发料作业管理办法

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发料、领料、退料

三.退料缴库：
生产工厂为使制造现场生产活动顺利进行，必须妥善拟定发料与领料制度。然而使制造现场井然有序，实在有必要将存放在现场里久不用得物料退料缴库，退料缴库是指由制造现场将多余的物料不良品退回物料仓库管理部门缴库。通常制造现场进行物料退回缴库的对象包括下列数项：规格不符的物料、超发的物料、不良的物料、呆料、废料。就一般工厂而言，由于生产计划稳定，物料控制适当且严格，故制造现场呆料的情形很少发生，因此除超发物料外，其他退回缴库的物料均视为报废品，故处理上容易很多。但为节约起见，退回缴库的物料不应轻易视为报废品，而必须经过品管检验，将退回缴库的物料区分为良品、不良品与报废品。其中良品可再用，不良品退库还厂商，而报废品以残值出售。
一.发料与领料
仓库中村村的物料必须通过发放和零用，制造部门才能进行产品的制造工作。然而有物料发放和零用，必有物料的退库与缴库，因为物料的发放或领用于物料的退库与缴库是一体两面。 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向制造部门的生产现场发放的现象。领料是指制造部门的现场人员在某项产品制造前，填写领料单向仓库单位领料的现象。就物料管理的有效性而言，发料远比领料适当，因为发料有下列五项特点： 1）仓库部门能够积极、主动、直接掌握物料。仓库部门根据生管部门开出来的制造通知单备料发料，只要生管部门生产计划稳定，则仓库发料自然能够顺利，于是仓库部门对于发料也就能直接掌握。 2）仓库管理较为顺利：仓库部门根据生产计划或制造通知单备料并一次发料，如此仓储人员工作较顺利，能腾出更多的时间去仓库整理，实施各种仓储管理的改善措施。 3）促使制造部门加强对用料、损耗、不良的控制：由于仓库部门直接根据制造通知单一次发料，促使制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。若制造现场由于某项因素造成损耗、不良高于既定标准，那么制造部门势必要前往仓库补料，否则生产目标无法达成，而由于损耗、不良的增加引起的补料往往需要上级的批准或提供厂务会议检讨，因为制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。 4）有利于成本会计的记账：既然物料的数据容易掌握，成本会计自然容易记账。 5）有利于生管部门制造日程的安排：既然无聊、用料、损耗、不良易于控制，生管部门的制造日程安排当然也愈发顺利。

仓库领料管理规定

仓库领料管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
仓库领料管理制度
一：发料时间：物料仓库每天上午7.30-11.30，下午4.00-5.00
每个生产部门到仓库领料，在以上作业时间以外到仓库领料原则上是不发料，特殊情况下如需领料，应有管理人员签字批准，
二：在正常领料期间，仓库按定单数量比例备好，由车间线长或指定人员进行签字手续。

三：订单以外的补料，由车间开补料单，车间主管签字，经理签字，总经理签字方可领用，并且以旧退换。

四：技术部，维修组，电商若需领物料，必需开领料单主管签字方可发料，领料单的填写一式三联全部清晰。

严境未按规定未开领料单私自领用仓库物料，若违反一次警告一次，若有下次进行处罚。

五：易耗品／劳保用品领用，手套每人每月6双，洗手膏2月每人1瓶，口罩每人每月15个，以上所有由各个部门主管统一领用。

所有工具类到仓库领用必须以旧换新。

六：领料人员在仓管指定位置对接数量，不得进入物料区。

七：不良品退料，不同的物料分类点清数量，开好退料单退回各个仓库。

PMC领发料作业管理办法

PMC领发料作业管理办法1.0目的为了规范生产物料的领、发作业，确保物料满足生产需要。

2.0范围适用于所有生产物料、加工物料的领（发）作业。

3.0职责3.1PMC部(计划)：负责《订单排期表》、《日生产计划表》的下达；3.2PMC部（仓库）：负责物料的发放工作；3.3 生产部：负责物料的领用、接收与清点工作；3.4PMC部（物控）：负责物料的请购、催料及跟进物料的发放。

