装配车间巡检记录表
QC日常巡检表
检查时间： 区域 检查项目
检查人： 检查要求
审核人： 现场检查记录
厂 区
厂 区 环 境
更 衣 室 卫 生 间 维 修 间
更 衣 室
卫 生 间
维 修 间
设 施
生 产 车 间 出 入 口
清 洗 消 毒
工 管 作 理 服
人 员 检 查
厂区内草坪、花卉、树木应修剪整齐，厂区环境要整洁 卫生、无异味，厂区主要通道硬化、无明显积水、无扬 尘 厂区内存放的报废或停用设备等场所无虫鼠害孳生或藏 匿，非吸烟区不得发现烟头 垃圾站及时清理并清洁有效，不得有大量蚊蝇滋生，厂 区内不得发现鸟巢、猫、狗等动物及排泄物 更衣柜顶部不得存放杂物，室内所有设施如排风扇、纱 窗、家具整洁无积尘、无异味 个人更衣柜内不得有食物、药品等存放 更衣镜、照明灯、门窗玻璃等玻璃制品要有防护措施 更衣室张贴更衣流程图及管理规则 车间工作服、工作鞋不得进入卫生间 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 卫生间应干净无异味、无蚊蝇 卫生间应有洗手设施、洗手消毒液，维护良好，有洗手 消毒示意图 库房门上锁，并授权进入 室内干净清洁，工具摆放整齐 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 化学品受管控，无非允许使用化学品 设施完好无损 1、与外界相通的门帘完整无破损，相互重叠，不得距 离地面缝隙较大失去虫害防护功能 2、风幕运行正常 3、墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱 落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 与外界相通的门窗完好，保持关闭，可开启的窗户应安 装可防止虫害进入的纱窗，并保持纱窗完好无损 吹哨人制度看板张贴在考勤设备或车间入口等员工容易 看到的位置 与外部直接相连的物料出入口应有虫害防护设施 洗手设施配备充足，水龙头数量与同班次食品加工人员 数量匹配，配备足够的洗手消毒设施：如水龙头、消毒 池、洗手液、消毒液、干手器或干手纸等（符合 GB14881规定），多人使用不影响出水量 水龙头非手动开关，配备干手和消毒设施，状态良好 配备无味洗手液 消毒液浓度，与标准相符 消毒液配制记录要与标准、实际相符 消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放 车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图 洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损 应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、 裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套 等，制定有工作服定期清洁制度，必要时应及时替换， 并应妥善保养，及时修补，起到和卫生和各种防护的功 能 进车间前应有专人检查人员健康、卫生情况：如人员指 甲、不得化妆喷香水、不得带有戒指、手表、 项链、 耳环、耳钉、假睫毛等；检查发网、口罩佩戴等，员工 个人物品不得带入车间
装配车间巡检记录表(样本)
生产车间 产品名称
项目号
(订单号)
型号规格
排产数量 生产日期
序 号
检查项目
项目要求
安装开关、指示灯 所用物料核查，符合BOM表要求；
1 、水尺固定座
开关、指示灯、水尺固定座安装位置正确、牢
固；
安装电源线、接地 所用物料核查，符合BOM表要求；
2线
电源线,地线安装位置正确、牢固；
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
检查结果确认(生产部)
异常处理
检验员
日期：
生产部
日期：
复核
日期：
14.30～ 15.30
□OK □NG
15.30～ 16.30
□OK □NG
16.30～ 17.30
□OK □NG
19.30～ 20.30
