仓库领料登记表格
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
实行限额领料单的流程制度
关于实行限额领料制度的建议实行限额领料制度，可以节省大量单据，简化签字手续，可以有效地控制材料的领发，及时反映材料领用限额的执行情况，有利于节约使用材料，降低产品成本。
使用办法：（1）、限额领料单在月初或某批产品投产以前，由生产外协科根据生产计划（产量）、材料消耗定额制定领用限额，下发限额领料单，分别填写计划号、领料部门、材料品种和领用限额；（2）、一式两份，一份交领料部门，一份交发料仓库，分别作为领发料的依据。
（3）、领料部门向仓库部门领料时，由仓库部门审核请领数量是否超过限额结余数，如未超过，应予发料，发料后，由仓库在两份限额领料单内填明实发数，并结出限额结余，并由领、发双方在限额领料单上签字，仓库根据限额领料单登记材料明细帐。
（4）、月末或该批产品生产完毕，在两份限额领料单上均须合计实物数，分别由仓库和领料部门送交材料会计，材料会计划价，并计算金额，经审核后一联登记材料明细帐，作为计算发出材料的依据。
另一联转财务科成本会计，计算产品成本中的材料费用。
（5）、月底领用未用完的,应通知领料车间,做假退库手续(领料库将剩余材料入库,但材料还是放在车间,次月冲回)（6）、所有超过限额的材料领用，必须说明原因，经有关人员审批后，另行填制领料单领用。
（7）、如果用其他材料代替限额领料单中的材料时，经有关人员审批后，应另行填制领料单领用，并相应减少限额领料单中的限额结余数。
（8）、限额领料单可采用一单一料制，也可采用一单多料制。
在配套发料的情况下，大都采用一单多料制。
其格式如下：限额领料单领料部门：第号：生产计划部门供应部门仓库（9）、对没有制定消耗定额的辅助材料，按下达的限额指标领发料。
对领发次数较多的材料，一般使用限额领料单在限额范围内领用；对领发次数不多的材料，可将限额表和领料单结合使用；企业的定额领料单中的定额应该由有经验相关人员根据每个车间及加工程序的不同,分别设置定额，定额过大,可能产生浪费,定额过少,可能会领料频繁,失去了定额的优势.2005.12.15王占宏。
数量金额式账页的登记
500 31 2000 30
1550 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1000 30
3100000 1550000 1550000 6000000
3000000
发出成本=500×31+1000×30=45500(元)
按先进先出法登记数量金额式明细账
登账
对账
账证相符 账账相符 账实相符
结账
作业
借方、贷方、余额
发出成本的确定
15500.00
￥15500.00
陈燕
1550000
√
1550000
￥1 5 5 0 0 0 0
￥1 5 5 0 0 0 0
王伟
陈燕
陈燕
类别：板材 编号：BC001 规格：25mm 名称：刨花板
原材料明细账
存放地点：1号仓库
计量单位：张
20 年 17
凭证号数 摘要 月日
• 《会计账簿的登记与核对 》
数量金额式账页的登记 —先进先出法
账页格式： 数量金额式
数量、单价、金额
登记流程
一、整理复三、确定发出材 料成本并签章
1.根据存货“基本信息”登记表头
根据记账凭证及 所附原始凭证
（收料、领料单）
2.登记表体
日期、凭证号数、摘要
收入
发出
结存
数量 单价
金额
数量 单价
金额
数量 单价
金额
千 百 十万千百十元角分
千百十万千百十 元 角 分
千百十 万千百十元角分
41 10
记08
期初余额 领料
仓库领料制度范文
仓库领料制度范文一、领料申请1.领料人应提前填写领料申请单，包括领料物品、数量、规格、用途、领取时间等信息，并由所在部门领导审批。
2.领料申请单需注明领取物品的批次和库存位置，方便仓库工作人员操作和查找。
二、仓库管理1.仓库工作人员需严格按照出入库记录进行操作，确保物品信息的准确性和完整性。
2.物品进入仓库需按照一定的分类和编号方式储存，保证物品易于查找和管理。
3.仓库应定期对物资进行库存清点，制作库存表，及时更新物资的数量和质量信息。
4.仓库物资应分类存放，并制定防火、防潮、防鼠等措施，确保物资的完好无损。
三、领料流程1.领料人应携带有效的领料申请单到仓库办公室，办理领料手续。
2.仓库工作人员核对领料人的身份和领料申请单信息，确认无误后组织领料。
3.仓库工作人员按照领料单上的物资信息从库存中取出指定的物资，并在出库记录上进行登记。
4.领料人在验收物资时应认真核对物资的数量、规格、批次等信息，若有问题应及时沟通。
一旦领料人签字确认，即视为验收合格。
5.领料人签字后，仓库工作人员将出库记录上的相关信息进行确认和归档，确保记录的完整性和可追溯性。