4.0作业程序4.1 计划员及时下发《周生产计划》给生产部生产部，由接收部门主管负责将其分类归档、保存好；4.2生产部主管根据《周生产计划》及实际生产情况，安排物料员进行领料作业；4.3物料员在生产前一天，根据《周生产计划》、《产品零配件明细表》写《材料领料单》，交生产部主管审核、签字后送交相应仓库（急料及非生产用物料除外）。

《材料领料单》应填写规范、完整，字迹清楚，符合公司对单据使用、填写的规范要求；4.4仓管员接到《材料领料单》后，仔细核对其与《产品零配件明细表》中各项内容是否相符，填写是否规范、完整，手续是否齐全，领料数量是否在应领数量范围内。

有误时，应及时通知生产部物料员修改《材料领料单》。

如无误，即根据《材料领料单》进行备料作业；4.5仓管员接到采购的《发外加工订单》后，对加工的物料予以及时备（发）料，待加工商来厂后，由仓管员开具《材料出仓单》、《出门放行条》交仓库组长、PMC部主管审核、签字，与加工商办理领（发）料手续，并要求供应商签字、确认；4.6仓管员按《材料领料单》上所列物料的品种、规格、数量依“先进先出”的原则备（发）料，特殊情况（如同一批存在品质差异须分开用时或有“后进后出”要求时）特殊处理；4.7仓管员在备(发)有批次追溯要求的物料或有特殊质量要求的物料时，应在物料包装明显位置上做好标识，分开摆放，以防混淆、错用；4.8仓管员在备料过程中若发现欠料或为不良物料致使订单用料不够时，应及时填写《欠料日报表》报物控员进行购料或催料；4.9仓管员将备好的物料搬至物料备料区，视情况紧急与否，提前或按规定时间发料给领料部门。

仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1

一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。

二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。

三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。

3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。

3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。

四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。

物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。

4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。

如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。

4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。

4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。

公司物料发放管理制度

公司物料发放管理制度第一章总则第一条为规范公司物料发放管理工作，有效保障公司资产安全、提高物料利用效率，特制定本制度。

第二条公司物料发放管理制度适用于公司所有部门、员工，具体内容包括公司物料发放的范围、流程、责任、监督等。

第三条公司物料发放应遵循综合平衡的原则，确保物料发放的安全、合理、有效。

第二章物料发放管理的组织机构第四条公司设立物料管理部门，负责公司物料的供应、发放、监管等工作。

第五条公司各部门需配合物料管理部门的工作，按照公司制度规范办公用品的使用、领用等事宜。

第三章物料发放的流程第六条公司开展物料发放前，需对员工进行相关培训，让员工了解相关规定和流程。

第七条员工需提出物料领用申请，经主管审核后，方可领取物料。

第八条物料发放应登记清楚，包括领用人姓名、领用物料、领用数量等信息。

第九条物料发放后，员工需按照规定使用，不得私自挪用或浪费。

第四章物料发放的责任第十条物料管理部门负责对公司物料的供应、发放、监管等工作，确保公司物料的利用和保护。

第十一条各部门的主管负责对本部门物料的使用、发放等工作进行监督和检查。

第十二条员工领用物料后，需妥善保管，不得私自外借、转让或毁坏。

第五章物料发放的监督第十三条公司设立内部审核检查机制，对物料的发放、使用等情况进行定期检查。

第十四条公司还应定期对物料的库存进行盘点，确保物料的数量和质量。

第十五条如发现员工挪用、私拿、浪费公司物料的行为，将按公司规定进行处罚。

第六章附则第十六条本制度由物料管理部门负责解释。

第十七条本制度自公布之日起正式执行。

以上为公司物料发放管理制度的内容，公司各部门、员工应严格遵照执行，确保公司物料的安全、合理、有效使用。

企业发料作业管理制度

企业发料作业管理制度一、引言企业发料作业管理制度是为了规范企业内部发料作业流程，确保发料作业的准确性、及时性和高效性。

本制度旨在提供明确的发料作业流程和操作规范，以确保发料作业的顺利进行，减少错误和延误，提高客户满意度。

二、定义和缩写•发料：指企业根据客户需求，向生产工序或部门提供所需材料、配件或物品的行为。

•发料作业：指进行发料的一系列操作和流程。

•PEA：指发料作业的执行者，即发料操作员。

简称PEA。

三、发料作业管理流程1. 提交发料申请•PEA 根据生产工序或部门的需求，生成发料申请单。

•发料申请单包括发料物品清单、数量、规格、接收者等信息。

•PEA 将发料申请单提交给发料主管审核。

2. 审核发料申请•发料主管对发料申请进行审核，包括核实申请物品、数量的准确性。

•若发料主管发现问题或需进一步核实，将与申请者进行沟通并予以解决。

•审核通过后，发料主管签字并将发料申请单交予库管员。

3. 配发料物品•库管员按照发料申请单的要求，从库房中配发所需物品。

•配发物品时，库管员需核实物品的编号、数量和质量，并进行记录。

4. 确认发料物品•PEA 在配发物品后，需要对所发物品进行确认。

•PEA 需要核实所发物品的编号、规格、数量和质量是否与发料申请单一致。

•如发现不一致或问题，PEA 应及时与库管员或发料主管沟通并解决。

5. 发放物品•确认发料物品无误后，PEA 将物品交给工序或部门接收人员。

•PEA 和接收人员需要进行签字确认，确保物品的移交和接收过程完整记录。

6. 汇报发料情况•PEA 在完成发料作业后，需要将发料情况汇报给发料主管。

•汇报内容包括发料物品清单、发料数量、接收人、发料时间等。

四、发料作业管理要求1. 作业准确性•PEA 在进行发料作业时，需认真核对发料申请单和实际发料物品是否一致。

•遇到问题或疑问时，应及时与发料主管和库管员进行沟通和解决。

2. 作业及时性•PEA 需根据发料申请单上的要求，尽快完成物品的配发和发放工作。

公司物料发放管理制度范本

公司物料发放管理制度范本一、目的与原则为保障公司物料管理的有序进行，确保各部门按需领取及使用物料，降低浪费，提高资源利用效率，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保每个部门都能在相同的标准下获得必要的物料支持。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物料的申请、审批、发放、使用以及回收等环节。

所有员工必须严格遵守本制度规定，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施。

三、管理职责1. 采购部负责物料的采购、验收、入库及库存管理；2. 仓储部负责物料的保管、整理、发放工作；3. 各部门负责人需对本部门的物料申请和使用情况进行监督和管理；4. 财务部负责对物料管理的账务审核和成本控制。

四、物料申请与审批1. 各部门根据实际需求填写物料申请表，明确物料名称、规格、数量及用途；2. 部门负责人审批后，提交至采购部进行核对和采购计划安排；3. 特殊情况下，如需紧急采购，应通过特别流程快速处理。

五、物料发放1. 仓储部依据批准的物料申请表进行备货；2. 领取物料时，需由部门指定人员凭领料单到仓库领取；3. 仓库管理员核对领料单信息无误后，进行发放，并记录领用情况。

六、物料使用与管理1. 各部门应合理规划物料使用，避免浪费；2. 对于特殊或价值较高的物料，应实行专项管理；3. 废旧物料应分类回收，充分利用其剩余价值。

七、监督检查1. 财务部定期对物料的申请、使用和库存情况进行审计；2. 发现问题及时整改，并对违规行为进行处理；3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化物料管理流程。