□OK □NG
20.30～ 21.30
□OK □NG
□OK □NG
车间装配巡检记录表
质量情况记录：
纠正预防措施：
制表：审核：
车间巡检记录表
表单编号：日期:
客户
产品名称
产品型号
巡查项目
巡查结果
1.检查生产装配是否按表生产装配，然后对其确认生产装配
2.生产员工是否按图纸、装配指导书作业，动作方式是否正确，工具等是否正确
3.物料标示、摆放是否正确、是否合理
车间巡检记录表
表单编号：日期查项目
巡查结果
1.检查生产装配是否按表生产装配，然后对确认生产装配
2.生产员工是否按图纸、装配指导书作业，动作方式是否正确，工具等是否正确
3.物料标示、摆放是否正确、是否合理
4.装配过程有无漏装螺丝、弹垫、套管等
5.装配机床产品内有无螺丝、弹垫、杂物等未清理干净，机床本体是否干净
6.产品装配、标识、配件是否正确
7.电器类配件认证是否正确与订单是否相符，是否符合安规要求
8.所有产品来料有无不良现象如：尺寸、划痕、变形、变色。
9.产品功能测试（电流、电压、功率、功能、指示灯、安装）有无异常
10.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污
11.没有使用的工具是否归类于工具箱内，没有使用物料是否清理
10.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污
11.没有使用的工具是否归类于工具箱内，没有使用物料是否清理
12.修理品、不良品应放置在生产线外并作好标识
质量情况记录：
纠正预防措施：
制表：审核：
4.装配过程有无漏装螺丝、弹垫、套管等
5.装配机床产品内有无螺丝、弹垫、杂物等未清理干净，机床本体是否干净
6.产品装配、标识、配件是否正确
7.电器类配件认证是否正确与订单是否相符，是否符合安规要求
IPQC制程巡检表
记 录 人： 记录时间：
审 核 人： 审核时间：
线别：
日期：
月
日
机型/颜色/投产数量：
类别 人
机
项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15：30
1.1 各工位员工是否具有上岗证；
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电 环）；
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常；
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行，帘子不能拉起；
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护；
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认；
2.7
电脑信息核对工厂： 卡数：
机型：
颜色：
日期：
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放；
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认；
即时
7.2 首件确认结果是否正常；
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置；
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常（特别是格式、字母的大小写，相似数字 与字母）；
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致；
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面，签名；
4.5
耦合位配置参数是否正确；IMEI写码工位配置参数是否正确（特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定）
次/4H
环
不良率 监控
量检具巡检问题记录表(电子版)
序号
日期
焊接
通用测量 区域1
