物料控制作业指导书

物料控制作业指导书

发布日期：2013-12-03 实施日期：2013- 12-03

物料控制作业指导书

1 目的

做好原、辅材料、成品的进出仓、保管及其管理工作。

2 范围

各种原、辅材料、成品、零配件等需经物控部入库、发料的物料。

3 职责

物控部负责对供应商及来料质量的管理，库主管﹑仓库管理人员负责仓库收发料和物料数量﹑归置区域的管理，仓库搬运人员听从仓库管理人员的领导和指挥，负责物料的装卸﹑移库搬动和整理等工作。

4 物料出入库的管理必须遵循以下工作程序：

4.1 入库物料应遵循《仓库收货流程》和《收料流程》，物控部在通知仓库接收入库物资后，仓库应及时通知质检部进厂检验员到现场检验。

4.2 仓库应根据送货单上的材料名称、型号规格、数量、价格各项要求逐项进行验收，然后向送货方出具收货单。为杜绝安全、质量隐患，入库时电梯间须有仓管员随行：

4.2.1 定长定量和其它计量材料，要求厂家必须将重量（或长度）标识清楚；

4.2.2 定长定量和其它计量材料，按单位理论重量（或长度）乘以数量验收入库；

4.2.3 待检材料入库后加挂黄色待检标识；

4.3 质检部检验员自接到检验通知之日起，在车间有使用到待检材料的前提下，三个工作日内按照待检物料的检验标准及要求安排相关车间测试、分别进行抽检或全检，认真做检验记录，并在检验判定单上注明合格、不合格、退货或让步使用建议等检验结果及其详细原因，及时反馈给仓库。

4.3.1 定长定量和其它计量材料，质检部应严格按照定长定量和计量标准要求检验，并在判定单上注明实际重量或长度。

4.4 仓管员根据质检部出具的合格品通知书、供方发票，按进仓管理规定办理入库手续登账入库；材料入库后，按品种、规格摆放在5S区域图固定库位，加挂合格品和材料名称、规格数（重）量标识。

4.5原辅材料批次的管理。

4.5.1物控部负责通知供应商进行原辅材料批次的定义和设置，供应商将设置好的材料批次明确通知我司，我司根据批次对材料进行识别管理和追溯。

4.5.2仓管人员在收料时，须认真看清供应商送货单上注明的材料批号，根据材料批号分别堆放，每个批号的物料放置区域都有一个相对隔离的区域，每个批号的物料都有清晰的标识（标识物料名称和来料批号）；仓管人员在发料时，须在出仓单上注明领用材料的批次。

4.5.3新入库物料的摆放，不得挡住其它原有库存物料的挪动移位，使原有库存物料领用不便甚至无法领用；搬运人员应听从仓管员的指挥，按照物料批号卸料和将物料分区域整齐摆

放，并对需要挪动位置的余留库存物料进行整理移库；搬运人员在装卸﹑移库时应提高安全意识，谨慎操作，防止安全事故的发生及物料的损坏；

4.6仓管员在收到物料送货单时，须将送货单复印一份给质检部进料检验员，以便质检员抽取物料样品检测；属开发打样用的材料应同时通知技术部门；

4.7仓管人员在发料时，须按照“先进先出”的原则，按物料入库时间的先后顺序办理物料出仓领用手续，生产领料员应按照物料标识配合仓管员认真执行；每月至少对仓库库存材料盘点一次，同时对物料保质期进行确认。对即将过期的材料，物控部应及时与销售部联系，争取新订单或是否备库存生产消化；对过期的材料，应通知物控部及质检部，根据规定做好不得使用的标识并分开区域隔离存放，在经过重新试机合格后才能发放领用；（附过期材料上机试验申请单）

4.8仓管员按照公司“5S”管理要求，每天对各自管辖区域进行巡查，并填写每日消防巡查记录；认真核对物料及成品标识和数量，检查物料及成品的外观质量以及保质期,超过保质期的，应及时通知质检部；防止物料及成品摆放混乱，严格按标识区域放置，使物料领用有序进行；注意仓库温湿度的变化，根据季节变化，按照规定开启排气通风及除湿设备，做好仓库通风排气或除湿，保证物料及成品质量安全。

