生产性物料采购程序
【实用文档】备件采购SOP
1.0 目的降低采购成本，确保生产辅料、工程备件、劳保用品的采购、审批顺利进行。
2.0 范围本程序适用于生产辅料、工程备件、劳保用品的采购。
3.0 职责3.1 厂务总监、经理负责对采购订单的审批。
3.2 部门主任、经理负责对请购单的审批。
3.3 仓管员及使用人员负责对到货的物品进行验收。
3.4 采购部负责对生产辅料的采购，工程部负责对工程备件的采购，行政人事部负责对劳保用品、生产辅助用品的采购。
4.0 定义生产辅料：指生产辅助用料如：热熔胶、墨水、液碱、盐酸、化学试剂、燃油、润滑油/脂等。
工程备件：指零配件及外包服务如：低值易耗品、零配件、工具、外包的维修保养、外加工的零配件、外来的安装及施工等。
劳保用品/生产辅助用品：指全厂员工工作时所需的劳保用品及生产辅助用品，如：洗衣粉、手套、工鞋、手巾、清洁工具、纸巾、耳塞等等。
5.0 程序5.1 生产辅料的采购程序5.1.1 由物料使用人提前4~5天提出采购申请，填写请购单（四联），交部门主任/经理批准。
5.1.2 批准后的请购单交两联给采购部准备采购单，一联交物料仓验货时使用，另一联请购人员留底。
5.1.3 采购单交厂务总监批准后传真给供应商。
5.1.4 物料仓收货时须与请购人员对来料质量确认，包括：供应商、品名、规格、数量、外观、分析证明等。
5.1.5 确认合格的来料由物料仓开立入库单，入库单由物料仓验货人员和请购人签字。
5.1.6 申请人开立领料单领料，物料仓发料5.1.7 采购部填写支付申请单申请付款并附上订单、采购申请单、入库单、供应商发票。
5.1.8 发现质量问题时，请购人员需立即开立退料单给物料仓并说明原因，物料仓须立即通知采购部联系供应商寻求解决办法。
5.2 工程备件的采购程序：分服务性采购与实物采购。
服务性采购包括：外包维修保养、外加工零配件、外来的安装及施工；实物采购包括：低值易耗品、零配件、工具等。
工程部采购单、合同号须于工程经理处登记。
采购管理流程附件1
采购管理流程拟制/日期： 审核/日期 批准/日期 生效日期:一 目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二 适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三 定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四 职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、 策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五 采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
车间物料管理程序
车间物料管理程序一、引言车间物料管理是指对车间内的物料进行全面、高效的管理，确保物料的准确性、及时性和可追溯性，以满足生产的需求。
本文将介绍一个标准的车间物料管理程序，包括物料采购、入库、出库和库存管理等方面的内容。
二、物料采购1. 采购需求确认根据生产计划和库存情况，车间物料管理员与生产部门进行沟通，确认物料的采购需求。
2. 供应商选择与评估根据物料的特性和质量要求，车间物料管理员与采购部门一起选择合适的供应商，并对供应商进行评估，包括质量、价格、交货周期等方面的考虑。
3. 采购定单生成车间物料管理员根据采购需求和供应商评估结果，生成采购定单，并与供应商进行确认和签订合同。
4. 物料收货与验收供应商将物料送至车间，车间物料管理员进行物料收货，并进行质量验收，确保物料符合质量要求。
三、物料入库1. 入库单生成车间物料管理员根据采购定单和物料收货情况，生成入库单，并记录物料的批次、数量和质量等信息。
2. 入库操作车间物料管理员将物料按照入库单上的信息进行入库操作，包括将物料放置到指定位置、进行质量检验等。
3. 入库记录车间物料管理员将入库操作的相关信息记录到物料管理系统中，包括物料的批次、数量、质量等信息。
四、物料出库1. 领料需求确认根据生产计划和车间生产情况，车间物料管理员与生产部门进行沟通，确认物料的领料需求。
2. 领料单生成车间物料管理员根据领料需求，生成领料单，并记录领料的批次、数量和用途等信息。
3. 出库操作车间物料管理员根据领料单上的信息进行出库操作，包括从库存中取出物料、进行质量检验等。
4. 出库记录车间物料管理员将出库操作的相关信息记录到物料管理系统中，包括物料的批次、数量、用途等信息。
五、库存管理1. 库存盘点定期进行库存盘点，确保库存数量与实际情况一致，发现差异及时进行调整和处理。
2. 库存报警根据库存情况和生产需求，设定库存报警值，当库存数量低于报警值时，及时进行补充采购。
