工艺设计管理控制程序文件
工艺设计控制程序
工艺设计控制程序1、目的对产品工艺设计的全过程进行合理的划分和有效控制, 确保产品能满足顾客的需求以及有关法律、法规和产品标准的要求, 保证工艺技术资料的唯一性, 使公司各部门使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的工艺技术资料, 避免出现混乱和差错, 使公司的工艺技术资料有效运作, 对工艺设计的过程进行控制, 以缩短工艺设计开发周期, 使设计开发充分满足生产经营的需要。
2、范围本程序适用于公司所有产品的工艺设计和工艺技术资料文件的控制, 也适用于老产品的工艺设计更改过程。
3、职责3.1 工艺设计部经理负责产品工艺设计的实施, 编制《产品工艺结构设计计划》,审核产品结构设计方案。
3.2 工艺技师负责市场信息的收集、家具市场发展动态的调研和新材料新工艺的研究和开发, 并研究同行业的竞争对手的工艺, 提供工艺策划方案、工艺更改方案和工艺设计, 绘制产品工艺技术资料, 参与结构设计和可行性评审。
3.3 工艺设计部负责结构设计的可行性评估, 产品结构设计与修改, 工模夹具设计, 工艺技术资料的保存与输出, 批量生产的可行性评估。
3.4 营销部门负责提供市场信息, 参加产品正式样板的评审。
3.5 采购部负责产品样板制作及小批量试产所需物料的供应。
3.6 生产部负责协助产品开发和小批量试产的实施、信息反馈、参与评审。
3.7 品管部负责小批量试产的检验, 并参与评审。
3.8 工艺设计部负责编制产品技术资料、物料需求计划、和bom清单及现场指导, 各种数据信息的收集和改进。
4、产品工艺设计程序4.1 工艺设计开发的策划及各种工艺技术资料的编制, 工艺设计部对整个工艺设计过程进行策划, 其内容包括：a)工艺设计要求, 包括采用的国家、行业工艺技术标准, 产品的性能、物理参数（如外形、尺寸、允差、强度、表面质量等）, 客户提出的其它要求等输入、设计、样板制作、评审、验证、小批量试产、设计确认、正稿的输出等阶段的划分, 每个阶段主要工作内容、依据和验证方法；b)各阶段的人员分工、责任人、进度要求和配合单位；设计输出清单, 包括图纸、模板、物料清单、开料规格及产品质量计划等；c) 工艺要求：包括工艺流程、工艺路线、作业指导书的编制要求；产品的成本构成及预算。
工艺质量控制程序
工艺质量控制程序工艺质量控制程序是指为了确保产品质量的稳定性和一致性，制定和执行的一系列规范和步骤。
下面将详细介绍工艺质量控制程序的标准格式。
一、目的工艺质量控制程序的目的是确保产品在生产过程中符合质量标准和要求，以提高产品质量和客户满意度。
二、范围本工艺质量控制程序适用于所有涉及到产品生产过程的部门和人员。
三、定义1. 工艺：指产品的生产过程，包括原材料准备、加工、装配等环节。
2. 质量标准：指产品质量的要求和规范。
3. 控制点：指在工艺过程中需要进行检验和监控的关键环节。
四、程序1. 工艺设计阶段1.1 确定产品的质量标准和要求。
1.2 制定工艺流程，包括原材料选择、加工方法、装配顺序等。
1.3 设计并制定相应的检验和测试方法。
1.4 制定工艺文件，明确每个工艺步骤的要求和控制点。
2. 原材料准备阶段2.1 确保原材料符合质量标准和要求。
2.2 对原材料进行检验和测试，包括外观、尺寸、化学成分等。
2.3 对不合格的原材料进行处理，如退货或返工。
3. 加工阶段3.1 按照工艺流程进行加工操作。
3.2 对关键工艺步骤进行检验和测试，确保产品符合质量标准。
3.3 对不合格品进行处理，如修复、返工或报废。
4. 装配阶段4.1 按照工艺流程进行装配操作。
4.2 对关键装配步骤进行检验和测试，确保产品符合质量标准。
4.3 对不合格品进行处理，如修复、返工或报废。
5. 检验阶段5.1 对成品进行全面检验和测试，包括外观、尺寸、功能等。
5.2 检查产品是否符合质量标准和要求。
5.3 对不合格品进行处理，如修复、返工或报废。
6. 记录和报告6.1 在每个工艺步骤和检验环节记录相关数据和结果。
6.2 编制质量报告，包括产品合格率、不合格品处理情况等。
6.3 对质量问题进行分析和改进措施的制定。
五、责任1. 工艺部门负责制定和更新工艺流程和文件。
2. 生产部门负责按照工艺流程进行生产操作。
3. 质量部门负责检验和测试工作，并对不合格品进行处理。
技术工艺文件管理制度流程
技术工艺文件管理制度流程一、总则为规范技术工艺文件的管理流程，提高文件管理效率和质量，保证企业生产工艺的合理性和先进性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业所有相关技术工艺文件的管理和使用。
三、文件的定义和分类1. 文件的定义技术工艺文件是指反映产品设计、生产和检测工艺的各种文件，包括但不限于产品图纸、工艺流程、质量标准、工艺指导书等。
2. 文件的分类根据内容和用途，技术工艺文件可分为设计文件、生产文件和检测文件三类。
四、管理责任1. 生产部门负责对技术工艺文件的管理工作，保证其准确、及时、完整。
2. 文件管理员负责技术工艺文件的索引、归档和保管工作。
五、文档管理流程1. 文件编制生产部门根据实际情况制定技术工艺文件，确保其内容准确、完整、合理。
2. 文件审核生产部门完成文件编制后，由负责人进行审核，确保文件符合实际情况和质量标准。
3. 文件批准审核通过的文件提交给部门主管进行批准，确认文件的准确性和合理性。
4. 文件发布文件批准后，由文件管理员将文件进行编号、归档并发布，确保文件的及时传达和使用。
5. 文件修订随着生产技术和质量标准的改变，部门负责人有权对文件进行修订，并重新经过审核、批准和发布。
六、文档查阅和使用1. 文件查询员工根据需要可以向文件管理员查询和获取相关技术工艺文件。
2. 文件使用员工在生产、设计和检测过程中，应按照规定使用相应的技术工艺文件，确保生产的合理性和质量。
