[最新]绩效考核表审计监督部副部长[精品]
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各部门绩效考核表格
员工（签字）日期：年月日
主管评语
主管（签字）日期：年月日
部门领导
评语
部门领导（签字）日期：年月日
试用期
考核成绩
(附上试用期工作总结作为参考)
考核项目
配分
主管评分
部门领导评分
行为得分
35
出勤得分
15
业绩得分
50
总分
100
总经理意见
考核结果:□合格,予以录用;□暂未达到要求,考虑延长试用期;□不合格,不予录用
私务多，经常利用上班时间处理私事，或擅离岗位
5以下
成本意识
10%
成本意识强烈，能积极节省，避免浪费
10
具备成本意识，并能节约
8-9
尚有成本意识，尚能节约
7
缺乏成本意识，梢有浪费
5-6
无成本意识，经常浪费
5以下
备注：
关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。
考核人签名
（副）总经理确认
收集，整理客户/供方资源及市场信息很出色
10
收集，整理客户/供方资源及市场信息积极主动
8-9
收集，整理客户/供方资源及市场信息基本完成
5-7
收集，整理客户/供方资源及市场信息做得较少
5以下
合作精神
15%
与他人或部门沟通协调很有成效
15
与他人或部门合作有效
12-14
与他人或部门时有合作
7-11
与他人或部门很少合作
15-19
工作疏忽,偶有小差错
10-14
工作质量不佳,常有差错
10以下
工作技能
10%
具有极丰富的专业技能，能充分完成本身职责
主管评语
主管（签字）日期：年月日
部门领导
评语
部门领导（签字）日期：年月日
试用期
考核成绩
(附上试用期工作总结作为参考)
考核项目
配分
主管评分
部门领导评分
行为得分
35
出勤得分
15
业绩得分
50
总分
100
总经理意见
考核结果:□合格,予以录用;□暂未达到要求,考虑延长试用期;□不合格,不予录用
私务多，经常利用上班时间处理私事，或擅离岗位
5以下
成本意识
10%
成本意识强烈，能积极节省，避免浪费
10
具备成本意识，并能节约
8-9
尚有成本意识，尚能节约
7
缺乏成本意识，梢有浪费
5-6
无成本意识，经常浪费
5以下
备注：
关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。
考核人签名
（副）总经理确认
收集，整理客户/供方资源及市场信息很出色
10
收集，整理客户/供方资源及市场信息积极主动
8-9
收集，整理客户/供方资源及市场信息基本完成
5-7
收集，整理客户/供方资源及市场信息做得较少
5以下
合作精神
15%
与他人或部门沟通协调很有成效
15
与他人或部门合作有效
12-14
与他人或部门时有合作
7-11
与他人或部门很少合作
15-19
工作疏忽,偶有小差错
10-14
工作质量不佳,常有差错
10以下
工作技能
10%
具有极丰富的专业技能，能充分完成本身职责
监察审计部部长岗位考核指标表
监察审计部部长岗位考核指标表
KPI指标表
关键业绩指标KPI
信息来源
权重
考核说明
1. 部门业绩
根据每季部门工作完成情况评定和年度KPI考核
80%
部门考核结果
2．对部门审计报告负责，无重大漏查
本岗位工作报告及直接上级
10%
报告的客观性、公正性、准确性、科学性
3．部门员工培养
员工培养计划和总结报告
10%
制定员工培养计划和实施方案，可操作性强，并完成良好
能力态度指标组成表
能力指标
权 重
态度指标
权 重
1.协调能力
20%
1.勇于承担责任
40%
2.决策ห้องสมุดไป่ตู้力
15%
2.公正公平意识
20%
3.沟通能力
20%
3.团队建设意识
10%
4.问题解决能力
25%
4.学习意识
20%
5.计划和组织能力
20%
5.员工培养意识
10%
KPI指标表
关键业绩指标KPI
信息来源
权重
考核说明
1. 部门业绩
根据每季部门工作完成情况评定和年度KPI考核
80%
部门考核结果
2．对部门审计报告负责，无重大漏查
本岗位工作报告及直接上级
10%
报告的客观性、公正性、准确性、科学性
3．部门员工培养
员工培养计划和总结报告
10%
制定员工培养计划和实施方案，可操作性强，并完成良好
能力态度指标组成表
能力指标
权 重
态度指标
权 重
1.协调能力
20%
1.勇于承担责任
40%
2.决策ห้องสมุดไป่ตู้力
15%
2.公正公平意识
20%
3.沟通能力
20%
3.团队建设意识
10%
4.问题解决能力
25%
4.学习意识
20%
5.计划和组织能力
20%
5.员工培养意识
10%
审计监察部绩效考核表
错次数
由于自身原因而使审计档案管理发生差错的次数
提高审计档案管理工作的水平