通用测量 区域2
通用测量 区域3
现场流动 检具测量
车
量具柜 PA1-W-1
量具柜 PA1-W-2
车间
检具仓库
装配
量具柜 PA1-A-1
预紧力工 装
（PA1/PA 2）
测量平台 （PA1/PA
2）
1
2017/12/4
4972001295/1396-1L5 MCC前减焊接总成综合检
通用测量 区域3
现场流动 检具测量
车
量具柜 PA1-W-1
量具柜 PA1-W-2
车间
检具仓库
装配
量具柜 PA1-A-1
预紧力工 装
（PA1/PA 2）
测量平台 （PA1/PA
2）
26
27
28
29
30
量检具巡检问题记录表
序号
日期
焊接
通用测量 区域1
通用测量 区域2
通用测量 区域3
现场流动 检具测量
车
4972014342-1L5 B754 VA 贮液筒焊接总成检具保养
维护
量检具巡检问题记录表
序号
日期
焊接
通用测量 区域1
通用测量 区域2
通用测量 区域3
现场流动 检具测量
车
量具柜 PA1-W-1
量具柜 PA1-W-2
车间
检具仓库
装配
量具柜 PA1-A-1
预紧力工 装
（PA1/PA 2）
测量平台 （PA1/PA
具
2
2017/12/6
4972012887-1L5 B753前 减焊接总成综合检具保养
装配车间检验员工作细则
装配车间检验员工作职责
一、负责装配车间生产过程的日常巡检工作，并及时填写巡检记录，要求做到最少2小时对车间全线巡检1次；
二、严格监控生产过程中的质量状况，达到工废控制率≤0.5%，料废控制率≤0.5%、装配下线合格率≥98%的质量目标；
三、负责每天对生产过程中的在制不合格品、装配成品不合格品（含市场退货产品）进行故障原因初步分析、处理和整改建议的工作，并形成报告；
四、每日下班前负责对车间当日发生的质量问题的汇总工作，并要求于次日上午8点前形成报表上报质检部；
五、每日下班前负责对车间当日产生的工、料废（含零部件）的鉴定工作，于次日上午8点前形成报表上报质检部（报表内容包括：产品型号、模号、生产总数、工料废数、造成不合格的主要原因等），要求工料废判定准确率≥98%；
六、负责配合车间做好样品的生产，模具、工装夹具的验证、确认的检验工作并提供检验报告交质检部；
七、负责对本车间使用的检验器具的日常监控、保养工作和添置、更换、报废的建议工作，保证现场使用的计量器具的合格率为100%；
八、负责协助车间做好6S管理、定置管理的整理、鉴定和标识工作；
九、负责完成上级领导交办的临时工作和任务。
质检部
2018年11月26日。
自检、首件、巡检管理制度
自检、首件、巡检管理制度1.目的为明确生产制程中首件检查、巡回检查、员工自检的管理要求，以防止不良品产生或流出，特制定本管理制度。
2.范围凡本公司销售的所有产品。
3.定义3.1自检——操作者对自己加工和（或）装配的产品进行的独立的、自主的检查。
3.2首件——加工出的第一件产品或装配出后的第一件产品。
可以是整件，部件、零件、某工序完工的再制品。
3.3首检——首件产品经操作者自检合格后，再提交检验员进行检验的活动。
3.4巡检——对生产过程和生产的产品所进行的巡回监督检查和抽查。
4.职责4.1生产部负责编制作业指导文件，规定每道工序自检内容；负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施，配合品保部稽查自检、首检工作；4.2技术部负责编制检验规范；4.3品保部负责监督和协助车间做好自检、首检和巡检工作；4.3操作者实施自检、首检工作；4.4检验员具体负责管辖范围内的首件的专检、督促操作者自检，进行制程巡检；4.5各线长负责督促检查本线员工进行自检、首检，并对本班组生产工序进行巡检。