工厂物料管理制度及流程
一、总则为加强我厂物料管理，确保物料供应的及时性和准确性，提高物料使用效率，降低成本，提高产品质量，特制定本制度。
二、物料管理原则1. 需求导向：根据生产计划和库存情况，合理制定采购计划，确保物料需求与生产计划相匹配。
2. 经济性：在保证质量的前提下，选择性价比高的物料供应商，降低采购成本。
3. 安全性：确保物料存储、运输和使用过程中的安全，防止安全事故发生。
4. 环保性：优先选择环保型物料，减少对环境的影响。
三、组织机构及职责1. 物料管理部门：负责物料的采购、验收、储存、发放、盘点等工作。
2. 生产部门：负责提出物料需求计划，配合物料管理部门进行物料采购。
3. 质量管理部：负责对物料进行质量检验，确保物料质量符合要求。
4. 财务部门：负责物料的成本核算和资金支付。
四、物料管理制度1. 采购管理：- 采购计划：根据生产计划和库存情况，由生产部门提出采购计划，经物料管理部门审核后，提交给财务部门审批。
- 供应商选择：通过询价、比价、招标等方式，选择合格的供应商。
- 订单管理：签订采购合同，明确采购数量、质量、交货时间、付款方式等条款。
2. 验收管理：- 验收标准：按照国家标准、行业标准和企业内部标准进行验收。
- 验收流程：供应商将物料送至仓库，物料管理部门进行验收，检验合格后办理入库手续。
- 验收记录：建立验收记录，详细记录验收时间、数量、质量等信息。
3. 储存管理：- 储存条件：根据物料特性，选择合适的储存条件，如温度、湿度、光照等。
- 储存方式：采用合理的储存方式，如货架储存、地面储存等。
- 储存记录：建立储存记录，详细记录储存时间、数量、位置等信息。
4. 发放管理：- 发放依据：根据生产部门提出的领料单，由物料管理部门进行发放。
- 发放流程：领取人填写领料单，经审批后，由物料管理部门发放物料。
- 发放记录：建立发放记录，详细记录发放时间、数量、领取人等信息。
5. 盘点管理：- 盘点周期：定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
某工厂物料采购管理制度及流程
某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。
第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。
第3条 采购计划管理的原则。
1．与工厂经营目标一致原则。
2．满足生产经营需要原则。
3．经济合理性原则。
第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。
第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。
第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。
第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。
第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。
第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。
第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1．销售计划。
2．生产计划。
3．其余各部门的物料需求计划。
4．物料库存报表。
5．购买物料的厂商及市场状况。
6．采购计划的历史数据及上期执行状况。
7．工厂资金供应能力及采购预算。
第11条 采购计划的编制原则。
1．量力而行原则。
编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。
2．适度超前原则。
编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。
3．成本经济型原则。
编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。
采购审批制度
采购审批制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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生产企业物料管理作业流程与步骤
生产企业物料管理作业流程与步骤在生产企业中，物料管理是非常重要的环节。
物料管理包括原材料的采购、入库、领用以及生产过程中的物料调拨、领用和出库等环节。
物料管理的高效率和准确性对于企业的运营和生产效率有着重要的作用。
1. 物料采购流程物料采购是物料管理的第一个环节，物料的质量和成本都与采购环节的标准有着密切的关系。