没有发生差错，得100分，每发生1次差错扣5分
审计档案管理差错次数记录
季度
30%
已审项目由于审计的原因没有查出来，而发生事故的次数
避免已审计项目再次发生事故
没有发生事故得100分，每发生1次扣10分
事故发生记录
季度
25%
费用预算执行率
当期费用发生额／费用预算季度平均数*100%
降低费用，提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分，每超额5%扣5分，每节约5%加5分。
审计监察部
1
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计计划完成率
已完成的审计项目/计划的审计项目*100%
提高审计计划的执行力度
按实际完成率乘以100分得具体分值
审计报告记录
季度
25%
审计报告质量
审计报告评分
提高审计工作的质量
报告上交的及时性，报告内容
审计报告评分记录
季度
25%
已审计项目发生事故次数
费用明细账
季度
25%
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计任务完成情况
分派的审计任务按要求完成的情况
提高审计工作的效率和效果
是否按要求及时、准确和高效地完成工作任务
审计经理的评分记录
季度
35%
审计报告质量
对审计报告的评分
提高审计工作的质量
报告上效的及时性，报告内容
审计报告评分记录
由于自身原因而使审计档案管理发生差错的次数
提高审计档案管理工作的水平
没有发生差错，得100分，每发生1次差错扣5分
审计档案管理差错次数记录
季度
30%
已审项目由于审计的原因没有查出来，而发生事故的次数
避免已审计项目再次发生事故
没有发生事故得100分，每发生1次扣10分
事故发生记录
季度
25%
费用预算执行率
当期费用发生额／费用预算季度平均数*100%
降低费用，提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分，每超额5%扣5分，每节约5%加5分。
审计监察部
1
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计计划完成率
已完成的审计项目/计划的审计项目*100%
提高审计计划的执行力度
按实际完成率乘以100分得具体分值
审计报告记录
季度
25%
审计报告质量
审计报告评分
提高审计工作的质量
报告上交的及时性，报告内容
审计报告评分记录
季度
25%
已审计项目发生事故次数
费用明细账
季度
25%
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计任务完成情况
分派的审计任务按要求完成的情况
提高审计工作的效率和效果
是否按要求及时、准确和高效地完成工作任务
审计经理的评分记录
季度
35%
审计报告质量
对审计报告的评分
提高审计工作的质量
报告上效的及时性，报告内容
审计报告评分记录
审计部绩效考核指标表模板
汇报材料
为立即发觉问题整改情况提供确保
5
内部满意度调查
见部门满意度调查说明
10
其它部门评价、人力资源部统计
人力资源部
各子企业
提升部门服务质量和意识，加强部门协作，对子企业指导服务。
2、审计师能力/态度要求列表
项目
能力类型
权重(100%)
得分
加权得分
关键能力
推断评定能力
25
正确性
25
创新能力
20
效率
15
40
季度绩效考评表
工作汇报
确保审计汇报立即、质量和效率，审计部能发觉问题，并提出提议意见。
3
审计汇报材料
汇报材料立即、完整和规范，所反应问题真实和关键性
20
季度绩效考评表
审计汇报材料
确保审计资料质量，为企业了解审计情况提供信息
4
子企业审计整改情况跟踪检验
检验次数、发觉问题数量和质量
10
季度绩效考评表
审计部绩效考评指标
审计部审计师绩效考评指标
1、审计部审计师KPI指标表
指标编 号
KPI
KPI说明
权重(100%)
计算方法
信息起源
考评目标
1
工作总结汇报
见工作汇报总结表
20
季度绩效考评表
工作汇报
对上阶段工作总结和分析，对下阶段工作预想和计划
2
子企业审计汇报
审计汇报立即、 正确，发觉问题、对问题分析及提议
20
季度绩效考评表
审计报表
确保审计资料质量，为企业了解审计情况提供信息
4
子企业审计整改汇报跟踪检验
检验次数、发觉问题数量质量
为立即发觉问题整改情况提供确保
5
内部满意度调查
见部门满意度调查说明
10
其它部门评价、人力资源部统计
人力资源部
各子企业
提升部门服务质量和意识，加强部门协作，对子企业指导服务。
2、审计师能力/态度要求列表
项目
能力类型
权重(100%)
得分
加权得分
关键能力
推断评定能力
25
正确性
25
创新能力
20
效率
15
40
季度绩效考评表
工作汇报
