PMC订单评审程序
订单评审流程
作业流程
订单接收
订单初审
订单评审
翻单
工程\采购评审 PMC回复交期
新产品
召开订单评审会
评审信息汇总
审核 NO
回复业务交期
回复客户交期 NO
客户信息反馈
Байду номын сангаас订单汇总
订单评审流程
使用表单
责任人
内容说明
《客户订单》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
业务员 业务助理
PMC主管 各部门主管 PMC主管
PMC主管 业务主管 业务员 业务员
业务员在收到客户订单后，2个工作小时内完成订单初审，对订 单中有不明之处主动与客户沟通、确认清楚订单相关信息；
各相关业务助理完成订单初审，确认相关信息后，需在2工作小 时内填写《订单评审表》通知PMC主管进行订单评审，并做好跟 进；
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审管理流程
订单评审管理流程1 目的通过订单评审以及和客户沟通确定出合理的产品交期，以降低订单风险。
2 适用范围适用于电池事业部所有生产订单的评审。
3 定义无4职责营销中心：市场订单的下达及与客户沟通产品交期。
研发项目中心：未进行量产移交的产品工程设计评估。
品质中心：评估产品品质检测能力。
生产部：评估生产人员数量能否满足订单要求。
PE部：评估产品产能、生产工艺和工装夹治具准备状况。
采购部：瓶颈物料的排查及交期、产能反馈。
PMC:组织订单评审并根据各部门评审意见给出订单交期。
5 工作流程图及流程说明5.1 订单评审管理流程图流程说明：1、客户发出《采购订单》给公司营业部，提出订购需求2、销售中心接收客户订单并将客户需求及要求转化成《客户订单需求及评审表》，并在次表内体现以下信息：订单流水号、客户名称、客户材料编码、订单类型、客户订单号、客户下单日期、料品代号、产品名称、订单数量、开始交货日期、每日交货数量、环保要求、汇款风险、撤单风险、并备注颜色要求、电芯型号规格、标称容量，交营销中心主管审批。
3、营销中心将《客户订单需求及评审表》交财务中心签收，之后交PMC和仓库。
4、PMC接到营销中心《客户订单需求及评审表》后，首先检查其内容是否描述明确，如：颜色、电芯、标称、环保要求、交期及其它内容，如不明确则当即和营销中心对应业务员确认清楚。
5、PMC确认订单中产品量产移交是否通过，并根据确认结果决定需评审部门，已通过则需生产部、PE部、品质中心、采购部评审，未通过则需研发项目中心、生产部、PR部、品质中心、采购部评审。
PMC填写《客户订单需求及评审表》，并将此表交各需评审部门填写评审意见，各部门应在2小时内填写完评审意见（采购部评审时间可视实际情况延长）、交部门主管签名并回传PMC，必要时也可召集需评审部门开会评审。
6、生产部、PE部、品质中心、采购部各评审如下内容：A、生产部确认人员数量是否满足新订单要求B、P E部填写该产品每位标准人数及每小时标准产量C、P E部评估工艺文件准备情况，如未准备好则给出可完成日期D、PE部评估现有工装夹治具数量和工装夹治具的准备周期E、品质中心评估现有的检测工具和检测方法能否快速有效的检测出制程失效F、采购部评估瓶颈物料的种类、交期及供应商最大产能7、如订单中产品量产移交未通过，则除需上述部门评审外，还需研发项目中心评审：A、工程设计进度和工艺能力能否满足订单要求。
订单评审计划控制程序
6、4、5生产评估依本厂的生产能力（包括设备、仪器）和产品的质量要求、加工的困难度是否能完成客户的交期。如果达成不了，立即制定出完整而准确的生产交期并反馈给业务，业务再与客户沟通，如果客户不能接受延期。经总经理审批一定要完成此订单，生产必须那出特殊处理方案，并达成客户要求；
6、13成品入库
6、13、1生产成品经品质检验合格后贴上标示，生产填写《入库单》经仓库入库登记、保存、保管；
6、14出货通知
6、13、1业务将一周出货状态以《出货计划表》《装箱清单》在每周周六17：00前发计划；由业务出货跟单员负责填写箱唛，出库单，报关资料；
6、15出货
6、15、1计划依业务下达的出货计划按时安排仓库准备好的产品出货，仓库并做好《物料库存表》，在每天10点前更新；
3、6品质部：负责来料半成品、成品品质检验及生产过程的控制；
3、7工程部:负责技术资料（BOM、SOP）的编订和生产流程条件的确定；
4、定义：
4、1物料需求计划
依据《订单评审表》、材料清单（BOM）、前置时间、仓储库存数据、采购周期等资料制定正确的物料请购数据，确保生产需求物料能适时、适量到位，以达到订单如期交付与产能负载平衡的目的。
6、10、3物控员对异常处理不了的问题要及时上报计划主管；
6、10、4如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交期或数量时，计划主管应协调各有关部门主管进行协商处理，当交期最终不能符合订单要求时，在异常2小时内应出具《内部联络单》或以邮件形式通知业务课，述明原因，业务人员与客户重新协商变更交期；
6、5生产通知
6、5、1订单经评审、总经理审批后。业务立即制作《生产通知单》通知相关部门进生产计划。
订单评审作业流程
PMC部/经理
总经办/总经理
《生产通知单》
1.PMC部将客户订单转化成《生产通知单》。2.交Leabharlann 经理签字审核后下发给相关部门7
PMC部/经理
稽核中心/稽核员
稽核报告单
PMC部制定生产计划安排生产。
8
PMC部/计划员
生产排期表
PMC部根据《生产计划作业流程》编制生产计划。
订单评审作业流程
序
作业流程
责任部门
表单
作业内容
1
业务部/业务员.业务经理
《客户订单汇总表》
业务部相关人员根据负责接收客户原始订单，并负责初步审核客户订单。
2
PMC部/经理
1.业务人员将通过初步审核的订单交给PMC部。
2.PMC部根据订单情况，若是常规订单，将按简易评审方式进行内部评审。
3
相关部门
《订单评审表》
1.需要正常评审的，PMC部召集业务部/采购部/生产部/品质部/工程部在订单评审会议上进行评审。
2.将评审后确认的相关决议记录在《订单评审表》上，并要求相关人员签字确认。
4
PMC/经理
业务部/经理
1.根据评审的结果，确定最终的评审交期并回复给业务部。
2.业务部根据评审交期回复给客户。
5
PMC部/经理
《订单交期分解表》
1.PMC部将评审的结果按照各个环节需要完成的时间汇总成《订单交期分解表》，分发给相关部门进行跟进。