物料采购的流程如下：1.制定采购计划：制定采购计划是为了统一采购行动，避免因为各部门之间对物料需求不一致而导致重复购买或者供给不足等问题。
采购计划应包括物料名称、数量、单价等信息。
2.寻找可靠供应商：寻找可靠的供应商可以保证物料的质量和价格。
企业需要了解自己所需的物料的市场价和供应商的信誉度、质量先进性等信息。
3.编制询价单和比价表：询价单是为询问供应商的报价，比价表是统计各供应商的价格，便于制定最终的采购方案。
4.选择供应商并签订合同：企业根据询价单和比价表，选择最优质的供应商，签订相关的合同和协议。
2. 入库流程物料采购完成后，采购的物料需要进行入库管理。
物料的入库流程如下：1.检验物料质量：物料在进入库房之前，应该经过检验。
包括检查物料的数量、规格、质量等信息。
2.登记入库信息：将检验通过的物料登记到物料管理系统，包括物料名称、数量、质量等信息。
3.贴标签：为了方便管理和使用，要在物料上贴上标签。
标签包括物料名称、批次号、规格等信息。
4.上架管理：采购的物料应该分类、整理按规范上架管理。
3. 物料领用流程当生产需要使用物料时，需要进行物料领用流程。
物料领用的流程如下：1.提交领料申请：生产部门向仓库管理部门提交领料申请，包括需要领用的物料、数量等相关信息。
2.审核领料申请：仓库管理部门对领料申请的信息进行审核和确认，如果符合要求则进行下一步操作。
3.领取物料：仓库管理部门按照领料申请的信息从库房中领出所需的物料。
4.记录领料信息：领料人员要对领取的物料进行登记，包括物料名称、数量、使用日期等相关信息。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制
更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (1)
业务描述 (1)
适用范围 (2)
控制目标 (2)
控制点 (2)
涉及部门及岗位 (2)
特定政策 (2)
业务流程图 (2)
流程说明 (3)
产品配置、关键预配置参数 (4)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务就是生产性企业业务中得一个重要环节,就是保证生产正常进行得基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常得生产运营提供所需物料,保证及时供应,同时注意不要造成物料得积压,避免占压有限得运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门:生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位:车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中得数字对应流程说明中得顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件:
标准流程,用于生产性物料得采购。
2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
(2)关键预配置参数。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。
GMP物料采购管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共3页SMP-MM-01001-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料采购管理规程Issued by颁发部门：商务部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料采购管理规程，确保物料采购保证按时、按质、按量采购供应。
2.适用范围原料、辅料、包装材料、五金、化学试剂、低质易耗品等。
3.责任者商务部负责人、采购员、仓库保管员。
4.内容4.1.采购计划4.1.1.生产所需物料物品商务部根据生产部的《月物资请购计划》以及仓库库存制定《月采购计划》，经商务部经理审核、总经理批准后实施。
4.1.2.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据科研、检验等方面的实际需要确定，由部门负责人审核后于每月下旬提交给商务部。
4.1.3.设备、基建、大修理用专项物资需用量由生产部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由生产部于工程开工前60天（特殊设备90天）向商务部提出，再由总经理批准。
