工程部管理评审输入资料-2014
管理评审报告-工程部(管评输入)
工程部管理评审报告概述：在用工装的使用情况、技术改进的产能情况、工艺能力情况、公司基础设施资源配置、设备设施策划与质量体系适宜性，过程绩效趋势、风险分析及改进的建议的综合报告。
一、基础建设的资源配置1.厂房整体的搬迁：2019年按照公司的总体计划，安全顺利的完成了设备的搬迁，搬迁过程中安全事故为零，对市场订单的影响为零，重大质量事故为零，场地变化客户审核通过类100%。
同时修建了无尘装配车间，在建设过程中，未出现重大安全事故，建设完成后，使公司管理面貌焕然一新，得到了客户的大加认可。
也为公司创造更多的客户及产品制造打下了基础。
并且整体提高了公司的品牌形象。
总体来说，圆满完了公司的搬迁任务及上级公司的搬迁要求。
2.同时，在进行新厂房工艺布局设计时，考虑了物流的先入先出原则，考虑了精益生产的理念，使工厂的整体运行更符合质量体系。
物流方向：3.借此机会，为稳定产品质量，提高员工的生产环境，提高公司的企业文化，生产线安装了水冷空调，提高员工舒适度,让产品质量更加得到保证。
二、技术改进的情况汇总1）机油泵生产线产能的提高：通过对工艺装备的调整及工艺的优化（将瓶颈工程机油泵的合成工序拆分），使机油泵的生产能力由2014年4000台/月提高到今年的1万台/月，满足了郑州海马的生产需要，同时也开发了一汽海马，为公司创造了1000多万的产值，也保证了我公司能继续独家供货。
2）水泵装配线改造：进行了安全及质量保证提高。
自动化显著提高，废品率大大降低。
产能大大的提高，产量由1400台/班增加到1900台/班，使水泵产能达到每月13万台，因此顺利的完成了长城汽车EG01B/EG01水泵每月6万台的订单，同时也完成了其他客户每月5万台的订单，为公司完成全年的销售任务立下了汗马功劳。
3）清洗线的投入使用：保证了产品的清洁度，客户不再质疑我公司的产品保证能力，为我公司创造更多的客户打下了坚实的基础，使我公司通过了多家整机厂的审核，拿到了更多的开发项目，特别是变量机油泵的开发。
最新SA8000：2014管理评审一整套资料
XXXX科技有限公司管理评审资料2018年12月25日-26日SA8000体系管理评审会议报告（SA8000-2014）●评审情况概述:评审会议由公司厂长XXX主持，会议采用先由各相关职能部门责任人逐一发言、随后再逐一讨论的方式进行，最后形成以下会议资料。
一、资源配置：1．公司领导从财力物力上提供了配套资源，使得体系持续改进，不断完善。
2．公司分生产区与生活区。
生产区共有x幢厂房，建筑面积约xxxx平方米，生产设备及相关安全配套设施齐全，如有X条贴片线、X条测试线；场地宽敞，区域划分清晰，功能齐全；生活区共有建筑面积XXXX平方米，设有员工食堂与宿舍，以及蓝球场、卡拉OK厅、读书馆、咖啡厅等相关康乐设施，完全能满足公司生产、员工生活需求。
3．生产车间与员工宿舍经过建筑、消防验收，符合国家相关标准（见相关验收文件）；4．在人员方面，虽然公司面临着国内所有劳动密集型企业的境遇，人力资源短缺，目前公司XXX多人，但是，这些员工均是公司自招员工，均经过长期的培训，已有较强的独立操作能力与安全自我防范意识。
5．公司的组织架构与部门分布请见“组织架构图”。
二、其它体系及客户验厂情况概述：从XXXX年XX月份，本公司进行ISO9001\14001各种体系认证和客户XXX、XXXX等知名客户进行社会责任验厂X次，均没有发现严重或重大不符合项。
一些小的一般性的问题随之全部改进。
四、内部审核情况：公司共X个部门,内审共发现有X个不符合项。
可见公司对员工的健康安全方面有待于进一步加强监管力度。
本次内审X个部门中有X个部门没发现不符合项审体系经过内审，发现问题，改进问题，体得到了持续改进与进一步完善。
五、社会责任目标的现实：▲社会责任目标均有达标（具体请看‘社会责任目标统计’）。
1、童工误用率为0（达标）2、未成年工使用人数全年为0，其体检率为0（达标）；3、法定满勤工人正班工资100%≧当地政府部门的最低工资标准XXXX元/月（以XX年12月22/23日两天的物价，进行相关的BNW的调查与计算，本地基本生活保障工资XXXX元，低地XXXX/月）；(达标)4、a．意外事故17年1月至12月共2起，少于目标值8起；（达标）b．共有3人次受伤，少于目标值8人次。
管理评审输入-工程部
工程部环境、职业健康安全体系运行情况小结我部在体系文件发布后，立即组织部门职工对体系文件的学习，明确了本部门在体系运行中的主要职责和如何完成本部门负责的工作内容。
自体系运行以来，我部各岗位能按照体系文件要求，开展工作，对照文件要求，不断的自查自检，自我纠正，规范本部门的各项有关环境、职业健康安全的行为和活动。
几个月来我部明显感到在环境和安全管理工作上有很大进步。
在环境和安全方面都没有发生任何事故，完成了分解到我部的各项目标和管理方案，在内审中发现我部存在安全生产方面的问题已经进行了纠正。
总结体系运行以来，由于运行时间不长，我部人员在体系文件学习上还深感不足，需要安排组织培训学习，以便更好实施体系文件，保证管理体系充分有效运行。
工程部。
工程部管理评审资料