3. 文件传递技术工艺文件可以通过内部网络、邮件、纸质传递等方式进行传递，确保文件的及时传达和共享。
七、文件保管和归档1. 文件保管文件管理员负责技术工艺文件的保管工作，确保文件的安全性和完整性。
2. 文件归档文件管理员应对已修订的文件进行重新编目和归档，保证文件的及时更新和整理。
八、文件清理1. 文件清理文件管理员定期对过期、失效或重复的技术工艺文件进行清理，保证文件库存的整洁和有效性。
2. 文件销毁对于失效的技术工艺文件，文件管理员应按照企业规定的销毁程序进行销毁，确保相关信息的安全性和保密性。
工艺控制程序
工艺控制程序本文描述了一份工艺控制程序，旨在确保公司压力产品的制造质量。
该程序适用于本公司压力产品的作业（工艺）控制，包括设计文件会审、工艺方案的制定、工艺文件的编制、审核、批准、发放、实施、更改，工艺纪律检查，工装、模具的设计、制造、验证等。
职责方面，技术部负责图样工艺性审查、工艺文件编制和工装设计工作；工艺责任人员负责工艺准备全过程的控制及审签工艺文件；质保工程师负责重大工艺方案、通用工艺文件的批准；生产部负责生产计划的安排和过程运作的实施控制；质管部负责产品制造过程的工艺纪律执行情况监督检查。
该程序的工作程序主要包括工艺准备、工艺实施与工装设计三个方面的工作。
其中，工艺准备是根据产品的法规、标准、设计要求，选择适宜的工艺技术和管理方法，将材料、设备、工装、操作技艺、测量技术、劳动力和生产设施等资源系统合理地组织起来，形成一整套用于指导操作和控制的工艺文件，以确保产品的制造质量稳定地符合设计、规范和内控标准的全部活动。
主要工作要点是：产品图样工艺性审查、工艺方案编审、工艺文件编制、工艺更改等。
产品图样工艺性审查（设计文件会审）是工艺准备的重要环节。
新产品设计、老产品改进及外来图样加工均应进行产品图样工艺可行性审查（设计文件会审）。
设计文件会审由设计质控系统责任人会同工艺质控系统责任人进行，必要时相关质控系统责任人会签，并在会审记录上签字确认。
产品图样进行工艺性审查的目的，是为了使产品在满足使用性能的前提下，保证其设计结构的合理性和工艺的合理性，做好工艺方案制定和工艺文件编制的准备。
图样工艺性审查的主要内容包括了解产品结构和使用要求、工艺水平和有关标准，从制造角度分析设计的合理性、可行性，对产品结构的工艺性进行设计文件会审。
同时，还需考虑所有材料零部件加工的工艺性、零件外形的简化程度、尺寸相互位置是否能使用简化的工艺装备和有效的加工方法、是否适合目前本公司工艺装备能力、是否满足本公司加工设备的能力等。
文件控制管理程序文件
文件控制管理程序文件XXX文件控制管理程序目的：本程序旨在对与质量体系相关的文件进行控制管理，确保使用的文件均为有效版本。
范围：适用于本公司与质量体系相关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。
职责：总经理负责质量手册的批准和发布；管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布；各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核；各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计，并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录；行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。
工作程序：1.行政办公室负责制订文件控制管理程序，相关部门程序要求实施；2.文件控制的流程：起草或更改文件→指定授权部门→文件审核→授权部门负责文件批准→文件归档→办公室负责文件发放→使用部门或使用者按规定评审、修订、申请。
文件分类：1.质量手册：是本公司质量体系描述的纲领性文件；2.程序文件：是本公司各过程中，质量的作业技术活动应遵循的途径和方法；3.其他管理性和技术性文件（第三层次文件）：如管理性的有规章制度、管理办理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等；4.外来文件等：国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、适用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司收集引用的文件。
文件编写导则：1.本公司的各类文件都必须有标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效；2.文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单；3.外来文件被采用必须要经过审核和批准。
作废回收处理是一个重要的环节，需要在部门或办公室内进行。
在此过程中，必须得到部门领导的认可签名，以确保流程的顺畅。
文件控制管理程序的版本为A，共14页。
在5.4.2中规定，质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，其中质量手册由管理者代表审核，总经理批准。
工艺控制程序
(2) 技术质量部负责工装夹具入厂检验和周期检验或校准。
4.5.3工装夹具使用与管理
4.5.3.1所有工装夹具必须检验合格才能使用；
4.5.3.2生产制造部负责工装的标识、建帐《工装&夹具&检具&冶具明细表》、管理及日常维护保养。
3.2公司分管技术的领导批准工艺、工装技术文件；
3.3生产制造部负责工装采购或委外制造；
3.4技术质量部负责工装的入厂、周期检验；
3.5生产制造部负责正确使用工装并对其进行日常维护保养；
4.工作程序及控制要求