5.过程描述5.1首检5.1.1生产部负责将作业指导文件自检内容编制在《首件检验/确认记录表》中，品保部负责将检验规范内容编制在《首件检验/确认记录表》中，规定每道工序的首检内容；5.1.2生产部负责各岗位员工首检的培训工作，使操作员工充分了解本工序产品首检内容和检验方法；5.1.3生产操作人员应在开线前，异常停机或正常停机再开机时核对来料、工装并按规定点检设备、工装、模具、量具、来料等均处于合格状态，对首件进行检验，填写《设备点检记录表》，《首件检验/确认记录表》；5.1.4生产操作人员首件检验合格后将首件交检验员确认，检验员按检验规范要求对首件进行专验，将检验结果记录在《首件检验/确认记录表》中，检验员对首件确认合格后方可进行生产；5.1.5若检验员专检首件不合格，则立即通知生产线长，生产部组织各相关部门进行原因分析，待查明原因解决问题后，重新按5.1.3和5.1.4操作；5.1.6《设备点检记录表》，《首件检验/确认记录表》需悬挂在相应工序上以备查看。
6s检查表(具体检查项目)
6S检查表1工厂管理6S检查表检查单位: 检查单位: 模块序号分类标准标准照片装配工着装通用标准：1.佩带安全帽；2.穿蓝色工作装配工服；3.左胸前佩带胸卡；4.非特殊工位不需要带手套； 5.穿劳保防砸鞋；6.进入组装作业区戴鞋套；（自行选择）7.电气分装工位（穿放静电鞋）、驾驶室分装工位（不准戴安全帽）和驾驶室装配工位（不准戴安全帽）有特殊要求。
焊工着装标准：1.穿蓝色工作服（加厚帆布焊工服）；焊工可选用白色专用焊工服；2.戴焊接手套；3.配焊接面罩；4.安全帽、胸卡、防砸鞋与装配工同（工作时胸卡放置口袋内或挂于左胸前）；5.佩戴耳塞；6.持有特种作业操作证（焊工IC证）。
涂装工着装标准：1.内戴蓝色工作帽子；2.戴防毒面涂装工具；3.穿涂装连体工作服；4.戴棉纱手套；5.穿防砸劳保鞋；6.持有特种作业操作证（涂装工IC证）。
调试工着装标准：1.驾驶室内作业不戴安全帽（可选配调试工人的标准软帽）；2.根据实际情况可以戴手套作业；3.工作服、胸卡、劳保鞋与装配工同；4.整机驾驶员需持有特种作业操作证。
打磨工着装标准：配戴防护眼镜，其余与装配工同。
打磨工机加工着装标准：1.佩戴黄色安全帽；2.选择性佩戴防机加工护眼镜；3.禁止戴手套作业；4.穿统一工作服和劳保鞋；5.持有上岗证。
行车工着装标准：1.佩戴黄色安全帽、穿工作服、佩戴行车工胸卡，穿劳保皮鞋；2.根据需要戴手套作业；3.持有特殊工种IC卡证（行车工种）和三一重机行车上岗证。
仓管员着装标准:1.佩带黄色安全帽；3.根据工作需要仓管员配发手套；3.穿劳保防砸鞋. 女操作员工着装标准：1.按照工种要求着装；2. 提倡女操作员工女操作工剪短发（不过衣领）,长发女性头发塞入安全帽内。
检查时间分值评分标准现场检查照片不符合说明 1 2 现场抽查各3 人（共27 人），发现1 个不符合扣 0.5分,扣完为止2 1.内容包括：公司名称、工位号、工位名称、工作中心代码、定员人数；工位牌标 2.规格：采用三一标准LOGO、底色红色字体白色、材质准为塑料板或喷绘板； 3、工位名称中英文双语； 4、工位牌长90cm，宽60cm。
自检、首检、巡检检验规定
按照巡检记录表的内容进行巡检。
ａ调色料的隔离，不可混入正常产品中。刚开始印刷生产的第一卷，颜色可能有偏差，重点检查，颜色偏差较大时，请示主管是否放行,并贴上相应标识（注明处理方式）．
b每一卷留样检查色相，重点检查漏印问题（胶辊有凹陷产生的漏印、胶辊压力小产生的漏印、杂质压痕)，堵网。并在每卷留样上签名.
此文件审批后一周内为培训时间执行日期为文件下发部门内销外销人事行政部客服部生产计划部进出口部采购部计划财务部财务管理部董事长办公室技术部质量部工程设备部生产工艺部吹膜车间一期自检首检巡检检验规定成品车间仓库印复车间吹膜车间二期签发日期批准审核编制
质量部资料之
编制日期
201４—６-5
修订日期
２016-６-4
操作者在加工或生产过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对.发现产品有问题立即停止生产，在问题弄清楚并解决后再继续进行生产。操作者不能弄清和解决质量问题时，必须立即向班组长、车间主任、QC和ＱC班长反映、汇报问题．生产班组长，车间主任和QC在接到汇报后,应立即到现场查清问题并解决问题，恢复生产。如问题还不能解决,则通知质量部经理。质量经理必须赶到生产现场调查处理,必要时通知技术工艺部、生产部和其它有关部门派人到现场研究解决.（详细反馈渠道按照《生产异常反馈处理规定》执行）.