订单评审流程
业务员 业务助理
PMC主管 各部门主管 PMC主管
PMC主管 业务主管 业务员 业务员
业务员在收到客户订单后，2个工作小时内完成订单初审，对订 单中有不明之处主动与客户沟通、确认清楚订单相关信息；
各相关业务助理完成订单初审，确认相关信息后，需在2工作小 时内填写《订单评审表》通知PMC主管进行订单评审，并做好跟 进；
作业流程
订单接收
订单初审
订单评审
翻单
工程\采购评审 PMC回复交期
新产品
召开订单评审会
评审信息汇总 NO
客户信息反馈
订单汇总
订单评审流程
使用表单
责任人
内容说明
《客户订单》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
1.PMC主管收到业务的《订单评审表》后，首先确定本次订单性质，在 1工作小时内知会相关部门进行订单评审，并负责掌控订单评审进度； 2.翻单经工程部评审，采购部回复物料交期后，PMC主管直接回复订单 交期，无须经其它部门评审，此项工作必须在半个工作日内完成；新产 品订单需经各部门主管评审，并明确回复完成时间，签名确认回复时间 有效，此项工作必须在1个工作日内完成（新产品订单评审需有“研发部 、工程部、品质部、业务部、生产部、PMC部、采购部参加，必要时市 场部要参与，新产品订单评审时以交期与产品技术评审为主”）； 3.对存在异议的订单，需在次日生产协调会后进行评审，并对会议中重 要点，形成会议决议，由专人负责跟进； 4.各部门完成订单评审后，由PMC主管负责收集、整理本次订单评审的 信息，并做好订单评审总结，确定此订单最终交期；以上各项工作需在 2个工作小时内完成；
PMC部工作流程与职责
一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC）二、订单作业流程业务部接客户PO单转化为制造命令单。
PMC文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PMC主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOM表开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PMC文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PMC主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准(BOM)出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
生厂厂长、PMC主管必须要在二小时内回复处理生产异常或调整生产安排。
订单评审流程和制度
1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
订单评审管理流程
《物控作业指导书》
007
回复评审交期
PMC
《订单评审表》
根据评审结果1工作日内预排初步交货计划以邮件形式回复市场部，如OK则按评审结果执行，如NG则重新评审，结果直至达成一致。
《订单评审表》
《生产计划控制程序》
008
回复交货计划
市场部
邮件
根据PMC评审初步的交货计划回复客户，如接受则按此计划进行，如不接受则反馈PMC重新评审。
邮件/《订单评审表》
/
005
设备、工装夹治具、WI及人员、产能排查
生产/PE
《订单评审表》
提供生产用机器设备、工装夹治具、WI及作业人员产能是否能满足生产需求信息，如不能满足则给出计划完成时间，责任人是谁信息给PMC监督跟进。
《订单评审表》
/
006
排查仓存物料
仓库
《物料控制单》
提供仓存物料数量相关仓管员并签名保证所查数量的准确性4小时内完成
4.3工程部/项目部：提供相关资料及试产结果之信息。
4.4货仓部：负责提供查仓物料数据。
4.5采购部：负责瓶颈物料排查及交期反馈。
4.6生产/PE部：负责提供设备、工装夹治具是否齐备及反馈作业人员和产能信息。
5工作流程图
5．1见第2页《订单评审管理流程图》。
6 流程说明
见第3页流程说明。
7记录
记录代码
邮件
《客户订单转内部订单作业指导书》
《订单评审表》
/
003
工程资料及试产结果排查
工程/项目
《订单评审表》
提供《BOM》、物料规格书是否具备、是否为正式版本、是否签板，试产是否通过之信息，如以上未完成则给出计划完成时间，责任人是谁信息项目协调推动，PMC监督完成。
pmc工作流程及职责
pmc工作流程及职责下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 订单评审。
接收销售订单或预测需求。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度 Prepared on 22 November 2020订单评审作业流程图目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
PMC部工作流程与职责
P M C部工作流程与职责 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC）二、订单作业流程业务部接客户PO单转化为制造命令单。
PMC文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PMC主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOM表开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PMC文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PMC主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准(BOM)出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
订单评审作业流程
客户订单评审作业流程1.O 目的为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.O职责3.1销售部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果进行相应处理。