4.1技术质量部从设计开发、产品工艺评审活动获取需编制的工艺文件及需设计的工艺装备信息，提前做好准备工作；
4.2设计开发产品量装后，在规定时限内完成其批量生产所需工艺文件编制及工装夹具设计工作。
4.3工艺文件编制
4.3.1工艺文件主要包括：
工艺作业指导书、装箱单、工装夹具明细表及其检验卡片、自制工装夹具图档等；
4.3.2工艺文件编制要求
4.3.2.1确保产品质量满足国家相关法律、法规、规范要求。
4.3.2.2工艺流程安排有利于降低用的工装、辅料及副产物能确保符合规定要求；
4.3.3工艺文件应正确、完善、统一、清晰，与其他技术文件保持一致，尽量采用先进工艺、技术，考虑产品的批量特征，充分利用本公司现有资源；
4.3.4工艺文件均应编号。参照《工装&夹具&检具&冶具编号规则》执行；
4.3.5工艺文件由项目主管技术人员或其他具备能力的人员编制，技术质量部负责人审核、公司分管技术质量部领导批准后才能实施；
工艺设计和开发控制程序
工艺设计和开发控制程序工艺设计和开发控制程序1：引言本文档旨在详细描述工艺设计和开发的控制程序，以确保产品的质量和生产过程的高效性。
本文档适用于工艺设计和开发团队，并应作为他们日常工作的参考指南。
2：工艺设计程序2.1 工艺设计流程- 制定需求规范- 进行工艺可行性研究- 设计工艺流程图- 选择合适的工艺设备和材料- 进行工艺试验和优化- 编制工艺文件并进行审批- 正式实施工艺设计2.2 工艺设计档案管理- 建立工艺设计档案数据库- 确保工艺设计档案的完整性和准确性- 定期进行档案更新和归档2.3 工艺设计变更控制- 建立变更控制流程- 提交变更申请并进行评审- 确保变更的有效性和合规性- 实施变更并进行验证3：开发控制程序3.1 开发任务分配- 根据项目需求和团队成员的专长进行任务分配- 监督和管理开发进度- 定期进行开发报告和评估3.2 开发文件管理- 建立开发文件数据库- 确保开发文件的完整性和准确性- 定期进行文件更新和归档3.3 开发变更控制- 建立变更控制流程- 提交变更申请并进行评审- 确保变更的有效性和合规性- 实施变更并进行验证4：附件本文档涉及的附件包括：- 工艺设计流程图示例5：法律名词及注释- 合规性：符合法律法规和相关标准的要求。
- 变更申请：提出对工艺设计或开发任务进行修改的申请。
- 归档：将文件或记录妥善保存，并进行分类整理，以备后续使用。
- 审批：对工艺设计或开发任务进行审核和批准。
- 验证：通过实验或测试验证设计或开发的有效性和可行性。
过程(工艺)设计开发控制程序-杨兴文
1 目的为规范公司过程（工艺）设计开发活动的实施，规定产品工艺方案设计的依据、内容、设计审批手续并对其进行控制，充分有效地保证产品制造质量及生产效率，不断提高企业工艺水平，特制定本程序。
2 适用范围本文件规定了产品过程（工艺）设计开发中的各项内容及相关的职责，并明确控制方法及要求等。
本文件适用于新产品的过程（工艺）设计开发，同样适用于重大的工艺改进设计开发活动。
3 定义3.1 设计部门3.1.1XXX设计部负责XXX产品、XXX组产品（不含XXX部分）的设计工作3.1.2XXX设计部负责XX产品XXX部分的设计工作3.2 工艺部门3.2.1XXX技术部负责外壳、总装、生产的工艺3.2.2XXX设计部负责XXX的生产工艺3.3市场部门3.3.1国际市场部负责海外产品产品的市场营销。
3.3.2XXX市场部负责国内XXX产品产品的市场营销3.4生产车间3.4.1外壳车间负责XXX产品外壳的生产工作3.4.2总装车间（含车间）负责XXX产品总装的组装、工作3.4.3XXX生产车间负责产品XXX的生产工作4 职责4.1 市场部门负责产品合同的签订，向工艺部门提供产品标书、澄清文件及顾客需求等。
4.2 设计部门1、负责提供产品图样、产品技术条件、产品使用维护说明书、产品质量特性分级指导书。
2、负责签订外购件技术协议，提供外购外协件清单。
3、负责产品性能试验，协助有关部门进行必要的工艺试验。
4、参加工艺总体方案及关键工艺过程的评审。
4.3 工艺部门1、技术部、XXX设计部分别负责其分管的工艺方案设计过程控制的归口管理，负责工艺方案的编制、审核、下达和实施。
2、负责设计产品制造工艺过程、工艺方案，并牵头组织实施。
3、确定产品工艺线路，进行工艺分工，对产品图样、技术协议进行工艺性审查。
4、负责编制生产用工艺文件并按计划进行评审完善等。
5、负责设计产品生产用的工艺装备并制作、验证。
6、负责编制新产品材料定额。
7、负责产品开工前的工艺技术交底及生产过程中的工艺验证，工艺纪律执行的管理。
工艺设计及装备控制程序
工艺设计及装备控制程序1目的规定产品结构工艺性审查、工艺方案设计、工艺路线设计、工艺规程设计、特殊过程（焊接、涂装）工艺规程设计的要求及验证方法，以保证产品符合设计要求及标准、法规规定。
2范围本程序适用于公司生产的所有产品的工艺控制、工艺装备。
3职责3.1技术部是本程序的归口管理部门3.1.1技术部a.负责组织各种工艺方案和工艺文件的编制、校对、审核、验证，必要时由总工程师组织对工艺方案和工艺文件进行评审；并跟踪、验证工艺方案和评审结果的实施情况；b.负责工艺装备的立项、审批和组织工装方案的评审、工装图纸审核、工装验证及技术资料（指图纸和立项申请资料）归档；c.参与产品设计阶段的图纸工艺性审查，以使产品具有良好的制造工艺性和经济性；d.负责工艺文件发放、变更的管理。
e.负责组织工艺标准、规范的编写、审核、评审及归档。
3.1.2安全环境质量部a.负责工艺文件的实施、检验（监督检查）；b.配合技术部对工艺和工装进行验证；c.参加工艺方案的评审；d.配合技术部按工装周检计划对工装实施检查；e.负责产品、工装对安全环保和法律法规的符合性进行评审；3.2生产部3.2.1.车间主任a.参加工艺方案的评审；b.负责工艺文件的执行、实施，确保工艺文件的有效性；c.负责工艺装备的制造生产、使用、保养维护和管理；d.配合技术部实施工艺试验、工艺验证、工装验证；3.2.2生产部部长a.负责生产现场使用的工艺文件的管理；b.负责工艺验证、工装验证时的生产组织，对验证结果的准确性负责；3.3综合管理部负责特殊过程人员的资格培训和认证。