车间主任负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施,配合质量部稽查各车间。
２．2质量部：
负责编制《检验作业指导书》，监督和协助车间做好自检、首检和巡检工作并组织各车间主任每周3—5次对车间质量稽查。
２。３工艺部：
负责提供产品图纸、样袋、工艺单、技术资料、相关技术标准、质量标准,编制相关工艺文件。
生产车间过程首检巡检记录表
N/A
1次/2H 目测
目测
一个流确认 装配现场是否按一个流作业，有无产品堆积现象
目测
不合格标识 不良品是否放置在不良品箱（盒）内，不良现象是否标识清楚
目测
NO 标准要求
换线管理 在换线前产线上物料是否清理干净，无物料遗留（含不良品）产线
新品状态确认
量（试）产品有无（临时）生产许可证；临时生产许可证上涉及的 问题点责任部门有无按时间节点完成
外观检查
PVC皮管上的批号正确，印字清晰（记录批次号） 面罩安装方向是否正确，无左右反装，上下反装现象
灯体内无杂物(橡胶碎屑、镀膜磨损物、灯壳飞边等)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式 检验结果及相关数据 判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
1件
3pcs/1次 /2H
塞尺
1件
用专用工装封闭灯头部位将灯浸入水中对灯内加压05mpa观看密封部位是否漏水外观整体性是否符合客户标准比对样品胶槽一周有无影响外观的溢胶必要时封样5成品检验外观检查pvc皮管上的批号正确印字清楚记录批次号面罩安装方向是否正确无左右反装上下反装现象灯体内无杂物橡胶碎屑镀膜磨损物灯壳飞边等1件3pcs1次2h1件气密验证1pcs调机气密机胶时气压源目测目测目测目测目测成品外观fqc089a0序号67检验频率项目检验类别主要检验要求及方法首检1件
涂胶重量 气密验证 成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
封闭式灯具：取标准样件(一只漏气，一只OK)检查气密机工作是否 正常 带漏水孔的灯具：用专用工装封闭灯头部位，将灯浸入水中，对灯 内加压0.5MPa，观察密封部位是否漏水
电动吊篮日常检查记录25台表
工程名称：
检 查 项 目 悬 挂 机 构 检查内容及要求 ①配合良好,连接牢固 ②平衡力矩≥2倍 ③配重1吨，左右各0.5吨且锚 固可靠 ④加强绳连接正确可靠，且有 一定的预应力 ⑤前后底座支承面坚实 ①无扭结、松散、起股等现象 ②不得与其它物体有牵挂 ③断丝、磨损不超限（1米范围 内≤10%） ④悬挂、穿绳正确 ⑤绳卡正确连接 ①安装正确，吊篮左右各一 把，且与工作平台连接可 靠 ②6m长吊篮左右倾斜大于15度 时，应自动锁死，平衡时自动 打开 ①限位器安装正确，灵敏可靠 ②限位块安装正确、可靠
工程地点：
检查员：
吊篮编号及检验结果 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 2 2 1 2 3 2 4 2 5
1
2 3 4 5 6 7 8 9
钢 丝 绳
安 全 锁
限 位 开 关 提 ①安装正确，运转正常 升 ②与工作平台联接可靠，联接 机 处无裂纹、变形、松动等现象 ①长度是否符合要求 ②安装正确，连接正确 工 ③金属结构无变形、裂纹、严 作 重侵蚀等现象 平 ④各部连接螺栓、销子、开口 台 销等无缺件、损件、松动。各 紧固件和插接件应完整，安装 应牢靠 ①开关箱和控制闸门锁齐全 电 ②接零保护可靠 器 ③漏电保护可靠 系 ④线路正确，连接可靠 统 ⑤接点连接正确可靠接触良 好，各电器工作正常
其 它
租赁单位： 施工单位：
负责人： 负责人： 年 月 日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
IPQC制程巡检记录表
巡查结果
8：00—10：00 10：00—12：10 14:00—15:30 15:30—17:50 18:30—
品质异常：
纠正预防措施：
IPQC：
审核：Biblioteka 日期：圣 德 里 照 明
IPQC制程巡检记录表
生产车间： 产品类型 ： 巡检标准： 合格 √ 不合格（原因） 生产日期：
巡查项目
1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件，然后对首样生产. 2.生产员工是否按作业、装配指导书作业，动作方式是否正确，工具等是 否正确，工艺流程是否标准. 3.装配过程使用物料规格是否正确，有无漏装配件等. 4.物料标示、摆放是否正确、是否合理. 5.灯具产品内有无螺丝、垫片、杂物等未清理干净，产品是否干净标准. 6.产品包装、标识、配件是否正确. 7.附带配件（水晶类、五金类、亚克力类 等）是否正确与BOM表是否相 符，是否符合安规要求. 8.所有产品来料有无不良现象如：尺寸、划痕、掉漆、变形、变色、色差. 9.半成品功能老化测试（电流、电压、功率、亮灯、安装）有无异常. 10.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污. 11.没有使用的工具是否归类于工具箱内，没有使用类料是否清理. 12.修理品、不良品应放置在生产线外并作好标识.