工程部管理评审资料自2004年7月份公司推行ISO9000质量管理体系以来，工程部按照体系的要求认真做好生产力、设备产能分析，工艺标准的制定和工艺技术等为生产服务的保障工作；从人员培训、环境的整理、表单的规范、质量检测与记录以及沟通的处理等方面进行；各类潜在的质量问题大部分能事前处理，从员工的培训、记录的规范、标准的制定和信息的沟通等方面进行了规范运作和管理；从收到的成效来看，人员的岗位都能按同一标准进行作业，熟练程度得到明显提高；通过沟通协调生产使得交期的达成有了更好的保证。
从去年7月份到今年2月份，工程部的制程报废率持续下降，一次交验合格率稳步上升；打样合格率也从去年12月至今年2月保持稳定上升。
现将工作情况总结如下：一、自推行ISO9000质量管理体系以来的工作成效：1、通过推行质量管理体系，本单位的所有员工学到了体系的管理规范和要求，完善了各种表单的填写，掌握了体系运作的程序。
2、健全和补充了样品管理流程和档案记录内容，保证样品发放正确和及时有效的更新。
3、健全产品工艺制作规范和制作要求，提升了本部及车间生产的正确率。
4、建立健全了菲林输出机的保养项目和周期，使设备日常保养有了明显的提升，故障率持续降低；从去年7月至今无出现异常。
5、规范打样记录使得生产的过程得到了监控并为生产留下了原始的记录证据，有利于追踪品质及其他问题，找到问题的症结所在。
二、工程部目前存在不足：1、问题的分析能力，特别是管理人员的问题分析能力，应进一步加强对基层管理干部的培训，教导他们分析问题的方法和处理问题的方式等；2、专业人员的培训有待进一步加强，应多培养一些多面手。
3、信息的反馈不够及时，对员工的管理力度上要进一步加强，提高员工操作质量的敏感度，增强质量意识，在工序合作上要减少工匠式的作风。
4、对流程的把握及运筹方面还是显的不是很好，应加强产品实现及工艺策划的学习与管理。
三、部门质量目标达成情况2005-6-9。
2014年管理评审报告
2014年管理评审报告一、评审目的：对公司质量/环境管理体系(包括质量／环境方针和质量／环境目标)进行评审,以考核体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。
二、评审范围:本公司所有与质量/环境管理体系有关的部门。
三、评审依据：1、ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008、ISO14001：2004要求；公司内部体系文件；及顾客特殊要求和法律法规要求；2.公司质量手册、程序文件和相关管理文件；3.公司经营计划和质量目标要求；四、评审时间、地点及参会人员会议主持人：管理者代表会议时间：2014年5月8日会议地点：二楼会议室参加评审人员：总经理、相关部门负责人。
五、评审内容及要求：1）质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；2)以往管理评审的跟踪措施(评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况)；3）审核结果（一、二、三方的审核结果）；4）顾客反馈(包括客户、政府、公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重大质量/环境事故的处理结果、顾客投诉的处理，顾客满意度测评及反馈信息）；5）过程的绩效和产品的符合性(公司各部门的质量环境目标达成情况、未达成原因以及改善措施,并定义下一年度的目标)；6）预防措施和纠正措施的状况(包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果)；7）可能影响质量/环境管理体系的变更(包括环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整等)；8)质量/环境绩效监视和测量情况（包括过程及产品测量结果、运行控制的符合情况、目标的符合情况、管理方案的完成进度、法律及其他要求发展报告等）；9) 新产品的开发情况以及产品认证情况；10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响；11) 质量成本分析情况；12) 培训计划的实施；13）体系文件的评审；14) 公司的经营计划评审等15）改进建议16) 资源需求管理评审主要内容（输入）1) 质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；a)质量/环境方针能满足体系的适宜性，仍然适用：满足顾客要求, 推行全员参与,坚持持续改善,追求一流品质；节约资源，遵守法规，防治污染，为社会做贡献！b)根据2013年的运行情况，对2014年的过程绩效指标有重新进行调整：2）以往管理评审的跟踪措施针对上次管理评审中提出的改进建议：1.购买低电阻测试仪。
工程部管理评审资料
工程部管理评审汇报资料
一、本部门目标及其达成情况
质量目标是：样品合格率≧95%
环境目标：火灾发生次数为0，废弃物100％分类
实际：2021年06月至2022年05月已达成。
二、本部门质量环境主要职责及其完成情况
负责产品实现过程中模具的制作或确认主维护管理；
对公司的基础设施进行管理及维护；
负责生产设备的维修、管理；
负责产品的样品制作、新产品试产及产品工艺文件、技术文件的编制；
对部门内环境因素的识别与评价；
对本部门重要环境因素进行控制；