4工作程序4.1总则4.1.1工艺文件是指导生产的基本技术文件，编制的工艺文件应确保产品符合设计要求及其相关标准的规定；4.1.2公司的生产活动通过按产品工艺设计过程进行策划，使之处于受控状态。
4.1.3工艺技术人员在产品设计阶段应适时参与。
4.1.4工艺文件设计完成后应经审核或批准后方可提供给生产使用(流程为编制、校对、审核、批准)。
工艺规程设计控制程序正稿
工艺规程设计控制程序1 范围本办法规定了工艺规程的类型、文件形式，设计工艺规程、工艺方案的设计、工艺标准化、工艺文件的修改、工艺文件签字、工艺准则评价的基本要求、依据、程序和职责。
本办法适用于本公司范围内的工艺规程设计。
2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本办法中引用而构成为本办法的条文。
本办法发布时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本办法的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
陕汽集团《管理用工艺文件格式》陕汽集团《工艺文件的编号方法》陕汽集团《工艺管理导则工艺定额编制与管理》陕汽集团《工艺管理导则工艺文件标准化审查》陕汽集团《工艺管理导则关于工艺文件的签字规定》3 工艺规程的类型3.1 专用工艺规程针对每一个产品和零部件所设计的工艺规程。
3.2 通用工艺规程3.2.1 典型工艺规程为一组结构相似的零部件所设计的通用工艺规程。
3.2.2 成组工艺规程按成组技术原理将零件分类成组，针对每一组零件所设计的通用工艺规程。
3.3 标准工艺规程已纳入标准的工艺规程。
4 工艺规程的文件形式及其使用范围4.1 工艺过程卡片：主要用于单件、小批量生产的产品。
4.2 工艺卡片：用于各种批量生产的产品。
4.3 工序卡片：主要用于大批量生产的产品。
4.4 作业指导书：用于建立工序质量控制点的工序。
4.5工艺守则：某一专业应共同遵守的通用操作要求。
4.6检验卡片：用于关键工序检查。
4.7调整卡片：用于自动与半自动机床和弧齿锥齿轮机床的加工。
4.8毛坯图：用于铸、锻件等毛坯的制造。
4.9工艺附图：根据需要与工艺或工序卡片配合使用。
4.10装配系统图：用于复杂产品的装配，与装配工艺过程卡或装配工序卡配合使用。
5 设计工艺规程5.1设计工艺规程的基本要求5.1.1 工艺规程是指导现场生产操作的重要技术文件，应做到正确、完整、统一、清晰。
5.1.2在充分利用本公司现有生产条件的基础上，尽可能采用国内外先进的工艺技术和经验。
工艺文件编制及管理程序(10-17)
工艺文件编制及管理程序页码1/5修订日期2009年10月10日工艺文件编制及管理程序1 目的对与生产过程有关的各环节和因素进行策划和控制，以确保生产过程在受控状态下进行。
2 适用范围本公司规定的各类工艺文件。
3 职责3.1分管领导对本程序的实施负领导责任；3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，其具体职责：3.2.1负责编制新产品、改型产品工艺文件和公司工艺文件的维护；3.2.2负责工艺文件审核、批准；3.2.3负责组织公司工艺验证；3.2.4负责对公司生产现场的工艺执行情况的进行检查、考核；3.2.4负责安排和督促工艺人员进行工艺文件编制；3.2.5工艺研究部及分厂工艺组负责公司工艺文件的更改，同时工艺研究部负责对更改通知单的管理；3.3技术中心办公室负责各类工艺文件的标准化会签；3.4质量检验部负责各类工艺文件的会签并执行工艺文件中的检验项目；3.5各车间负责本部门工艺文件的会签、执行以及生产现场工艺文件的日常维护。
4 工作流程图工艺文件编制及管理程序页码 2/5修订日期2009年10月10日责任部门 工作流程 质量记录工艺研究部 工艺文件编制计划工艺研究部 工艺文件工艺研究部质量检验部生产车间图纸晒、发申请单工艺研究部 文件领用登记表 技术中心办公室 技术文件归档登记表 工艺研究部 质量检验部 工艺验证书 生产车间生产车间 检验记录质量检验部 工艺纪律检查汇总工艺研究部 Yes 工艺研究部 临时变动工艺申请单 生产车间 质量检验部NoNo工艺研究部 NoYes技术文件更改通知单工艺研究部 NoYes工艺研究部生产车间 工艺文件编制计划 工艺研究部新产品工艺文件 编制计划 工艺文件编制 新技术 运用等 工艺文件审核、 会签、批准 工艺文件晒、发、归档工艺文件执行工艺文件更改 工 艺 验 证工艺文件可以更改吗工艺文件换版计划 工艺文件要换版吗？工艺文件有效吗？ 工艺文件销毁工艺文件编制及管理程序页码3/5修订日期2009年10月10日5 工作程序5.1工艺文件的编制计划5.1.1新产品工艺文件编制计划：工艺研究部根据新产品开发的APQP计划编制《工艺文件编制计划》，计划中应明确使用单位、责任人及进度等要求；5.1.2成熟产品工艺文件换版计划：工艺研究部通过下列途径发现工艺文件需要换版时，则要列出工艺文件换版计划，对工艺文件进行换版；a、工艺纪律检查、产品研究部、质量检验部和生产车间反馈的信息了解到工艺文件需要较大范围的变更；b、根据年度生产计划和年度质量目标要求在运用新技术、新工艺时，应对正常产品工艺文件进行更改；c、正常产品的工艺文件单页更改超过10次或整页模糊不清时，需要换页；整本工艺模糊不清或者使用期限超过4年则整本工艺文件需要换版。
工艺设计和开发控制程序
工艺设计和开发控制程序工艺设计和开发控制程序1.引言本文档旨在提供工艺设计和开发控制程序的详细指导，以确保产品的质量和效率。