四、领料监控1.领料人在领料后应及时使用物资，并按照所提供的用途进行合理使用，不得私自挪用或滥用。
2.部门领导对领料人使用情况进行监控和检查，确保物资的正常使用和避免浪费。
3.领料人在使用完物资后应及时归还物资，或在有特殊情况时向仓库申请延期，如实填写归还申请单。
五、领料追溯1.仓库应保留出入库记录和领料申请单的复印件，以备查验和追踪需求。
2.领料人在使用物资时应保留相关凭证和使用情况的记录，以备以后追溯和核对。
六、违规处理1.若发现领料人私自挪用、滥用物资，应按公司规定进行违规处理，如扣发工资、降低评优等。
2.若发现仓库工作人员错误操作、纵容违规，应进行相应的纪律处分，包括警告、停职、辞退等。
通过制定和执行仓库领料制度，可以规范和控制仓库物资的出库和使用，提高仓库的工作效率和物资利用率，有效避免物资的浪费和滥用。
仓库领料流程或制度范文(4篇)
仓库领料流程或制度范文一、背景介绍为了规范仓库领料流程，提高领料效率，确保领料的准确性和及时性，制定本仓库领料流程或制度范本。
仓库领料流程或制度范文（2）1. 领料需求提出1.1 领料需求方向仓库管理员提交领料申请。
1.2 领料申请中需包含领料物品、数量、领料日期、领料人等详细信息。
1.3 领料申请需由领料需求方负责人签署，并加盖印章。
2. 领料申请审批2.1 仓库管理员收到领料申请后，对申请进行审查，确保申请内容完整准确。
2.2 如果存在问题或缺失信息，仓库管理员将联系领料需求方，要求补充完善。
2.3 仓库管理员将审查后的申请提交给相关部门或人员进行审批。
2.4 相关部门或人员对领料申请进行审批，审批过程中如有疑问或需要修改，将与领料需求方进行沟通。
2.5 审批通过后，审批人员将签署并加盖印章，将申请表交还给仓库管理员。
3. 领料物品准备3.1 仓库管理员收到已审批通过的领料申请后，开始准备领料物品。
3.2 仓库管理员按照领料申请中的物品和数量进行仓库库存查询，确保库存充足。
3.3 仓库管理员将领料物品按照申请中的数量进行逐项核对，并记录在领料记录表中。
3.4 如领料物品库存不足或无法满足需求，仓库管理员将及时与领料需求方进行沟通，并提供替代方案。
4. 领料物品发放4.1 领料物品准备就绪后，仓库管理员将物品进行包装，确保物品的完好无损。
4.2 仓库管理员将领料物品发放给领料人员，领料人员需核对物品名称、数量是否与申请一致。
4.3 若发现有误，领料人员需立即与仓库管理员进行沟通，进行确认和更正。
4.4 领料人员收到物品后，需在领料记录表上签字确认，说明物品是否齐全。
5. 领料记录保存5.1 仓库管理员将领料记录表与领料申请表进行核对，确保无误。
5.2 仓库管理员将领料记录表归档保存，作为仓库领料的有效凭据。
5.3 仓库管理员将领料申请表进行归档保存，记录领料流程和审批过程。
6. 领料事后处理6.1 领料人员在使用完领料物品后，需及时向仓库管理员归还物品。
五金仓库管理及表格
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员 留底一份，接收简报人留一份）。
5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》， 确保生产正常进行，
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采 购工作部。库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检 验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标 识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库
规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：
《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》
3、适用范围：
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：
公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1原、辅、包材，五金材料入库：
541、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无 污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管 员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