确保审计汇报立即、质量和效率，审计部能发觉问题，并提出提议意见。
3
审计汇报材料
汇报材料立即、完整和规范，所反应问题真实和关键性
20
季度绩效考评表
审计汇报材料
确保审计资料质量，为企业了解审计情况提供信息
4
子企业审计整改情况跟踪检验
检验次数、发觉问题数量和质量
10
季度绩效考评表
审计部绩效考评指标
审计部审计师绩效考评指标
1、审计部审计师KPI指标表
指标编 号
KPI
KPI说明
权重(100%)
计算方法
信息起源
考评目标
1
工作总结汇报
见工作汇报总结表
20
季度绩效考评表
工作汇报
对上阶段工作总结和分析，对下阶段工作预想和计划
2
子企业审计汇报
审计汇报立即、 正确，发觉问题、对问题分析及提议
20
季度绩效考评表
审计报表
确保审计资料质量，为企业了解审计情况提供信息
4
子企业审计整改汇报跟踪检验
检验次数、发觉问题数量质量
纪检监察部副部长关键业绩指标表XLS
若出现内部管理混乱、下属士气低落以及抱怨，每发现一次扣5分； 5、内部管理 若未能有效配合其他部门的工作，遭到投诉，每发现一次扣5分；
组织学习和培训，提高部门员工整体素质：未制定计划或计划未实施扣2分。 严格按照预算制度使用资金：超支≥10%，扣80分；超支5%-10％，扣50分；超支5%以下，扣3秀A级（ 重 被考核人: 要 签名: 记 录 考核人: 签名:
）
良好B级（
）
一般C级（ 被考核人:
）
需改进D级（
）
不合格E级（
期初备注:指标及其考核标准 日期: 日期: 签名: 考核人: 签名:
期末说明
业绩指标(KPI)表
岗位 编号 考核人 副部长 信息来源 评分 权重 得分
优秀 (90-100分) 积极主动制定极具 操作性的工作计 工作计划/ 划，并能逐项得到 纪委书记 相关部门 实施和落实；较好 评价 地配合集团公司及 本公司经营及发展 需要开展具体的工 作。
纪检监察部副部长关键业绩指标(KPI)表
被考核人 直接领导 KPI指标 不合格 (60分以下) 未及时制定 切实可行的 计划，并疏 于组织与实 施，至少三 分之一的计 划未能落实 。 部门 考核期 纪检监察部 考评标准说明 需改进 (60-69分) 制定了工作 计划，但计 划交付超过 了时限，且 内容空洞， 不具可操作 性。 一般 (70-79分) 能 按 时 制 定 工作 计 划 ， 但 计 划存 在 问 题 ， 或 存在 明 显 漏 洞 ， 不够 合理，表述不 清 ； 或 因 客 观原 因 未 能 按 时 完成 计划实施。 良好 (80-89分) 能按时保质保 量制定工作计 划，计划制定 具 有 可 操 作 性；或因客观 原因未能按时 完成计划，但 工作在积极推 进中。
审计监察部经理主要职责及关键绩效考核表
考核期期望/目标/计划/要素
考核者评价
总体评价
量化分值
超出期望表现
）5分
出色表现
（80，95）
达到期望表现
（70，80）
准达到期望
（60，70）
远没达到期望
〈60
KPI
50%
审计制度与程序的建立与完善
审计监察制度/程序的体系化/规范化与明确化程度
管理风险的预警与控制
经营、管理中的问题获取/揭示的及时性/准确性与风险控制实践表现
关键业绩指标（KPI）
审计制度制度与程序的建立与完善
管理风险的预警与控制
违规违纪事件发生率
公司权益有效保障
审计监察队伍的建立与发展
技能和经验要求
5年以上的相关工作经验
国家相关法律法规与企业管理知识
严谨的工作态度
有严格执行国家财税法规/公司制度的控制魄力
审计监察部经理绩效考核表
姓名：所在单位：
类别
绩效指标
经营预算规划程序：参与并质询
主要工作
建立健全公司的审计制度和程序，确保公司资产的完整性、安全性和经营的有效性并与国家财税法规的符合性
定期非定期进行常规或专项审计，确保经营不良行为的及时发现与有效制止
为公司各经营活动提供法律咨询与指导并实践法律事务的诉讼工作
对经营的法律文书进行审核与质询
对关键经营环节进行监察，有效防止违规违纪事件的发生
审计监察部经理主要职责及关键绩效考核表
职位：审计监察部经理上级领导：主管副总裁
使命与职责
负责对公司及下属公司/业务单位/部门的经营状况进行审计
负责监察公司各下属公司/业务单位/部门违规违纪事件，并提出查处意见
负责公司相关法务工作，确保公司合法权益
考核者评价
总体评价
量化分值
超出期望表现
）5分
出色表现
（80，95）
达到期望表现
（70，80）
准达到期望
（60，70）
远没达到期望
〈60
KPI
50%
审计制度与程序的建立与完善
审计监察制度/程序的体系化/规范化与明确化程度
管理风险的预警与控制
经营、管理中的问题获取/揭示的及时性/准确性与风险控制实践表现
关键业绩指标（KPI）
审计制度制度与程序的建立与完善
管理风险的预警与控制
违规违纪事件发生率
公司权益有效保障
审计监察队伍的建立与发展
技能和经验要求
