增值税纳税申报表附列资料(表一)(本期销售情况明细)【模板】

《增值税纳税申报表附列资料一》本期销售情况明细

17 —— ——
———— —— ————源自——18——
—— —— ——
—— —— —— ——
——
四、免税服务、不动产和无形资产
19 —— ——
——
—— —— ——
——
——
—— —— ——
——
11
—— ——
—— —— ——
——
12
—— ——
13a
—— ——
13b
—— ——
13c
—— ——
14 —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— ——
——
15 —— —— —— —— —— —— —— ——
16 —— ——
——
—— —— ——
—— —— —— ——
——
率或征收率
1
—— —— ——
——
2
3
—— —— ——
——
4a
—— —— ——
——
4b
5
6 —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— ——
——
7 —— —— —— —— —— —— —— ——
8
—— ——
—— —— ——
——
9a
—— ——
—— —— ——
——
9b
—— ——
10
—— ——
6%征收率
5%征收率的货物及加工修理修配劳务
5%征收率的服务、不动产和无形资产
二、简易计税方法计税
4%征收率
全部征税项目
3%征收率的货物及加工修理修配劳务
3%征收率的服务、不动产和无形资产
预征率 %

增值税纳税申报表附列资料(表一)

增值税纳税申报表附列资料(表一)
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月
纳税人名称（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月
纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10 栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。

（防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细）
申报抵扣所属期：年月
纳税人识别号：
纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：本表“金额”“合计”栏数据应与《附列资料（表二）》第1栏中“金额”项数据相等；
本表“税额”“合计”栏数据应与《附列资料（表二）》第1栏中“税额”项数据相等。

（防伪税控增值税专用发票存根联明细）
申报所属期：年月
纳税人识别号：填表日期：年月日
纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分
注：本表“金额”“合计”栏数据应等于《附列资料（表一）》第1、8、15栏“小计”“销售额”项数据之和；
本表“税额”“合计”栏数据应等于《附列资料（表一）》第1栏“小计”“销项税额”、第8栏“小计”“应纳税额”、第15栏“小计”“税额”项数据之和。

增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)

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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。

纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。

增值税纳税申报表附列资料excel模版下载

纳税人名称：（公章）防伪税控系统开具的增值税专用发票1非防伪税控系统开具的增值税专用发票2开具普通发票3未开具发票4小计5=1+2+3+4纳税检查调整6合计7=5+6防伪税控系统开具的增值税专用发票8非防伪税控系统开具的增值税专用发票9开具普通发票10未开具发票11小计12=8+9+10+11纳税检查调整13合计14=12+13小计项目栏次————项目项目栏次栏次应税劳务合计18=15+16+17————————————————未开具发票17——————开具普通发票16——份数销售额税额防伪税控系统开具的增值税专用发票15————三、免征增值税货物及劳务销售额明细免税货物免税劳务小计份数销售额税额份数销售额税额——————————————————————————————————————————份数销售额应纳税额二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细6%征收率4%征收率小计份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额————————————————————————————————————————————————————————份数销售额销项税额份数销售额销项税额应税货物17%税率13%税率份数销售额销项税额份数销售额销项税额附件2：增值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细）税款所属时间：年月填表日期：年月日金额单位：元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细。

增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)

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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。

纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。

本期销售情况明细附表一

栏次
6%征收率
4%征收率
小计
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票
8
非防伪税控系统开具的增值税专用发票
9
开具普通发票
10
未开具发票
11
——
——
——
小计
12=8+9+10+11
——
——
——
纳税检查调整
13
——
——
——
合计
14=12+13
——
——
——
三、免征增值税货物及劳务销售额明细
增值税纳税申报表附表一
本期销售情况明细表
税款所属时期：年月日至年月日
纳税人识别号
纳税编码
纳税人名称：填表日期：年月日金额单位：元(列至角分)
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细
项目
栏次
应税货物
应税劳务
小计
17%税率
13%税率
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
2、请在指定区域内盖纳税人公章；
3、本表一式二份，税务机关、纳税人各一份。
项目
栏次
免税货物
免税劳务
小计
份数
销售额
税额
份数
销售额
税额
份数
销售额
税额防伪税控系统开具的增源自税专用发票15——
——
——
开具普通发票
16
——
——
——
未开具发票

增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)

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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。

纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
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增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
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增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。

增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)

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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。

纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。

增值税纳税申报表附列资料(一)