2023年仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定
2023年仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定仓库领料管理制度篇1一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。
《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。
三、各工作负责人(或其指派专人)应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。
四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取物品;对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。
五、在领料时应自觉排队，除非管理员允许，一律不得进入库房内。
六、仓库常用工具的借用必须由专人领取，领用人必须详细填写《工具领用登记表》并标明具体的归还日期，使用完成后要及时归还仓库。
七、仓库劳保用品的领用规定：1) 生产一线人员每人每月领取手套1付。
2) 易耗类劳保领用后，以坏换新。
八、易耗品(沙布、绵沙、铁丝、沙轮、抛光轮、百叶轮、切割片等)每组由专人保管，以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。
九、原材料(包括板材、管材、各种型材)遵守先零后整、先短后长、先小后大的领料原则，整料开零应经过组长或部门负责人同意后方可操作。
十、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需要领取，不准虚报数目，以少领多。
十一、本规定由公布之日起执行，违反规定者一次罚款20元，二次罚款100元，三次罚款200元，并予以其它处罚。
仓库领料管理制度篇2为规范车间物料领用，加强库房物料管理，特制定以下规定。
希望车间和材料库房相关人员共同遵守：1、规定领料时间：上午8:00至11:00点下午14:00至16:002、车间工人领料时，应出具有车间主管签字的领料单给库管员，库管员将领料单与生产计划进行核对，领料单上的物料规格型号及数量应与计划保持一致。
仓库领料管理制度
仓库领料管理制度仓库领料管理制度11、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。
5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。
17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系。
18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。
仓库领料流程或制度模版（3篇）
仓库领料流程或制度模版一、概述仓库领料流程是指企业内部仓库对各部门领料需求进行处理和管理的具体操作流程。
准确的领料流程和制度能够提高领料工作的效率，减少因领料操作不规范而导致的错误和损失。
以下是一个典型的仓库领料流程或制度模板，供参考。
二、仓库领料流程或制度模板1. 领料申请（1）各部门根据实际需求填写领料申请单，包括领料物品、数量、用途等信息。
（2）领料申请单应由部门负责人或相关授权人签字。
2. 仓库审核（1）仓库管理员收到领料申请单后，核对申请单中的信息是否完整、准确。
（2）仓库管理员根据库存情况判断是否能够满足领料需求，如果无法满足，则需与申请部门进行沟通协商。
（3）仓库管理员审核通过后，在领料申请单上签字并注明时间。
3. 领料出库（1）仓库管理员根据领料申请单进行对应物品的出库准备。
（2）仓库管理员在领料出库记录上填写出库时间、出库人等相关信息。
（3）仓库管理员将物品按照领料申请单上的数量出库，并签字确认。
4. 领料交付（1）仓库管理员将领料物品交付给申请部门。
（2）申请部门接收物品后，核对数量与品质，如有问题应及时反馈给仓库管理员。
5. 领料记录（1）仓库管理员将领料申请单、出库记录等相关资料进行归档保存。
（2）仓库管理员定期汇总和统计领料数据，并编制领料报表，供上级领导进行管理和决策。
6. 领料追溯（1）仓库管理员根据需要，能够追溯物品的领料情况，查找相关领料申请单和出库记录。
（2）如有需要，仓库管理员能够提供相关领料资料的复印件或扫描件。
7. 仓库领料制度（1）仓库领料制度是指对仓库领料流程的规定和约束。
（2）仓库领料制度应明确各部门对仓库领料的需求申请流程和要求，仓库管理员对领料申请的审核和出库流程的安排。