5年以上的相关工作经验
国家相关法律法规与企业管理知识
严谨的工作态度
有严格执行国家财税法规/公司制度的控制魄力
审计监察部经理绩效考核表
姓名：所在单位：
类别
绩效指标
经营预算规划程序：参与并质询
主要工作
建立健全公司的审计制度和程序，确保公司资产的完整性、安全性和经营的有效性并与国家财税法规的符合性
定期非定期进行常规或专项审计，确保经营不良行为的及时发现与有效制止
为公司各经营活动提供法律咨询与指导并实践法律事务的诉讼工作
对经营的法律文书进行审核与质询
对关键经营环节进行监察，有效防止违规违纪事件的发生
审计监察部经理主要职责及关键绩效考核表
职位：审计监察部经理上级领导：主管副总裁
使命与职责
负责对公司及下属公司/业务单位/部门的经营状况进行审计
负责监察公司各下属公司/业务单位/部门违规违纪事件，并提出查处意见
负责公司相关法务工作，确保公司合法权益
监察审计室绩效考核表
B（120%）
对发现的问题积极主动上报，并提出整改办法。
C（100%）
在领导的安排下，对全校进行监察并发现问题。
D（60%）
对发现的问题，在领导的安排下开展调查。
E（0%）
调查问题不详、歪曲事实。
学校财务违规使用情况监察
财务违规使用情况监察发现与处理及时性，包括对预算超过8%的情况进行的监察
20
A（150%）
部门：监察审计室绩效考核表岗位：副主任
姓名
总得分
等级
评价人签名
指标
标准
分值
等级
等级定义
评级
得分
综合监察能力
以日常监察情况来考核
20
A（150%）
积极主动发现学校存在的问题及好人好事，并能形成方面材料。
B（120%）
对发现的问题积极主动上报，并提出整改办法。
C（100%）
在领导的安排下，对全校进行监察并发现问题。
C（100%）
能够及时发现，在投诉或日常监察后3天内立案监察，在计划时间内完成
D（60%）
部分违规不能及时发现，投诉或日常监察后3-5天内立案
E（0%）
违规发现不及时，投诉或日常监察后5天以上立案
工作积极性
具有工作热情，树立克服困难的信念，努力工作
10
A（150%）
持续的工作积极、努力，并以此带动其他人的工作，能积极主动克服困难
D（60%）
部分违规不能及时发现，态度一般
E（0%）
违规发现不及时，态度消极，效果不佳
监察案件及时提案率与质量
根据各项监察案件
20
A（150%）
积极主动寻找漏洞，在投诉或日常监察后3天内立案监察，监察态度积极主动，效果显著，获得领导表扬
对发现的问题积极主动上报，并提出整改办法。
C（100%）
在领导的安排下，对全校进行监察并发现问题。
D（60%）
对发现的问题，在领导的安排下开展调查。
E（0%）
调查问题不详、歪曲事实。
学校财务违规使用情况监察
财务违规使用情况监察发现与处理及时性，包括对预算超过8%的情况进行的监察
20
A（150%）
部门：监察审计室绩效考核表岗位：副主任
姓名
总得分
等级
评价人签名
指标
标准
分值
等级
等级定义
评级
得分
综合监察能力
以日常监察情况来考核
20
A（150%）
积极主动发现学校存在的问题及好人好事，并能形成方面材料。
B（120%）
对发现的问题积极主动上报，并提出整改办法。
C（100%）
在领导的安排下，对全校进行监察并发现问题。
C（100%）
能够及时发现，在投诉或日常监察后3天内立案监察，在计划时间内完成
D（60%）
部分违规不能及时发现，投诉或日常监察后3-5天内立案
E（0%）
违规发现不及时，投诉或日常监察后5天以上立案
工作积极性
具有工作热情，树立克服困难的信念，努力工作
10
A（150%）
持续的工作积极、努力，并以此带动其他人的工作，能积极主动克服困难
D（60%）
部分违规不能及时发现，态度一般
E（0%）
违规发现不及时，态度消极，效果不佳
监察案件及时提案率与质量
根据各项监察案件
20
A（150%）
积极主动寻找漏洞，在投诉或日常监察后3天内立案监察，监察态度积极主动，效果显著，获得领导表扬
审计监察部监察专务绩效考核表(doc2页)
XX航空材料研究院
审计监察部监察专责任务绩效考核指标
指标类不
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核
任务绩效
(100%
工作打算
保证监察
有无年度、季度监察工
部长
教育活动
提高监察
作打算，缺少的公数育
院长交办
保证完成
的次数或参加的人次T
实际完成数/交办数上Fra bibliotek监察保证完成
实际完成数/交办数
违反监察
保证监察
出现不执行监察制度的
工作制度 对越权审
丄作的规 保证物资
次数
出现越权审批物资、设
采购过程
保证采购
对违反比质比价采购过
采购合同
增强监察
因故未参加重要或重大
监察报告
保证完成
完成撰写监察报告数与
监察报告
保证监察
淡化问题、隐瞒事头的
信息有效