4.1.4.设备经常性维修（含中、小修）材料需用量（包括设备、配件、阀门等）由各车间根据设备维修计划确定，并于每季度第一个月25号以前提交商务部。
4.1.5.固定资产设备的购置由各部门向行政人事部/商务部报送，商务部根据财务部专用资金落实情况，总经理批准后，告知各呈报部门。
标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料采购管理规程Issued by颁发部门：商务部4.1.6.临时采购的物资，相关部门应填写《请购单》（紧急《请购单》应加盖“加急”印章），交予商务部实施。
mm_生产性物料标准采购流程
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。
所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。
（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。
若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。
为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。
经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。
海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。
所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。
采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。
在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L ，以及query “采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。
2. 流程图生产性物料标准采购流程MM13MM10生产性物料、辅料请购流程采购申请单采购申请单自动指派供应商TC:ME57自动产生采购订单TC:ME59打印采购订单TC:ME9F采购订单依权责进行采购订单审核是否通过修改采购订单TC：ME22N以FAX方式将采购订单发送至厂商No确认交期并予以回复A物流处采购部YesB厂商C物料/物料描述数量，单价，交期1/2AMM13采购部生产性物料标准采购流程是否修改采购订单交期B答交采购申请单交期是否符合要求会同产销、供应商重新确认交期C生产交货MM22国内采购订单收货流程YesNoNoYes需求部门厂商修改采购订单TC：ME22NMM23国外采购订单收货流程确定交期是否符合要求2/2采购部3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，维护采购信息记录及货源清单（注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商，若一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能）例二：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪（清单显示）：交期（应入未入状况）、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码：ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码：ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码：ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码：ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码：ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码：ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，创建、修改、显示采购信息记录（ME11，ME12，ME13）栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00（总部及华东区采购组织）工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项，确定对供应商的采购类型标准注意：“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。