八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

对于本制度的解释权归公司管理层所有。

原材料仓库管理制度

原料仓库管理制度一、作业管理二、储存管理三、账务管理四、安全管理第一节作业管理一、收料：1.面料收料：1)送货单：面料收货时,首先必须有面料供应商的送货单,送货单上必须信息齐全,包括但不限于以下几项,供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等;如果没有送货单则要求采购部同事提供；2)清点核对：根据送货单先核对来料卷数,同时检查每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数或码数,否则要求采购部同事通知供应商整改；3)统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数,确认来料与送货单信息一致再签收,凡存在异常必须第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事,并以实收数量签收；1）来料送检：来料签收确认后,将来料存放在指定的待检区,按送货单实收数量制作来料送检单,将来料送检单信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员,同时打印转交给品质部进行检验,并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；2）来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的来料检验报告,安排人员将已检验的来料进行移库作业;品质部上传来料检验报告一个工作日内必须移库转仓完毕;已检合格的入合格品储存区,二等品、次品入二等品储存区、次品储存区,不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的来料检验报告制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；1、辅料、包装收料：1）鉴于辅料、包装种类众多,收料时确定数量可采用以下方法,标准件按整箱或个计数,如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱,则以称重核对计数的方式按整件计数,如钮扣、织唛、吊牌等；2）所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息,较小的物料外包装上要贴一个样品,以免发错料；3）其它收料入库环节参考面料收料要求；一、发料：1、生产发料：1）凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单,严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准,严禁超量发料,面料允许发料的正负偏差值为10米,当面料实物超过发料单10米以上时必须截断,其它辅料、包装等必须按单发料,严禁多发或少发；2）送料到点：物料配好后,要将物料送到生产部的物料接收点,并现场与生产部接收人员清点交接；3）收方签收：将物料送到生产部交接点,待生产部接收人员清点确认后,必须由接收人签字确认；4）领料单转交财务：原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；2、外协发料：1）凭单发料：外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作,严禁无单发料；严禁超单发料,任何物料都必须按单发料,严禁多发或少发；2）装车发运：外发物料必须打好包装,以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重,做好发料装箱清单；当外发物料采用包车运输时,原料仓人员必须协助装车；3）发料记录或签收回单：凡包车外发物料必须要求签收回单,包车的回单由包车司机带回,给包车司机结算运费必须凭签收的回单为准；物流或快递可不要求签收回单,但必须做好发料记录,详细登记每次发料的信息,包括发料日期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等,每次外发物料必须将发料记录转发给采购部同事,便于采购部与加工厂沟通确认收料情况；4）外发单转交财务：原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂外发领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；3、其它发料：1）除生产发料、外协发料外,原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓领料,设计中心领料只允许领色样等少量的物料,不允许领取大批量的物料；2）其它部门或人员原则上不允许领料,领料必须经特批并得到财务的认可,方可发料；3）所有发料都必须有正规有效的系统领料单,没有系统领料单,一律不允许出库,否则追究相关人员责任；4、发料延迟或发料错误处罚：1）发料延迟处罚：系统领料单审核完毕审核后原料仓即可看到单据后的二十四小时内即一个工作日必须发料完成,一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元,并处罚发料作业人员；2）发料差错处罚：凡发错料含多发、少发、发错款等一律处罚原料仓主管50元/次,并处罚相关作业人员；二、退料：1、生产与外协退料：1）无论生产退料或外协加工厂退料,收到退料时要核对退料单与实物是否一致,确认无误方可在退料单上签收；2）退料必须送交品质产部重新检验,根据品质部出具的退料检验报告入到相应的品质等级仓库；3）根据实际清点确认的退料清单,按品质部的品质判定,将退料单在系统内验收入库；2、供应商退料：1）所有来料不合格,品质部判定退货处理的来料,统一堆放在指定的供应商退料区；2）根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知,原料仓安排退料打包,制作供应商不合格品退料装箱清单,制作物流运单,做好EXCEL退料记录,并将含供应商不合格品退料装箱清单信息与物流信息的资料转发给采购部同事,便于采购部与供应商对账；3）原料仓主管要制作供应商退料记录,详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息,便于查询印证；第二节储存管理一、储位管理：1、功能分区：按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区细分为正品区、二等品区、次品区等、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；2、大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；3、A BC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内,再按物料的流动性进行ABC分类,按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配,确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位,以提升作业效率；4、区域标示：各区域要进行标示管理,便于识别；二、品质管控：1、先进先出原则：发料时要按照先进先出的原则作业,将最先入库的物料先发,确保在库物料库龄最短,防止物料在库时间过长而品质受损降等；2、储存工具：1）所有物料不允许直接堆放在地面,必须放置在货架、托盘、推车上面,以免受潮发霉；2）原料仓储存面料要做好防潮除湿工作,凡堆放在托盘上的面料,托盘必须是塑料托盘,不要用木制托盘,以免吸水受潮；要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉3、品质巡查：1）原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会,对在库物料的品质进行监控,发现品质问题及时向上级汇报解决；2）原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态,发现问题及时汇报解决；4、呆滞品申报处理：1）原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；2）原料仓主管统计好呆滞报废数据,利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理,及时将报废品处理掉；三、物控卡管理：原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控卡,便于监控物料流转动态,便于及时发现出入库异常原因并解决,以确保库存准确率；四、循环盘点：1、由原料仓主管根据实际情况的需要,安排原料仓人员每日循环盘点的款数,并对未执行到位的进行相应处罚；2、原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查,并对导致差错的行为人进行处罚,以督促原料仓人员做好循环盘点工作；第三节账务管理1、凭单做账：所有账务必须凭有效的原始凭证做账,严禁无凭证随意做账；根据原始凭证制作的单据,两者信息必须前后一致；2、责任人签字：凡有单据、凭证流转,必须由经手责任人签字确认,以便出现差异时能找到责任人,签字的责任人必须为自己签字承担相应责任；3、制单时限：在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单据,严禁延迟；每天要及时打印检验报告、出库拣货单,4、严谨细心：制作单据时必须严谨、细心,制单前首先必须确认单据是否合法有效,发现疑问时必须详细询问经手人,如果疑问未得到有效解决,必须反馈给储运经理协助解决,严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；5、多沟通多反馈：由于账务员不是经手人,没有掌握第一手信息,因此只要发现疑问,一定要找当事人沟通,有问题的还要反馈给储运经理；另外所有来货信息、入库信息等都要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；第四节安全管理1、严禁烟火：仓库重地,严禁烟火,严禁吸烟与明火作业；吸烟或违规明火作业,一律开除处理；其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入,原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定,一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定,原料仓工作人员有义务及时制止,否则追究相关责任；2、无关人员禁入：仓库严禁无关人员进入,原料仓工作人员有权利与义务制止无关人员进入原料仓；3、门窗电源管控：每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否关好、电源是否已经切断,违者重罚；4、出门单放行：凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料仓主管签署出门单,门卫方可放行,否则一律不得放行出库；。