向本部门传达公司环境管理方针；
所有工作任务均能顺利完成。
三、本部门的内审情况
本部门在2022年06月11日质量环境管理体系内审中发现1项不符合项。
四、本部门资源需求
根据最近一段时间工作的分析，样品订单适量，现有人员可满足样品交付，无需再增加人员。
五、改进的建议：
暂无
编制：批准：。
管理评审输入资料
部门：行政部主题：环境管理体系运行报告环境管理体系运行报告根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理层报告如下：1．公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。
2．经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针是适宜的。
3．目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。
4．公司严格遵照国家法律、法规的要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况。
5．经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。
6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。
7．自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。
建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。
报告人/日期：2014年12月20日部门：行政部主题：数据分析报告报告人/日期：2014年12月20日部门：管理代表主题：环境目标的实现情况从上表中可看出，公司2014.6-11月各部门环境目标均已达成。
报告人/日期：2014年12月20日部门：管理层主题：内审和合规性评价的结果一、内审结果：2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。
不合格涉及的部门有：制造系统、行政部；涉及的标准条款有：ISO14001：2004的4.4.6、4.5.1。
本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪，按预期关闭。
本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映，公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。
二、合规性评价的结果2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规，按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价，见下表：上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其他要求暂时都能有效执行。
2014管理评审输入资料(报公司20140920)
中国水利水电第十二工程局有限公司2014年度质量、环境和职业健康安全管理体系评审会议输入资料报送单位（部门）盖章：第一分局批准人/日期：练新军20140920审批人/日期：毛建平20140919编制人/日期：韩冷20140918第一分局管理体系运行情况总结按照公司《关于做好2014年度质量、环境和职业健康安全管理体系评审会议准备工作的通知》（公司质〔2014〕302号）的文件精神要求，为评价一体化管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，寻求改进的途径，迎接第三方认证机构的监督审核。
现将第一分局2013年7～12月至2014年1～8月的一体化管理体系运行情况进行总结如下：第一分局目前承建工程项目部有：溧阳施工局、安徽绩溪项目部、安徽金寨项目部、宁波甬新项目部、宁波中宅（二期）项目部、舟山金塘项目部、官地项目部、卡杨项目部、乌干达812联营体，共计9个项目部。
其中国内8个，境外1个，在建7个，四川官地和项目部卡杨项目部施工内容已经完成，处于验收结算阶段。
1、分局管理目标实现情况1.1 2013年8-12月份分局管理目标实现情况单元工程一次验收合格率99%；土建单元工程优良率96.33%，非水电工程单元合格率100%。
无质量责任事故。
万元营业收入综合能耗比2012年下降4% 。
污染物排放符合相关法律法规要求，无重大环境投诉事件。
无生产性责任死亡事故（包括分包商）；无承担主要责任的道路交通事故；无自然灾害事故；无设备、火灾等其他事故；无重伤事故，轻伤事故频率为0 无员工群体职业健康事件和职业病的发生；无群体中毒事故。
2013年度通过，浙江省公信认证中心审核组一行对一分局及溧阳施工局进行了管理体系审核。
1.2 2014年1-8月份分局管理目标实现情况单元工程一次验收合格率99%；土建单元工程优良率94.94%，非水电工程单元合格率100%。
无质量责任事故。
万元营业收入综合能耗比2013年下降4% 。
污染物排放符合相关法律法规要求，无重大环境投诉事件。
管理评审计划输入材料等