保证采购
在比质比价过程中所提
妥善处理
保证认真
正确对待群众举报，认
资料文件
保证监察
归档监察资料出现缺失
其他任务
保证重要
未完成上级交办其他工
备注
审计监察部监察专责任务绩效考核指标
指标类不
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核
任务绩效
(100%
工作打算
保证监察
有无年度、季度监察工
部长
教育活动
提高监察
作打算，缺少的公数育
院长交办
保证完成
的次数或参加的人次T
实际完成数/交办数上Fra bibliotek监察保证完成
实际完成数/交办数
违反监察
保证监察
出现不执行监察制度的
工作制度 对越权审
丄作的规 保证物资
次数
出现越权审批物资、设
采购过程
保证采购
对违反比质比价采购过
采购合同
增强监察
因故未参加重要或重大
监察报告
保证完成
完成撰写监察报告数与
监察报告
保证监察
淡化问题、隐瞒事头的
信息有效
保证采购
在比质比价过程中所提
妥善处理
保证认真
正确对待群众举报，认
资料文件
保证监察
归档监察资料出现缺失
其他任务
保证重要
未完成上级交办其他工
备注
审计部绩效考核表完整版
考核总分
100
0
0
分管领导签字：
自评部门负责人签字:
考核日期：年月
审计报告质量
向集团董事会、监事会提交的《审计报告》和《审计意见书》内容完整、准确、及时。
30
（1）对存在的重要问题未发现或未反映，有重大疏漏，致使审计报告内容不完整；
（2）审计报告定性不准确，出现较大误差；
（3）临时性审计任务未达到集团领导要求，延误时间，造成不良影响。 每发现一次扣1－2分。
审计意见采纳率
审计部绩效考核表
职能部门xxxx年度绩效考核表
职能中心/部门：审计部：
指标名称
指标定义
建议分值
自评分值
分管领导评分
分管领导考核意见
评分标准
评分办法
业务指标
审计计划完成率
完成年度审计计划及集团领导要求的临时审计任务（40项）。
40
按完成任务总量考核（40项）。少完成一项扣减1－2分；超完成一项增加－1分。
审计提出的审计意见和建议由被审计公司采纳的数量，不低于提出总数的50％。
20
（1）项目公司对审计意见采纳率低于50％扣分，以每低5％扣1分递减；
（2）审计建议被集团重视或采纳应予加分。
管理指标
体系内制度及流程建设
按部门年度制度建设计划，修订、完善专业体系规章、制度、流程(见计划明细)
10
以部门提报的本年度制度建设计划数核指标要求对本年度工作进行细致总结，对各项考核指标的完成，整理出完整的各项考核指标评定基础性资料，以备审核。
2、集团考核小组根据部门提交的年度工作总结和评定的基础性资料评定相关分数，报分管副总裁，由分管副总裁进行审核，提出审核意见。
3、部门年度工作总结、基础性资料、评定分数和分管副总裁审核意见一并报集团董事会审定。
100
0
0
分管领导签字：
自评部门负责人签字:
考核日期：年月
审计报告质量
向集团董事会、监事会提交的《审计报告》和《审计意见书》内容完整、准确、及时。
30
（1）对存在的重要问题未发现或未反映，有重大疏漏，致使审计报告内容不完整；
（2）审计报告定性不准确，出现较大误差；
（3）临时性审计任务未达到集团领导要求，延误时间，造成不良影响。 每发现一次扣1－2分。
审计意见采纳率
审计部绩效考核表
职能部门xxxx年度绩效考核表
职能中心/部门：审计部：
指标名称
指标定义
建议分值
自评分值
分管领导评分
分管领导考核意见
评分标准
评分办法
业务指标
审计计划完成率
完成年度审计计划及集团领导要求的临时审计任务（40项）。
40
按完成任务总量考核（40项）。少完成一项扣减1－2分；超完成一项增加－1分。
审计提出的审计意见和建议由被审计公司采纳的数量，不低于提出总数的50％。
20
（1）项目公司对审计意见采纳率低于50％扣分，以每低5％扣1分递减；
（2）审计建议被集团重视或采纳应予加分。
管理指标
体系内制度及流程建设
按部门年度制度建设计划，修订、完善专业体系规章、制度、流程(见计划明细)
10
以部门提报的本年度制度建设计划数核指标要求对本年度工作进行细致总结，对各项考核指标的完成，整理出完整的各项考核指标评定基础性资料，以备审核。
2、集团考核小组根据部门提交的年度工作总结和评定的基础性资料评定相关分数，报分管副总裁，由分管副总裁进行审核，提出审核意见。
3、部门年度工作总结、基础性资料、评定分数和分管副总裁审核意见一并报集团董事会审定。
审计部经理绩效考核指标量表
9
员工管理
5%
考核期内部门员」:绩效考核平均得分在一分以上
本次考修总得分
考核指标说明Leabharlann 考核人M«A实为日期，
签书BMi
签字，日Mh
I
审计报♦
一•次通过率
15*
考核期内审计报告一次通过率在_Λ以上
5
审计问5S追踪检ft车
10%