发料作业流程.

发料作业管制流程1目的:为了发料作业有序进行,使之车间物料状况保持在正常状况下,保证不停工待料,不积压囤料;2范围:适用于包装课生产计划执行发料作业;3定义:无4权责:4.1生管课:负责在规定时间内将发料单交至仓储发料,并跟进仓库发料进度,掌握车间物料状况;4.2仓储课:负责据生管发料单依时效,在规定时间内将物料法至车间并与车间物料员交接;4.3包装课:负责依发料单清点物料与仓库交接,并定期登记车间物料状况;5流程:5.1生管课生管专员,每天10:30和16:30两个时段,将生产计划排程上需安排生产之工单提前两天,将发料单打印并登记到共享的《生产计划进度跟进表》,(路径:\\192.168.21.88\资料交换区\A-共享资料夹(非加密\各部门共享区\2010年度生产计划进度跟进表且要求记录具体的发料时间点;并交接给仓储课签收;若当天需发料工单,因欠料无法发料时,生管专员必须将不足数量从后续日期的工单补足发料数量;5.2仓储课收到生管专员发料单后签收,交仓管员发料,并依发料时效,在规定的时间内发料至车间,交接并登记,若有异常需第一时间通知生管专员;5.3包装课收到仓库物料后,依单清点并与仓库交接清楚;并每4个小时登记车间所收物料及每个工单生产的进度,并登记到共享的《生产计划进度跟进表》,(路径:\\192.168.21.88\资料交换区\A-共享资料夹(非加密\各部门共享区\2010年度生产计划进度跟进表,且要求记录具体的发料时间点;5.4生管课每天10:00和16:00进入《生产计划进度跟进表》统计车间物料数量及仓库待发料数量,根据车间实际产能情况,并于10:30和16:30发料时调整发料量及进度调配;5.5生管课生管专员,在排定计划和发料时必须注意产线平衡,车间各设备需合理调配;必须了解霜类充填机,微电脑定量充填机,活塞式定量充填机,膏类充填机等设备适用产品及机台数;5.6每周计划排程结束后,生管专员将各自品牌的发料异常做汇总检讨;。