3
5
7
9=1+3+5+7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
——
13=11-12
——
14=13÷ (100%+税率或征收率)×税率或征收率
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
—— ——
—— —— —— ——
—— —— —— ——
—— —— —— —— ——
——
——
——
—— —— —— —— ——
——
——
——
——
——
——Βιβλιοθήκη —— ———— ——
—— ——
5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a 5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b 4%征收率 10
—— —— ——
—— —— ——
—— ——
—— ——
—— ——
二、全部征 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11 简易税项目计税 3%征收率的服务、不动产和无形资产 12 方法预征率 % 13a 征税预征率预征率 % % 13b 13c 14 15 16 17 18 19 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
其中：即征即退货物及加工修理修配劳务即征即退项目即征即退服务、不动产和无形资产三、货物及加工修理修配劳务免抵退税服务、不动产和无形资产四、货物及加工修理修配劳务免税服务、不动产和无形资产
—— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)

附件1
纳税人名称：（公章）项目及栏次
16%税率的货物及加工修理修配劳务
增值税纳税申报表附列资料（一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日至年月日
金额单位：元至角分
开具增值税专用发票
开具其他发票
未开具发票
纳税检查调整
销售额
销项(
销项(
销项(
销项(
应纳) 销售额应纳) 销售额应纳) 销售额应纳) 销售额
—— —— —— —— —— —— ——
—— ——
—— —— —— —— ——
—— —— ——
—— ——
—— —— —— —— ——
—— —— ——
—— ——
—— —— —— —— ——
—— —— —— —— ——
8
5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a
5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b
4%征收率
10
二、全部征 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11 简易税项目
计税
3%征收率的服务、不动产和无形资产 12
方法
计税
预征率 %
13a
预征率 %
13b
预征率 %
其中：即征即退货物及加工修理修配劳务即征即退项目即征即退服务、不动产和无形资产ຫໍສະໝຸດ 税额税额税额
税额
合计
销项(应价税合纳)税额计
服务、不动产和无形资产扣除项目含税(免
本期除实金际额扣税)销额售
扣除后销项(应纳)税额
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9=1+3+5 10=+27+4+ 6+8

《增值税纳税申报表附列资料一》本期销售情况明细.docx

附件1增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间：年月日至年月日纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分一、一般计税方法计税开具增值税专用发开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计服务、不动票产和无形资销项销项销项销项销项( 应价税合产扣除项目项目及栏次销售额( 应纳) 销售额 ( 应纳) 销售额( 应纳) 销售额 ( 应纳) 销售额本期实际扣纳) 税额计税额税额税额税额除金额123456789=1+3+510=2+4+ 11=9+112+76+8017%税率的货物及加工修理修配劳务1————17%税率的服务、不动产和无形资产2全部征13%税率3————税项目11%税率的货物及加工修理修配劳务4a————11%税率的服务、不动产和无形资产4b6%税率5扣除后含税( 免税) 销售销项(应纳)税额额14=13÷(100%+税13=11-12 率或征收率 ) ×税率或征收率————————————二、简易计税方法计税三、免抵退税四、免税其中：即征即退货物及加工修理修配劳务6————————————————————————即征即退项目即征即退服务、不动产和无形资产7————————————————6%征收率8————————————5%征收率的货物及加工修理修配劳务9a————————————5%征收率的服务、不动产和无形资产9b————4%征收率10————————————全部征3%征收率的货物及加工修理修配劳务11————————————税项目3%征收率的服务、不动产和无形资产12————预征率 %13a————预征率 %13b————预征率 %13c————其中：即征即退货物及加工修理修配劳务14————————————————————————即征即退项目即征即退服务、不动产和无形资产15————————————————货物及加工修理修配劳务16——————————————————————服务、不动产和无形资产17————————————————货物及加工修理修配劳务18——————————————————四、免税服务、不动产和无形资产19————————————————。

《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其附列资料

《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其附列资料一、表头部分1. 纳税人识别号：填写税务机关为纳税人确定的识别号，共 15 位或 18 位数字。

2. 纳税人名称：填写纳税人单位名称全称。

3. 所属日期：填写申报税款所属的时间区间，如 20XX 年 XX 月 XX 日至 20XX 年 XX 月 XX 日。

4. 填表日期：填写纳税人实际填写申报表的日期。

二、主表部分（一）按适用税率计税销售额1. 应税货物及劳务销售额：填写纳税人本期销售货物和提供加工修理修配劳务取得的全部销售额。

其中：应税货物销售额：专门销售货物的销售额。

应税劳务销售额：提供加工修理修配劳务的销售额。

2. 应税服务销售额：填写纳税人本期销售服务、无形资产取得的全部销售额。

其中：按适用税率计税销售额：适用一般计税方法的销售额。

免税销售额：符合免税条件的销售额。

免抵退税办法出口销售额：实行免抵退税办法的出口货物及劳务销售额。

免税劳务销售额：符合免税条件的劳务销售额。

（二）销项税额1. 应税货物及劳务销项税额：根据应税货物及劳务销售额乘以适用税率计算得出。

2. 应税服务销项税额：根据应税服务销售额乘以适用税率计算得出。

（三）进项税额1. 本期进项税额：填写纳税人本期购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产等支付或者负担的增值税额。