考核期内审计同盟退点检查率在f以上
6
审计站果准确性
10%
考核期内审计结!K更正的次数在一次以下
7
审计报♦
证据充分性
5%
考核期内因审计证据不足而使审计价5K被推觐的次效在一次以F
8
审计报告归档率
5%
号核期内审计来告白档率达Iag
审计部经理绩效考核指标*表
被才被人姓名
职位
审计部是理
部门
审计部
”人姓名
职位
朝⅛理
∙11
序号
P1.指标
cut
债效目标值
考伏得分
I
部门工作
计划完成率
20%
考核期内精门」:作计我完成率达100%
2
部门管理
费用控制
15%
考核期内能门管理变用控制在ff1.口痣国之内
3
审计计划执行率
15%
考核期内ψ计计划执行率在一、以上
员工管理
5%
考核期内部门员」:绩效考核平均得分在一分以上
本次考修总得分
考核指标说明Leabharlann 考核人M«A实为日期，
签书BMi
签字，日Mh
I
审计报♦
一•次通过率
15*
考核期内审计报告一次通过率在_Λ以上
5
审计问5S追踪检ft车
10%
考核期内审计同盟退点检查率在f以上
6
审计站果准确性
10%
考核期内审计结!K更正的次数在一次以下
7
审计报♦
证据充分性
5%
考核期内因审计证据不足而使审计价5K被推觐的次效在一次以F
8
审计报告归档率
5%
号核期内审计来告白档率达Iag
审计部经理绩效考核指标*表
被才被人姓名
职位
审计部是理
部门
审计部
”人姓名
职位
朝⅛理
∙11
序号
P1.指标
cut
债效目标值
考伏得分
I
部门工作
计划完成率
20%
考核期内精门」:作计我完成率达100%
2
部门管理
费用控制
15%
考核期内能门管理变用控制在ff1.口痣国之内
3
审计计划执行率
15%
考核期内ψ计计划执行率在一、以上
绩效管理表格-各部门绩效考核表格汇总 精品
15%
任劳任怨，竭尽所能完成任务
15
工作努力,主动，能较好完成分内工作
13-14
有责任心，能自动自发
10-12
交付工作需要督促方能完成
7-9
敷衍了事，无责任心，做事粗心大意
7以下
协调性
15%
与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力
15
爱护团体，常协助别人
13-14
肯应他人要求帮助别人
10-12
仅在必要与人协调的工作上与人合作
能保质保量，按时完成任务
25-29
在监督下能完成任务
15以下
成本意识
10%
成本意识强烈，能积极节省，避免浪费
10
具备成本意识，并能节约
9
尚有成本意识，尚能节约
8
缺乏成本意识，稍有浪费
3-7
无成本意识，经常浪费
3以下
工作态度30%
职业道德
5%
职业行为规范执行很出色
5
职业行为规范执行基本不出错
4
职业行为规范执行时有违反现象
2-3
职业行为规范执行不认真
2以下
10%
对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻
10
对产品，材料及相关技术的掌握很面
8-9
对产品，材料及相关技术的掌握比较全面
5-7
对产品，材料及相关技术的掌握能应付
5以下
纪律性
10%
自觉遵守和维护公司各项规章制度
10
能遵守公司规章制度,但需要有人督导
8-9
偶有迟到，但上班后工作兢兢业业
7
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度
信息管理
10%
收集，整理客户/供方资源及市场信息很出色
任劳任怨，竭尽所能完成任务
15
工作努力,主动，能较好完成分内工作
13-14
有责任心，能自动自发
10-12
交付工作需要督促方能完成
7-9
敷衍了事，无责任心，做事粗心大意
7以下
协调性
15%
与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力
15
爱护团体，常协助别人
13-14
肯应他人要求帮助别人
10-12
仅在必要与人协调的工作上与人合作
能保质保量，按时完成任务
25-29
在监督下能完成任务
15以下
成本意识
10%
成本意识强烈，能积极节省，避免浪费
10
具备成本意识，并能节约
9
尚有成本意识，尚能节约
8
缺乏成本意识，稍有浪费
3-7
无成本意识，经常浪费
3以下
工作态度30%
职业道德
5%
职业行为规范执行很出色
5
职业行为规范执行基本不出错
4
职业行为规范执行时有违反现象
2-3
职业行为规范执行不认真
2以下
10%
对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻
10
对产品，材料及相关技术的掌握很面
8-9
对产品，材料及相关技术的掌握比较全面
5-7
对产品，材料及相关技术的掌握能应付
5以下
纪律性
10%
自觉遵守和维护公司各项规章制度
10
