整改措施计划表.docx

相关部门 :

2006年 7月宿管中心

日期： 2006 年 6月 21日

单位：园林整改措施计划表

审核日期： 2006 年 6 月 14-16 日

审核发现

工作计划（针对改善）的制定和跟踪流

程应更明确。部分工作计划容未完成，也无后续调整。如通用服务科：完善园

林委托管理协议，补充安全生产容，

按要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科”本科迎评期间”安全

保卫工作方案 Jun-1 后未完

成

负责整改部门

主管部门 :

相关部门 :

纠正 / 预防措施

７月份协议补充安全生产容；

制订下半年绿化工作计划；

制定评估办法及表格

附件 2：《大学园林绿化季度评议表》

完成整改日期

7月

质量目标的定义和统计周期应明确，

如草木成活率，非自然灾害树木完好率。“定期对花草进行管养”不应作为目标。保卫科岗位职责中目标与委托

合同目标不一致主管部门 :修订质量目标,将统计周期定为每学期一次（ 5 月和 1 月）；

目标中 1.2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形

状的整齐、优美” 删除

附件 3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》 1.2 项和 3.3 项

相关部门 :

`9 月

校区排水不畅情况，管理职责应更明确主管部门 :已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将基建办组织施工

加强下水道的清通管理,加强巡查 ,发现问题及时向有关部门通报

10 月

附件 4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》

相关部门 :

通用科环荣

审核发现

应建立对过程质量标准的监控活动.

如树木养护管理的质量标准 , 校卫队仪

容仪表等等

园林的环境因素调查评价清单不完

整 ,应随时补充 .并能以清楚易懂的方

式指导员工的环境管理活动

高空作业安全培训应有适当考核。对

相关方的活动的监控应加强（如苗圃

顶棚维修――高空作业安全，电工资

格等等）

园林仓库帐目的管理应加强 .(敌敌畏的

数量不对 ,鼠药无进出记录 )

灌溉系统水泵房梯子置于水泵上 ,存在不安全因素 . 水泵房清洁工房间有电饭煲 ,是否使用 ?

操作草坪割草机按指示”必须佩戴防

护眼镜”

负责整改部门

主管部门 :通用科

相关部门 :

园林、环荣

主管部门 :

相关部门 :

主管部门 :

园林中心

相关部门 :

主管部门 :

相关部门 :

主管部门 :园林

相关部门 :

纠正 / 预防措施

协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准

附件 5：《校园绿化承包方案》第一、六项

6：《绿化工作流程与检验标准和方法》

7：《保洁工作细则及围》

重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工

培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控

附件 8：《高空作业安全培训考核表》

组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训

撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间

附件 9:《水泵房、清洁工房清理图》

严格执行操作规，配备相关防护工具

附件 10:《割草工工作状态图》

完成整改日期

10月

12月

9月

7月

6月30日

负责整改部门

.审核发现

苗圃现场正在烧树枝,应注意安全

行政楼侧草皮损坏严重 .园林的措施为让保卫科拍照 ,但实际今年保卫科已不再拍照

割草机维修的含油抹布应统一收集管

理 .维修地点汽油桶应隔离存放

苗圃的任务下达应更明确

灌溉系统水泵房旁有三个树头 ,是否需重新栽种 ,应有安排

制表人：庄少明主管部门 :园林

相关部门 :

主管部门 :园林

相关部门 :

各需求部门

主管部门 :

相关部门 :

纠正 / 预防措施

禁止在校区焚烧树枝，列入操作规并受控

附件 11：《绿化工作流程与检验标准和方法》 1.1.4 项

加强宣传教育，主动劝阻

维修地点整理，按规分类停放各种物品，废油布按规定集中回收处理

每年制订常规需求计划，列明清单

详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划

日期：

完成整改日期

7月

常年

9月

2007年 1月

2006 年6月21日