编制：阮中英审核：杨经云批准：阮洪良日期：2014/2/15QR5.6-02行政部2013年职业健康安全管理体系工作总结通过前一段时间职业健康安全管理体系（GB/T28001—2011/OHSAS 18001：2007）的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者（环境管理体系）在很多方面是相同的，因此，职业健康安全管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全管理体系的正常运行。
1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。
我们根据管理手册的程序的要求，认真组织办公室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高全体人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全管理体系运行打下良好的基础。
2.体系文件建立情况按《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》的要求建立相关的职业健康安全文件管理制度。
根据《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及车间进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合标准要求。
2014年管理评审资料
1管评计划编制人：日期：2014年11月26日批准人：日期：2014年11月26日2管评会议签到表3管理评审会议纪要时间: 2014年11月26日地点:公司办公室室参加人员:总经理，管理者代表及各部门领导记录人：公司管理评审于2014年11月26日在公司会议室进行。
参加会议的人员有总经理及各部门经理、主管等，共计5人参加。
总经理亲自主持了本次会议。
本次管理评审是公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GJB 9001B-2009标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。
会议按议程进行了既定的各项事宜，完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预定目的。
本次会议通过了内部质量审核报告，对内审不合格项的纠正实施情况进行了评审。
内部质量审核发现1项不合格项，已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。
本次会议听取了公司质量管理体系的建立和实施情况报告及各部门所作工作总结报告。
本次会议评审和通过了质量方针和目标贯彻实施情况报告，一致认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。
同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。
本次会议听取了公司产品质量状况分析报告，一致认为，质量管理体系建立后，公司服务质量持续改善，服务工作正朝着良好的方向发展。
此外，本次管理评审还讨论了提交会议的有关问题，形成相关决议，并批准了重要的纠正和预防措施。
本次管理评审，通过对质量管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，与会者一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于较好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。
根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定进入正式认证的准备阶段。
3.1总经理总结发言（根据发言记录整理）为了迎接第三方认证公司对我公司的质量管理体系运行情况进行认证审核，今天在这里管理评审，评审管理体系是否适宜有效。
2014管理评审
***2014年管理评审二0一四年十二月七日关于召开实验室管理体系管理评审会议的通知根据实验室体系运行的需要，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2014年12月7日进行实验室管理体系2014年管理评审。
现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。
最高管理者：***年月日管理评审实施计划评审会议时间：2014年12月评审会议地点：二楼办公室参加人员：评审内容：1.质量方针、中期和长期目标2.质量和运作程序的适应性，包括对体系（包括质量手册）修订的需求3.管理和监督人员报告4.纠正措施和预防措施的分析5.认可机构监督访问和评审的报告，以及组织所采取的的后续措施6.来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施7.组织参加能力验证或试验室间对比的结果的趋势分析，以及在其他检测/校准领域参加此类活动的需求8.内部质量控制检查的结果趋势分析9.当前人力和设备资源的充分性10.对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估11.对新员工的培训要求和对现有员工的只是更细要求12.对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析13.改进和建议编制：日期：批准：日期：管理评审会议一）公司经理**主持会议并说明管理评审的有关事（8:00-8:10）二）公司各检测室主管报告本区域内质量管理体系文件的运行情况。