装配车间巡检@成品检验记录表
时间
1 8:20 2 8:25 3 8:35 4 8:40 5 9:00 6 9:45 7 10:35 8 10:40 9 10:45 10 11:00 11 11:15 12 11:20 13 11:30 14 13:40 15 13:50 16 14:00 17 14:05 18 15:25 19 15:50 20 15:55
19" C2 √ √
18" C2 √ √
19" C2 √ √
18" B √ √
√
24" A √ √
√
18" B √ √
√
24" A √ √
√
24" A √ √
√
18" C2 √ √
24" C2 √ √
17" C2 √ √
√
20" A √ √
√
18" B √ √
√
16" A √ √
√
16" C2 √ √
18" A √ √ 19" C2 √ √ 18" C2 √ √ 18" A √ √ 19" A √ √ 17" A √ √ 19" C2 √ √ 16" A √ √ 24" A √ √ 22" A √ √ 14" A √ √ 18" A √ √ 21" A √ √ 20" A √ √ 19" C2 √ √ 17" A √ √ 20" C2 √ √ 20" C2 √ √ 18" A √ √ 20" C2 √ √ 18" A √ √ 20" C2 √ √ 18" A √ √ 22" A √ √ 20" A √ √ 24" B √ √ 20" A √ √ 24" B √ √ 24" B √ √ 20" A √ √ 20" A √ √ 26" A √ √ 18" C1 √ √ 20" C1 √ √ 22" C1 √ √ 19" C1 √ √ 21" C1 √ √ 24" C1 √ √ 22" A √ √ 16" A √ √ 24" B √ √ 21" C1 √ √ 16" A √ √ 24" B √ √ 19" A √ √ 20" B √ √ 20" A √ √
车间每日生产异常信息反馈表(2月20日更新)
12013.01.30410A抽屉座料上错(应为有铆钉的,而实际上的是没铆钉的),导致180个抽屉需重做.做好的抽屉用薄膜包好留着以后消化(改为无铆钉后),重做抽屉使用.22013.01.30缺330C金属铰链(实际中午货已到,但物控及物料员均未知晓到货信息,直到下午3:30才领出).换线做其他产品的准备工作32013.01.30330C塑料压脚硬度太硬(昊晟生产),导致装配困难,需要费较大力气才能装入(之前的较软所以好装)、效率低、员工劳动强度增大.已经注塑出来的由产线员工克服生产,并适当进行人员轮换装配.42013.01.30330C压脚拉簧不良率较高(1500个里面有110个不良品,不良率7.3%),不良现象：两端的挂孔不在同一平面上、还有一部分严重变形.产线挑选使用,本批全部生产完毕由产线统计挑选工时提供给采购,由采购将工时费用转稼给供应商.52013.01.31410一体横梁装压脚的卷孔偏小,导致钢丝压脚装入后过紧,转动不灵活(批量性).经技术质量部评估后让步使用,余下的2880个横梁由技术质量部做好检具后确认是否需整形.62013.01.31360钱箱没缝隙、撞前框、锁不牢在线维修、增加人员检测、延长加班时间至23点(需出货).72013.01.31410T钱箱打不开(与360同一条产线生产)锁架整形、在线维修、延长加班时间至23点(需出货).82013.02.01330E铁芯在运行过程中与接杆卡滞,导致回复不顺畅.将连杆角度扳至小于90度92013.02.01330C电磁铁电控击打后,锁片不能通过拉簧自动复位或回复缓慢.将不良铁芯拆下(端部锥度大的),换上端部锥度小的铁芯生产.102013.02.02330C底板有压印(同一部位),数量100块.经技术质量部评估后确认可以让步使用(Ⅲ级标准产品)112013.02.02缺防冻滑轮(低温脂滑轮)临时用普通滑轮代替生产(放到缝纫机油中浸泡后再擦拭使用)122013.02.18供应商提供的4芯及6芯话机插包装数量太大(500个/包,造成数量清点繁琐),且包装凌乱(导致有些芯线头端被挤弯,焊线前需手工整直).产线增加数量清点频率,芯线头端被挤弯的在焊线前先采用手工整直.132013.02.18400D钱箱出不足的问题一直存在,且异常比率均在90%以上,对生产效率影响很大.先将滑轨从罩壳上取下,并将滑轨上原有的油擦掉,然后再加上缝纫机油以后将抽屉反复抽拉磨滑轨.。
自检、首检、巡检检验规定
按照巡检记录表的内容ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行巡检
a测试上胶量，上胶量不符合标准，要通知机长进行调整,如上胶量不能调整，通知技术部更改工艺参数。
b第一卷下料后测试溶剂残留,如果溶剂残留超标，通知复合机长，对工艺进行调整,技术部更改工艺参数。重新测试溶剂残留.