工艺设计和开发是任何制造公司的重要部分，影响着产品的设计、开发、生产和交付过程。
2.术语定义在本文档中，以下术语的定义适用于整个文档：●工艺设计：涉及产品设计、工序设计和制造流程设计的过程。
●开发控制程序：用于控制和管理工艺设计和开发过程的程序、规范和指南。
3.工艺设计流程3.1 产品设计3.1.1 需求分析详细描述客户需求和期望，并将其纳入产品设计的要求中。
3.1.2 概念设计根据需求分析，创建产品的初始概念设计，并评估其可行性。
3.1.3 详细设计在概念设计的基础上，进行详细设计，包括相关参数、材料选择、工艺要求等。
3.1.4 验证和确认验证和确认设计的正确性和可行性，包括原型测试和用户反馈。
3.2 工序设计3.2.1 工序分析分析产品制造所需的各个工序，并确定其所需的资源、时间和技能。
3.2.2 工序优化优化工序的顺序、流程和资源配置，以提高生产效率和质量。
3.2.3 工序计划制定工序计划，包括各个工序的时间表、资源需求和质量控制措施。
3.2.4 工序评估评估工序的实施效果，并进行必要的调整和改进。
3.3 制造流程设计3.3.1 流程规划规划整个制造流程，包括原材料采购、生产工艺、质量控制和产品交付。
3.3.2 流程优化优化制造流程，包括减少生产环节、优化资源利用和降低生产成本。
3.3.3 工艺规范制定工艺规范，确保制造流程符合质量和安全标准。
3.3.4 流程验证验证制造流程的可行性和效果，并进行必要的调整和改进。
4.开发控制程序4.1 开发计划制定详细的开发计划，包括时间表、资源需求和风险分析。
4.2 项目管理实施项目管理流程，确保开发过程按计划进行，并及时解决问题和风险。
4.3 质量控制建立质量控制体系，包括制定标准、执行检测和评估结果，确保产品质量。
4.4 问题解决针对项目中出现的问题和挑战，提供解决方案和实施措施。
工艺设计开发控制程序
质量管理体系第二层次文件工艺设计/开发控制程序JN.LY/QP-15-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01工艺设计/开发控制程序1 目的本程序文件规定了产品生产工艺设计开发的内容、方法、职责及管理接口，使工艺设计开发得到有效控制，以达到过程设计合理、有效，降低成本的目的。
2 范围本程序文件适用于本公司产品生产过程工艺设计和开发的管理和控制。
3 引用文件无。
4 术语无。
5 职责5.1 工艺技术部5.1.1 工艺设计开发的归口管理。
5.1.2 负责工艺设计开发的策划工作。
5.1.3 负责产品技术文件的接收和管理，为工艺设计提供产品技术文件的输入。
5.1.4 负责特殊工序的确认，组织对生产中特殊过程的评定。
5.1.5 零部件及整车工艺文件的编制。
5.1.6 参与工艺设计开发过程中各节点的评审、验证和确认工作。
5.1.7 负责生产过程中所需的设备、工装、工具、检具的规划或设计、调整与验证工作。
5.2 各制造部5.2.1 负责工艺设计开发的实施，并参与评审、验证、确认工作。
5.2.2 负责工艺设计开发过程的记录管理及设计开发的文件控制工作。
5.2.3 负责工艺的日常管理和改进工作。
5.2.4 负责生产过程检验的规划及实施。
5.3 采购部负责工艺验证所需的零部件、原辅料的采购工作。
6 工作流程6.1 工艺设计开发的策划6.1.1 工艺技术部根据产品设计文件、相关法律法规、公司经营规划的要求，确定工艺流程、资源和设计开发工作的进度及要求。
6.1.2 工艺技术部根据工艺策划的结果，明确相关人员的职能职责、工作内容、相互接口等。
6.1.3 在工艺设计开发过程中，对设计开发计划的实施情况要进行监控，包括期限和工作质量，必要时要采取相应的措施并更新策划。
6.2 工艺设计开发的输入6.2.1 工艺设计开发的输入是产品设计阶段的输出，由工艺技术部接收并发放到各制造部，应包括（但不限于）企业标准、产品图纸、数模、产品明细表、适用法律法规清单等。
工艺管理控制程序
Q/B D广东标顶技术股份有限公司企业标准BD-CXWJ-07工艺管理控制程序2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。
2.0适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。
3.0 术语和定义3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。
3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。
3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。
3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。
工艺过程卡不需绘制工艺简图。
在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。
在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。
如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。
3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。
如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。
3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。
除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。