公司经理**、质量负责人**在听取各检测室报告后，组织对各检测室质量管理体系文件的运行情况进行讨论与评价，并提出意见或建议，预防或改进措施。
1. 公司质量负责人**汇报公司质量管理体系文件运行情况以及公司内部质量审核结果的情况(8:10-8:30)2. 综合办公室 (8:30-8:45)3. 物理检验室(8:45-9:00)4. 力学检验室(9:00-9:15)5．化学检验室(9:15-9:30)6. 土工检验室(9:30-9:45)三）对质量管理体系实施和保持整体效果的综合评价(10:30-11:00) 对质量方针、目标的适宜性评审以及为实现质量方针、目标提供充足的证据评审；质量手册、质量程序及其质量管理体其他支持性文件是否需要修改的决定；四）经理总结评审结果(11:00-11:30)对于管理评审实施计划中13条评审内容做实用性评价，对不适用的内容作出调整批示。
管理评审的输入资料
管理者代表为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2016年12月开始建立、实施ISO 9001:2015、质量管理体系。
随后，公司成立了推行小组。
由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。
2016年12月01日，由管理者代表组织各部门编写的《质量管理手册》和17个《程序文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。
12月份，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质量环境目标，质量管理体系也进入了实际的运行。
质量体系试运行阶段，各单位对自己不符合文件要求的不当做法进行了及时改进，加强了本公司质量体系文件的符合性和有效性。
经过3个月的运行，于2017年3月1日，公司内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。
经过抽样审核，共发现了2个轻微不符合项，由审核组编写成不符合报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。
各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。
经过内审，验证了公司的质量体系已基本按程序实施﹔同时也存在一些问题需要尽快改善，希望各部门负责人引起高度重视，切实落实体系文件的要求，使公司能顺利通过认证。
管理者代表：项目管理部/行政从运行质量管理体系以来，行政部工作按照公司《质量管理手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2015版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训考核合格。
1.按照《年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2015质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、全部考核合格；2.为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。
工程部管理评审输入报告
工程经营部评审输入报告 一、审核综述:
1、审核组受蜀工机械化工程有限公司总经理黄文悦授权，依据公司管理体系文件《管理手册》、《程序文件》要求以及GB/T19001、GB/T14001、GB/T28001标准的要求，从适宜性、有效性、充分性三个层次对公司管理过层进行了审核;审核方式有交谈、查阅相关文件和记录、观察多方面的工作状态、现象和活动以获取证据，确定受审核部门文件和作业是否符合标准、手册、程序文件的要求。
通过电话、或派人进行调查，了解顾客对我公司的施工质量及社会信
誉度的满意程度。以便公司在今后的工程项目中完善。 三、法律法规的遵守情况
在整个工程施工过程中全体员工在施工质量、环境Байду номын сангаас护、职业健康安全方面的意识都得到提高，无一例违法违纪行为。
四、环境因素与危险源方面的识别与评价情况
2月初，公司三整合体系发布以来，我部组织了一次大范围的环境因素与危险源识别工作，工程部全体员工参加了识别与评价工作。
六、工程部贯标工作开展以来的存在的问题
思想认识不到位，贯标工作做提不仔细，未能及时按体系文件的要求对所做工作进行完整的记录，需要在今后加强宣传和学习。
2、审核发现:
(1)公司管理层对贯彻GB/T19001:2000、GB/T24001:1996、GB/T28001:1996标准的目的明确，对标准比较熟悉，对公司体系文件有较深理解，为公司方针的贯彻，目标落实，起了关键作用;
(2)公司方针在各职能部门得到全面贯彻。公司目标已分解形成各部门、各分公司、项目部的目标，职工的质量意识得到了普遍提高，为提供满足顾客要求的产品观念已深入每一个员工心中。通过贯标的认证工作，使公司管理水平有了明显提高，为公司产品达到顾客要求奠定了良好基础，提供了有效的保障。
管理评审输入资料2014
————有限公司管理评审输入资料生产科编制：审核：2014年12月5日生产科质量、环境、职业健康管理评审汇报一、综述：在2014年的工作中，生产科各级管理员工，以公司质量、环境、职业健康安全管理体系为基础，以人为本的管理为原则，以质为本的管理为准则，通过一系列的措施、办法，结合实践，开拓创新，不断进取，顺利地完成了各项任务。
二、本部门的主要工作及控制情况：1．本部门围绕质量、环境、职业健康安全管理体系要求，努力实现公司的管理方针和管理目标，并结合本部门的管理方针和目标开展各项工作，严格按体系要求实施。
对本科室的质量目标、环境目标、安全目标进行了统计分析，除用电量超标，在2014年下半年，质量、安全都已达到预定的目标，管理体系运行有效。
2．结合公司确定的目标、指标和管理方案，严格实施。
日常开展危险源以及潜在危险源的识别、检查，并加以控制。
并结合识别的危险源，收集了有关的法律法规和相关要求，并认真学习，加深理解。
3．通过多种相关渠道，收集了与本部门活动有关的法律、法规和相关要求，并总结成立报告文件提交行政科，配合行政科进行了合规性评价，均满足实际要求，以此完善了本部门的法律规章制度。
4．为确保现场各种生产活动正常运行，着重加强了资源管理，并对设备设施进行了系统管理，建立了设施设备的台帐，对工作环境提出了明确的要求，保持工作环境舒适，井然有序，为正常工作的开展提供了保障。
5．结合公司对质量、环境和安全的要求，本部门对环境因素及重大环境因素进行了现场调研和识别，报公司行政科，制定了管理方案予以控制，每天开展检查，以减少对环境的影响。
工作场所及库房配备了必要的消防设施，所有库房及车间严禁烟火。
6．为加强对油料、库房物资的管理，结合往年内容增加和完善了各类应急预案，并开展了现场的火灾消防应急演练，加强了现场的应急处置能力。
7．按照《6S活动实施管理办法》，每日对生产现场进行了检查，并建立《“6S”检查表》、《分层审核表》等记录。
2014年管理评审输入报告-标准化部
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改进建议和资源需求
1、改进检查方法，变被动公司要求为主动，工作中收集
各部存在的问题，针对问题列年、月、周检查计划。 2、根据标准要素要求，结合部门情况，每次检查有侧重 点，而不是随意“扫视现场、发现问题”，减少随意性。 3、及时通报督导各类文件记录的规范整改。 4、系统组织各部的标准化推行员一起联合开展工作，使 工作有的放矢，落到实处。
2 3 4
采购管理 工程管理
在对产品进行设计变更时，未取得客户的承认 选定供应商时，未验证有害物质满足要求 生产宣传良品、不良品没有明确标识管理
5
6
出货检查
出货检查的批次确定方法和抽样方法不明确
原材料的先入先出管理未得到有效实施 仓库
7
产品包装和标志不规范，不能识别产品信息
一个批号进行一板堆放，并做好标识
4
2014年6月份140630批号开始，BC的BET及结晶度指标有波动， 经分析，不同窑炉温度存在一定差异，导致BET及结晶度 进行原因分析,采取管控措施。 指标波动。供华科的BC产品生产改为3号炉煅烧
现有的BC包装袋标签粘性不强，容易脱落 1、已与客户现场确认标签材质为不干胶纸粘贴。 2、标签内容待与客户沟通最终确认。
矫正及预防措施
补充品管实验室温湿度管理规定，调整为温度10-30℃，湿 度为35-75% 修改完善合格供应商管理流程图，做到与文件一一对应 修改《草酸溶解岗位记录表》，并对岗位员工进行相关的培 训 针对不同产品类别编制FMEA文件 补充编制《环境关联物质管理规定》，并形成《环境关联物
2
一般
3 4
一般 一般
9
2014年内部审核
本次审核发现的44个一般不符合项具体为：Q（14项）、E(16项)、S(11项)，分别提 出的对文件和记录的控制、与顾客有关的过程、生产和服务提供、计量器具的管理 、不合格品控制、应急准备和响应等方面问题，确实起到了改善管理体系的作用， 达到了此次内审的目的。
管理评审输入材料
质量方针和质量目标实现情况报告本所按照《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系运行以来，管理体系工作已步入了办事按程序、工作依文件、过程有记录、结果有考核的文件化、制度化和规范化的管理道路。
2015年度的管理体系运行，各部门都能严格按照质量手册、程序文件的规定对管理体系进行有效的运行，通过采购控制、资源配置、检测管理，不符合工作的控制以及采取必要的纠正和预防措施，各项管理工作逐步完善。
具备了实施质量方针的条件和能力，为提供符合国家标准、顾客要求的检测报告，持续提高检测工作；规范满意的服务；带来合理增长的效益创造了必备的条件。
目前组织机构和职能分配是合理的，职责到位权限清晰，资源能够保证管理体系正常运行，全体职工通过培训尤其专业技能培训、岗位操作培训和安全培训使职工的质量管理意识得到进一步提高。