3.2计划物控部(PMC):负责组织《客户订单》评审;订单评审的沟通、协调和判定工作。
3.3技术部:在订单评审过程中根据《客户订单》要求制作《物料检验标准》、《产品作业标准书》、《图纸》、《物料清单》、《包装说明书》等资料至相关单位。
3.4品管部:负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。
3.5生产部:负责生产能力是否能满足客户要求的评审。
3.6采购部:负责物料是否能满足客户要求的评审。
3.7总经理:各项订单签订、取消、变更、解约的核准,及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。
4.0作业程序4.1业务员接到客户意向订单及相关资料,必须对其进行分类汇总整理,并根据客户意向订单要求,对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不解之处,若有误,应与客户沟通并要求其提供准确、完整的订单资料,业务员根据客户提供信息制作《客户订单》报销售部经理审核无误后转计划物控部。
如业务员判定客户提供的订单必要资料和辅助资料不完整,但暂不影响订单生产进度,即可接单,同时业务员向客户要求其准备完整资料,在确认订单资料时一并提供。
4.2计划物控部经理对《客户订单》进行评审,并对评审方式作出选择。
4.3若判定为常规订单,由计划物控部经理在4小时内与销售部经理沟通,进行简单评审,双方共同协商确定交期后,由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI(形式发票)及《客户订单资料表》传客户确认,并要求客户在3个工作日内回传;业务员将经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》对比,如一致则报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划;如经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》不一致,由业务员按照《客户订单资料》重新制作《客户订单》报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后,签署意见报总经理批示后由计划物控部安排订单生产计划。
订单评审程序
欧雷玛订单评审流程图欧雷玛订单内部评审制度1.0目的：本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
2.0适用范围：适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程3.0 职责：3.1 业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
3.2 PMC部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。
3.3 工程部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。
以及负责样板订单，订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。
3.4 厂长负责评审意见不统一时的最终裁定。
4.0 定义4.1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
4.2 试产订单：未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。
4.3样板订单：客户要求送样及用于认证、测试、确认或者公司内部订单等由样品组制作的小批量产品。
5.0 程序要求：5.1 所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
5.2 生产订单的评审：5.2.1业务部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。
明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。
并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。
5.2.2 根据订单要求的内容，确定订单流程：A.对于产品的生产订单1.工程部确认新产品是否有样品，如无样品，则需市场部与客户沟通，确认样品并签样。
如有样品，工程部内部审核订单物料，图纸，软件是否有更改，修改，完善，如有更改，则需更改规格书，并对产品规格书进行受控，下发内部物料清单。
2.工程部确认产品资料后，由PMC召集工程部，工艺部，采购部，品质部和生产部等部门进行生产订单评审，各部门针对本部门的前两次生产的问题和注意事项进行评述。
3.生产订单评审过后，PMC根据产品规格书下单，内部下单后，需对请购单进行审核和批准。
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B.根据客户要求进行了物料、工艺更改的订单，需先进行以下评审流程：
a.营销部将需求计划交技术部，由其主导技术工艺方面的评审；相关部门协助评审
并签名。
b.技术工艺方面评审完后，技术部将需求计划交营销部，由营销部按5.1.2/A评审
流程执行。
5.1.3生产订单评审流程：
需求计划
V＞营销部确认放弃订单卄营销部传递
评审表发放
5.2样板订单的评审
5.2.1对于客户要求的送样及任何交客户确认的样板或用于认证等其他用途的样
板，营销部或相关申请部门均需下达样板订单，并将“样板订单”传递给生产部。
5.2.2生产部根据样板要求组织技术管理部或计划部等部门（必要时需生产部或品
管部）进行评审，评审各方在订单上签名确认。
5.2.3当订单的评审结果符合客户或认证等要求，样板申请部门将订单发送到工程
部（生产部）；如果订单的评审结果不能满足客户的要求，由样板申请部门所属中心总监最终裁决放弃订单或者要求工程部（生产部）组织攻关以确保满足订单要求。
5.3试产订单的评审流程：
5.3.1对于未批量生产的新产品的工程试产、生产试产，由营销部填写“试产订单
评审表”列出相关订单明细信息,组织工程部、工模部、计划部、PIE部、品管
部等相关部门按要求进行评审，评审各方在评审表上签名确认作为评审的记录。