如机加工工序卡、装配工序卡。
3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。
4.0职责4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。
负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。
负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。
负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。
工艺管理控制程序文件
Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准BD-CXWJ-07工艺管理控制程序2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。
2.0 适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。
3.0 术语和定义3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。
3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。
3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。
3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。
工艺过程卡不需绘制工艺简图。
在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。
在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。
如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。
3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。
如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。
3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。
除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。
如机加工工序卡、装配工序卡。
3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。
4.0职责4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。
负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。
负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。
负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。
产品工艺设计控制程序
工艺控制程序1．目的为规范工艺设计过程，对工艺设计进行策划和控制，特制定本程序, 作为工艺设计的依据。
2．范围适用于公司所有产品工艺设计全过程。
3.术语3．1工艺流程表(process flow chart): 表明产品制造工艺流程、作业内容、检查项目、主要设备及治工具的技术文件。
3．2WI:作业指导书。
3．3ECN: 工程变更通知单。
3．4工艺验证报告：在工艺验证活动中形成的报告。
4.职责4．1工艺设备部：负责公司全部工艺文件的设计和编制，生产过程中工艺问题的分析和解决。
4．2研发部：提供产品相关资料给工艺设备部。
5．内容5．1设计工艺文件的基本要求5．1．1工艺文件应做到先进、正确、完整、统一、清晰。
5．1．2工艺文件应符合安全、环保要求。
5．1．3工艺文件的编号、幅面、格式与填写方法；所用的术语、符号、代号、计量单位应符合有关标准之规定。
5．2设计工艺文件的主要依据5．2．1研发部提交的图纸及技术文件（drawings and specs and BOM）；5．2．2相关工艺标准；5．2．3相关设备和工艺装备资料；5．2．4本公司的生产条件；5．2．5国内外同类产品有关技术资料；5．2．6相关法律法规。
5．3工艺文件设计流程5．3．1熟悉工艺文件所需的资料。
5．3．2 编写工艺流程表。
5．3．3编制作业指导书（WI）。
5．4工艺文件的编制审批5．4．1工艺设备部工艺人员编制工艺文件，要对工艺所采用标准的正确性、合理性、经济性、质量的可靠性负责。
5．4．2工艺设备部工程师审核工艺文件的正确性、工艺的先进性。
5．4．3工艺设备部主管批准工艺文件。
要对设计内容是否符合有关政策法规、是否符合企业目标，企业利益及其经济性要求进行审查批准，并对此承担责任。
5．5工艺验证5．5．1工艺人员按照工艺验证计划,组织生产部和/或有关人员实施工艺验证，并形成《工艺验证报告》。
5．5．2验证内容应包括：5．5．2．1工艺文件是否合理可行。
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Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准BD-CXWJ-07工艺管理控制程序2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。