能遵守公司规章制度,但需要有人督导
8-9
偶有迟到，但上班后工作兢兢业业
7
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度
信息管理
10%
收集，整理客户/供方资源及市场信息很出色
绩效管理表格-监察部部长绩效考核表 精品
态度考核指标
对公司制度的遵守 团队工作的积极态度 对待工作的责任心 挑战工作困难的精神
目标值 实际值 考核评分 120
合计 目标值 实际值 考核评分
100
态 度
合计
绩效考核表
第一考核人 姓名
第一考核人 签名 第二考核人 姓名
第二考核人 签名 第二考核人评价
所属部门 所属部门
职务 年 职务 年
与被考核人关系
被考核人 考核时间 考核周期
姓名
年
从
年
月
考核表单 第一考核人评价
业 绩 评 语
所属部门
监察室
月
日
至
年月Leabharlann 监察部部长绩效考核表职务
职群/职级
主任
进入RISO 年
月
时间
上次定级 年
月
时间
态 度 评 语
考核项目
业 绩
态 度
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
序号
1 2 3 4
绩效考核指标
部门违反业务流程行为发现及时性 部门财务违反管理章程行为发现及时性 公司所属单位现金、成本、资金及财产的违规 客户投诉数量 部门负责人超越财务权限发现及时性 部门负责人违反公司有关规定发现及时性 部门监察计划执行情况 监察案件提案率 部门成本预算执行情况 部门员工满意度 部门其他职责完成情况
月
日
与被考核人关系
月
日
考核评分
100
80
60
40
权重
得分
加权得 分
合计 考核评分
80
60
40
20
权重
得分
加权得 分
合计
对公司制度的遵守 团队工作的积极态度 对待工作的责任心 挑战工作困难的精神
目标值 实际值 考核评分 120
合计 目标值 实际值 考核评分
100
态 度
合计
绩效考核表
第一考核人 姓名
第一考核人 签名 第二考核人 姓名
第二考核人 签名 第二考核人评价
所属部门 所属部门
职务 年 职务 年
与被考核人关系
被考核人 考核时间 考核周期
姓名
年
从
年
月
考核表单 第一考核人评价
业 绩 评 语
所属部门
监察室
月
日
至
年月Leabharlann 监察部部长绩效考核表职务
职群/职级
主任
进入RISO 年
月
时间
上次定级 年
月
时间
态 度 评 语
考核项目
业 绩
态 度
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
序号
1 2 3 4
绩效考核指标
部门违反业务流程行为发现及时性 部门财务违反管理章程行为发现及时性 公司所属单位现金、成本、资金及财产的违规 客户投诉数量 部门负责人超越财务权限发现及时性 部门负责人违反公司有关规定发现及时性 部门监察计划执行情况 监察案件提案率 部门成本预算执行情况 部门员工满意度 部门其他职责完成情况
月
日
与被考核人关系
月
日
考核评分
100
80
60
40
权重
得分
加权得 分
合计 考核评分
80
60
40
20
权重
得分
加权得 分
合计
审计部绩效考核指标
数据收集
人力资源部
数据来源
审计部
统计周期
季度
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况,提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明
无
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度
2、审计分析报告
性、准确性、参考价值等评价
15%
2
审计分析报告提交的及时性
15%
3
审计分析报告准确性
20%
4
审计分析报告对公司决策的参考作用
15%
5
审计分析报告的全面性和完整性
15%
6
审计分析报告的公正性
20%
总分
100%
注：得分采用100分制计分,共分五档：100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进,0分表示不合格
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
审计分析报告评价表各项评价指标得分×50%
相关说明
根据审计分析报告评价表评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1
审计制度和流程的明确性和规范性
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
权重
目标值
人力资源部
数据来源
审计部
统计周期
季度