车间物料管理程序
车间物料管理程序引言概述：车间物料管理程序是指为了有效管理和控制车间内物料的流动和使用而制定的一套规范和流程。
良好的物料管理程序能够提高生产效率，降低成本，确保产品质量和安全。
一、物料采购管理1.1 确定物料需求：根据生产计划和产品需求，确定所需物料的种类、数量和质量要求。
1.2 寻找供应商：选择合适的供应商，考虑价格、质量、交货时间等因素，签订合同。
1.3 定期评估供应商：定期对供应商的绩效进行评估，确保供应链的稳定和可靠性。
二、物料接收和入库管理2.1 检查物料质量：对接收的物料进行质量检查，确保符合要求，及时处理不合格品。
2.2 标识和分类：对接收的物料进行标识和分类，便于存放和查找。
2.3 入库记录：建立入库记录，记录物料的种类、数量、批次等信息，便于追溯和管理。
三、物料库存管理3.1 定期盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据准确性。
3.2 控制库存：根据生产计划和需求，控制库存水平，避免过多或过少库存。
3.3 FIFO原则：采用先进先出原则管理库存，确保物料的新鲜度和质量。
四、物料领料和使用管理4.1 领料程序：建立领料程序，规范领料流程，确保领料准确性和及时性。
4.2 使用记录：记录物料的使用情况，包括数量、用途等，便于成本核算和管理。
4.3 废料处理：对废料进行分类和处理，减少浪费，保护环境。
五、物料退库和报废管理5.1 退库程序：建立退库程序，规范退库流程，确保退库准确性和及时性。
5.2 报废管理：对报废物料进行分类和处理，记录报废原因，做好报废记录。
5.3 效益评估：定期评估物料管理程序的效益，及时调整和改进，提高管理水平和效率。
综上所述，车间物料管理程序是车间生产管理的重要组成部分，通过规范的流程和程序，能够提高生产效率，降低成本，确保产品质量和安全。
良好的物料管理程序是企业持续发展的基础，值得重视和不断完善。
生产性物料采购流程
生产性物料采购流程随着现代企业发展的不断深入，生产性物料采购的重要性日益突显。
对于企业来说，高效的生产性物料采购流程可以确保原材料的及时供应，降低成本，提高生产效率，从而增加企业的竞争力。
本文将围绕生产性物料采购流程进行详细阐述。
一、物料需求计划物料需求计划是采购流程的起点，它是根据生产计划和库存状况制定的对物料需求的计划。
企业需要根据销售计划和生产计划，预测出未来一段时间内所需物料的数量和时间，并根据当前库存情况进行合理安排。
二、物料采购计划物料采购计划是根据物料需求计划，制定采购计划的依据。
根据物料需求计划，采购部门需要编制物料采购计划，确定采购的时间、数量和供应商等具体细节，同时进行物料的评估和选择。
三、供应商选择和评估供应商选择和评估是采购流程中至关重要的一步。
企业需要根据物料的特性和供应商的实力，选择合适的供应商。
此外，供应商的价格、质量、交货期等方面也需要进行评估，以最大程度地满足企业的需求。
四、询价和谈判在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行进一步的询价和谈判。
通过采购部门与供应商之间的沟通，确保物料的价格和交货期等具体细节与企业的要求相符，并最终达成物料采购协议。
五、合同签订和订单下达在谈判达成一致后，企业与供应商进行合同的签订。
合同需要明确规定物料的种类、数量、价格、交货期等具体条款，以保证供应商按照合同规定履行物料的供应义务。
六、物料配送和验收物料配送和验收是物料采购流程的最后一步。
供应商按照合同规定的交货期将物料送到企业，采购部门需要对物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同规定相符。
在验收合格后，采购部门需要及时通知仓库将物料存放妥善。
七、供应商绩效评价供应商绩效评价是企业对供应商性能进行定期评估的过程。
通过评估供应商的价格、质量、交货期等绩效指标，企业可以了解供应商的表现，并根据评估结果进行相应调整。
以上就是生产性物料采购流程的主要步骤，在实际操作过程中，企业可以根据自身情况进行适当的调整和优化。
新采购基本流程程序
核准制、修、订纪录1目的：为使本公司采购作业有所遵循，确保原物料、零组件之采购质量无误，并能以合理价格适时适量提供公司所需，以达成生产与出货目标。
1.1选择优良供货商确保料源。
1.2确保采购物品之质量，并随时掌握重要物料市场价格及供货情形。
1.3落实生产计划催交货作业，期能适时供应所需物品。
1.4不断提高采购作业效率及人员的处事质量。
2范围：2.1凡本公司生产性原物料、零组件、辅助材之请购及采购作业管控，均属本程序范围。
2.2服务性采购依实际需求由相关人员直接电话连络厂商通知作业，不以本程序规范之。