2.0 适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。
3.0 术语和定义3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。
3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。
3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。
3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。
工艺过程卡不需绘制工艺简图。
在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。
在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。
如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。
3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。
如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。
3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。
除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。
如机加工工序卡、装配工序卡。
3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。
4.0职责4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。
负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。
负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。
负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。
负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。
负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。
负责对工装、工位器具等的设计工作。
负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。
负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。
4.2 生产部负责协助研发部制定工艺文件，对工艺文件进行会签。
负责按工艺文件要求组织生产、工艺装备的准备工作。
负责工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管理工作。
负责按工艺文件要求，对人员进行工艺培训、工艺文件规范化操作培训、岗位技能培训。
负责生产设备的管理工作，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。
4.3质量管理部负责按工艺文件要求对外购外协物料进行入厂检验；负责对检验过程中出现的装配质量问题及时反溃，监督生产部门严格按工艺文件执行；负责按工艺文件要求，编制质量检验文件。
4.4供应链管理部负责按工艺文件要求进行物料准备、采购等工作。
4.5综合管理部负责按工艺文件要求，对人力资源的合理配置。
负责各种工艺类文件资料的归档，分发。
5.0 工作程序5.1工艺工作流程5.2产品图纸工艺性审查5.2.1 所有新产品图纸都应进行工艺性审查。
5.2.2 外来产品图纸在首次生产前，应进行工艺性审查，确保产品的工艺加工性。
5.2.3 初步设计阶段的审查5.2.3.1 从制造观点分析结构方案的合理性。
5.2.3.2 分析结构的继承性、先进性。
5.2.3.3 分析结构的标准化、系列化和模块化程度。
5.2.3.4 分析产品各组成部分是否便于装配、调整、保养和维修。
5.2.3.5 分析主要材料选用是否合理。
5.2.3.6 主要件在本企业或外协加工的可能性。
5.2.3.7 分析产品结构带来质量问题的可能性。
5.2.4 技术设计阶段的审查5.2.4.1 分析产品各组成部件装配的通用性和检查的可行性。
5.2.4.2 分析总装配的可行性。
5.2.4.3 分析装配时避免切削加工或减少切削加工的可行性。
5.2.4.4 分析高精度复杂零件在本企业加工的可行性。
5.2.4.5 分析主要参数的可检查性和主要装配精度的合理性。
5.2.4.6 特殊零件外协加工的可行性。
5.2.5 施工图设计阶段的审查5.2.5.1 各部件是否具有装配基准，是否便于装拆。
5.2.6审查方式和程序5.2.6.1 初步设计和技术设计阶段的工艺性审查（或分析）一般采用会审方式进行。
对结构复杂的重要产品，主管工艺师应全过程参与产品方案设计的研究及论证，对其工艺性提出意见和建议。
5.2.6.2 对施工图的工艺性审查应由各专业工艺师进行，一般采用会签方式进行。
5.2.6.2.1 进行工艺性审查的产品图样应有设计、校核、主管设计、工艺人员签名。
5.2.6.2.2 施工图的工艺性审查对象为纸质，审查者无意见时在产品图样或设计文件的“工艺”栏内签名；有修改意见时，产品图样或设计文件上暂不签名。
将产品图样返回设计部门。
5.2.6.2.3 设计者参照建议酌情修改设计，重出产品图样，并送交工艺人员进行工艺性复审。
审查者若无意见则在产品图样的“工艺”栏内签名；若有分歧则与设计师协商，协商未能统一时，则反映直至研发部长进行协调或裁决。