实行严格管理，设备建档和定人专职的管理，安全文明检测进一步强化，员工树立了良好的质量意识，并营造了良好的企业形象。
管理体系运行今年以来未发生安全事故，实现了质量责任事故为零，未发生大的质量事故，体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨。
过去一年来，本所制定的质量方针和质量目标得以实现，管理体系符合《实验室资质认定评审准则》标准，体系运行是有效的、充分的、适宜的。
最后，我再次要求各部门负责人要戒骄戒躁、进一步加强管理，确保管理体系持续有效的运行。
政策和程序的适用性情况主要考虑根据评审准则制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的实际和特点。
本所的管理体系按?实验室资质认定评审准则?标准制定，质量手册共5章42条，程序文件39个，覆盖了准则的各种要素。
编制的作业指导书，适用于本所的检测工作。
今年我所按计划认真组织职工进行质量手册和程序文件的培训和学习。
职工对手册的理解更加深刻，运用更加熟练，保证了检测数据的可靠性和真实性。
质量管理体系文件管理手册包含了第一部分总则，7条、第二部分引用法规、标准和术语，第三部分质量方针、目标及承诺、3条，第四部分管理要求、12条，第五部分技术要求、9条。
阿克苏项目管理评审输入材料2014
----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------阿克苏热电厂建筑安装工程项目经理部2014年12月目 录前 言一、项目部质量、职业健康安全与环境方针、目标的适宜性 (1)二、管理体系的运行情况与有效性、适宜性分析 (3)三、项目部目标指标及OHS 、EMS 管理方案的完成情况与效果分析 (3)四、法律法规、标准规范、规章制度执行情况和有效性 (5)五、项目工程质量、职业健康安全、环境绩效及与合同要求的符合程度评估 5六、应急预案的评价与管理 .......................................... 8 浙江省电力建设有限公司2014年度管理评审输入资料七、顾客对工程质量、服务的反馈信息及顾客满意度评估 (8)八、管理体系内外部审核结果和纠正/预防措施实施情况监测 (8)九、以往管理评审结果的跟踪措施监测 (9)十、对管理标准的修改意见或建议 (9)前言浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂项目是阿克苏纺织工业城的重大配套基础项目，也是浙江省对口援疆的重大产业项目，更是浙能集团在疆实施的首个重大热电联产项目。
工程将以科学发展观为统领，坚决贯彻浙能集团“大能源战略”，秉持“设备可靠、指标先进、环保领先、生态文明”的建设原则。
公司与项目业主方签订有《建筑安装施工总承包合同》和《建设管理服务合同》，阿克苏项目部的“三标一体”管理体系以总承包的要求建立，同时项目部又以“两块牌子一套班子”的方式运行。
在具体操作上，工程管理还是沿用集团公司“以业主为核心，专业化管理”的管理思路，即由业主和公司共同组成工程建设管理处（即建管处），以整合双方资源、形成统一团队、提高工作效率。
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上海捷柯密封件制品有限公司工程部管理评审输入资料
一、评审内容与结果（Review Contents and results）
通过对2014年6月-2015年6月份公司业务计划（质量数据）完成情况进行的评审、分析，并与设定目标相比较，同时，结合2014年初步的业务计划战略，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号ID.
评审项目
Review Items
评审所见及结论
Review Result
建议或要求
Suggest or Requirement
负责
Respon
sible
目标日
期
Target
date
备注
Remark
1 本部门质量
绩效目标达
成情况及趋
势分析1、 PPAP(含送样)一次通过率=100% 共19回，18回一次用过，未达标。
由于GMK的钣金尺寸超差而导致我们的我们送样装车未过。
顾客财产标示率=100% GSUV、T300等全部标示，达标
新项目开发进度及时率≥95 NA，未有新项目。
工程变更完成及时率≥90 及时率92%，达标
2、本年度工程部完成了年初制定的技术改进任务，但是由于没有拿到新项目。
其中WRC双挤出，Div.bar涂层优化等技术改进项目经过多次评审，保证产品的有效性。
各项指标均达到公司KPI考核要求，其中PPAP有一项不是一次通过的，原因是客户钣金的问题，而不是我们产品的问题，已经得到客户的确认。
技术改进成本降低额，基本完成年初制定目标。
2 新产品开发
目标完成情
况、进度与计
划（策划和过
程有效性评
结论：良好■合格□改进□其它□
今年度上海捷柯密封件制品有限公司没有接到任何新项目。
故新产品开发方面有待下一年度考评。
目前有希望在下一年度拿到的项目是SMC的IP31和Fiat 的MP533。
一）新产品开发方面：
序号ID.