3权责﹕3.1采购单位：负责依本程序实施，注意物料需求变化，以合格价格购买适时、适质之材料，及以不断线为原则。
3.2研发单位：负责产品样本认可、寻求样本认可及技术支持。
3.3品保单位：负责供货商产品之接收检验与对供货商交货质量作持续之监督与评价。
3.4生管单位：负责提供产销变化 & 业务变动信息，以利后续物料处理。
4定义：4.1策略性采购：因应下列各种因素，采取策略性采购 :4.2依销售预测未来市场对某产品可能有大量需求时，预做策略性购料。
4.3为掌握生产主要物料来源与降低生产成本时。
4.4对交期较长或 single source物料，采取策略性购料。
4.5预期未来可能有价格变动或供需失调之状况时。
4.6对已经或即将 phase out之物料，采取策略性购料。
4.7采购单据：4.8生产原料采购：「交货订购与变更通知单」(附件.. 1)、「Purchase Order」(附件.. 2)。
4.9物料采购：「交货通知单」(附件.. 3)。
5流程图：6作业内容﹕6.1请购提出6.2常态性采购采购人员依「生产制程管制程序」产销决定，接获生管依「计算机订购材料需求计划表」所产出之订单，进行计划性原、物料之采购。
6.3策略性采购6.3.1采购人员应视原材料与零组件使用状况、用量多寡、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定等因素，选择最有利之采购方式。
生产性物料采购程序
1．0 目的本程序旨在规定生产性物料的采购程序。
2．0 适用围本程序适用于公司采购部以及参与生产性物料的采购、零件的国产化工作、供应商的开发及选择、采购合同的签订等工作的各相关部门，这些部门包括：TDC、财务部、物流部、质量部、客户服务部等。
3．0 参考资料FAP03-002 生产及非生产物料、服务的采购程序；FAP03-003 先期供应商参与和先期供应商选择过程&公司/供应商之间的技术接口；4．0 定义生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的零件、原材料、产品辅料采购。
总成采购策略：标明潜在供应商的总成周期规划。
年度产品采购方案：经批准的国产化产品和供应商。
先期选点目标协议（ESTA）：是对供应商选定及价格目标的确认。
采用通用格式，含有项目特定信息和零件目标价信息。
零部件开发声明（SOW）：是项目模块化小组的产品工程人员编制的文件。
该文件旨在明确总成设计假设、设计职责、参数规格、技术参数、项目目标假设和关键时间节点。
SOW是全套ESTA文件的一部分。
GSDB：全球供应商数据库。
TDC：技术开发中心，包括供应商技术支持、产品工程、试验开发和项目管理四大功能。
关键零部件和材料:是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”（有时可能不仅限于这些）；5．0 职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。
采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。
技术开发中心（TDC）、质量部、物流部（MP&L）、财务部、客户服务部的相关人员有责任支持本程序的实施.6．0 程序6.1 生产性物料采购流程见附页的流程图。
6.2 产品总成策略公司采购和项目办公室/STA审阅产品周期规划，以得出和/或修改一整套相应的产品总成计划。
项目办公室/STA和采购部负责针对各总成确定公司业务需求和机会。
STA 负责报告现有供应商SIM的表现。
采购负责报告现有供应商的商业表现和确定有潜力的新供应商。
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生产性物料的采购程序。
1．0 目的本程序旨在规定生产性物料的采购程序。
2．0 适用范围本程序适用于公司采购部以及参与生产性物料的采购、零件的国产化工作、供应商的开发及选择、采购合同的签订等工作的各相关部门，这些部门包括：TDG财务部、物流部、质量部、客户服务部等。
3．0 参考资料FAP03-002 生产及非生产物料、服务的采购程序；FAP03-003 先期供应商参与和先期供应商选择过程&公司/供应商之间的技术接口；4．0 定义生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的零件、原材料、产品辅料采购。
总成采购策略：标明潜在供应商的总成周期规划。
年度产品采购方案：经批准的国产化产品和供应商。
先期选点目标协议（ESTA :是对供应商选定及价格目标的确认。
采用通用格式，含有项目特定信息和零件目标价信息。
零部件开发声明（SOW :是项目模块化小组的产品工程人员编制的文件。
该文件旨在明确总成设计假设、设计职责、参数规格、技术参数、项目目标假设和关键时间节点。