4.9经检验被判定为不合格品又不能让步使用的材料必须分区堆放，加挂不合格品标识，不得办理入库手续，由物控部负责向供方反馈作退货处理。

4.10每批入厂材料经质检部检验合格后，方可投入使用，待该批原辅材料全部使用完毕，由物控负责通知厂家开票。若在试机或生产过程中发现原辅材料有计量不足或严重质量问题导致我司经济损失的，由质检部依《原辅材料质量控制规定》通知物控部，由物控部根据情况同供应方处理。

4.11 库存紧缺而生产急需以及对产品质量无影响时，由物控部按让步使用程序批准后方可投入使用。让步使用材料验必须单独标识、堆放和发放使用。

4.12 机加工零配件出入库按照《设备机加工控制流程》执行。

4.13 成品进库时，应严格审查成品交库单内容，办理成品入库手续，并予以登记入账；成品入库必须附有质检部出具的成品质量检验考核表，对手续不全或单、物不符的禁止入库：4.14生产部产品入库不估产，所有成品必须按实际数量全部入库，仓库接收时严格按照成品交库单核对数量，数量不符时不得入库；

4.15 成品入库后，必须按照5S规划区域图和相关规定摆放，并加挂产品标识，并做到账、卡、物相符。

4.16成品出库：物控部应提前三天通知质检部对成品进行检验，合格的成品方予以出库，出库后必须及时登记入账；依据“先进库、先出库”的原则出库。

4.17出库成品必须仔细对照成品出库调拨单上注明的产品规格，杜绝混牌和单、物不符现象；

4.18 出库前必须检验成品包装是否完好，破损严禁出库；

4.19 出库装卸时必须轻拿轻放，避免造成物料碰伤、破损。

4.20 材料发放：材料发放时，仓库、领料单位双方现场开领料单确认品种、规格、数量及材料质量，严格按照《发料流程》执行：

4.21领料单位按材料实际重量（或长度）领用；

4.22 双方核对领料数量后，由仓库填写领料单，领料员在领料人栏中签名确认。领料单一式五联，存根联、仓库联由仓库负责保管，统计联、会计联月底由仓库送财务部，车间依车间联核算材料消耗。

4.23 物控部应及时将入库单、检验单等相关单据送交财务部。

4.24 付款承付手续必须按财务及公司有关规定审批后才可兑付。

5其他细则。

5.1.物控部根据公司销售计划，制订、实施月、季度、年度采购计划。

5.2.物控部本着“货比三家、比质比价”的原则，收集、调查物料的市场相关资料、信息并进行分析、预测和评估，实施供应商开发工作。

5.3 物控部会同生产、质检、技术部对物料评估结果进行确认后，按照《供应商管理流程》的相关规定进行索样和申请试机并报总经理审批，审批后由相关部门执行试机及其结果评审。新材料试机遵循《富兴公司上机试验管理流程》的规定执行。

5.4 对符合公司使用要求的物料，物控部遵循《供应商管理流程》规定，做好与供应商前期的谈判工作，配合公司领导与供应商签订采购协议和采购合同。

5.5 与外协厂家建立供需关系后，物控部必须做好供应商管理工作，跟踪物料使用情况，向供应商反馈物料的质量信息，协调处理物料质量问题，落实整改措施。会同生产、质检部定期对供应商进行考核，制订考核表，登录考核结果并对考核结果进行评审。

5.6特殊物料的开发、采购、检验（试机）和维护保管按照相关规定执行：

5.6.1 版辊按照《富兴公司版辊管理程序》执行；

5.6.2 设备零配件机加工按照《设备机加工控制程序》执行。

6.销售部门密切跟踪出厂产品的客户使用情况，及时向物控、质检、生产、技术等职能部门和公司领导反馈相关信息；与客户保持经常性的沟通、协调，及时处理客户反馈的质量问题，跟踪整改措施的实施情况。

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