评审项目
Review Items
评审所见及结论
Review Result
建议或要求
Suggest or Requirement
负责
Respon
sible
目标日
期
Target
date
备注
Remark 价）1、 N/A
二）设计改进方面：
1.WRC 双挤出
该项目初期的挤出口模为单口模挤出,速度为10M/min,客户的需求相对较
大,依需求每月预计要有2周的时间进行该产品的生产，为了有效减低挤出生
产时间，提高生产效率，通过多次的设计论证，模型优化,在11月实现了双口
模挤出，并不断优化挤出工艺将挤出速度由10提升到15M/min.有效节约了生
产资源.
2.铝带连接改进
G60导轨的挤出在每卷之间的连接很容易造成连接不牢, 挤出时产品变形
卡死在插片中，需要重新连接拉线并且连接质量很不稳定，会造成生产
Downtime的时间增加以及产品报废,11月份开始进行新连接工装的改进，经过
设计验证以及和供应商的检讨，选定3种方案之一的增加定位，改善限位，使
连接的一次性成功率由90%提升到95%，并减少对人员技能的依赖同时减少了
废品和挤出的Downtime。
3.Div.bar Coating 改善
该项目的导轨外观面持续存在流痕，coating偏厚造成原材料耗用偏大的
问题，从4月份开始进行数据收集，验证改善方案，到5月份优化模具流道并
控制原材料的干燥时间，使流痕不良降低了3%，同时流道的改进使Coating
的厚度由230um+降低到内的70-100um，使生产过程更易控制,实现了降低报废
序号ID.
评审项目
Review Items
评审所见及结论
Review Result
建议或要求
Suggest or Requirement
负责
Respon
sible
目标日
期
Target
date
备注
Remark 和材料使用过量的双目标。
3 技术文件管
理情况
结论：良好□合格■改进□其它□
技术文件管理：
本年度技术文件有专人进行保管和发放，工作保持良好。
继续加强对技术通知单控制，严格执行有效期管理，坚决杜绝技术通知单替代更改单或图纸现象，到期技术通知单一定要报废，更改单设计产品更改的，一律进行设计文件更改。
对关键的更改要撰写“一页纸”报告。
继续配合人事，财务等部门，申请多项产品专利，争取获得公司“高新技术企业”的资质。
4 体系资源配
置情况及改
进建议
结论：良好□合格■改进□其它□
技术开发的人员能力得到了一定的加强。
通过与总部培训及兄弟工厂之间的合作交流，技术人员的能力得到了提升。
在没有新项目的情况下，技术人员建立了多个技术改进小组，负责不同改进项目，取得很大成绩。
成本显著下降，良品率上升。
挤塑环节正在建立标准化管理，所有挤塑模具正在建立逆向建模数据库，并逐步建立2套备模系统。
二、优势
1.公司在TPV密封条行业中处于领先地位；
2.开发产品品种齐全，包括导槽，内外水切，前后挡风密封条，天窗密封条，拉索护套等多种产品，满足了市场的各种个性化需
求。
3.产品开发及工艺开发的经验越来越多，越来越先进，能保证了开发质量。
4.和各职能部门配合密切，为内、外部提供及时全面的技术保障。
三、劣势
1．对于多机头共挤截面的密封条，由于设备不够先进，不追加投资的情况下，不能生产。
2．对于金属骨架结构的外水切，必须改变现有场地布局才能生产。
3．多机头挤出的产品设计经验还不够。
四、改进
1.与总部沟通，如果接到多机头挤出的项目，寻求总部的设备投资；
2.工厂布局评审，必要时投资改变布局；
3.设计人员送到总部培训多机头共挤产品的实现；
五、结论
通过对2014年计划和目标完成情况的自我评审、分析，并与设定目标相比较，基本符合要求。
编制：审核：批准：日期：。