为确保100%按期发货，满足顾客生产及服务的要求，由供销部、生技部组成按期交付监控小组。

4.2.2小组职责

a)生技部负责按生产计划进行生产。负责按生产产品提供生产所需的技术资料。负责按生产产品提供测量所需资源。

b)综合部负责人力资源的配备。

4.3当生技部有不能按计划完成生产的趋势时，生技部应在第一时间向供销部报告，供销部

须组织小组人员检查是哪个部门、哪个环节没有按计划完成，并及时采取相应纠正措施进行改进，供销部对改进效果要进行追踪并确认，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。同时向顾客提出延期交付。

4.2.4对每批产品的交付情况库房管理人员应及时详细地予以记载。

4.2.5当交付连续三次未能按期完成时，供销部应检讨合同评审的有效性。

4.2.6所有新产品的研制、开发，按顾客要求的进度进行。

5相关文件

5.1《生产计划控制程序》

5.2《生产过程控制程序》

6相关记录

6.1送货单