SOW是全套ESTA文件的一部分。
GSDB全球供应商数据库。
TDC技术开发中心，包括供应商技术支持、产品工程、试验开发和项目管理四大功能。
关键零部件和材料：是指对产品的安全、环保、EMC主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”（有时可能不仅限于这些）；5．0 职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。
采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。
技术开发中心（TDC）、质量部、物流部（MP&L）、财务部、客户服务部的相关人员有责任支持本程序的实施.6．0 程序生产性物料采购流程见附页的流程图。
产品总成策略公司采购和项目办公室/STA审阅产品周期规划，以得出和/或修改一整套相应的产品总成计划。
项目办公室/STA和采购部负责针对各总成确定公司业务需求和机会。
STA 负责报告现有供应商SIM的表现。
采购负责报告现有供应商的商业表现和确定有潜力的新供应商。
根据这些（上述）审查的结果改变选点策略的工作由一个工作小组负责。
采购部对此过程总体负责。
国产化根据产品总成策略，由采购部总体负责，与跨功能小组一起进行国产化工作。
6.3.1 国产化件的选点工作计划采购部在支持产品总成策略时应负责制定国产化总成的ESWP财务、PD和STA负责支持采购部，完成ESWP。
根据产品总成策略，由采购部制定国产化表，对一产品件，根据现有和有可能成为未来供应商的名单推荐两个以上的供应商。
经采购经理和总监审查后，工作计划再经相关部门审查，然后上报经EC比准。
6.3.2 供应商的选择供应商选择（或选点）的焦点在于选择有竞争能力的供应商，以达到价格低、品质优和服务佳的目的。
为了判定价格、品质、技术开发和服务，此过程要涉及供应商评价和有竞争能力报价的过程。
原则上，选择供应商的工作应与已经获得批准的总成策略相吻合，优先考虑原供应商。
对供应商选点的程序、任务和职责的说明示于公司W05-008A。
TDC负责向公司相关部门发布CC（认证要求的关键零部件和材料明细，并向CQC申报关键零部件和材料的选点结果。
物料的采购6.4.1生产用物料基本采购流程进口件采购通常由采购部在WIPS系统所显示的公司供应体系的供应商中，按照价格的竞争性原则，选择价格优的供应商作为公司的供应商，财务部按照WIPS系统所显示的对应价格完成与公司贸易中心的采购合同，物流部负责执行采购合同，确保物料的供应。
对于无法透过WIPS系统进行采购的零件，由采购部沿用国产件采购程序办理。
物流部负责执行采购订单，确保物料的供应，并有责任及时向采购工程师提供合同执行情况。
另MP&L负责制定物料的包装标准，并有责任向供应商和米购工程师提供此标准；STA工程师和采购工程师负责通过以下程序确保所有供应商满足质量要求：APQP先期产品质量策划；PPAP^产件批准程序；STA应发布供应商APQP犬态和PSW t准结果。
质量部负责管理供应商质量体系的建立和审核工作，并有责任将供应商质量体系的犬况信息提供给采购部和TDC；财务部负责按照应付款流程支付采购货款给供应商；6.4.2产品工程变更产品工程更改获得PD/采购部/物流部/财务部/制造部的批准后，通过PD进行发放。
对涉及CCC认证要求的关键零部件和材料的工程变更，向CQC申报的接口在TDC 6.4.3特殊采购6.4.3.1一次性需求物料按一次性采购作业流程执行。
6.4.3.2紧急需求物料采购按紧急采购作业流程执行。
6.4.4目标价和年度降价目标6.4.4.1财务部根据项目目标要求制定物料采购整体目标价格，在此基础上，与采购部、TDC 共同负责建立零件目标价清单。
6.4.4.2采购部制定年度降价目标。
维修服务用物料的采购6.5.1客户服务部负责制定及更新每个车型的维修服务物料清单（SBOM并提供年度维修服务用物料的采购需求计划给采购部，（如计划有调整，原则上，每月进行一次），明确物料的包装要求，负责执行采购部的维修服务用物料的采购合同，向供应商下达供货计划。
6.5.2PC负责服务件的工程发放，服务部负责附件的工程发放。
6.5.3STA工程师和采购工程师负责通过APQP ffi PPAP程序确保维修服务用物料供应商满足质量要求。
6.5.4采购部采购工程师负责按客户服务部提出的年度维修服务用物料的采购需求计划进行维修服务用物料的采购工作。