成套发料作业细则

6.3.4《欠料補料單》共一式四聯：a.第一聯(白聯)：備查聯(文控)b.第二聯(紅聯)：倉庫過帳c.第三聯(藍聯)：生產領料d.第四聯(黃聯)：生管留存6.3.5如是成套退料之欠料，無需產生《欠料補料單》。

6.4發料作業6.4.1由倉管員依《欠料補料單》《成套發料單》進行備料作業，並依《發料備料作業細則》之規定進行備料作業。

（PS:先發欠料，再進行成套發料）6.4.2倉管員備料完成時，需在《欠料補料單》《成套發料單》上簽註姓名與完成日期。

6.4.3倉管員完成備料作業後，將所備好的料與《欠料補料單》《成套發料單》一併送交指定之生產制造單位。

6.5收貨作業6.5.1生產制造單位必需指定專人收料。

6.5.2收料作業時收發雙方要注意以下事項：a.倉管發料員不得藉故拖延發料時間。

b.發料時之備料要堆疊整齊，不得雜亂無章，影響收料核對。

c.發料員送料時要找指定的收料員收料。

d.收料人員不得藉故拖延收料的時間。

e.收料時以核對發料單上的項目、大數為主，必要時才核對零數；f.數量的核對以材料外箱(外包裝)的標示為主，必要時得與送料員會同拆封包裝點數。

6.5.3在收料過程中，發料員與收料員必需全程會同作業。

6.5.4若所發的料與《欠料補料單》《成套發料單》不符，收料員得以拒收；反之，收料員不得拒收。

6.5.5完成收料作業後，收料與發料人員必需在《欠料補料單》《成套發料單》上會簽。

6.5.6《成套發料單》《欠料補料單》的第三聯由收料單位留存。

6.6過帳作業6.6.1倉管發料員完成發料作業後，將《欠料補料單》《成套發料單》交倉管帳務人員進行ERP系統過帳作業。

6.6.2倉管帳務人員收到《欠料補料單》《成套發料單》後，需在發料完成後一個工作日內完成過帳作業。

6.6.3《成套發料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-1內：1.按Q查詢，輸入發料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.4《欠料補料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-3內：1.按Q查詢，輸入欠料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.3倉管帳務人員完成過帳作業後，需在《成套發料單》《欠料補料單》上簽註姓名與日期。