其中：认证相符的增值税专用发票进项税额：取得的认证相符的增值税专用发票上注明的增值税额。

其他扣税凭证进项税额：除增值税专用发票以外的其他扣税凭证上注明的增值税额，如海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票等。

2. 进项税额转出额：填写纳税人已经抵扣但按规定应转出的进项税额。

其中：免税项目用、集体福利、个人消费用：用于免税项目、集体福利或个人消费的进项税额转出。

非正常损失：因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质等非正常损失的进项税额转出。

（四）应抵扣税额合计1. 上期留抵税额：填写上期期末留抵税额。

增值税纳税申报表主表、附表一、附表二)

增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。

纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。

税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分纳税人识别号所属行业纳税人名称（公章）法定代表人姓注册地址营业地开户银行及帐企业登记注册类型电话号项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率征税货物及劳务销售 1其中：应税货物销售额 2应税劳务销售额 3纳税检查调整的销售额 4（二）按简易征收办法征税货物销售额 5其中：纳税检查调整的销售额 6（三）免、抵、退办法出口货物销售额7 ————（四）免税货物及劳务销售额8 ————其中：免税货物销售额9 ————免税劳务销售额10 ————税额计算销项税额11进项税额12上期留抵税额13 ————进项税额转出14免抵退货物应退税额15 ————按适用税率计算的纳税检查应补缴税16 ————应抵扣税额合计17＝————实际抵扣税额18（如17<11，则为17，否则为11）应纳税额19＝11－18期末留抵税额20＝17－18 ————简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补22 ————应纳税额减征额23应纳税额合计24＝19+21－23税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）25实收出口开具专用缴款书退税额26 ————本期已缴税项27＝28+29+30+31①分次预缴税额28 ————②出口开具专用缴款书缴税额29 ——————③本期缴纳上期应纳税额30④本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴未负数）32＝24+25+26－27其中：欠税税额（≥0）33＝25+26－27 ————本期应补（退）税额34＝24－28－29 ————即征即退实际退税额35 ————期初未缴查补税额36 ————本期入库查补税额37 ————期末未缴查补税额38＝16+22+36－37 ————授权声明如果你已授权委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权（地址）为本纳税人的代理人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。

增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)

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2/6
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项
目
三、货物及加工修理修配劳
—
—
免务
16 ——
——
—
——
——
—
抵退应税服务税
17 ——
——
—
——
— ——
—
—
——
—— ——
—— ——
——
——
货物及加工修理修配劳
四、
18
务
免
—
——
— ——
—
—
税应
——
——
—
—
填写说明
—— ——
—— ——
—— —— ——
（一） “税款所属时间 ”、 “纳税人名称 ”的填写同主表。
3.第 5 至 6 列 “未开具发票 ”：反映本期未开具发票的销售情况。
4.第 7 至 8 列 “纳税检查调整 ”：反映经税务、财政、审计部门检查并在本期调整的销售情况。
5.第 9 至 11 列 “合计 ”：按照表中所列公式填写。营业税改征增值税的纳税人，应税服务有扣除项目的，第爱氇谴净祸測。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。

增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)

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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。

纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。

深圳版增值税及附加税费申报表附列资料一(本期销售情况明细)

税款所属时间：X年X月X日至 XX年X月X日纳税人名称：（公章）:XX有限公司
项目及栏次
13%税率的货物及加工修理修配劳务
13%税率的服务、不动产和无形资产
全部征税项目
9%税率的货物及加工修理修配劳务
一、一
般计税方法计
9%税率的服务、不动产和无形资产
税
6%税率
即征即退货物及加工修理修配劳务 =13/(100%+税率或征收率)x税率或征收率
即退项目即征即退服务、不动产和无形资产
6%征收率
5%征收率的货物及加工修理修配劳务
5%征收率的服务、不动产和无形资产
4%征收率
全部征税项目
3%征收率的货物及加工修理修配劳务
二、简
易计税方法计
3%征收率的服务、不动产和无形资产
税
预征率
%
预征率
%
预征率
%
即征即退货物及加工修理修配劳务其中：即征
即退项目即征即退服务、不动产和无形资产
货物及加工修理修配劳务三、免
抵退税服务、不动产和无形资产
货物及加工修理修配劳务四、免
税服务、不动产和无形资产
增值税及附加税费申报表附列资料（一）（深圳版）
（本期销售情况明细）
开具税控增值税专用发票
销售额
销项(应纳)税额
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11 12 13a 13b 13c 14 15 16 17 18 19
开具其他发票
销售额
销项(应纳)税额
3
4
未开具发票
销售额
销项(应纳)税额
5
6
纳税检查调整
销售额

增值税纳税申报表附列资料(表一)(本期销售情况明细)【模板】

《增值税纳税申报表附列资料 一 》 本期销售情况明细