6.5.4.1采购工程师应优先选择生产用物料供应商作为维修服务用物料的供应商；6.5.4.2对于服务件是与国产生产件状态一致的总成零件，如果无独特的包装要求，则由物流部向原生产件供应商下达供货计划；如果有独特的包装要求，则采购部需要签订服务件采购订单，服务部执行采购订单；对于服务件是与国产生产件状态一致的部件、子部件，由采购部选择原生产件供应商，签订服务件采购订单，服务部执行采购订单；对于服务件是与进口生产件状态一致的总成零件，则由物流部向原生产件供应商下达供货计划；对于服务件是与进口生产件状态一致的部件、子部件，由服务部透过公司的客户服务中心FCS 进行采购；对于附件，采购工程师按照生产用物料供应商选择原则选择维修服务物料供应商，并报采购经理/采购总监批准，并提交EC批准；6.5.5 财务部负责维修服务用物料的成本分析，并有责任提供分析结果.同时，财务部负责支付采购货款给供应商。
重新选择供应商供应商选定后，当判断供应商在质量、交期、价格、服务等方面业绩不合格时，根据相关部门的建议，可重新选择供应商。
对涉及CCC认证要求的关键零部件和材料的重新选点，向CQC申报的接口在TDCo重新选点时，选择供应商按照供应商选点流程办理。
合同&协议6.7.1WIPSS准采购订单WIPSB准采购订单应与选定的供应商签订，订单明确采购比例，不涉及采购数量具体采购数量按物流部出具的采购通知单执行.6.7.2固定数量的采购订单固定数量的采购订单应与选定的供应商签订，采用手工订单的形式。
6.7.3紧急采购订单紧急采购订单应与批准的供应商签订. 6.7.4先期采购目标协议（ESTA）先期采购目标协议（ESTA应与选定的供应商签订. 先期采购目标协议（ESTA内容应包括公司要求供应商达到的零件性能目标、工程开发进度目标、价格目标、质量体系要求、年度产量目标、保密要求、品牌保护要求和CFGT2标准采购条款要求等。
6.7.5维修物料采购合同维修物料采购合同应与批准的供应商签定，原则上通过QAD系统完成。
6.7.6标准采购条款（CFGT27）除非获得公司特别的授权同意，否则，公司标准采购条款（CFGT27是供应商必须遵守和满足的基本采购条款。
任何对CFGT2的背离，必须得到公司律师和采购总监的批准。
采购工程师负责签订采购合同&协议，审批按采购审批权限进行。
供应商的管理采购工程师按照GSD申请与维护流程为新选定的供应商申请GSDB代码。
6.8.1合格供应商的连续评价对供应商的连续评价，包括对供应商持续改进的评价，具体请参见供应商持续改进程序公司P06-009A K供应商的评价和管理公司W05-002A;采购部、TDC质量部、物流部/服务部等相关部门负责在公司内部公布对供应商的持续评价信息，并每年至少进行一次细项总评，并且在每年的10月前将供应商的细项总评资料汇总到采购部。
采购部根据相关部门对供应商的评价,综合评价各供应商的综合能力和绩效，并据此编制年度产品采购策略摘要;7. 0 通则无。
8．0 记录GIS. NO. 记录保存期限国产化选点工作计划C+3,T供应商考察汇总表7供应商考察评分表7先期选点目标协议C+3,T机密资讯处理程序C+3,T技术资料清单7特定零件清单7采购合同C+7,T采购方案摘要7询价书7询价/议价表7合同登记表S零部件开发声明（SOW）C+3,T年度产品采购策略摘要C+3,T9．0发布/ 修订记录版本号修改日期改动页码修改说明变更理由B全部增加了3C认证，修改了选点流程采购流程，重新选点流程供应商评价流程提高附一：生产用物料采购流程/昍是&名否附二：维修服务用物料的采购流程零、部件y嚧丠国产柬特爅叅袁襂沄盶零世拨郶丠旬特爅叅袁襂沄盶零不有独特包装要求的零件或部件无独特包装要求的零件附三：供应商管理流程丈吼栍不合格合格生产性物料的采购程序客户服务部向采购部提出年度采购需求计划和维修件的包装要求采购工程师签发采购订单,获得相关批准按供应商选点流程完成供应商的选择D零丠附件d重新选点准备采购工程师根据收到的设计变更申请和PD提供的工程资料向供应商询价，获得报价和零件的PSW寸间工程变更采购工程师根据总成策略、年度产品采购方案或相关部门的重新选点建议，提出重新选点申请，获EC比准采购工程师按照供应商选点程序选择供应商，并获得相关批准供应商评价和管理流程采用原设计方案是否进行工程变更物流部下达物料供货计划新项目采购工程师与原生产件供应商签订采购订单，服务部下达供货计划零件或部件采购工程师与供应商议定采购价格和商务条款,获得相关批准对应的生产件是国产的工程变更管理过程准备工程来源部门通过WERS口CMMS3系统发布工程资料和ATP采购工程师与供应商议定采购价格和商务条款，签发P0,获得相关批准。
服务部下达供货计划。
服务部透过公司的FCS中心进行采购。
供应商评价和管理流程STA管理供应商维修服务物料的APQP和PPAPS程。
零件、部件或附件由物流部向原生产件供应商下达供货计划。
客户服务部负责服务件的验收和管理。
准备质量部对供应商的质量保证体系和产品质量状态的评价物流部/服务部对供应商的交付业绩的评价采购部对供应商商业往来的评价TDC 寸供应商的质量和技术能力和成本结构进行评价采购部对供应商的业绩进行汇总，编制年度产品采购方案。