发料作业管理方法

发料作业管理方法发料作业是指将所需物品或材料发放给需要的人员，这是一种重要的管理任务。

合理的发料作业管理方法可以提高工作效率，减少资源浪费。

首先，建立清晰的发料作业流程是管理发料作业的基础。

流程应包括发料申请、审批、发放及登记等环节。

申请人提出发料需求后，应由相关审批人员审核、批准发料申请。

批准后，发料人员对所需物品进行发放，并在发料记录中登记相关信息。

通过完善的流程，可以确保发料的及时性和准确性。

其次，建立发料物品的有效管理系统。

发料物品应按照一定的分类和编号规则进行管理，例如可以按照物品种类、规格、存放位置等进行分类，同时对每个物品进行编号或条码管理。

通过这样的方式，可以方便查找和统计物品，并确保物品的有效管理和利用。

另外，建立基于信息化技术的发料作业管理系统是提高效率的重要手段。

通过应用物流追踪技术、仓储管理系统等，可以实现对发料作业全过程的实时监控和管理。

管理人员可以随时了解物品的存量、发放情况，做出相应的调整和决策。

此外，与发料物品相关的资料应做好存档工作。

包括物品的采购记录、发放记录、库存变动等信息。

这些数据可以为发料作业的审计和统计提供依据，也为日后的决策提供参考。

最后，定期对发料作业进行评估和优化。

通过对发料作业的评估，可以发现存在的问题和不足，并采取相应的措施进行优化。

例如，可以通过改进流程、调整物品分类、加强人员培训等方式不断提升发料作业的效率和质量。

综上所述，发料作业管理方法包括建立清晰的流程、建立物品管理系统、应用信息化技术、做好数据存档以及定期优化等方面。

只有科学有效地管理发料作业，才能提高工作效率，减少资源浪费。

发料作业管理方法是实现发料作业高效、准确、可持续进行的关键。

除了前面提到的建立清晰的流程、建立物品管理系统、应用信息化技术、做好数据存档以及定期优化等基本方法外，还可以从以下几个方面进一步探讨和完善发料作业管理方法。

第一，加强发料人员的培训和管理。

发料人员是直接参与发料作业的关键人员，他们需要具备一定的专业知识和技能，熟悉发料流程和物品管理系统的操作。

生产备料及投料控制作业办法

生产备料及投料控制作业办法
1.目的：
规范样品、试产、小批量、量产物料备料、投料管理，确保物料合理备料和生产，不会出现浪费或呆滞物料库存。

2.范围：
所有样品、试产、小批量、量产产品。

3.定义：
样品：出货数量在1~20pcs视为样品；
试产：生产数量大于20pcs、小于1000pcs且未通过批量生产验证的产品生产视为试产；(第一次制作的是否考虑归于样品)
量产：出货数量大于1000pcs视为量产；
4.职责：
4.1. 研发工程部根据产品情况制订相关标准，同时管控样品物料，提交样品物料的采购申请以及生产安排；
4.2. 资材部根据标准，对试产和量产订单执行备料需求和安排生产，并监督生产是否按照要求作业；
4.3. 采购部根据相关部门提供的物料需求进行物料采购并跟进交期；
4.4. 生产部（包含COB、SMT、CSP等生产部门）根据生产发料安排生产，确保满足出货要求，并尽可能按良品入库，不良品按报废申请入库，异常问题
及时反馈处理；
4.5. 生产工程负责品质异常处理、不良品分析以及报废不良品确认；
4.6．品质部根据标准进行监督，确保生产品质正常。

5.作业步骤：
5.1. 样品备料/投料标准：
备注：最小安全库存>50pcs。

5.2 试产备料/投料标准：
5.3. 量产备料损耗标准：5.3.1. CSP 3M 及以下标准。

物料管理规定（精选19篇）

物料管理规定（精选19篇）物料管理规定篇1一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三、内容：1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。