5.3工艺方案设计5.3.1 工艺方案设计原则5.3.1.1 产品工艺方案是指导产品工艺准备工作的依据，除单件生产的简单产品外，都应具有工艺方案。
5.3.1. 2 设计工艺方案应确保产品质量，充分考虑生产周期、成本和生产类型，并符合职业健康安全和环境管理体系的要求。
5.3.1.3 根据公司产品制造能力，积极采用国内外先进工艺技术和装备，以不断提高企业工艺水平。
5.3.2 设计工艺方案的输入5.3.2.1 产品图样及有关技术文件。
5.3.2.2 产品合同和产品质量计划。
5.3.2.3 产品生产纲领。
5.3.2.4 产品的生产性质和生产类型。
5.3.2.5 本企业现有生产条件（包括信息化水平）和工艺技术水平。
5.3.2.6 国内外同类产品的工艺技术资料。
5.3.2.7 有关技术政策、法规。
5.3.2.8 有关职业健康安全和环境管理体系的要求。
5.3.2.9 前期同类产品工艺总结和质量问题整改措施。
5.3.3工艺方案设计分为产品试制工艺方案设计和批量生产工艺方案设计，简单改进的产品可不进行工艺方案设计。
5.3.4 工艺方案设计内容5.3.4.1 产品试制工艺方案设计的内容，形成产品试制工艺方案（BD-CXWJ-07/01附录1）5.3.4.1.1 分解落实产品质量目标。
5.3.4.1.2 对产品工艺路线的说明，包括自制件和外协件的划分说明。
5.3.4.1.3 对产品工艺性的说明，如精度要求、关键工艺技术分析，产品的主要用途、技术性能、结构特点、配套情况等。
5.3.4.1.4 提出人员配置和培训计划。
5.3.4.1.5 提出产品工艺流程图和工艺平面布置图。
5.3.4.1.6 提出必须的特殊设备的购置或设计要求、改装明细及费用预算。
5.3.4.1.7 提出必备的专用工艺装备（包括防失误装置）设计要求、制造明细及费用预算。
5.3.4.1.8 提出特殊工序和重要工序的工艺规程设计要求及主要工艺措施。
5.3.4.1.9 提出有关新材料、新工艺的试验项目。
5.3.4.1.10 提出应编制的工艺文件目录及要求。
5.3.4.1.11 对工艺、工装的验证要求。
5.3.4.1.12 提出产品制造周期和生产节拍，以及对制造周期长的零件制造要求。
5.3.4.1.13 提出外购产品与自制产品的关键接口尺寸的控制要求（如电机与连接法兰的锥度配合尺寸等）。
5.3.4.1.14 提出应进行潜在失效模式分析（PFMEA）的产品零部件明细。
5.3.4.1.15 提出涉及安全、环保方面的工艺要求。
5.3.4.1.16 根据产品复杂程度和技术要求所需的其他工艺措施。
5.3.4.2 批量生产工艺方案的主要内容，形成产品批量生产工艺方案（BD-CXWJ-07/01附录1）5.3.4.2.1 对产品试制阶段的工艺工作小结（包括工艺、工装验证情况的各项结论）进行分析。
5.3.4.2.2 对产品工艺路线的调整安排。
5.3.4.2.3 提出批量生产的人员配置和培训计划。
5.3.4.2.4 提出工艺质量攻关措施计划和工序质量控制点设置方案。
5.3.4.2.5 按照工艺文件和工艺装备的验证结论，制定进一步修改、完善工艺文件和工艺装备的措施。
5.3.4.2.6 提出专用设备或生产线的配置计划。
5.3.4.2.7 提出有关新材料的采用意见和新工艺的推广应用计划。
5.3.4.2.8 提出工序的期量标准和对生产节拍及物料配送的安排。
5.3.4.2.9 提出工艺平面布置的调整方案。
5.3.4.2.10 根据生产纲领确定生产能力。
5.3.5 工艺方案评审必要时，工艺方案由研发部组织设计、工艺、检验、生产等部门人员进行评审,并填写产品《工艺方案评审报告》，工艺方案评审报告予以保存。
工艺方案评审应从以下几方面进行：5.3.5.1 工艺方案的合理性、可行性、经济性；5.3.5.2 工艺的继承性、延续性、先进性；5.3.5.3 产品质量的稳定性；5.3.5.4 制造过程中的安全性及对环境的影响程度。
5.3.6工艺方案由技术质量部组织相关工艺员编制，提交技术质量部部长审核，技术总监批准后生效。
5.3.7 工艺方案的形式一般采用文字叙述和表格相结合的形式表达。
5.4 工艺技术文件编制5.4.2基本要求5.4.2.1工艺技术文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应明确规定对选用的设备、工装、工艺参数、工作环境、本工序或工步的工作内容及达到的质量特性要求，操作应指导到工步，并应做到正确、完整、统一、协调。
5.4.2.2 在充分利用本企业现有生产条件的基础上，宜采用国内外先进工艺技术和经验。
5.4.2.3 设计工艺规程时应尽量采用工艺技术成果，提高生产率和降低消耗。
5.4.2.4 设计工艺规程应考虑质量、安全和职业健康、环境保护措施。
5.4.2.5 结构特征和工艺特征相近的零件宜设计典型工艺规程，针对某一专业应设计工艺守则。
5.4.2.6 各工艺规程应协调一致。
5.4.2.7 工艺规程的幅面、格式与编写方法应符合各企业的相关规定。
5.4.2.8 工艺规程所使用的术语、符号、代号应符合相应标准的规定。
5.4.2.9 工艺规程所使用的计量单位应符合法定计量单位的规定。
5.4.2.10 工艺规程的编号应符合《工艺文件编号方法》的规定。
5.4.2.11编制的工序卡片、检验卡片必须清楚，实用（如采用文字标准、样件或图示）。
5.4.3工艺技术文件编制输入5.4.3.1 产品图样及技术条件、技术标准、合同的技术协议；5.4.3.2 产品工艺方案；5.4.3.3 产品零部件工艺路线表或车间分工明细表；5.4.3.4 产品生产纲领；5.4.3.5 本企业的生产条件；5.4.3.5 有关工艺标准；5.4.3.6 有关设备和工艺装备资料；5.4.3.7 过程失效模式及影响分析结果；5.4.3.8 国内外同类产品的有关工艺资料。