c每一卷留样检查,如有异常问题及时反馈生产者改善,跟踪改善情况,签名、注明卷号、日期，将异常记录于复合巡检记录表。
6.4。1开机前的检查：
a查看生产资料与工艺单核对制袋要求:规格、热封宽度、热封位置（顶封、底封）、撕口、挂孔、飞机孔、手挽孔、针孔等要求。核对袋样和生产资料是否一致。
b清场：特别是易混淆产品是否清场、隔离。
ｃ设备参数的检查：设备各参数是否设置正确。
6。４。2生产过程中的检查：
ａ首件确认前的产品需隔离,必须全检.首件确认后的两扎必须全检.
5.２自检:
操作者生产前应消化、理解产品样品、产品样稿图纸、工艺单、技术资料，弄清楚有疑问的地方。核对所有原辅材料，并按规定检查生产设备、工具、模具、量具、来料等均处于良好状态，方可进行生产。
操作者在加工或生产过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对.发现产品有问题立即停止生产，在问题弄清楚并解决后再继续进行生产。操作者不能弄清和解决质量问题时，必须立即向班组长、车间主任、QC和ＱC班长反映、汇报问题．生产班组长，车间主任和QC在接到汇报后,应立即到现场查清问题并解决问题，恢复生产。如问题还不能解决,则通知质量部经理。质量经理必须赶到生产现场调查处理,必要时通知技术工艺部、生产部和其它有关部门派人到现场研究解决.（详细反馈渠道按照《生产异常反馈处理规定》执行）.
ｂ全检每一卷表面外观、接头数量、端面平整度、热封面、电晕面.
JN.LY W-GY-04-JL03 涂装制造部工艺纪律检查表
3、现场工艺文件污染。
看不清的一处扣2分。
4、工艺文件、作业指导书等是否通过培训等活动，使操作人理解和掌握工艺规定和操作要求；有无培训记录。
一项不合格扣2分
二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种
1、有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业。
跨岗作业一次扣1分。
三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。
5、车身中涂漆、面漆前，要擦拭干净，避免喷涂后出现多处或大面积颗粒（按油漆车身质量标准）。
一处不合格扣2分。
6、各工序修整打磨严格按作业指导书要求进行，不得出现露铁部位（若出现露铁部位，则要补喷点补中涂漆）。
对打磨漏铁部位一处扣2分。
7、车身面漆打磨后要抛光，并擦拭清洁。中涂、电泳打磨后要擦拭清洁。
2、前处理车身表面无油污、杂物、锈蚀、氧化皮、记号笔印、凹凸坑包。
一项不合格扣2分。
3、喷漆室颗粒度每周抽查是否满足标准要求（无10μm以上颗粒，5μm≤4.5个）。
一次抽查不合格扣2分。
4、前处理工艺参数每日巡检，发现不满足作业指导书要求的及时通知工艺员与化验员调整，点检表必须如实填写。
一处不合格扣2分。
涂装制造部工艺纪律检查表
记录编号：JN.LY/W-GY-04-JL03
公司级□ 部门级□ 序号：
检查范围： 年 月 第 次检查
检查人： 责任单位确认：
考 核 内 容
扣分细则
一、工艺文件管理
1、生产现场齐备指导生产的工艺文件，并在有效期内。
一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。
2、现场工艺文件放置位置明显有序，随时可以看到。
每台一处未擦拭清洁扣2分。
8、车身不允许错喷和漏喷。