（3）仓库领料制度应明确仓库物品的分类、编码和存放规范，以及对过期、损坏物品的处理办法。
（4）仓库领料制度应明确对领料申请单、出库记录和领料报表等资料的归档保存时间和管理要求。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
物料管理表格
物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
仓库领料管理制度范本
第一章总则第一条为规范本企业仓库领料工作，确保生产、经营活动的顺利进行，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有仓库的领料管理。
第三条仓库领料管理应遵循以下原则：（一）计划领料原则：根据生产、经营计划，合理控制库存，避免积压或缺货。
（二）按需领料原则：根据实际需求，按需领料，避免浪费。
（三）责任到人原则：明确领料责任，确保领料工作顺利进行。
第二章职责分工第四条仓储部负责制定领料管理制度，监督领料工作的实施，并对领料情况进行考核。
第五条生产部门负责根据生产计划提出领料申请，配合仓储部做好领料工作。
第六条采购部门负责根据采购计划，与供应商签订采购合同，确保物料供应。
第七条各部门负责人负责对本部门领料工作进行监督管理。
第三章领料流程第八条领料申请：（一）生产部门根据生产计划，填写领料申请单，经部门负责人签字后报送仓储部。
（二）仓储部对领料申请单进行审核，符合要求后，安排领料。
第九条领料审批：（一）领料申请单经仓储部审核后，由仓储部负责人签字审批。
（二）特殊物料或超过领料限额的物料，需经公司领导审批。
第十条领料发放：（一）领料人员凭审批后的领料申请单，到仓库领取物料。
（二）仓库管理人员核对领料单，确认领料数量、规格、型号等无误后，发放物料。
第十一条领料登记：（一）领料人员领取物料后，应在领料单上签字确认。
（二）仓库管理人员将领料单存档，并做好领料登记。
第四章领料管理要求第十二条领料申请单应填写清晰、完整，包括领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
第十三条领料人员应严格按照领料申请单上的要求领取物料，不得擅自更改。
第十四条仓库管理人员应定期检查库存，确保库存数量与实际相符。
第十五条仓库管理人员应做好物料保管工作，确保物料质量。
第五章奖惩第十六条对严格遵守领料管理制度，积极改进领料工作的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十七条对违反领料管理制度，造成物料浪费、损坏或丢失的部门和个人，给予通报批评和相应处罚。
仓库领料人员管理制度
一、目的为了规范仓库领料流程，确保仓库物资合理使用，提高工作效率，保障生产、维修等工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓库领料人员。
三、职责与权限1. 职责：（1）负责仓库物资的领用、发放、回收等工作；（2）负责对领用物资的登记、统计、盘点等工作；（3）负责对仓库物资的保管、维护、保养等工作；（4）负责对仓库物资的采购、申请、验收等工作；（5）协助上级领导完成其他相关工作。
2. 权限：（1）对领用物资的品种、数量、规格等进行审核；（2）对领用物资的发放、回收、盘点等工作进行监督；（3）对仓库物资的保管、维护、保养等工作进行指导；（4）对仓库物资的采购、申请、验收等工作提出建议。
四、领料流程1. 领料申请：（1）领料人员根据生产、维修等工作的需要，填写《仓库领料申请单》；（2）申请单需注明领用物资的名称、规格、数量、用途等信息；（3）申请单经部门负责人签字确认后，提交给仓库管理人员。
2. 领料审核：（1）仓库管理人员对领料申请单进行审核，确保领用物资的品种、数量、规格等信息准确无误；（2）对申请领用的物资进行盘点，确认库存情况；（3）对申请领用的物资进行价格审核，确保价格合理。
3. 领料发放：（1）仓库管理人员根据审核结果，将物资发放给领料人员；（2）领料人员对发放的物资进行验收，确认无误后签字确认；（3）仓库管理人员在《仓库领料申请单》上登记领用物资的名称、规格、数量、用途等信息，并将申请单存档。
4. 领料回收：（1）领料人员在使用完毕后，将剩余物资交还给仓库管理人员；（2）仓库管理人员对回收的物资进行验收，确认无误后签字确认；（3）仓库管理人员在《仓库领料申请单》上登记回收物资的名称、规格、数量、用途等信息，并将申请单存档。
五、考核与奖惩1. 对仓库领料人员的工作进行定期考核，考核内容包括领料流程的规范性、工作效率、物资管理等方面；2. 对表现优秀的领料人员进行表彰和奖励；3. 对违反本制度规定，造成物资浪费、损坏等问题的领料人员进行批评教育，情节严重的，给予相应处罚。