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况,提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明
无
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度
2、审计分析报告
性、准确性、参考价值等评价
15%
2
审计分析报告提交的及时性
15%
3
审计分析报告准确性
20%
4
审计分析报告对公司决策的参考作用
15%
5
审计分析报告的全面性和完整性
15%
6
审计分析报告的公正性
20%
总分
100%
注：得分采用100分制计分,共分五档：100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进,0分表示不合格
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
审计分析报告评价表各项评价指标得分×50%
相关说明
根据审计分析报告评价表评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1
审计制度和流程的明确性和规范性
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
权重
目标值
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江西四特酒有限责任公司
审计监督部副部长考核表
说明：
(1)本次考核建立在四个方面：工作能力、工作态度、工作业绩、事件考核；
(2)请务必仔细浏览，认真作答；
(3)请本着对公司负责、对被考核人负责、对本人负责的态度，客观、公正、准确地表达对被考核人的考核意见;
(4)此考核表最后必须经被考核人与其直接领导以及人力资源部三方签名确认。
第一部分：考核分数汇总表
姓名：岗位：副部长
部门：审计监督部考核期：_______ 年____ 月至________ 年_____ 月
绩效考核项目分项得分权重三项得分T = E (分项得
分x权重)
事件考核(见第三部分)扣
分S
最终得分
(T—S)
工作能力(见工作能力考核表) 20%
工作态度(见工作态度考核表) 20%
工作业绩(见第二部分) 60%
被考核人签名直接领导签名领导审定签名人力资源部确认
第二部分：业绩考核指标表
序号业绩考核指标指标定义及说明目标值权重% 量化方法量化公式及标准信息来源得分
1审计工作的及
时性、准确性
能够按公司审计计划和上级领导
要求及时参与审计活动；对在审
计过程中发现的问题提出处理意
见和采取应对措施准确到位
30等级评价法得分x权重（见附件一）直接上级领导评价
2审计报告质里
审计数据和审计结论准确、客
观、真实
30等级评价法得分X权重（见附件二）直接上级领导评价
3
审计整改目标
达成率跟踪、督导审计整改项的执行情
况，确保落实到位
20百分比率法
（在规定时间内督促完成整改
的项数/审计整改项总数）X
100%x权重
审计报告及月度通报
4公司及部门规
章制度的规范
性、适用性、
建立公司及部门内部的规章制度
体系，保证规章制度适应内部管
理，并能够及时更新相关条例
10等级评价法得分X权重（见附件三）
人力资源部［公司管理
制度建设分析报
告］
5绩效考核按时
完成率
在公司规定期间完成部门内部绩
效考核
10加减分法每退1天完成扣1分，考
核结果显失客观公正扣2 分
人力资源部［绩效考核
分析报告］
业绩考核得分
等级等级描述得分
优
能够按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动；确
到位对在审计过程中发现的问题提出处理意见和采取应对措施准
90 - 100
良
能够按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动，中
发现的问题提出处理意见正确措施基本适当基本上没有因自身原因延退审计情况发生；在处理审计过程
80 - 89
中
一般能够按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动,
程中发现的问题提出处理意见和措施有一些不适当的情况有时会有因自身原因延退审计情况发生；在处理审计过
70 - 79
差
不能按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动，问
题提出处理意见和措施不适当有因自身原因延退审计情况发生；在处理审计过程中发现的
附件二：审计报告质量
等级等级描述得分优审计数据和审计结论准确无误，客观真实，有极强说服力90 - 100良审计数据和审计结论基本准确，有一定说服力80 - 89中审计数据和审计结论有较少错误70 - 79差审计数据和审计结论错误和漏洞较多0。