2、物品购买程序：(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。

(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。

(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。

造成仓库占用大量资金。

为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。

(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。

(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。

做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。

(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。

对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。

3、物品入库程序：(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。

(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。

(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。

(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。

如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。

仓库发料工作制度

仓库发料工作制度是企业仓储管理中非常重要的一部分，它关系到企业的生产进度、成本控制和物料管理。

以下是一篇关于仓库发料工作制度的文章，共计1000字以上。

一、引言随着市场竞争的加剧，企业对仓储管理的要求越来越高。

仓库发料工作作为仓储管理的关键环节，直接影响到企业的生产效率和物料成本。

为了规范仓库发料工作，提高工作效率，降低成本，制定一套科学、合理、有效的仓库发料工作制度至关重要。

二、仓库发料工作制度的目的和原则1. 目的（1）确保生产进度，满足生产需求。

（2）降低物料成本，提高物料利用率。

（3）规范仓库发料流程，提高工作效率。

（4）保障仓库物料安全，防止物料丢失、损坏。

2. 原则（1）公平、公正、公开的原则。

（2）物料需求与供应平衡的原则。

（3）节约成本、提高效益的原则。

（4）安全第一的原则。

三、仓库发料工作的组织与管理1. 组织结构企业应设立独立的仓库管理部门，负责物料的采购、储存、发料、回收等工作。

仓库管理部门应设立物料管理员、库房保管员等岗位，明确各自的职责和权限。

2. 管理人员职责（1）物料管理员：负责物料的采购计划制定、供应商管理、物料入库验收、库存管理等工作。

（2）库房保管员：负责物料的存放、保管、发料、回收等工作。

3. 管理制度企业应制定完善的仓库管理制度，包括物料入库管理制度、物料出库管理制度、库存管理制度等，以确保仓库发料工作的顺利进行。

四、仓库发料流程1. 物料需求计划生产部门根据生产计划，提前向仓库管理部门提交物料需求计划。

物料需求计划应包括物料名称、规格、型号、数量、需求时间等内容。

2. 物料采购仓库管理部门根据物料需求计划，制定采购计划，选择合适的供应商进行采购。

采购过程中应遵循企业采购管理制度，确保物料质量。

3. 物料入库物料到达仓库后，物料管理员应进行验收，验收合格后办理入库手续。

库房保管员根据入库单将物料存放至指定位置，并做好库存记录。

4. 物料发料生产部门根据生产进度，向仓库管理部门提交物料领用申请。

物料管理制度（集锦15篇）

物料管理制度物料管理制度(集锦15篇)在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的物料管理制度，希望对大家有所帮助。

物料管理制度1第一章总则第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(jgj88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。

第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。

第二章一般规定第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。

第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。

第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。

上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。

每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。

第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。

企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。

第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。

严禁其他人员擅自操作。

操作控制井字架必须专人专机。

第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。

第三章井字架安装和使用第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规范》的要求并符合以下规定:(一)停靠装置和断绳保护装置。

装置应定型化。

(二)卸料平台防护门。

委外调拨发料作业细则

1.目的﹕規范委外發料作業流程。

2.權責單位﹕主管單位：生產資材部配合單位：外包商3.相關文件：《委外調撥作業獎懲管理條列》《發料備料作業細則》《委外發料作業細則》4.相關表單：《員工獎懲記點記錄表》《Bin卡》《調撥單》《內部聯絡單》5.作業范圍﹕自〔調撥需求〕至〔發料完成〕止之相關作業細則。

6.作業流程說明6.1調撥需求﹕6.1.1需求限制a.為不可計數或分割的材料。

例如：漆包線、膠料、錫材、料片…等。

b.需在外包用量之可控制範圍內。

c.凡超出雙方議定範圍外的材料，由外包商另行購買，不在此一作業細則範圍內。

d.每個月10號前調撥至外包線邊倉的材料從ERP系統拋明細﹐如材料超過一個月未異動的且在近一個月內不需要用到的材料﹐通知外包商退回工廠。

6.1.2需求原因為外包商之用料屬計劃性的需求範圍內時，由外包生管在每次發料時先作調撥處理，再進行《委外發料作業細則》之相關規定作業。

6.1.3由外包生管進入ERP系統開立《調撥單》，將材料調撥至外包商之線邊倉儲位。

6.2《調撥單》轉單作業6.2.1詳細操作如下：1.進入 ERP系統9-2-7 按A新增，輸入單頭TS12.備註：輸入調撥廠商6.3.4倉管員將備好的料放置指定的暫存區。

6.4發料作業6.4.1倉管員依《委外發料作業細則》之規定將材料發給收貨方。

6.4.2在收發雙方會點確認後，需在《調撥單》上會簽，並註明日期。

6.5過帳作業6.5.1倉管帳務員收到《調撥單》時，要先確認表單內容的完整性。

6.5.2倉管帳務員進入ERP系統進行過作業（詳細操作：參照《調撥作業細則》6.4過帳作業。